Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v )

Transkript

1 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 (v ) A) Bežné príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k Daňové príjmy , 11 Daň z príjmov a kapitálového majetku , Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu , 2 Nedaňové príjmy ,61 21 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku ,1 212 Príjmy z vlastníctva ,1 1 Príjmy za vydobyté nerasty , 2 Príjmy z prenájmu pozemkov ,36 2 Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely) ,78 3 Príjmy z prenájmu trhovísk ,87 3 Advent na Mieri , 3 Z prenájmu budov, garáži a ost ,8 22 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ,3 221 Administratívne poplatky ,33 Adminístratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva ,58 - SP výherné automaty ,22 - SP overovanie podpisov ,88 - SP známky pre psov ,6 222 Pokuty, penále a iné sankcie ,6 3 Za porušenie predpisov ,6 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb ,77 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum) ,5 1 - spoluúčasť seniorov na akciách ,2 1 - kopírovanie , 1 - ZOS , OS , rybárske lístky , vodné, el. energiu, teplo , prímestský detský tábor , Advent na Mieri (energie) , 1 - Severská desiatka ,6 3 Príjmy za stravné - zamestnanci , dôchodcovia ,31 2 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov , 23 Z účtov finančného hospodárenia , Z účtov finančného hospodárenia 5, 29 Iné nedaňové príjmy ,9 291 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky 32 32, 3 Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org , 292 Ostatné príjmy ,89 6 Z náhrad z poistného 21, 8 Z odvodu hazardných hier a videohier ,19 12 Z dobropisov ,5 27 Iné ,9

2 Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k Granty a transfery ,39 31 Tuzemské bežné granty a transfery , Granty 1, 72 Príspevky 1, 312 Transfery v rámci verejnej správy , Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS , prenesený výkon štátnej správy - REGOB , voľby, referendá , 11T1 1 - prenesený výkon štátnej správy - AČ , 11T2 1 - prenesený výkon štátnej správy - AČ , ESF 1 - komunitné centrum , 7 Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS , 7 - stravovanie , 7 - činnosť ZOS , Bežné príjmy spolu ,5 B) Kapitálové príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k Tuzemské kapitálové granty a transfery , Transfery v rámci verejnej správy , Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém , špeciálny kočík pre ZŤP 3 3 1, 11H 5 Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta 3, 11H 5 - športoviská a detské ihriská ,9 Kapitálové príjmy spolu ,72 C) Finančné operácie príjmové Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami ,12 5 Z ostatných finančných operácií ,12 131E, 53 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , 5 Prevod prostriedkov z peňažných fondov , Z rezervného fondu obce ,35 Finančné operácie spolu ,12 Použité pojmy a skratky: kód skratky 111 štátny OS - opatrovateľská služba terénna 11H transfer od ost.subjektov ver.správy ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách 11T1 Európsky sociálny fond (ESF) ŠR - štátny 11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR REGOB - register obyvateľstva vlastné príjmy obcí a VUC ROEP - register obnovy evidencie pozemkov 6 iné zdroje AČ - aktivačná činnosť 72 mimorozpočtové prostriedky SP - správne poplatky 131E nevyčerp. zdroje zo ŠR z roku 21 MÚ - miestny úrad MMK - magistrát mesta Košice EHMK - európske hlavné mesto kultúry VZN - všeobecné záväzné nariadenie

3 PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM Podprogram Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 PROGRAM 1: Služby občanom Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová 6.2. Rozvoj obcí - Trhovisko Mier 1 Vodné, stočné 2 Tlačivá (príjmové doklady) 3 Materiál, čistiace potreby k , , , ,1 1, , , Poistné a príspevky do poisťovní , , , ,58 8 Odvoz odpadu 6.2. Dohody na upratovanie trhoviska 6 Obnova trhovísk Ekonomická Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) , 2 Tlačivá (príjmové doklady) ,67 3 Materiál, čistiace potreby ,83 Dohody na upratovanie trhoviska , Poistné a príspevky do poisťovní , , , , ,37, 6 Nájomné soc. zariadenia 7 Odvoz odpadu 8 Obnova trhovísk Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová 1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 2 Tlačivá (príjmové doklady), 3 Materiál, čistiace potreby 6 6 1, Dohody na upratovanie trhoviska 6, Poistné a príspevky do poisťovní 21,, ,1 5 Ostatné služby (prepravné) 7 Odvoz odpadu 8 Obnova trhovísk 1. Evidencia obyvateľstva, , Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB , Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , Poistné a príspevky do poisťovní , , , ,, Civilná ochrana, 2 CO-cvičenie, 2 2 2, Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP 2 2 2, 1. Energie, komunikácie, poštovné 2 2 2, Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar Civilná ochrana Rozvoj bývania Register obnovy evidencie pozemkov 1.1.1

4 PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo ,25 1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu , Nakladanie s odpadmi , 1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok , 2 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve , Nakladanie s odpadmi ,5 1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu" ,5

5 PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k Kapitálové výdavky k PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ , , 1 Údržba miestnych komunikácií , , Cestná doprava , , 1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore ,, b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo ,, 2 11H vegetačné tvárnice na parkovanie,, 3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran ,, d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov,, 5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut,, 6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ, 5 5 1, 11H, 3, 8 h) maľovanie čiar, značky ,5, Rozvoj obcí ,, 11T1 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ 268,, 11T2 2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ ,21, 11T1 3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ 9,, 11T2 Poistné a príspevky do poisťovní AČ ,, 11T1 5 Nákup materiálu pre AČ ,, 11T2 6 Nákup materiálu pre AČ 3 3 1,, 11T1 7 Poistné pre AČ 6,, 11T2 8 Poistné pre AČ 11,,

6 PROGRAM : KULTÚRA A ŠPORT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k Program : Kultúra ,78 1 Podpora kultúrnych a športových podujatí 5, Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 5, 1 Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované, 3 Dotácie VZN 2/2 5, 2 Organizácia kultúrnych aktivít v DC , Kultúrne služby , 8 Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC , 1 Mimoklubové aktivity seniorov , 15 Aktivity Únie žien 2, 3 Organizovanie kultúrnych aktivít , Kultúrne služby ,8 9 Advent na Mieri ,8 Kultúrna spolupráca, Kultúrne služby, 2 Amfik uvádza, 5 Športové akcie , Rekreačné a športové služby ,62 1 Športové aktivity v MČ , 2 Prímestské tábory ,29 72 Prímestské tábory, 6 Občasník Kuriér zo Severu 1, Vysielacie a vydavateľské služby 1, 1 Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu 1, 7 Bezpečnosť pri školách 1, Primárne vzdelávanie 1, 2 Projekt bezpečnosť pri školách 1,

7 PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k Kapitálové výdavky k PROGRAM 5: Prostredie pre život , ,21 1 Verejné osvetlenie 2 5, 5, Verejné osvetlenie 2 5, 5, 2 5, 5, 1 Verejné osvetlenie 11H,, 2 Ochrana životného prostredia , , Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ,8, 1 Deratizácia verejných plôch zelene ,8, 2 Dotácie VZN 2/2 5,, Rozvoj obcí , , ,6, 3 Výbeh pre voľný pohyb psov 11H,, , ,99 Kamerový systém 111,131E, , 3 Verejná zeleň ,78, Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ,78, 1 a) terénne úpravy (materiál) ,6, 2 b) kosenie v MĆ ,5, 3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov,, d) výroba a osadzovanie zábradlí ,33, Detské ihriská , , Rekreačné a športové služby , ,96 1 Opravy existujúcich detských ihrísk ,28, 5 5, , Športoviská + street workoutové ihriská 11H, ,89 5 Ihrisko Polianska ,, Detské ihriská, príspevok na DI 2 2 1, , H Detské ihriská, ,99 9 Street workoutové ihriská, , 5 Lavičky v MČ ,77 2 5, Rozvoj obcí ,77 2 5, 1 Výmena a doplňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách ,77 2 5, 6 Štúdie a príprava ideových projektov 6 6 6, , Rozvoj obcí 6 6 6, , 1 Trhovisko Merkúr 1 1,, 2 Námestie Jána Mathého ,, 3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová 2 2,, Prechodové chodníky a schodiská Kalvária 5 5,, 5 DJ Gerlachovská, ,

8 PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k PROGRAM 6: Sociálne služby ,56 1 Staroba , Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) , Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , ,69 6 Poistné a príspevky do poisťovní ,31 7 Energie, voda a komunikácie ,1 8a Materiál ,1 72 1, 9 Pracovné odevy, obuv 3, Potraviny pre klientov , ,39 11 Palivo, mazivá, oleje do auta 165,25 12 Servis, údržba a opravy služobného auta ,8 13 Poistné služobného auta , 1 Opravy a údržba budovy ZOS ,6 72, 15 Služby ,52 16 Stravovanie ,9 17 Prídel do soc. fondu ,8 19 Nemocenské dávky , 2 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti , Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana ,9 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , 2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP ,2 3 Cestovné ,71 Energie, voda a komunikácie , 5 Materiál ,62 7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné ,87 8 Poistné , 1 Stravovanie zamestnancov OS ,97 11 Prídel do soc. fondu ,5 15 Odchodné do dôchodku , 17 Nemocenské dávky ,3 2 Denné centrum , Denné centrum ,71 2 Energie, voda a komunikácie ,21 3 Materiál ,1 Opravy a údržba ,78 5 Ostatné služby , 8 Materské centrum 1 2, 3 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,8 1 Jednorazové dávky ,25 2 Mimoriadna finančná pomoc 5 5, 3 Dotácie VZN 2/2 5, 5 Stravovanie seniorov , Staroba - Bežné transfery jednotlivcom ,8 1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov , 2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov , 6 Komunitné centrum , Všeobecná pracovná oblasť ,82 ESF 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania , ,5 ESF 2 Poistné a príspevky do poisťovní , ,18 ESF 3 Cestovné ,93 Poštové a telekomunikačné služby 2, 5 Stravovanie ,96 6 Prídel do soc. fondu , 7 Nemocenské dávky ,

9 PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k Kapitálové výdavky k PROGRAM 7: Podporná činnosť , 3 3 1, 1 Podporná činnosť - správa obce , , Výkonné a zákonodarné orgány , , Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór) ,97, 1 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) ,, 2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP ,59, 3 Cestovné ,5, Energie, voda a komunikácie ,13, 5 Materiál ,81, 6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie ,33, 7 Dopravné ,, 8 Oprava v budove MÚ a okolia ,1, 9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku, iné ,, 1 Nájomné za prenájom ,71, 11 Ostatné tovary a služby ,5, 12 Odmeny poslancom ,8, 12a Odvody za poslancov ,99, 13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn ,, 1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 5,, 15 Stravovanie ,85, 16 Sociálny fond ,78, 18 Poistenie majetku ,92, 26 Dávky nemocenského poistenia ,8, 27 Nákup výpočtovej techniky ,5, 28 Vzdelávanie zamestnancov ,2, 3 Poplatky a odvody - súdny spor 5 5,, 37 Odmeny na základe dohôd ,7, 111 Špeciálny kočík pre ZŤP, 3 3 1, Finančné a rozpočtové záležitostí ,3, 1 Poplatky banke ,3, 2 Členstvo v združeniach ,, Náboženské a iné spoločenské služby ,, 1 Členské príspevky ( Združenie kontrolórov) ,, 2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) ,62, 3 Audit ,, Finančné a rozpočtové záležitostí ,, 1 Audit účtovníctva ,,

10 VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 215 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 Ekonomická k Všeobecné verejné služby inde neklasifikované , Referendum o rodine ,

11 Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 (v ) Sumarizácia k Bežné príjmy spolu: ,5 spolu: ,85 z toho: Program 1: Služby občanom ,9 Program 2: Odpadové hospodárstvo ,25 Program 3: Komunikácie ,6 Program : Kultúra a šport ,78 Program 5: Prostredie pre život ,32 Program 6: Sociálne služby ,56 Program 7: Podporná činnosť , Voľby, referendá , Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu Kapitálové príjmy spolu: ,72 Kapitálové výdavky spolu: ,59 z toho: Program 1: Služby občanom, Program 2: Odpadové hospodárstvo, Program 3: Komunikácie , Program : Kultúra a šport, Program 5: Prostredie pre život ,21 Program 6: Sociálne služby, Program 7: Podporná činnosť 3 3 1, Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): ,15 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): ,51 Schodok, prebytok FINANČNÉ OPERÁCIE ,12 Príjmy ,12 Prevod z rezervného fondu ,35 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , Výsledok hospodárenia