Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 P r o s i n e c

Transkript

1 Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok P r o s i n e c

2 2

3 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21 II. Závazné finanční vztahy k obcím 29 III. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 31 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 43 IV. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 45 V. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 175 VI. Tvorba a použití peněžních fondů 267 VII. Seznam zkratek 287 Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování 3

4 4

5 Úvod 5

6 6

7 Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok je stávající platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let a 2020, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 14. prosince 2017 usnesením č. 430/2017/ZK-10. Dalším východiskem jsou údaje obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, schváleném vládou dne 19. září usnesením č Tento vládní návrh (sněmovní tisk 287/0) vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 3,1 % a kromě alokací celkového objemu dotací ze státního rozpočtu stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce. Návrh rozpočtu kraje tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR a navržené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu na své vlastní rozpočtové zdroje. První čtení sněmovního tisku 287/0 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhlo na její 20. schůzi dne , kdy byly schváleny základní údaje návrhu zákona včetně finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů. Podle schváleného harmonogramu je druhé čtení na programu jednání poslanecké sněmovny od a třetí čtení potom od V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k celkové příjmy na úrovni ,7 mil. Kč, celkové výdaje ,6 mil. Kč a saldo, v tomto případě schodek rozpočtu ve výši 1 604,9 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto návrhu, zejména podle aktuální stavu plnění rozpočtu v roce, lze odhadnout, že kraj uzavře předchozí rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok patří: pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů, finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje, obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní, eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce, tak i v následujících letech 2020 a 2021, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Návrh rozpočtu v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích. Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2015 až (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh rozpočtu Příjmy celkem , , , , , ,7 Výdaje celkem , , , , , ,8 Saldo +337, ,1 +669, , ,9-489,1 Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok navrhován ve výši Kč a objem celkových výdajů ve výši Kč. Schodek návrhu rozpočtu ve výši Kč je navržen krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. 7

8 Parametry návrhu rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci). Tabulka č. 2: Parametry rozpočtu Jihočeského kraje v letech a (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,05 Kapitálové příjmy 4 000, , ,00 Přijaté transfery , , ,85 Příjmy celkem , , ,90 Běžné výdaje , , ,75 Kapitálové výdaje , , ,85 Výdaje celkem , , ,60 Saldo příjmů a výdajů , , ,70 Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně téměř 36 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu ,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí 6 395,00 mil. Kč. V roce se předpokládá, že příjmy kraje ze sdílených daní dosáhnou částky cca 6 100,00 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 by tak měly vzrůst o 407,76 mil. Kč, tj. o 7,2 %. Dosavadní pozitivní vývoj v oblasti daňových příjmů obcí a krajů odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daní. Zároveň by měla být překročena očekávání z predikce daňových příjmů použité při sestavení státního rozpočtu na rok, a to zejména u daní z příjmů. Rozpočet kraje na rok, který byl schválen v objemu 5 880,00 mil. Kč, což bylo o 5,0 % méně oproti původní predikci MF, tak bude na úrovni kraje podle očekávané skutečnosti překročen o 3,7 %, tj. o 220,00 mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok, je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF z července (růst HDP o 3,1 % pro rok ), pozitivní ekonomický vývoj, vysokou míru zaměstnanosti, očekávané tempo nárůstu mezd a platů, které je odrazem tempa růstu ekonomiky v posledních třech letech, dopad opatření zavedených v předchozích letech (postupný náběh elektronické evidence tržeb či dodatečný dopad kontrolního hlášení, postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti, tzv. školkovné, atd.). Legislativní úpravy RUD se během roku nepředpokládají. Předložený návrh rozpočtu kraje na rok se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni 4,4 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti o 4,8 %, tj. o 295,00 mil. Kč. Nejvyšší dynamiku přitom vykazují očekávané příjmy kraje v případě daně z příjmu fyzických osob placená plátci (dříve daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ). 8

9 Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky: Tabulka č. 3: Příjmy Jihočeského kraje ze sdílených daní v letech a (v tis. Kč) Daňový příjem Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu DP fyzických osob placená plátci , , ,00 DP fyzických osob placená poplatníky , , ,00 DP fyzických osob vybíraná srážkou , , ,00 DP právnických osob , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Celkem příjmy ze sdílených daní , , ,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu ,05 tis. Kč jsou tvořeny zejména očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytuje půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na probíhající programovací období a s odhadem předpokládané úspěšností těchto projektů očekává návrh rozpočtu, v souladu s příslušnými smluvními ujednáními, i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 1 050,14 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 4 834,00 tis. Kč. Přijaté transfery jsou z pohledu rozpočtu příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů. Pro rok jsou rozpočtovány v celkové výši ,85 tis. Kč, což představuje více než 58 % celkových příjmů rozpočtu. Přijaté transfery jsou tak objemově největší částí celkových příjmů a do návrhu rozpočtu na rok jsou zařazeny tyto následující očekávané dotační tituly: Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT) ,00 tis. Kč Jedná se o předpokládaný objem dotace, jejíž přesná výše bude poskytovatelem oznámena nejdříve v lednu následujícího roku. Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám. Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU) ,15 tis. Kč Očekávané příjmy z realizace víceletých projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci Modernizace komunikací II. třídy v očekávaných objemech pro (P11) cca 265 mil. Kč a pro (P10) cca 173 mil. Kč. Dále jsou to příjmy projektů Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II. (tzv. kotlíkové dotace) ve výši cca 86 mil. Kč a Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V ve výši 70 mil. Kč. Další významnější příjem se očekává z projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková v předpokládané výši 43 mil. Kč. Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD) ,00 tis. Kč Dotace přijatá na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (částečná úhrada prokazatelné ztráty). Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu ODSH. 9

10 Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS) ,70 tis. Kč Jde o příspěvek na výkon státní správy, objem dotace pro Jihočeský kraj vyplývá z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, příspěvek je pro rok valorizován o 10 %. Dotace na sociální služby (MPSV) ,00 tis. Kč Jedná se o účelově určenou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadavek kraje na uvedenou dotaci v tomto objemu byl schválen radou kraje usnesením č. 930//RK-45 dne na následující dva rozpočtové roky. Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF) ,00 tis. Kč Jde o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Ostatní dotace a výdaje z nich plynoucí jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše. Návrh rozpočtu na straně příjmů a výdajů neobsahuje objem dotací přidělovaných obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace pro celkem 623 obcí Jihočeského kraje. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok je deklarováno, že v roce dojde k meziroční valorizaci příspěvku o 10 %. To bylo potvrzeno schválením sumárního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v rámci prvního čtení v poslanecké sněmovně dne Současně však bylo avizováno, že oproti původně předloženému vládnímu návrhu nedojde k přerozdělení příspěvku na jednotlivé obce na základě výkonového propočtu např. podle skutečných úkonů u agend matričních úřadů. Příslušný pozměňovací návrh bude načten až při druhém čtení na schůzi poslanecké sněmovny od V době sestavování tohoto materiálu proto zpracovatel nedisponuje definitivním rozdělením souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům jednotlivých obcí na území kraje z centrální úrovně, a proto nemůže být sestavena standardní část II. rozpočtové dokumentace s názvem Závazné finanční vztahy k obcím. Tato příloha, která momentálně obsahuje pouze všeobecné informace a která je ve vztahu k rozpočtu kraje svým výsledkem bilančně neutrální, bude k materiálu s konkrétními číselnými údaji pro jednotlivé obce připojena neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí, a to buď v průběhu schvalovacího řízení návrhu rozpočtu kraje, nebo až po jeho schválení zastupitelstvem kraje. Běžné výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu ,75 tis. Kč. Velkou mírou se na objemu těchto výdajů podílí zejména výdaje realizované v souvislosti s přijatými neinvestičními transfery. Zásadním způsobem jsou pak ovlivněny dotací z MŠMT určenou na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, kdy použití této dotace v rámci poskytnutých transferů školským zařízením ve shodném objemu představuje 52,2 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek. K významnějšímu nárůstu běžných výdajů dochází v oblasti navýšení provozních příspěvků určených pro krajem zřízené a založené organizace, a to z důvodu zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře od na základě předchozích rozhodnutí vlády a očekávaného nárůstu cen energií (celkový dopad do rozpočtu činí cca 106,07 mil. Kč). Tyto zvýšené příspěvky jsou plně sanovány z vlastních zdrojů kraje. V souvislosti se změnou nařízení vlády dochází od také k navýšení tarifů u úředníků krajského úřadu (dopad do rozpočtu včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění v objemu cca 20,7 mil. Kč). Výrazný nárůst zaznamenávají také výdaje do oblasti dotační politiky kraje, 10

11 celkový nárůst těchto výdajů ve srovnání se schváleným rozpočtem roku činí 93,78 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou pro navrženy v celkové částce ,85 tis. Kč. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má vlastní realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období Tyto výdaje jsou navrženy pro rok v celkovém objemu ,10 tis. Kč, což představuje více než 50 % celkových kapitálových výdajů. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Významnou součástí také těchto výdajů jsou rovněž výdaje realizované v rámci dotační politiky kraje. Celkový objem navrhovaných kapitálových výdajů odpovídá maximální možné a reálné míře investic s využitím vlastních prostředků kraje. Návrh rozpočtu je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou tradičně oblasti vzdělávání a školských služeb, dále oblast dopravy a sociálních věcí. Tabulka č. 4: Celkové výdaje dle odvětvového členění (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3, ,25 3,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,44 Doprava , , ,07 Vodní hospodářství , , ,70 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 2 000, , ,00 Vzdělávání a školské služby , , ,76 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,35 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,32 Zdravotnictví , , ,09 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,09 Ochrana životního prostředí , , ,73 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,09 Civilní připravenost a krizové stavy 7 270, , ,30 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 170,00 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém 8 024, , ,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,45 Jiné veřejné služby a činnosti 800,00 800,00 800,00 Finanční operace , , ,21 Ostatní činnosti 0, ,08 0,00 Výdaje celkem , , ,60 Nedílnou součástí každoročně předkládaného návrhu rozpočtu jsou rovněž výdaje směrované do oblasti dotační politiky kraje. Jedná se o vlastní zdroje kraje, které jsou poskytovány ostatním subjektům veřejné i neveřejné sféry jednak jako programové dotace (jsou 11

12 administrovány v některém dotačním programu Jihočeského kraje, řídí se pravidly, která jsou pro každý dotační program stanovena) a dále jako individuální dotace (jsou doplňkovým postupem pro podporu samostatných záměrů žadatelů o poskytnutí dotace a nejsou pokryty některým dotačním programem, jedná se proto o výjimečnou podporu žadatelů o poskytnutí dotace v případě, kdy Jihočeský kraj dospěje k závěru, že podle jeho názoru je vhodné záměr žadatele o dotaci podpořit). Výjimkou jsou příspěvkové organizace zřízené krajem, které jsou předmětem části III. tohoto návrhu rozpočtu a dále vztahy vyplývající z projektového řízení pro získání evropských prostředků u ORJ 20. Výdaje realizované v rámci dotační politiky kraje jsou rozpočtovány převážně jako běžné výdaje, a to z toho důvodu, že není předem známo, za jakým účelem budou tyto finanční prostředky poskytnuty. V následující tabulce č. 5 je uveden přehled celkových alokací podle jednotlivých odpovědných míst, které tyto prostředky administrují. Tabulka č. 5: Přehled celkových výdajů na dotační politiku kraje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 9153 Samospráva 2 400, , , Kancelář hejtmanky 9 500, , , Odbor ekonomický 7 860, , ,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu , , ,00 v tom: Program obnovy venkova , , ,00 Odbor životního prostředí, zemědělství 0753 a lesnictví 70,00 70, , Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 7 252, , , Odbor zdravotnictví 6 049, , ,00 Odbor dopravy a silničního 1053 hospodářství 0, ,00 0, Odbor kultury a památkové péče , , , Odbor evropských záležitostí , , , Fond vodního hospodářství , , , Odbor sociálních věcí , , , Odbor veřejných zakázek a investic 0,00 850,00 850,00 CELKEM , , ,72 Po očištění celkových výdajů rozpočtu kraje o výdaje realizované v souvislosti s očekávanými přijatými transfery představují uvedené výdaje na dotační politiku realizovanou výhradně z vlastních zdrojů kraje cca 7 % celkových výdajů na rok. Největší objem tradičně představují programové dotace Jihočeského kraje (299,5 mil. Kč) a navržená alokace pro Program obnovy venkova (110,0 mil. Kč). Zvláštní pozornost je věnována podrobnějšímu rozboru kapitálových výdajů, které jsou v posledních letech rozpočtovány v historicky nejvyšších objemech (ve schváleném rozpočtu na rok činil tento objem 4,4 mld. Kč). V předloženém návrhu rozpočtu kraje na rok jsou kapitálové výdaje rozpočtovány v objemu 4,3 mld. Kč, tedy nepatrně nižším než v loňském roce. Hlavní vliv na tento vysoký objem má probíhající faktická realizace evropských projektů, jejichž kapitálové výdaje jsou očekávány v objemu 2,2 mld. Kč, což je 12

13 50 % celkových kapitálových výdajů. Detailnější pohled do jejich struktury pak nabízí následující tabulky č. 6 až č. 9. V tabulce č. 6 je uveden přehled objemově nejvýznamnějších investičních výdajů obsažených v návrhu rozpočtu kraje na rok, a to v členění podle odpovědných míst, přičemž zvlášť jsou uvedeny výdaje přesahující hranici 20 mil. Kč v jednotlivých případech. Tabulka č. 6: Nejvýznamnější kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu 1XX Kancelář hejtmana celkem 130,00 4XX Odbor hospodářské a majetkové správy ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 6XX Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu ,00 Program obnovy venkova - investiční dotace obcím a DSO ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 7XX Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ,00 9XX Odbor zdravotnictví ,00 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje ,00 v tom: Nemocnice České Budějovice, a.s. - Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 v tom: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - pořízení deseti nových sanitních vozů včetně vybavení ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 6 710,00 10XX Odbor dopravy a silničního hospodářství ,82 Modernizace silnice III/00354 Lidická - Včelná ,00 Český Krumlov - ulice Rožmberská - řešení odvodnění ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,22 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 2 310,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,60 v tom: Příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel ,00 Pořízení nakladačů a nákladních vozidel ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,60 11XX Odbor kultury a památkové péče ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 v tom: Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 12XX Odbor informatiky ,00 13

14 ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu 14XX Odbor evropských záležitostí ,79 Dotační politika ,79 18XX Fond vodního hospodářství ,00 Investiční transfery obcím určené na výstavbu a obnovu VH infrastruktury ,00 20XX Strukturální fondy ,11 Nemocnice Tábor, a.s. - "Nová psychiatrie" (IROP) ,01 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" (IROP) Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. (OPŽP) Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková Schöneben (Program INTERREG V-A Rakousko - ČR ) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje" (IROP) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti perinatologie Nemocnice České Budějovice a. s." (IROP) Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká "Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a. s. "(IROP) Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta" (IROP) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích -"Výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" (IROP) Projekty jako rezerva (tj. předpokládaných, ale dosud neschválených projektů EU) **** rozepsané předpokládané projekty nad 20 mil. Kč jsou uvedeny pod tabulkou , , , , , , , , , , ,87 Investice do 20 mil. Kč vč. průběžného přeposílání investičních dotací z ministerstev pro příspěvkové organizace a vč. navyšování ZK a. s. (pol. 6201) ,54 22XX Fond rozvoje školství ,13 Investiční transfery zřizovaným organizacím v tom: ZUŠ Velešín, U Hřiště rekonstrukce budovy a výstavba koncertního sálu - 2. etapa, vybavení, vícepráce, BOZP Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 - odkup budovy Husova ulice a vybudování nových učeben pro maturitní obory z Kněžskodvorské (aplikovaná chemie) , ,00 14

15 ORJ Odpovědné místo Návrh rozpočtu Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,13 25XX Fond rozvoje sociální oblasti ,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím ,00 v tom: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88, včetně ,00 vybavení Domov pro osoby se ZP Zběšičky - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek, demolice ,00 okálu, včetně vybavení Domov pro seniory Horní Stropnice - Demolice dílny a výstavba kotelny ,00 a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Přestavba V ,00 oddělení Libníč Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 31xx Odbor veřejných zakázek a investic ,00 Modernizace letiště Č. Budějovice (včetně ČOV, rekonstrukce vozovky u LZS, dopravního napojení na silnici I/3 a předprojektové přípravy ,00 dolní areál letiště) Odborné posouzení funkčnosti a výkonnosti stávající klimatizace a následná rekonstrukce a její doplnění v budovách KÚ, včetně výměny kondenzátního vedení na chodbách a pořízení nové klimatizace ,00 Silnice - projektové dokumentace ,00 Most ev a 158,003 za Kaplicí ,00 Most ev. č před obcí Stříbřec ,00 Most ev. č Dačice ,00 Most a Františkov ,00 Most ev. č Strunkovice nad Blanicí ,00 Most ev. č Ovčín ,00 Most ev. č Židova Strouha ,00 Most ev. č za Bechyní ,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem ,00 CELKEM ,85 **** 20XX Rezerva projektů celkem ,87 Nemocnice Strakonice, a.s.: "Snížení energetické náročnosti areálu - Etapa 4; Centralizace obslužných provozů; Rekonstrukce vzduchotechniky centrálních operačních sálů č. 1,2,4." ,00 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.: "Rekonstrukce energetického hospodářství včetně prádelny" ,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) G, H ,73 Modernizace komunikací II třídy (P11) ,24 Dopravní napojení Tábor - Vožická ul ,00 Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa ,00 Okružní křižovatka Vimperk - Fišerka ,00 Ostatní kapitálové výdaje - rezerva na nové projekty do 20 mil. Kč ,90 15

16 Tabulky č. 7 a č. 8 podávají informaci o charakteru těchto výdajů dle hospodářského odvětví, ve kterém jsou realizovány. Objemově největší investiční výdaje realizované krajem (vyjma evropských projektů) se nacházejí tradičně v oblasti dopravy (včetně letecké), která tvoří více než 50 % těchto celkových výdajů. Následují oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociálních věcí se zhruba stejně velkými podíly, které se pohybují v rozmezí 10 až 13 %. Tabulka č. 7: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje kraje (v tis. Kč) Oblast Výdaje bez projektů hrazených ze SF EU Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,00 Doprava , , ,82 Vodní hospodářství , , ,00 Vzdělávání a školské služby , , ,13 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0, ,40 60,00 Zdravotnictví , , ,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,80 Ochrana životního prostředí , , ,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,00 Civilní připravenost a krizové stavy 100,00 943,98 130,00 Požární ochrana a integr. záchr. systém 6 500, ,89 0,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,00 CELKEM , , ,74 Oproti kapitálovým výdajům hrazeným čistě z rozpočtu kraje stojí investiční výdaje hrazené ze SF EU. Na prvním místě stojí výdaje do oblasti dopravy s téměř 27% podílem, následují výdaje do oblasti zdravotnictví s 25 % a bydlení, služeb a komunálního rozvoje s podílem ve výši 21 %. Tabulka č. 8: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje hrazené ze SF EU (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Výdaje na projekty hrazené ze SF EU Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 729,98 729,98 755,94 Doprava , , ,92 Vzdělávání a školské služby , , ,96 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,67 Zdravotnictví , , ,55 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,06 Ochrana životního prostředí , , ,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 578, ,11 0,00 CELKEM , , ,11 16

17 Poslední pohled na kapitálové výdaje je zaměřen na typy jednotlivých subjektů, které tyto výdaje uskutečňují, a to zvlášť za vlastní výdaje kraje a za výdaje hrazené ze SF EU. Tento pohled nabízí tabulka č. 9 a je z ní zřejmé, že výdaje evropských projektů budou pro rok realizovány převážně cizími subjekty, na druhém místě pak příspěvkovými organizacemi Jihočeského kraje, zatímco výdaje bez evropských projektů v objemu cca 44 % si realizuje nejčastěji kraj sám prostřednictvím svých odborů. Více než 36 % těchto výdajů je realizováno přímo zřizovanými organizacemi. Tabulka č. 9: Kapitálové výdaje dle způsobu realizace (v tis. Kč) Způsob realizace Výdaje bez projektů SF EU Výdaje projektů SF EU Celkem kapitálové výdaje Realizované cizím subjektem (dotační politika kraje, u projektů EU , , ,86 průběžné financování) Realizované zřizovanou PO (forma investičního příspěvku či NFV) , , ,36 Realizované založenou společností (forma investiční NFV či navýšení , , ,49 základního kapitálu) Realizované vlastním krajem , , ,14 CELKEM , , ,85 Objem návrhu rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace zejména investičních a také neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují tyto výdaje v celkové výši 2 558,09 mil. Kč (z toho 2 151,63 mil. Kč jako investiční a 406,46 mil. Kč jako neinvestiční) a celkové příjmy v objemu 2 411,25 mil. Kč (z toho 1 050,14 mil. Kč z vratek půjčených prostředků a 1 361,11 mil. Kč z přijatých transferů). Výsledkem je tedy záporné saldo 146,84 mil. Kč. Tento schodek představuje 30 % celkového schodku návrhu rozpočtu na rok. Výše uvedené tak potvrzuje, že realizace jednotlivých projektů patří mezi hlavní priority Jihočeského kraje pro příští rok, a to s využitím prostředků z minulých let, které jsou deponovány v dostatečném objemu ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Financování evropských projektů z úrovně rozpočtu kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle způsobu administrace na úrovni krajského úřadu. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek návrhu rozpočtu a činí Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou a naopak předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení zůstatku ve výši Kč a Fond rozvoje školství zůstatek v objemu Kč. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se svým statutem slouží k financování schodku návrhu rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond stavebního řádu, Fond rozvoje dopravní infrastruktury a Fond sociálních potřeb. 17

18 Metodicky je návrh rozpočtu členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (oddíl I.), - závazné finanční vztahy k obcím (oddíl II.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (oddíl III.). Součástí informativní části jsou: - příjmy a výdaje podle odpovědných míst (oddíl IV.), - srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem (oddíl V.) - tvorba a použití peněžních fondů (oddíl VI.) - seznam zkratek (oddíl VII.). 18

19 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19

20 20

21 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21

22 22

23 Návrh rozpočtu Souhrnná bilance Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,05 Kapitálové příjmy 4 834,00 Přijaté transfery ,85 Celkem příjmy ,90 Běžné výdaje ,75 Kapitálové výdaje ,85 Celkem výdaje ,60 Saldo příjmů a výdajů Financování celkem Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) , ,70 Samospráva Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,00 0, ostatní výdaje - chod samosprávy , ,00 0, ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0, dotační politika 2 280, ,00 0,00 Kancelář hejtmanky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,10 130, ostatní výdaje - úřad provoz , ,80 0, ostatní výdaje - veletrhy 2 750, ,00 0, ostatní výdaje - krizové řízení 7 457, ,30 130, dotační politika 5 280, ,00 0, transfery zřizovaným organizacím , ,00 0,00 Kancelář ředitele Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,19 0, ostatní výdaje - úřad provoz , ,19 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, ostatní příjmy - daňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 337, ,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 1 337, ,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy , , ,00 v tom: daňové příjmy 45,00 45,00 0,00 nedaňové příjmy 9 883, ,00 0,00 kapitálové příjmy (z prodeje majetku) 3 834,00 0, ,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,00 0, ostatní výdaje - pojištění , ,00 0, ostatní výdaje - investice 4 000,00 0, , ostatní výdaje - letiště , , ,00 v tom: běžné výdaje 1 753, ,30 0,00 výkup pozemků ,00 0, ,00 Odbor ekonomický Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,72 0, ostatní příjmy , ,02 0,00 v tom: daňové příjmy (sdílené) , ,00 0,00 daňové příjmy (DPPO - kraj) , ,00 0,00 nedaňové příjmy 1 000, ,02 0, přijaté transfery - souhrnný dotační vztah , ,70 0,00 ORJ výdaje celkem , ,01 0, ostatní výdaje - úřad provoz, finanční operace 1 068, ,01 0, ostatní výdaje , ,00 0,00 v tom: DPPO - kraj , ,00 0,00 rezerva kraje , ,00 0,00 odvody a odpočty DPH 2 000, ,00 0, dotační politika 7 330, ,00 0,00 23

24 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 405,30 405,30 0, ostatní výdaje , , ,00 v tom: finanční dary MAS 5 000, ,00 0, dotační politika , , ,00 v tom: Program obnovy venkova , , ,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 300, ,00 0, ostatní příjmy 1 300, ,00 0,00 v tom: daňové příjmy 1 150, ,00 0,00 nedaňové příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 765,00 765,00 0, ostatní výdaje , , , dotační politika 6 600, ,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, ostatní příjmy - daňové 140,00 140,00 0, přijaté transfery - dotace na přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,32 0, ostatní výdaje - úřad provoz 256,00 256,00 0, ostatní výdaje 3 415, ,00 0, dotační tituly státu - dotace MŠMT , ,00 0,00 v tom: transfery zřizovaným organizacím , ,00 0,00 transfery soukromým školským zařízením , ,00 0,00 transfery obecním školám , ,00 0, dotační politika , ,32 0, transfery zřizovaným organizacím , ,00 0,00 Odbor zdravotnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, ostatní příjmy - daňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 891,00 891,00 0, ostatní výdaje 5 520, ,00 0, dotační politika 5 999, ,00 0, transfery společnostem s majetkovou účastí kraje , , , transfery zřizovaným organizacím , , ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy , , ,00 v tom: daňové příjmy 2 000, ,00 0,00 nedaňové příjmy 9 520, ,00 0,00 kapitálové příjmy (z prodeje pozemků) 1 000,00 0, , přijaté transfery - závazek veřejné služby, výkupy pozemků , , ,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , , , ostatní výdaje - dopravní obslužnost , ,71 0, dotační tituly státu , ,00 0, transfery společnostem s majetkovou účastí kraje , , , transfery zřizovaným organizacím , , ,60 Odbor kultury a památkové péče Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 220,00 220,00 0, ostatní výdaje 3 800, ,00 0, dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím , , ,00 24

25 Odbor informatiky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,00 0, ostatní výdaje - úřad investice ,00 0, , ostatní výdaje - provoz technologického centra , ,50 0,00 Fond sociálních potřeb Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,50 1,50 0, příjmy fondu - nedaňové 1,50 1,50 0,00 ORJ výdaje celkem 8 027, ,38 0, výdaje fondu 8 027, ,38 0,00 ORJ financování celkem 0, ostatní financování 0,00 Odbor evropských záležitostí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0, dotační politika , , ,79 Oddělení interního auditu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 Odbor krajský živnostenský úřad Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 Fond vodního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, příjmy fondu - nedaňové , ,00 0,00 v tom: platby za odebrané množství podzemní vody , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , dotační politika ,00 0, , výdaje fondu , ,00 0,00 v tom: povinná rezerva , ,00 0,00 ORJ financování celkem 2 252, ostatní financování 2 252,00 25

26 Strukturální fondy EU Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , ,64 xx6-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ , , ,06 xx60 v tom: 1) vratky z předfinancování , ,03 0,00 xx60 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,93 0,00 xx60 přijaté transfery 2 804, ,10 0,00 xx61 2) průběžné financování , , ,06 xx61 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,00 0,00 xx61 přijaté transfery , , ,06 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) , , ,55 xx62 v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování , , ,55 xx63 2) přijaté transfery - průběžné financování , ,02 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,03 xx64 v tom: 1) vratky z předfinancování , , ,03 xx64 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) , ,40 0,00 xx64 přijaté transfery , , ,03 xx65 2) průběžné financování , ,40 0,00 xx65 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 3 231, ,00 0,00 xx65 přijaté transfery , ,40 0,00 ORJ výdaje celkem , , ,11 xx66 projekty EU administrované přímo ORJ , , ,08 v tom: kofinancování , , ,82 financování nezpůsobilých výdajů , , ,84 předfinancování , , ,36 průběžné financování , , ,06 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) , , ,15 v tom: kofinancování , , ,77 financování nezpůsobilých výdajů 5 335, , ,45 předfinancování , , ,93 průběžné financování , ,02 0,00 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,88 v tom: kofinancování , , ,35 financování nezpůsobilých výdajů ,63 300, ,63 předfinancování , , ,90 průběžné financování , , ,00 Údaje uvedené kurzívou v tabulce Strukturální fondy EU nejsou závaznými ukazateli ve smyslu přílohy č. 2 a mají pouze informativní charakter. Fond zastupitelů Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,00 0,00 0, příjmy fondu - nedaňové 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem 130,50 130,50 0, výdaje fondu 130,50 130,50 0,00 Fond rozvoje školství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, příjmy fondu - nedaňové 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem ,13 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím ,13 0, ,13 ORJ financování celkem , ostatní financování ,13 Fond stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,00 1,00 0, příjmy fondu - nedaňové 1,00 1,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1,00 1,00 0, výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 ORJ financování celkem 0, ostatní financování 0,00 26

27 Fond rozvoje sociální oblasti Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 235,00 235,00 0, příjmy fondu - nedaňové 235,00 235,00 0, přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem ,00 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím ,00 0, ,00 ORJ financování celkem , ostatní financování ,00 Fond rezerv a rozvoje Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 2 000, ,00 0, příjmy fondu - nedaňové 2 000, ,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0, výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem ,57 0,00 0, ostatní financování ,57 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,20 0,20 0, příjmy fondu - nedaňové 0,20 0,20 0,00 ORJ výdaje celkem 0,20 0,20 0, výdaje fondu 0,20 0,20 0,00 ORJ financování celkem 0,00 0,00 0, ostatní financování 0,00 Odbor sociálních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, přijaté transfery - dotace na sociální služby , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,86 0, ostatní výdaje - úřad provoz 417,80 417,80 0, ostatní výdaje 4 321, ,50 0, dotační tituly státu , ,00 0, dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím , ,56 0,00 Odbor veřejných zakázek a investic Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 7 608, ,50 0, ostatní výdaje - úřad investice ,00 0, , ostatní výdaje , , ,00 v tom: letiště , , ,00 silnice , , , dotační politika 850,00 0,00 850,00 27

28 28

29 II. Závazné finanční vztahy k obcím Tato příloha, která je ve vztahu k rozpočtu kraje svým výsledkem bilančně neutrální, bude k materiálu s konkrétními číselnými údaji souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu pro jednotlivé obce připojena neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí, a to buď v průběhu schvalovacího řízení návrhu rozpočtu kraje na rok, nebo až po jeho schválení zastupitelstvem kraje. 29

30 V rámci souhrnného dotačního vztahu (dále jen SDV ) státního rozpočtu k rozpočtům obcí, návazně na přílohu č. 6 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, by měl Jihočeský kraj v roce obdržet a zprostředkovat dotaci pro 623 obcí kraje. Ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu je deklarována meziroční valorizace o 10 %, což bylo potvrzeno schválením sumárního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům všech obcí ČR v rámci prvního čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne Dle dosavadního propočtu by měl celkový objem pro obce Jihočeského kraje dosáhnout částky 654,68 mil. Kč. Konstrukce způsobu přerozdělení těchto objemů mezi jednotlivé obce byla ve vládním návrhu pro rok navržena se zapojením nových tzv. výkonových kritérií v oblasti agend matričních úřadů s odkazem na skutečné výkony roku Vzhledem k dopadu těchto kritérií na jednotlivé obce, nedostatečnou připravenost obcí reagovat na nový způsob propočtu rozdělení prostředků na výkon státní správy a návazná jednání Svazu měst a obcí ČR s Ministerstvem vnitra ČR, jako gestorem výkonu státní správy na úrovni místních samospráv, se předpokládá, že nový způsob rozdělení prostředků mezi jednotlivé obce bude odložen s předpokladem vyvážení dopadů váhy kritérií a ocenění jednotlivých výkonů. Tato avízovaná změna by měla proběhnout formou pozměňovacího návrhu při druhém čtení Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok na schůzi poslanecké sněmovny od Je tedy reálný předpoklad, že pozměňovacím návrhem dojde k zachování stávající kumulované konstrukce příspěvku tak, jako v roce, tedy podle působností dané obce a vymezených správních obvodů. Samozřejmě včetně zahrnutí speciálních činností jako je veřejné opatrovnictví, jednotná kontaktní místa a vydávání OP. Teprve na základě pozměňovacího návrhu dojde k přepočtení rozpisu ze strany ministerstva vnitra a ministerstva financí. Jak je vyjádřeno v úvodu této kapitoly a v návrhu usnesení pro Zastupitelstvo Jihočeského kraje budou vztahy k jednotlivým obcím zveřejněny neprodleně po obdržení konečného rozpisu ze strany ministerstva financí. Předpokládáme, že na základě rozpisu bude ze strany kraje i pro rok zachován způsob rozesílání dotace SDV jednotlivým obcím kraje návazně na měsíční uvolňování jedné dvanáctiny ze státního rozpočtu: 1) obcím, jejichž roční výše dotace nepřesáhne částku Kč, bude dotace vyplácena čtvrtletně vždy ve 2. dekádě prvního měsíce čtvrtletí pokaždé ve výši jedné čtvrtiny ročního objemu; 2) ostatním obcím bude dotace zasílána měsíčně, vždy ve 2. dekádě, ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme obcím kraje, aby do svých návrhů rozpočtů zahrnuly dotaci v rámci SDV dle skutečnosti roku, valorizovanou maximálně o avizovaných 10 % s tím, že úpravu přesné výše tohoto dotačního vztahu provedou úpravou schváleného rozpočtu na začátku roku návazně na následně krajem zveřejněný rozpis, nejpozději po doručení písemného oznámení tohoto souhrnného dotačního vztahu, zaslaného krajským úřadem. 30