Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014"

Transkript

1 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

2

3 OBSAH: strana Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu 147 IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 149 V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok VI. Předpoklad finančních toků 175 VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací 291 X. Seznam zkratek 477

4

5 Úvod 5

6 6

7 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok

8 8

9 Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 je návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na období let , který bude zastupitelstvo kraje projednávat souběžně s tímto návrhem rozpočtu dne 5. prosince Dalším východiskem jsou údaje obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, schválenému vládou dne 25. září 2013 usnesením č Tento vládní návrh vychází z makroekonomického rámce podle dat z s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok 2014 o 1,3 % a kromě jiného stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce Předpokládaný termín projednávání vládního návrhu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci 1. čtení je konec listopadu Návrh rozpočtu tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje kraje. V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z očekávané skutečnosti roku Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2013 stanoví podle stavu k celkové příjmy na úrovni ,5 mil. Kč, celkové výdaje ,2 mil. Kč a povolený schodek ve výši 913,7 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto návrhu, zejména podle plnění za 3. čtvrtletí 2013 lze odhadnout, že kraj uzavře rozpočtový rok s deficitem nižším, než mu upravený rozpočet povoluje. Hlavními prioritami rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 jsou: - finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje, - dosažení maximální míry čerpání prostředků v rámci strukturálních fondů EU k náhradě vlastních prostředků kraje, - příprava projektů k uplatnění do dalšího programovacího období, - zachování platnosti úsporných opatření v oblasti provozních výdajů, - udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů, - garance splátek dříve přijatých úvěrů. Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok 2014 navrhován ve výši Kč a objem celkových výdajů ve výši Kč. Schodek návrhu rozpočtu ve výši Kč je navržen v roce 2014 zajistit financováním v totožném objemu. Parametry návrhu rozpočtu 2014 ve srovnání s rozpočtem předchozího roku 2013 vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci, v tis. Kč). Ukazatel Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po změnách *) Návrh rozpočtu 2014 Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,87 Kapitálové příjmy 5 318, , ,00 Přijaté transfery , , ,73 Příjmy celkem , , ,60 Běžné výdaje , , ,89 Kapitálové výdaje , , ,91 Výdaje celkem , , ,80 Saldo příjmů a výdajů , , ,20 *) stav k podle usnesení zastupitelstva kraje č. 314/ZK/13 9

10 Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti (tzn. včetně správních poplatků a licencí), jsou navrženy v objemu ,0 tis. Kč. Nosnými jsou příjmy ze sdílených daní, které jsou odhadovány na základě predikce MF a které na úrovni kraje pro rok 2014 činí 4 085,0 mil. Kč. Meziročně jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti 2013 o 1,6 %, nedosahují však úrovně skutečnosti roku Předkladatel návrhu přitom považuje navržený objem za maximálně možný. Přehled o příjmech z jednotlivých sdílených daní v letech 2013 a 2014 je zřejmý z následující tabulky (v tis. Kč): Daň Rozpočet 2013 Očekávaná skutečnost 2013 Návrh rozpočtu 2014 DP fyzických osob ze závislé činnosti , , ,00 DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti , , ,00 DP fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,00 DP právnických osob , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Celkem příjmy ze sdílených daní , , ,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu ,9 tis. Kč jsou zejména tvořeny očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytnul půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na dobíhajícího programovací období a s předpokládanou zvýšenou úspěšností těchto projektů návrh rozpočtu v souladu s příslušnými smluvními ujednáními se očekává i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem ,4 tis. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Rozpočtovány jsou na úrovni odchozích let v úhrnu za ,5 tis. Kč. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí vč. jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány víceméně nahodile podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok 2014 jsou odhadovány ve výši 4 343,0 tis. Kč. Přijaté transfery v celkovém objemu ,7 tis. Kč jsou zásadně ovlivněny limitem prostředků na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání v regionálním školství, které budou i v roce 2014 administrovány prostřednictvím rozpočtu kraje. Jejich objem pro rok 2014 je stanoven na úrovni ,0 tis. Kč a činí necelou polovinu rozpočtovaných prostředků kraje. Jedná se o finanční vztah jak ke krajem zřizovaným organizacím ( ,0 tis. Kč), tak k organizacím zřizovaným obcemi ( ,0 tis. Kč) a konečně i k soukromým subjektům ( ,0 tis. Kč). Další přijaté transfery se týkají dotací od řídících orgánů operačních programů a dotací ze státního rozpočtu při realizaci projektů EU, a to v případech, kdy je nositelem projetu Jihočeský kraj. Objem očekávaných příjmů odpovídá částkám vydaným na předfinancování. S vědomím rizika neuznání veškerých předfinancovaných výdajů se pro rok 2014 předpokládá jejich plnění na úrovni ,7 tis. Kč. Součástí přijatých dotací jsou i prostředky ze státního rozpočtu na drážní dopravní obslužnost ve vazbě na Memorandum. Do návrhu rozpočtu je zapracován roční objem ve výši ,0 tis. Kč. Jde o meziroční navýšení o cca 5 mil. Kč, které odpovídá zhruba 3% inflace, vykázané za předchozí rok Návrh koresponduje s údaji vládního návrhu zákona 10

11 o státním rozpočtu na rok Rozpočtována je i dotace na výkupy pozemků pod komunikacemi v částce 3 000,0 tis. Kč. Poslední významnou oblastí přijatých transferů je dotace ze státního rozpočtu přidělovaná kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu v objemu tis. Kč. Je nutno poznamenat, že se jedná pouze o částečný příspěvek na výkon státní správy, tedy na částečné pokrytí provozních výdajů krajského úřadu. Příspěvek nebyl pro rok 2014 valorizován. Rozpočet na straně příjmů a výdajů neobsahuje dotace přidělované obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace. Objem těchto dotací pro rok 2014 ve výši Kč je v souladu s rozpočtovými pravidly součástí návrhu rozpočtu kraje ve formě samostatné přílohy. Pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován. V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna pouze změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k vydané ČSÚ. Dochází tedy k malým rozdílům ve výši příspěvku pro obce z důvodu změn počtu obyvatel správních obvodů. Běžné výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu ,9 tis. Kč. Ve vazbě na přijaté transfery jsou běžné výdaje zásadním způsobem ovlivněny výší účelové dotace MŠMT na úhradu přímých nákladů na vzdělávání. Použití této dotace je tedy realizováno prostřednictvím běžných výdajů ve shodném objemu ( ,0 tis. Kč). Jihočeský kraj je k 1. lednu 2014 zřizovatelem celkem 163 příspěvkových organizací v oblasti školství (130), kultury (12), zdravotnictví (2), sociální (17), dopravy (1) a cestovního ruchu (1). Z vlastních prostředků kraje je v rámci běžných výdajů kraje navržena částka ,0 tis. Kč pro poskytnutí provozních příspěvků těmto organizacím. Přesto lze konstatovat, že i při této míře celkové neinvestiční dotace je provoz příspěvkových organizací kraje dlouhodobě podfinancován a udržován na úrovni úsporných opatření z roku V oblasti grantové a dotační politiky se návrh rozpočtu 2014 pohybuje na úrovni ,0 tis. Kč, přičemž se v převážné míře jedná o vyhlašované grantové programy ( ,0 tis. Kč). Jejich administrace bude s výjimkou Programu obnovy venkova (94 000,00 tis. Kč) od roku 2014 po sjednocení zařazena do gesce Odboru evropských záležitostí. Ve zbytku této části (72 843,0 tis. Kč) návrh rozpočtu finančně zajišťuje i jmenovité pravidelné roční či individuální příspěvky subjektům, které s krajem spolupracují, jako druhé části grantové politiky, a to v gesci jednotlivých odborů KÚ. Navrhuje se, aby na zajištění dopravní obslužnosti na území kraje byl použit podíl vlastních prostředků kraje v objemu ,0 tis. Kč. Pro realizaci neinvestičních projektů EU v roce 2014 je v rámci běžných výdajů vyčleněna částka ve výši ,6 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem předchozího roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek. Kapitálové výdaje jsou pro 2014 navrženy v celkové částce ,9 tis. Kč. Ve srovnání se skutečně realizovanými investicemi v předchozích letech jde o jednoznačně jednu z nejvyšších úrovní investování. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic mají přitom v souvislosti se závěrem programovacího období a s cílem maximálně dočerpat alokace evropských fondů kapitálových výdajů dopady financování záměrů u projektů EU ( ,5 tis. Kč). Zbývající část kapitálových výdajů je realizována z vlastních prostředků kraje a je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkových organizací přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po investice do dopravní infrastruktury. Z výše uvedeného jsou patrné významné dopady realizace projektů ze Strukturálních fondů EU do rozpočtu kraje. Pro rok 2014 se navrhují celkové výdaje ,1 tis. Kč, celkové příjmy ,1 tis. Kč a tedy kladné saldo ,0 tis. Kč. Financování projektů 11

12 z úrovně kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, podle nositelů konkrétních projektů a také podle administrace na úrovni KÚ. Návrh rozpočtu je rozdělen do tří kategorií: 1. projekty EU administrované přímo Odborem evropských záležitostí, 2. projekty EU administrované ostatními odbory, 3. projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty). Ad 1) V kategorii projekty EU administrované přímo Odborem evropských záležitostí jsou realizovány projekty zejména příspěvkových organizací kraje, založených organizací kraje a cizích subjektů (jako např. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad). Těmto subjektů jsou na základě smlouvy poskytovány dotace na kofinancování a na nezpůsobilé výdaje (pokud nebyl nalezen zdroj pro jejich financování z vlastních fondů organizace či ze speciálních účtů kraje). Dále jim Jihočeský kraj předfinancuje podíl EU a státního rozpočtu formou smluvně poskytnuté návratné finanční výpomoci. Příjmem u těchto projektů jsou tedy zejména vratky návratných finančních výpomocí. Tyto projekty jsou realizovány v rámci programů ROP JZ, Cíle 3, OP ŽP, OP PI a IOP. Dalším programem v této kategorii je průběžné financování OP VK, kde kraj obdrží zálohově od MŠMT dotace ze státního rozpočtu a EU, které v rámci globálních grantů přerozděluje příspěvkovým organizacím kraje, příspěvkovým organizacím obcí a cizím subjektům. V této 1. kategorii jsou zastoupeny všechny oblasti, nejvíce je zahrnuto v oblasti vzdělávání a školských služeb na rekonstrukci školských budovy v rámci investičních akcí. Značná část je vynakládána na neinvestiční projekty škol v rámci OP VK. Objemově nejvýznamnější akcí je v této kategorii "Rozvoj JVTP Etapa IIA" (OPPI - program Prosperita) Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. v objemu ,4 tis. Kč. Ad 2) V kategorii projekty EU administrované ostatními odbory jsou realizovány projekty kraje, které administrují jednotlivé odbory KÚ. Příjmy jsou ve formě dotací od resortů, regionální rady, státních fondů a zahraničních partnerů, výdaje jsou realizovány formou úhrady faktur. Podíl EU a státního rozpočtu je předfinancován krajem a dále je k němu přiřazeno příslušné kofinancování podílu kraje a nezpůsobilé výdaje. Tyto projekty jsou realizovány v rámci programů ROP JZ, Cíle 3, OP ŽP, IOP. Dalším programem v této kategorii je průběžné financování OP LZZ, kde kraj obdrží zálohově od MPSV dotace ze státního rozpočtu a EU, které použije na úhradu faktur dodavatelům. V této 2. kategorii jsou zastoupeny všechny oblasti, nejvíce investičních výdajů je zahrnuto v oblasti dopravy (silnice, mosty) a pak v sociálních službách, kde jsou financovány neinvestiční provozní výdaje poskytovatelů sociálních služeb popř. transformace sociálních služeb. Objemově nejvýznamnější akcí je v této kategorii Modernizace komunikací II. a III. třídy (P6) (ROP JZ) ve výši ,0 tis. Kč. Ad 3) V kategorii projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) jsou většinou projekty nerealizované, na které jsou buď vyhlášeny, nebo, např. s ohledem na nedočerpanou alokaci, očekávány výzvy a čeká se jejich schválení Řídícím orgánem. Dále jsou zde projekty, které jsou již schválené Řídícím orgánem, ale není dosud podepsaná smlouva nebo rozhodnutí, dokonce u některých byla ostatními subjekty zahájena realizace z vlastních zdrojů za předpokladu poskytnutí prostředků kraje po podepsání smlouvy nebo rozhodnutí. Jsou zde jednak projekty kraje, ale i příspěvkových a založených organizací kraje. Tyto projekty se týkají programů ROP JZ, Cíle 3, OP ŽP, LIFE+. V této 3. kategorii jsou zastoupeny některé oblasti, nejvíce je zahrnuto v oblasti dopravy (silnice, mosty) a vzdělávání, kde jsou rekonstruovány budovy v rámci investičních akcí. Objemově nejvýznamnější akcí je v této kategorii Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 (ROP JZ) ve výši ,0 tis. Kč. 12

13 Kapitola strukturálních fondů EU zásadně ovlivňuje objem a bilanci návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok Podle struktury výdajů projektů EU jsou přitom prioritními jednak oblast dopravy (47,2%) a dále oblast vzdělávání a školských služeb (26,3%). Financování je pro rok 2014 navrženo v totožném objemu, jako je schodek návrhu rozpočtu, a činí Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou. Součástí návrhu naopak jsou splátky obou tranší úvěrového rámce Evropské investiční banky, přijatých v letech 2012 a Pro rok 2014 jsou tyto splátky stanoveny v celkové výši Kč a v totožném objemu jsou předpokládány i v dalším období do úplného splacení v roce Návrh předpokládá plné či částečné zapojení účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství 5 000,0 tis. Kč, Fondu rozvoje škol ,0 tis. Kč a Fondu rozvoje sociální oblasti ,0 tis. Kč. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních, výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Fond byl zřízen v roce 2013 a v souladu se statutem fondu je k profinancování schodku návrhu rozpočtu na rok 2014 navrženo jeho částečné zapojení v objemu Kč. Nezapojeny zůstávají Fond stavebního řádu a Fond rozvoje dopravní infrastruktury, navýšení jejich zůstatků (celkem o 8,8 tis. Kč) spočívá v přijatých úrocích. Návrh rozpočtu je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů (celkem ,80 tis. Kč) jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou doprava a vzdělávání včetně školských služeb. Oblast Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po změnách *) Návrh rozpočtu 2014 Zemědělství , ,82 733,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,40 Doprava , , ,60 Vodní hospodářství , , ,00 Podpora podnikání 5 718, , ,34 Vzdělávání , , ,18 Školské služby , , ,00 Kultura , , ,50 Tělovýchovná a zájmová činnost , , ,00 Zdravotnictví , , ,32 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,54 Ochrana životního prostředí , , ,23 Výzkum a vývoj 0,00 138,60 0,00 Sociální služby , , ,50 Civilní připravenost a krizové stavy 6 395, , ,44 Požární ochrana, integr. záchranný systém , , ,00 Státní správa, územní samospráva , , ,84 Mezinárodní spolupráce 4 990, , ,57 Finanční operace , , ,34 Ostatní činnosti 0, ,80 0,00 Výdaje celkem , , ,80 *) stav k podle usnesení zastupitelstva kraje č. 314/ZK/13 13

14 Metodicky je rozpočet členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst (část I.), - příjmy a výdaje podle odpovědných míst v plném členění podle rozpočtové skladby (část II.), - závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu (část III.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (část IV.), - závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (část V.). Součástí informativní části jsou: - předpoklad finančních toků (část VI.), - srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 (část VII.) - tvorba a použití peněžních fondů v roce 2014 (část VIII.) - vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (část IX.) - seznam zkratek (část X.). Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování. 14

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 2015, s Rozpočtovými

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 20.11.2017 10:36:13 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena: Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2020 a 2021 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let a (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 17 877 051,35 18 934 017,68 z toho: Daňové příjmy 6 713 535,00 7 028 535,00

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč)

Porovnání návrhu aktualizace s platným SRV (v celkové struktuře v tis. Kč) Porovnání u s platným (v celkové struktuře v tis. Kč) Celková bilance Jihočeského kraje platný SVR Celkem příjmy 12 151 679,20 13 674 930,46 15 260 039,80 13 340 758,07 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho:

Více

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 16. 12. 2015 Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 Schválený usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2019 a 2020 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 16 667 591,87 16 210 955,30 z toho: Daňové příjmy 6 173 840,70

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje Důvodová zpráva k bodu 7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu.

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Návrh Ústeckého kraje na rok 2012 Návrh Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR. v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2012-2016. s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2018 2019 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2018 2019 Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

«Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201~ e 312.201211:27:02 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2013-2017,

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 168) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2008 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 168) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2008 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části DZ k návrhu Tř. 1-4. Příjmy Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2022 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení 3 zákona č.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014 2016 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2014 2016 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: 19. 12. 2016 10 Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č.

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018 2019 Schválený usnesením Rady Olomouckého kraje UR/3/50/2016 ze dne 5. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2019 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 12.12.2018 Listopad 2018 Zpracovali: Ing. Jana Krejčová, Mgr. Martina Heroldová, Luboš Kalát 2 Obsah Úvod... 3 Východiska

Více

Schválený rozpočet města Milevska na rok 2014

Schválený rozpočet města Milevska na rok 2014 Schválený rozpočet města Milevska na rok 2014 Rozpočet města Milevska byl projednán a chválen na 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 18. prosince 2013 usnesením č. 283/13: Zastupitelstvo města

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen s příjmy v objemu 48 2 752,90 tis. Kč a výdaji v objemu 65 193 281,00 tis. Kč. Během roku 2017 byly na základě

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2010 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok

Rozpočet Karlovarského kraje na rok Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019 Textová část: 1. Legislativní rámec... 4 2. Východiska sestavení rozpočtu... 4 3. Plánované příjmy Karlovarského kraje... 4 3.1. Daňové příjmy...

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 P r o s i n e c

Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 P r o s i n e c Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok P r o s i n e c 2 0 1 8 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21

Více

1. Hlavní město Praha celkem

1. Hlavní město Praha celkem 1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období (dále jen výhled)

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období (dále jen výhled) Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 (dále jen výhled) Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 v mil. Kč Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2013 přebytkem hospodaření ve výši 4 480 903,56 tis. Kč, na kterém se podílí

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

(schválený ve znění předloženého návrhu)

(schválený ve znění předloženého návrhu) Střednědobý výhled rozpočtu města Napajedla na roky 2019-2022 (schválený ve znění předloženého návrhu) Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují územní samosprávné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 345 ze dne 19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 2023 Zastupitelstvo městské části

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení 3 zákona č.

Více

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ ROZPOČET 2018 NÁVRH ke schválení na zasedání zastupitelstva obce 13.12.2017 říjen 2017 Zpracovali: Zdeněk Strnad, Jaroslav Láska, Ladislav Drozda Obsah Úvod... 3 Východiska návrhu

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2015 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 18. 02.2015 je předložen návrh rozpočtu města na rok 2015, který

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok

Rozpočet Karlovarského kraje na rok Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017 Důvodová zpráva Komentář k Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 Čl. I. Legislativní rámec Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2017 je sestaven

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 v mil. Kč Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 ZDROJE

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 byl schválen s v objemu 44 423 447,60 tis. Kč a výdaji v objemu 58 740 892,90 tis. Kč. Během roku 2016 byly na základě

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky Materiál číslo: 3 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více