Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k

Transkript

1 Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 16 odst. 5 Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Důvodová zpráva 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 357/2018/ZK-18 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, schválila na jednání dne v rámci rozpočtových změn 12/19 usnesením č. 787/2019/RK-70 rozpočtová opatření č. 211/R 227/R. 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 211/R Přijaté pojistné náhrady , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,00 Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Domov pro seniory Chýnov, pracoviště Budislav, z pojištěného rizika vichřice. Rozpočtové opatření č. 212/R Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod finančních prostředků z rozpočtu odboru hospodářské a majetkové správy do rozpočtu odboru veřejných zakázek a investic z důvodu výměny interiérových vstupních dveří včetně zárubní do místnosti serveru v budově "G" (tzv. technologické centrum). Požadavek vznikl z podnětu odboru informatiky vzhledem k zákonu o kybernetické bezpečnosti a nápravných opatření z toho vyplývajících, kdy je nutno vyměnit stávající protipožární dveře za dveře s vyšší bezpečnostní třídou dle normy ČSN EN 1627 a s protipožární odolností EI. Rozpočtové opatření č. 213/R Nákup akcií , Nákup akcií ,00 1

2 , , Nákup akcií , Nákup akcií , , , Nákup akcií , Nákup akcií , , ,00 Odbor ekonomický žádá spolu s odpovědným místem 20 - Strukturální fondy EU o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů a výdajů z důvodu navýšení základního kapitálu určeného k provedení úpisu akcií na základě Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK a příslušných usnesení ZK u těchto projektů: 1) úprava výdajů ve výši ,00 Kč u projektu "Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a. s." (IROP) společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s. na základě SM/115/ZK a schváleného usnesení č. 134/2019/ZK-2019 ze dne Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. Projekt byl schválen k financování usn. č. 71/2016/ZK-22 ze dne ; 2) úpravu výdajů ve výši ,00 Kč u projektu "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a. s." (IROP) společnosti Nemocnice Písek, a. s. na základě SM/115/ZK a schváleného usnesení č. 136/2019/ZK-21 ze dne Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. Projekt byl schválen k financování usn. č. 74/2016/ZK-22 ze dne ; 3) úpravu výdajů ve výši ,00 Kč u projektu "Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. na základě SM/115/ZK a schváleného usnesení č. 135/2019/ZK-19 ze dne Zároveň dochází v příjmech k úpravě rozpočtu vratky návratné finanční výpomoci ve stejné výši. Projekt byl schválen k financování usn. č. 290/2017/ZK-8 ze dne Rozpočtové opatření č. 214/R položka UZ ORJ částka v Kč 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS , Poskytnuté náhrady ,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. Rozpočtové opatření č. 215/R Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. 2

3 Rozpočtové opatření č. 216/R Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,90 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Rozpočtové opatření č. 217/R Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Budovy, haly a stavby ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odpovědným místem 20 - Strukturální fondy EU navrhují rozpočtové opatření na úhradu vynaložených prostředků příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků v rámci akce Jižní Tangenta České Budějovice 1. etapa ve výši ,- Kč. Zajištěním tzv. inženýrských činností včetně výkupů pozemků pod stavbami, které jsou následně financovány a zajišťovány příslušným odborem krajského úřadu, je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o. pověřena zřizovací listinou. Požadované finanční prostředky navrhují předkladatelé pokrýt z ORJ 2068 (rezerva na nové projekty). Rozpočtové opatření č. 218/R Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby ,00 Odbor kultury a památkové péče žádá o převod rozpočtovaných neinvestičních výdajů z ORJ 20 - Strukturální fondy EU na investiční výdaje ORJ 11 v celkové výši ,00 Kč (z toho kofinancování ,00 Kč, podíl SR ,00 Kč a podíl EU ,00 Kč), a to z důvodu potřeby financování projektu Jihočeského kraje "I-CULT: Internationale Kulturplattform", reg. č. ATCZ59 v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+, OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Projekt byl schválen usnesením č. 380/2016/ZK-25 ze dne Rozpočtové opatření č. 219/R Neinvestiční transfery spolkům , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím ,00 3

4 Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-fo , Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po , Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně , ,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele u DP Podpora a rozvoj cestovního ruchu, na základě usnesení č. 169/2019/ZK-21 ze dne Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. Rozpočtové opatření č. 220/R Neinvestiční transfery spolkům , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím ,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů - rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele DP Podpora chytrých měst a obcí 2019 v celkové částce ,- Kč dle usnesení č. 171/2019/ZK-21 ze dne

5 Rozpočtové opatření č. 221/R Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery vysokým školám , Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-fo , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO , Neinvestiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Investiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery obcím ,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na základě usnesení č. 163/2019/ZK-21 ze dne Jedná se o rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele DP Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 v celkové částce ,20 Kč. Současně je realizována část usnesení, která schvaluje přesun nevyčerpaných finančních prostředků z Dotačního programu Podpora nových programů na vysokých školách v Jihočeském kraji ve výši ,20 Kč do Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 222/R Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní kapitálové výdaje j.n , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,07

6 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně: 1) příjmů navýšení ve výši ,67 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice" (IROP) realizátora Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2552/17. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 321/2017/ZK-8 ze dne ; 2) příjmů navýšení ve výši ,75 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (měla být vrácena již v roce 2018, ale připsána byla až v roce 2019) u projektu "Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Strakonice, a. s. dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/1235/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 291/2017/ZK-8 ze dne ; 3) příjmů navýšení ve výši ,16 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Stavební úpravy Pavilonu mechanizace, pořízení vybavení učebny mechanizace a vybudování výukového jezírka s mokřadem v areálu SRŠ a VOŠ Vodňany" (IROP) realizátora Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie, Vodňany dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1195/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 322/2016/ZK-24 ze dne ; 4) příjmů navýšení ve výši ,68 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského muzea v Ledenicích" (IROP) realizátora Jihočeského muzea v Českých Budějovicích dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1602/17. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 194/2016/ZK-23 ze dne ; 5) příjmů snížení ve výši ,74 Kč v rámci tzv. průběžného financování u projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II." (OP ŽP), a to z důvodu, že všechny prostředky z Ministerstva životního prostředí již byly poskytnuty a žádné další se již na tento projekt neočekávají. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši (investice ,74 Kč a neinvestice ,00 Kč). Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 84/2017/ZK-4 ze dne ; 6) příjmů navýšení ve výši ,07 Kč týkající se vratky kofinancování formou návratné finanční výpomoci po zvýšení základního kapitálu u projektu "Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/2469/17. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (na ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 73/2016/ZK-22 ze dne Rozpočtové opatření č. 223/R Investiční půjčené prostředky spolkům , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů navýšení ve výši Kč (návratná finanční výpomoc) v rámci projektu Wandern auf den Spuren der gemeinsamen Vorfahren auf dem Burgen und Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel/Südböhmen (INTERREG V-A Rakousko - Česká republika ) realizátora Hrady na Malši, z. s. z důvodu realizace a financování úspěšného projektu v roce Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 174/2019/ZK-21 ze dne Rozpočtové opatření č. 224/R Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím ,02 Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem ,02 Kč. Jedná se o Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, České Budějovice, Husova 3 na akci "Rekonstrukce svítidel v učebně Diplomovaných dentálních hygienistek", schváleno 6

7 usn. č. 178/2019/ZK-31 ze dne , pokrytí nové akce je realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Rozpočtové opatření č. 225/R Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem ,00 Kč. Jedná se o tyto školy: 1) Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 na akci "Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace", věcný materiál bude projednán dne (č. návrhu 768/19/RK) ( ,00 Kč), pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ; 2) Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 na akci "Výměna dveří, výměna a doplnění chybějící části oplocení", věcný materiál bude projednán dne (č. návrhu 768/RK/19) ( ,00 Kč), pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Rozpočtové opatření č. 226/R Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby ,71 Odbor veřejných zakázek a investic a odbor dopravy a silničního hospodářství navrhují rozpočtové opatření z důvodu zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje na akcích SFDI investiční část ve výši ,71 Kč. Způsob zajištění financování spoluúčasti byl schválen usnesením č. 150/2019/ZK-21 ze dne Rozpočtové opatření č. 227/R Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby , Ostatní kapitálové výdaje j.n , Ostatní kapitálové výdaje j.n , Ostatní kapitálové výdaje j.n ,00 Odbor veřejných zakázek a investic spolu s odpovědným místem 20 Strukturální fondy EU žádají o přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,32 Kč (podíl JčK ,30 Kč, podíl SR ,65 Kč, podíl EU ,04 Kč, nezpůsobilé výdaje ,33 Kč) u projektu "Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka" (IROP) na ORJ 31 z rezervy projektů EU (ORJ 2068) z důvodu potřeby financování úspěšného projektu v roce Financování projektu bylo schváleno usnesením č. 66/2019/ZK-2019 ze dne