ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Transkript

1 ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ Druhové třídění Daňové příjmy Nedaňové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2018 správní poplatky podatelna CZECH POINT ,00 správní poplatky podatelna datové schránky ,33 Geoportál příjmy za provoz ,35 certifikáty - podatelna ,00 Celkem ,48 Daňové příjmy 73 tis. Kč Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech point) - jedná se o služby poskytované podatelnou využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost. Nedaňové příjmy 135 tis. Kč Geoportál příjmy za provoz 65 tis. Kč Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí Kč/rok. Vydané certifikáty podatelna 70 tis. Kč Jedná se o služby poskytované podatelnou vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost. Financování v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2018 prostředky minulých let ,00 Celkem ,00 prostředky minulých let tis. Kč 0000, položka 8115 Jedná se o prostředky vrácené v roce 2018 do centrální rezervy Ústeckého kraje z nerealizovaných akcí: - Ekonomický systém (8 000 tis. Kč) - ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy (210 tis. Kč) - Doprava Ústeckého kraje (1 500 tis. Kč) - Mobilní aplikace (1 210 tis. Kč) 81

2 Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2018 a očekávané výdaje roku Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Překročení střednědobého výhledu vychází zejména: Běžné výdaje: Zajištění podpory Mobilní aplikace Ústeckého kaje, digitalizačního a technologického centra, garantovaného uložiště a Geoportálu ÚAP. Dále je potřeba financovat provoz a podporu ekonomického systému. Kapitálové výdaje: Rozvoje Controllingu, Geoportálu, spisové služby aj., pořízení licencí Microsoft. Přesunutí kapitálových akcí Ekonomický systém a Doprava Ústeckého kraje důvodem přesunutí je náročnost zadávacích dokumentací k výběrovým řízením. rozpočet roku 2018 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2019 rozpočtu na odboru na rok 2019 a schváleného rok 2019 rozpočtu ,56 Zlatý Erb - realizace soutěže - 50 tis. Kč 3900, položka 5169 Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Odbor KH si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích. Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5019 Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Refundace pojistného Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč 6113, položka 5039 Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím. Výpočetní technika Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5137 Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Položka obsahuje: 82

3 - Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 25 tis. Kč - Mobilní telefony -> 25 tis. Kč - Tiskárny -> 25 tis. Kč - Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 25 tis. Kč Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 70 tis. Kč 6113, položka 5139 Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům. Poštovné Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5161 Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Služby telekomunikací Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5162 Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové ZÚK využívají při služebních cestách. Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 60 tis. Kč 6113, položka 5169 Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK. Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5175 Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Výpočetní technika tis. Kč 6172, položka 5137 Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci KÚÚK. Položka obsahuje: - Výpočetní technika (obměna) -> tis. Kč - IP telefony (obměna a doplnění) -> 300 tis. Kč - Tiskárny (obměna) -> 400 tis. Kč - Mobilní telefony -> 300 tis. Kč - Mobilní výpočetní technika -> 300 tis. Kč - Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 200 tis. Kč - Periferní zařízení (skenery, čtečky) -> 50 tis. Kč Spotřební materiál tis. Kč 6172, položka

4 Jedná se zejména o nákup nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500 Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu IT. Položka obsahuje: - Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 450 tis. Kč - Tonery do tiskáren -> 580 tis. Kč - Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 370 tis. Kč - Příslušenství k notebookům/mobilním telefonů -> 100 tis. Kč Poštovné podatelna tis. Kč 6172, položka 5161 Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Z důvodu zdražování poštovních služeb žádáme o navýšení této položky na rok Služby telekomunikací, internet tis. Kč 6172, položka 5162 Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén. Položka obsahuje: - Pevné linky, internetové připojení, faxy -> 800 tis. Kč - Internet CESNET -> 300 tis. Kč - Mobilní a datové služby (Vodafone) -> tis. Kč Služby zpracování dat tis. Kč 6172, položka 5168 Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů nebo upgrade systémů. Dále velkou část tvoří podpora Smartwebu Dopravy Ústeckého kraje nebo podpory uzavřené po ukončení udržitelnosti projektu Technologické centrum. Velký nárůst oproti předchozím rokům vychází z nutnosti udržení technologického centra, garantovaného uložiště a digitalizačního centra (ukončení udržitelnosti projektu v 8/2019). Dále je v rozpočtu zohledněna platba za nově uzavřenou smlouvu na Ekonomický systém a Muzejní sbírky. Přehled největších financování z této položky: - Podpora FLUXPAM (250 tis. Kč) - Zpracování dat MÚZO (70 tis. Kč) - Podpora Beck Online (110 tis. Kč) - Aktualizace EVI a ESPI (120 tis. Kč) - Aktualizace FENIX (130 tis. Kč) - Přípravy ZÚK (100 tis. Kč) - Podpora Vismo (120 tis. Kč) 84

5 - HSM server podpora (60 tis. Kč) - Podpora IDS ÚK (120 tis. Kč) - Podpora IS Controlling (120 tis. Kč) - Podpora EZOP + časové razítko (533 tis. Kč) - Aktualizace ASPI (300 tis. Kč) - Servisní podpora Navision vč. BREP poplatku (3 600 tis. Kč) - Podpora antivirového programu (350 tis. Kč) - Podpora Pasportizace (297 tis. Kč) - Podpora Mobilní aplikace (600 tis. Kč) - Podpora Muzejní sbírky (939 tis. Kč) - Podpora SW 602 (307 tis. Kč) - Podpora Geoportálu (236 tis. Kč) - Podpora e-spis Lite (200 tis. Kč) - Podpora digitalizačního centra (1 690 tis. Kč) - Podpora technologického centra (380 tis. Kč) - Podpora garantovaného uložiště (85 tis. Kč) - Podpora ESRI (533 tis. Kč) - Ostatní podpory, aktualizace a služby (368 tis. Kč) (např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW Spirit, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS, Cominfo, EVI a ESPI a jiné drobné podpory) Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) - udržitelnost projektu tis. Kč 6172, položka 5168, UZ Z této položky se hradí udržitelnost projektu Rozvoj služeb egovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI., CZ.1.06/2.1.00/ konkrétně udržitelnost podprojektu Digitální mapa veřejné správy a podpora podprojektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Schválená egovernment strategie kraje - Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010, která popisuje realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb egovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti v letech ). Celkem bez DPH (1 rok) Celkem s DPH (1 rok) Celkem bez DPH (5 let) Celkem s DPH (5 let) Popis Provozní podpora SSL (spisové služby) Provozní podpora DA (digitalizace) Provozní podpora INT (integrace) Provozní podpora TCK (technologického centra) Nákup ostatních služeb tis. Kč 6172, položka 5169 Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia využívané KÚ, likvidace elektroodpadu a výdaje spojené se zaměstnaneckými certifikáty. 85

6 Opravy a udržování tis. Kč 6172, položka 5171 Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků. Rozpočet je stejný jako v roce Programové vybavení tis. Kč 6172, položka 5172 Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí Výdaje související s provozem "Videokonference tis. Kč 6172, položka 5323 V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260 tis. Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2019 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz. rozpočet roku 2018 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2019 rok 2019 Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu ,01 Doprava Ústeckého kraje - webový portál tis. Kč 2299, položka 6111 Z této položky budou hrazeny výdaje následovně: Vlastní web Dopravy Ústeckého kraje - vývoj a podpora -> 350 tis. Kč Tato položka vychází z potřeb vytvoření chytrého webového portálu Dopravy Ústeckého kraje, který bude obsahovat aktuální provozní informace (mimořádnosti) s možností přístupu dispečerů dopravců, informace o plánovaných výlukách a trvalých změnách jízdních řádů, odkazy na jízdní řády (propojení s aplikací ASW JŘ), odkaz na aktuální provozní informace (propojení s dispečinkem DÚK), dokumenty a další. Předmětem zakázky bude zejména redakční systém a grafické rozhraní portálu s důrazem na propojení s návaznými aplikacemi. Automatizovaný software pro JŘ vývoj -> tis. Kč Vývoj a podpora softwaru pro činnost dopravních technologů, kontrolorů a pracovníků zajišťujících ekonomické souvislosti při objednávce a provozu veřejné dopravy včetně podpory webových služeb (automatizovaná prezentace platných JŘ na web) a zajištění vstupů pro dispečink DÚK. Doprava Ústeckého kraje výbava pracoviště personálního dispečinku 300 tis. Kč 2299, položka 6125 V daném roce předpokládáme vznik a nutnost vybavení pracoviště personálního centrálního dispečinku DÚK (HW vč. SW) ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy 61 tis. Kč 6172, položka 6111 Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činnosti organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného 86

7 systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele. Výběrové řízení bylo zahájeno v roce 2018 s nasazení do ostrého provozu vč. finančního plnění od roku V roce 2018 byla tato částka převedena do centrální rezervy. Ekonomický systém tis. Kč 6172, položka 6111 Jedná se o změnu/upgrade ekonomického systému, výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2017, finanční plnění a nasazení do ostrého provozu tak připadá na rok Částka byla nárokována v rozpočtu v roce 2018, kdy byla vrácena do centrální rezervy z důvodu odkladu realizace. Stávající verze ekonomického systému Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 je kompatibilní se stávající verzí operačního systému Windows Server DataCenter 2012 na serverech a stávající verzí databáze MS SQL Server Standard Core Klientská část je kompatibilní s lokalizovaným operačním systémem Windows 7 Pro 32bit a lokalizovaným kancelářským balíčkem Microsoft Office 2007 a 2010 na pracovních stanicích. V rámci podpor operačních systémů, databází a kancelářských balíčků má Ústecký kraj nárok na nejnovější verzi těchto software, a také při koupi nových pracovních stanic či serverových licencí, Ústecký kraj může zakoupit vždy pouze nejnovější verzi těchto software. Klientské stanice se v současné době nastavují s operačním systémem Windows 10 Pro 64bit a Microsoft Office bit. Microsoft Dynamics NAVISION ve stávající verzi není kompatibilní s novějšími verzemi operačních systémů, databází a kancelářských balíčků, přičemž na stránkách MS popisovány problémy provozu Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 na Windows 10 a s kancelářskými balíčky Microsoft Office 2013 a Hlavní fáze technické podpory pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009, včetně 2009 SP1 a 2009 R2, skončila 13. ledna 2015 na základě zásad životního cyklu podpory společnosti Microsoft. Stávající dodavatel Solitea CDL, a.s. poskytuje provozní podporu a systém je plně funkční. Problémy nastanou v případě nasazení novějších verzí operačních systémů, databází a kancelářských balíčků. Rozvoj informačních systémů tis. Kč 6172, položka 6111 Rozvoje stávajících SW a IS dle aktuální potřeby: - Rozvoj IS Controlling (250 tis. Kč) - Rozvoj licencí MS (1 250 tis. Kč) - Rozvoj IS Pasportizace (250 tis. Kč) - Rozvoj e-spis LITE (250 tis. Kč) - Rozvoj spisové služby (implementace čárových kódů a export datových souborů pro Českou poštu 120 tis. Kč) - Rozvoj Geoportálu nad rámec smlouvy (250 tis. Kč) - Rozšíření SW 602 (300 tis. Kč) Programové vybavení - Mobilní aplikace tis. Kč 6172, položka 6111 Prostředky na financování mobilní aplikace byly převedeny v roce 2018 do centrální rezervy (část se v roce 2019 nárokuje do běžných a část do kapitálových výdajů). Jedná se o aplikaci do chytrých telefonů a tabletů, která bude pro občana jednoduchým řešením při jeho získávání aktuálních informací o různých oblastech ÚK. Aplikace bude provázána s dalšími systémy poskytovanými odbory DS, RR, SPRP (Doprava ÚK apod.) 87

8 Programové vybavení tis. Kč 6172, položka 6111 Z této položky bude hrazen SW s pořizovací cenou nad 60 tis Kč zejména antivirový program pro Krajský úřad Ústeckého kraje, operační systémy Microsoft Windows (multilicence) a databázové systémy pro servery. Kybernetická bezpečnost tis. Kč 6172, položka 6125 Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systémů, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologii, která bude řešit tuto problematiku. Předpokládá se velká finanční zátěž z důvodu přijetí GDPR (platnost od 05/2018) jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. výpočetní technika kapitál Ústeckého kraje tis. Kč 6172, položka 6125 Z této položky bude v roce 2019 hrazen nákup nového výplatního stroje pro podatelnu. nákup aktivních prvků a obnova serverů tis. Kč 6172, položka 6125 Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru. V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický 88

9 ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Název Odvětv. třídění Druhové třídění - položka ÚZ rozpočet na rok 2018 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,56 z toho kryto vlastními příjmy ,56 z toho kryto dotacemi x 1 Zlatý erb - realizace soutěže ,00 2 refundace platů neuvolněných ZÚK ,00 3 refundace pojistného ZÚK ,00 4 výpočetní technika ZÚK ,00 5 spotřební materiál ZÚK ,00 6 poštovné ZÚK ,00 7 služby telekomunikací ZÚK ,00 8 nákup ostatních služeb ZÚK ,00 9 výdaje na pohoštění ,00 10 výpočetní technika ,43 11 spotřební materiál ,24 12 poštovné - podatelna ,00 13 služby telekomunikací, internet ,00 14 služby zpracování dat ,31 15 TCK - udržitelnost pojektu ,18 16 nákup ostatních služeb ,00 17 opravy a udržování ,00 18 programové vybavení ,00 19 výdaje související s provozem "Videokonference" ,00 20 ostatní x Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,01 z toho kryto vlastními příjmy ,01 z toho kryto dotacemi x 21 Doprava Ústeckého kraje - webový portál ,38 Doprava Ústeckého kraje - výbava pracoviště personálního 22 dispečinku x 23 ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy ,03 24 Ekonomický systém ,04 25 Rozvoj informačních systémů ,33 26 Programové vybavení - Mobilní aplikace x Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K) 89

10 A B D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2019 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2019 předpoklád. k rok 2018 Výdaje Výdaje skutečnost k celkem a SR 2018 obligatorní fakultativní (N-K) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K) 27 Programové vybavení ,00 28 Kybernetická bezpečnost ,00 29 výpočetní technika kapitál ÚK ,00 30 Nákup aktivních prvků a obnova serverů ,00 31 ostatní x V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor ekonomický 90