MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Transkript

1 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2015 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery * PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje * VÝDAJE CELKEM Finacování Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne Dokument je zároveň zveřejněn na elektronické úřední desce

2 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2015 Rozpočet Skutečn. Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa Poplatek odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika, 1361 CzechPoint, VHP) Daň z nemovitých věcí ** Celkem Třída 4 Přijaté dotace Neinvest.přij.transfery -volby Neinv.přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační 4112 vztah Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvest. transfery - DSO Lesy Policka Převody z vl. fondů hospodářské činnost Není Není Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet) Převody z rozpočtových účtů (účet ČNB) Investiční přijaté transfery od krajů Není Není Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP) Investiční transfery ze SR (OP ŽP) ** Celkem Třída 2 Nedaňové příjmy 1032 * Lesní hospodářství * Cestovní ruch * Ostatní práva v průmyslu, stavebnictví * Silnice * Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Odvádění a čištění odpadních vod * Divadelní činnost * Kino

3 Rozpočet Skutečn * Činnost muzeí a galerií - MPMP * Měsíčník * Zájmová činnost v kultuře (CKV) * Ostatní záležitost kultury -KOS + ostat.kultura * Sport. zařízení v majetku obce (vlek, hřiště) * Bytové hospodářství * Nebytové hospodářství * Pohřebnictví * Komunální služby a územní rozvoj * Sběr a svoz komunálních odpadů * Využívání a zneškod. komunál. odpadů * Ost.správa v ochraně životního prostředí * Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ * Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení * Bezpečnost a veřejný pořádek - MP * Požární ochrana - dobrovolná část * Činnost místní správy * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Převody vlastním fondům * Ostatní činnosti jinde nezařazené Třída 2* Celkem nedaňové příjmy SUMA Celkem příjmy

4 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu VÝDAJE Rozpočet Skutečn Zvířata - útulek Lesní hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch - CKV info Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Kino Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnost v kultuře - Regionální 3317 muzeum Náchod Vedení kronik Kulturní památky Kulturní památky místního významu Měsíčník, kvíčerovské noviny Zájmová činnost v kultuře - CKV Ostatní záležitost kultury - CKV kultura Sportovní zařízení v majetku obce 3412 (vlek+hřiště..) Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Byty Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškod.komunál. odpadů Monitoring půdy a podzemní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti - PUVČ Pečovatelská služba a podpora 4351 samostatatného bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část

5 Rozpočet Skutečn Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obec. příjmy a výdaje z finan. operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech 6330 územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje Financování Splátka úvěru Pellyho domy Splátka revolving.úvěru Splátka úvěru "Soubor opatření.zš" Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s Splátka půjčky ČOV - SFŽP Výdaje + financování celkem SUMA Celkem příjmy X Financování 8115 Zapojení přebytku minulého roku Zapojení přebytku minulého roku - sociální 8115 fond Zapojení úvěru "Soubor opatření. ZŠ" Zapojení revolvingového úvěru Úhrnem příjmy + financování

6 Stavební a další akce zařazené do návrhu rozpočtu města roku 2015 Název akce Kč Komunikace PD - Komunikace nad Domovem důchodců Komunikace nad Domovem důchodců - realizace PD - komunikace spojnice Pod Havlatkou, Nádražní + parkoviště PD - komunikace za radnicí + napojení na přeložku PD - oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd PD - oprava komunikace Husova ul Odvodnění komunikace Hlavňov u p. Zeleného (příkop naproti dolní zastávce) Komunikace Vacek v Pěkově Oprava komunikací v Radešově Oprava komunikace před bytovkou v Pěkově - podíl města PD - komunikace ul U Damijánky Opravy komunikací, překopů ve městě Obnova a doplnění dopravních značek ve městě dle návrhu MP Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova Oprava komunikace po objížďce Hlavňov Oprava odvodnění komunikace ul. U Zahrádek Dokončení opravy komunikace Ke sběrnému dvoru a U Plovárny Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, odstavné plochy, parkoviště) Úprava prostoru před smuteční síní dokončení zeleň Výměna stromů u významně poškozených chodníků a komunikací (na Masarykově náměstí, u městského hřbitova) Oprava vstupů čp. 293,288 sídliště - podíl města Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov Oprava chodníků u čp sídliště Gagarinova, povrchy, výšky PD - rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově Divadelní činnost Nové hlediště v divadle a přípojka vody v divadle, rekonstrukce divadelního baru Divadelní klub - odlučovač tuků a kanalizace Zájmová činnost v kultuře Stavební úpravy v Pellyho domech Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené) Nová vánoční výzdoba v Polici Energetické štítky budov Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek

7 Název akce Kč Příprava území pro 3 RD v Pěkově na Honech - ifrastruktura, PD pro ÚR Dům s pečovatelskou službou opěrná zeď u suterénu ve vnitřním prostoru Terénní úprava CIHELNA + PD, dokončení, ozelenění PD - Vybudování nového úložiště výkopové zeminy PD - Vodovodu U Lesovny Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky osadních výborů Sportovní zařízení v majetku obce Víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, kabiny Vodní díla v zemědělské krajině Samostatné odvodnění poldrů - sídliště, dokončení 280 m, x 6700,- Kč Oprava rozpadající se zdi Pěkov u Hřiště (u p. Rejchrta) , 3113, Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) ZŠ - PD - Regulace topení v celé škole, případně řešení zdroje. Kotle instalovány v roce 1997, úprava rozvodů topné vody v kotelně ZŠ - PD - zateplení polytechnického pavilonu + výměna oken + stříška na schodiště ZŠ - Samostatné vytápění polytechnického pavilonu ZŠ - PD Rekonstrukce WC na 1. a 2. stupni + WC a sprch v tělocvičně ZŠ - PD uzavření areálu před školou + řešení využití prostranství před školou ZŠ - Úprava části zelené plochy za novou školu na parkoviště (v místě staveb.buněk) ZŠ - Úprava schodiště do tělocvičny a zadního vchodu z parkoviště MŠ - Úprava dlažeb na hřišti pod skluzavkou MŠ - linoleum IV.třída MŠ - nerezová klec výtahu na přepravu jídla MŠ - oprava sociálního zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka ZUŠ - PD - dokončení rekonstrukce ZUŠ - Výměna oken budovy č.p Památky Oprava hřbitovní zdi, 2. etapa PD - příprava, sousoší svaté trojice v Pěkově Veřejné osvětlení Oprava veřejného osvětlení u hřiště v Pěkově CELKEM PD - Projektová dokumentace PODMÍNĚNO DOTACÍ Oprava komunikace na Zděřinu (rozpočtované náklady celé akce)