MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Transkript

1 TŘÍDA * * NÁZEV MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2018 v druhovém třídění dle tříd ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ Finacování města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne Úplné znění rozpočtu je zveřejněno na elektronické úřední desce na adrese V písemné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu u vedoucí finančně správního odboru (číslo dveří 22)

2 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2018 (návrh pro úřední desku) Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a 1111 fčních pož Daň z příjmů fyz.osob ze 1112 sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z 1113 kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za 1122 obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků 1335 plnění fcí lesa Poplatek odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo 1342 rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného 1343 prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní popl.(ryb.lístky, stavební, 1361 matrika, CzechPoint) Daň z hazadrních her Odvod z loterií a jiných podobných 1382 her Odvod z výherních hracích 1383 přístrojů Daň z nemovitých věcí ** Celkem třída Třída 4 Přijaté dotace Neinvest.přij.transfery z 4111 všeobec.pokl.správy Neinv.přij.transfery ze SR souhrn.dotač.vztah Z Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od 4121 obcí Obec Bezděkov nad Metují Z Obec Bukovice Z

3 Obec Česká Metuje Z Obec Suchý Důl Z Obec Velké Petrovice Z Obec Žďár nad Meují Z Městys Machov Z Neinvestiční přijaté transfery od 4122 krajů Ostatní neinvest. transfery - DSO Investiční transfery ze SR Investiční přijaté transfery od 4222 krajů ** Celkem třída Třída 2 Nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků 2420 MAS Splátky půjčených prostředků PO Příjmy z pronájmu pozemků * Lesní hospodářství * Ostatní správa v zemědělství * Cestovní ruch * Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách * Silnice * Ostatní záležitosti pozemních komunikací * Odvádění a čištění odpadních vod * Předškolní zařízení * Divadelní činnost * Kino * Činnost muzeí a galerií - MPMP * Měsíčník * Zájmová činnost v kultuře (CKV) * Ostatní záležitost kultury - KOS + p.starostka kultura * Sport. zařízení v majetku obce (vlek, hřiště) * Ostatní tělovýchovná činnost * Bytové hospodářství * Nebytové hospodářství * Veřejné osvětlení * Pohřebnictví * Komunální služby a územní rozvoj * Sběr a svoz komunálních odpadů * Využívání a zneškod. komunál. odpadů

4 3900 * 4351 * Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení * Požární ochrana - dobrovolná část * Činnost místní správy * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Převody vlastním fondům * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Celkem třída SUMA Celkem příjmy

5 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2018 (návrh pro úřední desku) 1014 * Zvířata - útulek * Lesní hospodářství * Vnitřní obchod * Cestovní ruch - CKV info * Silnice * Ostatní záležitosti poz. komunikací * Provoz veřejné silniční dopravy Krajský úřad KHK - dopr.obslužnost * Odvádění a čištění odpadních vod * Předškolní zařízení Neinv. příspěvky MŠ Police n.m * Základní školy Neinv.příspěvky ZŠ a MŠ Police n.m * Základní umělecké školy Neinv. příspěvky ZUŠ Police n.m Projekt EU-IROP "Od řemesla k počítači - tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce" - součást rekonstrukce ZUŠ x 3299 * Ostatní záležitosti vzdělávání * Divadelní činnost * Kino * Činnosti knihovnické Neinv. příspěvky Knihovna města 5331 Police n.m * Činnosti muzeí a galerií (MPMP) Projekt EU Interreg IIIA - "Tradice v novém hávu" * Výstavní činnost v kultuře Přísp. Regionální muzeum Náchod * Vedení kronik * Kulturní památky * Kulturní památky místního význ * Měsíčník, kvíčerovské noviny * Ost. záležitost kultury-ckv kultura * Sportovní zařízení obce * Ostatní tělovýchovná činnost * Ostatní zájmová činnost a rekreace * Nebytové hospodářství * Veřejné osvětlení * Pohřebnictví * Územní plánování * Komunální služby a územní rozvoj * Ostatní komunální služby

6 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů * Využívání a zneškod.kom. odpadů * Monitoring půdy a podzemní vody * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Ostatní činnosti - PUVČ * Pečovatelská služba * Ochrana obyvatelstva * Bezpečnost a veřejný pořádek * Požární ochrana - dobrovolná část Dotace EU-IROP "Stavební úpravy požární zbrojnice Police n.m." * Zastupitelstva obcí * Volby PS + kraj + prezident * Volba prezidenta ČR * Činnost místní správy * Příjmy a výdaje z finan. operací * Pojištění funkčně nespecifikované * Převody vlastním fondům * Ostatní finanční operace * Finanční vypořádání minulých let * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Celkem třída 5 a Třída 8 Financování 8113 Zapojení revolvingového úvěru Zapojení přebytku minulého roku Zapojení přebytku minulého roku sociální fond Zapojení úvěru ZUŠ Uhrazené splátky dlouhodobých 8124 přijatých půjčených prostředků v tom Splátka úvěru Pellyho domy Splátka úvěru "Soubor opatření.zš" Splátka úvěru "Intenzifikace ČOV" Splátka půjčky ČOV - SFŽP Splátka úvěru ZUŠ ** Celkem třída sociálního fondu Převody z rozpočtových účtů Služby peněžních ústavů Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Poskytnuté náhrady

7 Komunikace MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh oprav, údržby, investic na rok 2018 (zařazeno v návrhu rozpočtu - dle odvětvového členění) AKCE PD komunikace ul. U Damiánky PD komunikace do průmyslové zóny PD komunikace za radnicí PD Rekonstrukce komunikace ul. Horní PD Parkoviště P+R pro stavební povolení Rekonstrukce komunikace - Ostašská ulice, chodníky Komunikace Záměstí - oprava po kanalizaci Oprava překopů a výtluků Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkoviště) Rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově Autobusové zastávky v Pěkově Chodník před muzeem MERKUR Chodník před kostelem - dokončení Přeložení chodníku a oprava opěrné zdi v Hlavňově MILPO - odstavná plocha PD chodníku do Žďáru nad Metují Chodník do Žďáru nad Metují Odvádění a čištěnění odpadních vod Kanalizace z areálu DV (bez DPH, nárok na odpočet) Kalová sonda na ČOV (bez DPH, nárok na odpočet) Vodní díla v zemědělské krajině Rekonstrukce Hlavňovského rybníka , 3113, Budovy škol ZŠ - PD na novou VZT pro kuchyň ZŠ - Nová VZT pro kuchyň ZŠ Police nad Met MŠ - PD rekonstrukce kuchyně MŠ - Kompletní rekonstrukce suterénu + kuchyně ZUŠ - vnitřní vybavení (dotace KHK v roce ) ZUŠ - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ čp Divadelní činnost Vzduchotechnická, chladící jednotka do promítací kabiny Činnosti muzeí a galerií Výměna oken Muzeum papírových modelů Police nad Metují (MPMP) Bezpečnostní a UV fólie do oken MPMP , Památky Kč Oprava prameniště s otevřenou kapličkou a oplocení vstupní části hřbitova Sousoší svaté trojice v Pěkově - I.etapa, dotace ,- Kč

8 Sportovní zařízení v majetku obce Zázemí sportovní sídliště, buňka, plot, zpevnění plochy Parkoviště za víceúčelovým hřištěm v Malé Ledhuji Veřejné osvětlení Dokončení architektonického osvětlení kostela VO v Pěkově VO na Ostašské ul. včetně PD Přechody u autobusového nádraží,veřejné osvětlení, dotace ,- Kč v roce Pohřebnictví Chodník v urnovém háji Chodník ve spodní části hřbitova Územní plánování Změny územního plánu č. 1 a Studie územního rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty) Oprava střechy nad čp. 97, radnice Plynový kotel do čp. 377, České spořitelny Nová vrata do hasičské zbrojnice v Hlavňově Pokračování v opravách místní klubovny v Hlavňově Nákup pozemků pro výstavbu rodinných domů a pod komunikací k podnikatelské zóně Rozpočtová rezerva IMŽP Ostatní záležitosti bydlení PD zástavba RD Bělská pro stavební povolení Brandejsova ulice - infrastruktura Brandejsova ulice - kanalizace (bez DPH - nárok na odpočet) PD obytná zóna Stárek PD infrastruktura pro 4 RD na Honech x - Sběr a svoz komunálních odpadů Kompostárna - realizace PD na úpravu překladiště odpadů na Radešově Vyjmutí areálu překladiště odpadů na Radešově ze ZPF Požární ochrana - dobrovolná část Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice (dotace IROP) CELKEM PD = Projektová dokumentace