Rozpočet města Hranic na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Hranic na rok 2018

2 MĚSTO HRANICE VÝPIS z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Usnesení 616/ ZM 26 ze dne Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2018 Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje poskytnutí investiční dotace Aeroklubu Hranice z. s., Boženy Němcové, Hranice IV - Drahotuše ve výši ,- Kč. 2. schvaluje částku ,- Kč na projektovou dokumentaci - Severovýchodní obchvat Hranic - PD. 3. schvaluje provozní rozpočet města Hranic na rok 2018 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd. ) Provozní příjmy tis. Kč Provozní výdaje tis. Kč Financování tis. Kč 4. schvaluje investiční rozpočet města Hranic na rok 2018 dle Přílohy č. 4. Investiční příjmy tis. Kč Investiční výdaje tis. Kč Financování tis. Kč 5. schvaluje rozpočtový výhled na roky dle Přílohy č schvaluje objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2018 v Příloze č. 3 pod položkami 5011 a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2018 v Příloze č schvaluje Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu ve znění dle Přílohy č. 6 Předložil: Rada města Jiří Kudláček starosta města Mgr. Ivo Lesák místostarosta města

3 PŘÍJMY A VÝDAJE DLE STŘEDISEK STŘ ODD TEXT VÝDAJE PŘÍJMY Cestovní ruch Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Granty - mezinárodní spolupráce Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Mateřské školy Základní školy ŠJ 1. máje Základní umělecké školy Granty vzdělávání Dům dětí a mládeže Školství Divadelní činnost Kronika Zachování a obnova kulturních památek Kulturní památky místní Městská kulturní zařízení Příspěvky a granty kultura Kultura Televizní vysílání Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Občanské záležitosti Prezentace města Sportovní zařízení Sportovec roku Granty a příspěvky tělovýchova příspěvky mimo grantové řízení Granty na kulturní a sportovní zařízení Bazén Sport Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Domovy-penzióny pro matky s dětmi Sociální práce Charita Domov seniorů Klub seniorů Ostatní záležitosti soc.věcí OSPOD, sociální práce Sociální záležitosti Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pozemky Nakládání s nemovitostmi Silnice Parkovací systém Celkem chodníky Komunikace Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy Doprava Tržnice, ochrana spotřebitelů Stavební úřad Veřejné osvětlení Pohřebnictví

4 STŘ ODD TEXT VÝDAJE PŘÍJMY Územní plánování Příprava dotací, poradenské služby Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice Celkem mobiliář Veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Zpětný odběr elektrozařízení Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Tříděný odpad Prevence vzniku odpadů Černé skládky Odpady Ostatní správa v oblasti krizového řízení Celkem požární ochrana Krizové řízení a požární ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Územní rozvoj Osadní výbory Odměny výběrovým komisím Zastupitelstva obcí Činnost místní správy - platy GIS Chod úřadu Odbor správy majetku Chod úřadu Odbor vnitřních věcí IT oddělení Sociální fond Převody vlastním fondům v rozpočtech Oddělení právní Celkové příjmy z chodu úřadu Chod úřadu a orgánů města Bankovní poplatky Pojištění celkem Ostatní finanční operace Finanční operace Celkem veterinární péče Lesy v majetku města Lesní hospodářství Pitná voda Celkem mobilní WC Celkem kanalizace Valšovice Středolesí Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Monitoring ochrany ovzduší Ochrana ovzduší Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňové opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Životní prostředí Ostatní finanční operace Ostatní příjmy - finanční odbor Součet výdajů a příjmů dle středisek Financování

5 PŘÍJMY POLOŽKY STŘ ODB ODD POL TEXT SR CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Mateřské školy Základní školy Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže ŠKOLSTVÍ KULTURA 0 4 PREZENTACE MĚSTA 0 5 SPORT 0 6 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí /501/ Ostatní příjmy z vlastní činnosti /501/ Příjmy z pronájmu byty Jižní /502/ Bytové hospodářství celkem Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí /501/ Příjmy z pronájmu Nebytové prostory celkem Pozemky NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI Parkoviště parkovací systém KOMUNIKACE DOPRAVA Tržnice - místní poplatek Pohřebnictví KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Komunální odpad Zpětný odběr elektrozařízení Tříděný odpad ODPADY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA Městská policie pokuty MĚSTSKÁ POLICIE OSADNÍ VÝBORY Pokuty doprava Pokuty radar Pokuty radar přestupky Celkem doprava pokuty Přestupky Chod úřadu Sociální fond - splátky půjček Sociální fond - příděl Příjmy za zkoušky řidičské oprávnění Správní poplatky

6 STŘ ODB ODD POL TEXT SR Příspěvek na výkon státní správy Ostatní příjmy- transfery v sociální oblasti CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA Služby peněžních ústavů - úroky z účtů FINANČNÍ OPERACE Pes - místní poplatek Rybářské a lovecké lístky Ochrana druhů a stanovišť Lesní hospodářství. Nájem lesů Ekoltes Pronájem kanalizace Velká, Pod Hůrkou Stočné Valšovice a Středolesí Kanalizace, odpadní vody ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Daně celkem Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatky celkem x Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př Úhrady dobývacích prostorů Dary od obcí na krizové řízení OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR SOUČET PŘÍJMŮ

7 VÝDAJE POLOŽKY Tisk nových a dotisky tématických letáků a brožur Inzerce, služby při akcích Bečva a Moravská brána Údržba orient.systému, měst.nauč.trasy a inf.tabulí Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno Setkání měst na cyklostezce Bečva, Mor. brány Upomín. předměty s logem nebo znakem města Smlouva s HRA, z.s. uzavřená do Cestovní ruch Tlumočení a organizační zajištění akcí Nákup materiálu j.n Ubytování pro hosty, doprava a služby při akcích Stravování hostů z partnerských měst Vánoční strom do Voorburgu a další dary Mezinárodní spolupráce Granty zahraniční spolupráce a partnerských měst Zahraniční spolupráce Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Opravy a udržování Příspěvek na provoz MŠ Pohádka - Palackého Příspěvek na provoz MŠ Míček - Galašova Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - Plynárenská Dotace soukromé MŠ Prima Dotace soukromé MŠ Dětské centrum Struhlovsko Mateřské školy Opravy a udržování Příspěvek na provoz ZŠ 1. máje Příspěvek na provoz ZŠ Šromotovo Příspěvek na provoz ZŠ Struhlovsko Příspěvek na provoz ZŠ Drahotuše Základní školy Opravy a udržování ZUŠ Základní umělecké školy Granty vzdělávání Granty vzdělávání Údržba budovy DDM Příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Příspěvek na provoz ŠJ 1. máje ŠJ 1. máje Školství Dotace na provoz divadla Stará střelnice Divadelní činnost Kronikář - dohoda o pracovní činnosti Předpalatné Hranický deník pro kronikáře Náplně do tiskárny, baterie atd Za internet pro kronikáře Tisk a vazba kronik Kronika Údržba, opravy, případná PD zapsaných památek Podíl města na dotaci z programu regenerace

8 Pravidelná údržba židovského hřbitova a tunelu Granty oprav a obnovy v oblasti památkové péče Zachování a obnova kulturních památek Údržba nezapsaných památek - soch, kříž Zachování památek místního významu Příspěvek na provoz MKZ Příspěvek na provoz IC Tajemná dáma Městská kulturní zařízení Granty kultury Granty kultury Příspěvky na celoroční činnost v kultuře Příspěvky kultura Kultura Výroba a odbavení hranického televizního zpravod Televizní zpravodaj Placená inzerce nebo sdělení tiskového mluvčího Monitoring tisku Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků DPP zajišť. vernisáží výstav a akcí OŠSV Materiál při akcích OSVŠ Grafika, tisk plakátů, ozvučení, honoráře, Údržba závěsn. systému Nilsen v galerii sev.křídlo Při výstavách, jednáních a akcích OŠSV Kalendář Zájmová činnost v kultuře DPP - grafická zpracování zápisů do zlaté knihy Pamětní listy občánkům, seniorům, maturantům Honoráře, ozvučení při vítání obč.,maturity atd Občerstvení o akcích občan. záležitostí, cena města Dárkové balíčky pro jubilanty, zlaté svatby atd Finanční ceny při obřadu Ceny města Hranic Občanské záležitosti Prezentace města DPČ správce veřejně přístupných hřišť koncep.tv Služby při údržbě hřišť dle koncepce TV Opravy hřišť dle koncepce TV Údržba hřišť dle koncepce Ekoltes Sportovní zařízení v majetku města Ostatní osobní výdaje Předplatné, prezentace sportovců v tisku Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Sportovec roku Granty tělovýchovy Příspěvky na celoroční činnost mládeže Příspěvky na celoroční činnost dospělých Granty a příspěvky tělovýchova Dotace Ekoltes a.s. na plavecký výcvik žáků ZŠ Dotace SK Hranice na provoz stadionu Dotace SK Petanque na provoz areálu Valšovice

9 Dotace SK Hranice - kopaná mládež Příspěvky mimo grant. řízení v tělovýchově Granty oprav a investic kulturní a sportovní zařízení Granty na kulturní a sportovní zařízení Příspěvek bazén Ekoltes Krytý a venkovní bazén Sport Granty zdravotně sociální Příspěvky na celoroční činnost zdravotně sociální Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfer Elim Domovy-penzióny pro matky s dětmi Knihy a učební pomůcky DHDM kancelářské potřeby, nábytek, techn. vybav Kancelářský materiál (fasování, drobný materiál) Telekomunikační poplatky Školení zaměstnanců (školení, supervize) Služby - školení pěstounů, pobyty dětí, tábory Cestovné Pohoštění při akcích pěstounské péče Výkon pěstounské péče - ÚZ Dotace Charita Hranice mimo grantové řízení Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Provoz plynové přípojky Příspěvek na provoz Domova seniorů Domov seniorů Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Doprava na akce klubu seniorů Opravy a udržování Klub seniorů Materiál při akci pro děti ze soc.slabých rodin Pojištění při akci pro děti ze soc.slabých rodin Poradenství při výkonu SPOD a sociální práce Služby při výkonu SPOD a sociální práce Stravování při akci pro děti a občerstvení SPOD Cukrovinky a dárky pro děti ze soc. slabých rodin Příspěvky při hmotné nouzi Ostatní záležitosti sociálních věcí Knihy a učební pomůcky DHDM kancel. potřeby, nábytek, techn. vybavení Kancelářský materiál (fasování, drobný materiál) Telekomunikační poplatky Školení zaměstnanců (školení, ZOZ, supervize) Služby - facilitace Cestovné Pohoštění při akcích OSPOD Cukrovinky a dárky pro děti ze soc. slab. rodin 5 000

10 Sociálně právní ochrana dětí - ÚZ Knihy a učební pomůcky DHDM kancelářské potřeby, nábytek, techn. Vybav Kancelářský materiál Školení zaměstnanců (školení, ZOZ, supervize) Cestovné Sociální práce - ÚZ Sociální záležitosti Nákup materiálu j.n Elektrická energie - volné byty Spotřeba plynu Teplo Nákup ostatních paliv a energie Poštovní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - obstaravatelská činnost Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Bytové hospodářství ve správě Ekoltesu Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Byty Jižní Celkem bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Tajemná dáma Nebytové hospodářství Nákup ostatních paliv a energie Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb- - obstaravatelská činnost Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Opravy a udržování Nebytové hospodářství - Ekoltes Celkem nebytové prostory Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

11 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výkup pozemků Pozemky Nakládání s nemovitostmi Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Opravy a udržování Blokové čištění komunikací Jarní čištění komunikací Uložení odpadu na skládku Prašnost - zvýšená očista komunikací Silnice Studená voda xxxx Nákup ostatních služeb - parkovací systém Parkovací systém Konzultační, poradenské a právní služby Zimní údržba chodníků Opravy a udržování Zimní údržba chodníků Ruční očista chodníků Čištění a údržba autobusových zastávek Celkem chodníky Komunikace Nákup materiálu Bezpečnost silničního provozu Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Doprava Spotřebitelská poradna Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování tržních míst Tržnice Nákup ostatních služeb Stavební úřad - havarijní stavy Údržba a provoz veřejného osvětlení Veřejné osvětlení Provoz veřejného pohřebiště Opravy a udržování hřbitovů, seče Poskytnuté náhrady Těžba stromů Opravy a udržování zimní Studená voda Opravy a udržování - zamykání Skládkování odpadů Pohřebnictví Územně analytické podklady Změny územního plánu

12 Územní plánování Příprava dotačních akcí Externí členové projektových týmů Externí právní služby Dotace statutárnímu městu Olomouc - ITI ORM příprava dotací, poradenství Odměny výběrovým komisím Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice Opravy a udržování květináče Opravy a udržování laviček Správcovství mobiliáře Opravy a udržování mobiliáře Výměna a dopl. mobiliře - hrací prvky, pískoviště Celkem mobiliář Údržba veřejné zeleně, Drahotuše Opravy a udržování Skládkování odpadu Údržba veřejné zeleně Údržba veřejné zeleně - navýšení sečí Údržba zaplevelených ploch Veřejná zeleň Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Údržba parku Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Údržba zámecké zahrady Celkem veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj Svoz ze špatně přístupných lokalit Komunální odpad svoz a likvidace Biologicky rozlož. odpad jaro a podzim kontejnery Zahrádkářské kolonie Sběr a svoz komunálních odpadů Mobilní svoz místní části Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Opravy a udržování kontejnery Svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr Biologicky rozložitelný odpad Tříděný odpad Neinvestiční transfer Sdružení odpady Prevence vzniku odpadů Služby telekomunikací a radiokomunikací Odstraňování černých skládek Černé skládky Odpady vybavení krizového štábu PHM do elektrocentrály 2 000

13 elektrorevize náhradní díly úprava rozvodu Krizové řízení refundace mzdy hasičů při zásazích v prac. době dohoda o prac. Činnosti refundace OSVČ součást refundace mzdy ochranné nápoje při použití dýchací techniky zásahové obleky a osobní ochranné prostředky doplnění zdrav. materiálu zásahové vybavení hasičů náhradní díly a drobný materiál vodné v budovách vytápění v budovách El. energie - nová has. zbrojnici Hranice PHM do vozidel a strojů nájem prostor pro odbornou přípravu školení řidičů, motorových pil atd STK, revize a služby v budovách a na technice opravy v budovách a na technice strava při odb. přípravách, cvičeních a zásazích poháry na 1. kolo soutěže hasičů Celkem požární ochrana Krizové řízení a požární ochrana Platy zaměstnanců v prac..poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Programové vybavení Granty prevence kriminality Městská policie Kronika Drahtoušské novinky

14 Vybavení místnosti OV Kulturní a společenské akce Oslavy obce 740 let OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek Sokol OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek KRPŠ OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek SDH OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek Aeroklub OV Drahotuše OV Lhotka Výměra pozemků Údržba a výsadba zeleně Rezerva OV OV Rybáře Opravy chodníků Tunel - elektrická energie Místní památky Kulturní a společenské akce Údržba hřiště Vybavení místnosti OV Údržba a výsadba zeleně OV Slavíč - neinvestiční příspěvek Sokol OV Slavíč - neinvestiční příspěvek SDH OV Slavíč OV Středolesí OV Uhřínov Opravy komunikace Investiční příspěvek Ekoltes - vybudování osvětlení OV Velká - neinvestiční příspěvek SDH OV Velká - neinvestiční příspěvek Sokol Rezerva OV OV Velká Místní památky Kulturní a společenské akce Opravy a údržba místnosti OV Vybavení místnosti OV Rezerva OV OV Valšovice Osadní výbory Předpokládaný objem po navýšení dle nařízení 5023 vlády (měsíčně Kč) Max. možná roční odměna pro zastupitele 2 platy Odměny pro členy komisí a výborů nezastupitele Rezerva Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů celkem Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní nákupy - ošatné Náhrady mezd v době nemoci Zastupitelstva obcí, rada města, komise Platy zaměstnanců v prac. poměru Nárůst tarifů o 10 % (základ tarify z 8/2017 ) Nárůst ve stupních v roce Celý rok: vedoucí OSV ( x 6) přestupky v dopravě ( x 7)

15 přestupky v dopravě ( x 8) Noví pracovníci: přestupky v dopravě ( x 12) přestupky v dopravě ( x 12) Administrativa přestupky a zaúčtování ( x 12) Koordinovaná stanoviska ( x 12) Územní plán ( x 12) Celkem Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní nákupy - ošatné ceremoniářky Náhrady mezd v době nemoci Chod úřadu - platy Geografický informační systém GIS Ostatní osobní výdaje Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Časové razítko Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Chod úřadu odbor správy majetku Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pernštenské nám Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Zámecká Nákup ostatních služeb Purgešova Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Poštovní služby Poštovní služby - Radary - výzva Poštovní služby - Radary, správní řízení, vymáhání Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

16 Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté náhrady Nákup ostatních služeb - stravenky Chod úřadu odbor vnitřních věcí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby souv. s inf. technologiemi Zpracování dat a služby - radary Zpracování dat a služby - stavební úřad Opravy a udržování Programové vybavení IT oddělení Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nákup ostatních služeb Sociální fond Převody sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Konzultační, poradenské a právní služby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Oddělení právní Chod úřadu a orgánů města Služby peněžních ústavů Nájemné bankovní schránky Bankovní poplatky Pojištění Pojištění celkem Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rezerva Ostatní finanční operace Finanční operace MP - kafilerní box Deratizační služby, odchyt holubů Celkem veterinární péče Ostatní osobní výdaje Lesy v majetku města Nákup materiálu Lesní hospodářství Studená voda - kašna - pítka Rozbory vod studny Konzultační, poradenské a právní služby Dovoz pitné vody Opravy a udržování - kašna, studny, hradítko Pitná voda Opravy a udržování - WC Celkem mobilní WC

17 Kanalizace Středolesí Kanalizace a ČOV Valšovice Celkem kanalizace Valšovice Středolesí Kanalizace Velká, Pod Fond obnovy kanalizace - Velká Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou Konzultační, poradenské a právní služby Rozbory vod Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Vodní díla - dohoda o pracovní činnosti Hradítko Drahotušský náhon - dohoda Opravy a udržování - rybníky Opravy a udržování rybníky Ekoltes Biologické rybníky Středolesí a rybníky Hranice Odběry vzorků - kontrola kotlů na tuhá paliva Ochrana ovzduší Psí zóny - cedule Psí útulek Olomouc Vývoz košů na psí exkrementy Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice Granty v oblasti životního prostředí Příspěvky v oblasti životního prosředí Ochrana druhů a stanovišť Opravy varovného a hlásného systému Protipovodňové systémy - telekomunikace Protipovodňové systémy - nákup služeb Nákup ostatních služeb - limnigraf Protipovodňový systém Nákup ostatních služeb Ekologická výchova a osvěta Památné stromy - cedule Zpráva o stavu životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti Životní prostředí SOUČET VÝDAJŮ

18 Investiční rozpočet STŘ ORG ODD POL NÁZEV AKCE Výdaje Příjmy Severovýchodní obchvat Hranic - PD Regenerace panel. sídliště Struhlovsko I. etapa Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa Kropáčova ulice - oprava povrchu Rekonstrukce knihovny Rekonstrukce knihovny - vybavení Územní studie za Čaputovým dvorem Rekonstrukce chodníků - Čs. armády, Sklený Ubytovna Jaslo ZŠ Drahotuše projekt haly Studie Kropáčova ulice Změna územního plánu - suché poldry Protipovodňová opatření - spoluúčast Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu Oprava výpust. zařízení rybníku ve Středolesí Únik vody a oprava kašny na náměstí Kanalizace Velká - vpusti Monitoring ovzduší Návrh výsadby zeleně Chodník ulice Teplická Podchod ulice Bělotínská VO Sklený kopec, Tovární Cyklostezka Slavíč II. etapa - výkupy Investiční příspěvek Aeroklub Hranice Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejn. stání ZŠ 1. máje - oprava podlahy ve třídě v přízemí ZŠ I. stupeň 1. máje - rozvody vody v budově I. a II. st MŠ Míček - dětské hřiště ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy budovy ZŠ Drahotuše - oprava vydláždění šaten DDM - úprava povrchu podlahy Obměna serveru technologického centra Hasiči automobil Velká Městská policie auto Vybudování horské vpusti před - Lhotka VO Velká - vybudování osvětlení Oprava chodníku kolem silnice 1/47 Slavíč Výstavbu skladu zahr. techniky - Středolesí Úprava návsi v obci Středolesí - PD Úprava návsi v obci Uhřínov - PD CELKEM

19 Rozpočtový výhled VÝDAJE PŘÍJMY STŘ ODD TEXT RV 2019 RV 2020 RV 2019 RV Cestovní ruch Mezinárodní spolupráce Granty - mezinárodní spolupráce Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Mateřské školy Základní školy ŠJ 1. máje Základní umělecké školy Granty vzdělávání Dům dětí a mládeže Školství Divadelní činnost Kronika Zachování a obnova kulturních památek Kulturní památky místní Městská kulturní zařízení Příspěvky a granty kultura Kultura Televizní vysílání Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Občanské záležitosti Prezentace města Sportovní zařízení Sportovec roku Granty a příspěvky tělovýchova příspěvky mimo grantové řízení Granty na kulturní a sportovní zařízení Bazén Sport Pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným Domovy-penzióny pro matky s dětmi Sociální práce Charita Domov seniorů Klub seniorů Ostatní záležitosti soc.věcí OSPOD, sociální práce Sociální záležitosti Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pozemky Nakládání s nemovitostmi Silnice Parkovací systém Celkem chodníky Komunikace Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy Doprava

20 VÝDAJE PŘÍJMY STŘ ODD TEXT RV 2019 RV 2020 RV 2019 RV Tržnice, ochrana spotřebitelů Stavební úřad Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Příprava dotací, poradenské služby Projektová přípr. na aktuál. dotační tituly a investice Celkem mobiliář Veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Zpětný odběr elektrozařízení Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Tříděný odpad Prevence vzniku odpadů Černé skládky Odpady Ostatní správa v oblasti krizového řízení Celkem požární ochrana Krizové řízení a požární ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Územní rozvoj Osadní výbory Zastupitelstva obcí Činnost místní správy - platy GIS Chod úřadu Odbor správy majetku Chod úřadu Odbor vnitřních věcí IT oddělení Sociální fond Převody vlastním fondům v rozpočtech Oddělení právní Celkové příjmy z chodu úřadu Chod úřadu a orgánů města Bankovní poplatky Pojištění celkem Ostatní finanční operace Finanční operace Celkem veterinární péče Lesy v majetku města Lesní hospodářství Pitná voda Celkem mobilní WC Celkem kanalizace Valšovice Středolesí Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Monitoring ochrany ovzduší Ochrana ovzduší 50 50

21 VÝDAJE PŘÍJMY STŘ ODD TEXT RV 2019 RV 2020 RV 2019 RV Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňové opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Životní prostředí Ostatní finanční operace Ostatní příjmy - finanční odbor Součet provozních výdajů a příjmů dle středisek Zbývá na investice a krytí závazků