11. rozpočtové opatření 2017 v Kč

Transkript

1 v Kč Dotace v Kč před 11. rozpočtovým po m Položka 4111 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - ÚZ , ,00 Dotace na volby prezidenta České republiky - ÚZ , ,00 Celkem 0, ,00 0, ,00 Položka 4112 Příspěvek na výkon státní správy Celkem Položka 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - ÚZ Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ (národní podíl + ESF) Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ ( pouze národní podíl ) Dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ Dotace na úhradu zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona - ÚZ Dotace OSPOD - ÚZ Dotace na výkon činností sociální práce - ÚZ Neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí" Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt "Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" Průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk na projekt "Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických pracovnic do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti" Celkem Položka 4121 Dotace od obcí Celkem Položka 4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti , ,00 Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích , ,00 Dotace na pečovatelskou službu , ,00 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2017)" , ,00 dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku" , ,00 Průtoková dotace pro Mateřskou školu Nepomuk na projekt "Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických pracovnic do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti" 0 0,00 0,00 Průtoková neinvestiční dotace Plzeňského kraje pro Základní školu Nepomuk na projekt "Vykročíme spolu" , ,00 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk" 0 0, , ,00 Celkem 0, , , ,00 všechny dotace celkem tis. Kč

2 Příjmy v Kč před 11. rozpočtovým po 11. rozpočtovém položka Daňové příjmy a poplatky Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob DPPO za obce DPH Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Ostatní daně a poplatky Správní poplatky Daň z nemovitých věcí položka Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 21xx s přímým vztahem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend xx Přijaté sankční platby a vratky transferů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje nakapitálového majetku a ostatní 23xx nedaňové příjmy xx Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů položka Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku položka Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace převody rozpočtových účtů Sociální fond Příjmy celkem Dotace 4116: Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ (národní podíl + ESF) Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ (pouze národní podíl) Dotace 4122: Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk" Sociální fond: příjmy sociálního fondu navýšeny o Kč

3 v Kč Výdaje před 11. rozpočtovým po m Kapitálové výdaje Silnice (6121) , ,00 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) , ,00 0, , Provoz veřejné silniční dopravy (6121) , ,00 0, , Pitná voda (6121) , ,00 0, , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) , ,00 0, , Mateřské školy (6121) , ,00 0, , Základní školy (6121) , ,00 0, , Sportovní zařízení v majetku obce (6122) ,00 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže (6122) ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství (6121) , ,00 0, , Nebytové hospodářství (6121) , ,00 0, , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) , ,00 0, , Veřejné osvětlení (6121) , ,00 0, , Územní plánování (6119) , ,00 0, , Sběr a svoz komunálních odpadů (6121 0, ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná část ( Nepomuk) , ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná část ( Nepomuk) , ,00 0, , Činnost místní správy (6111) , ,00 0, , Činnost místní správy (6121) ,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy (6122) 0, ,00 0, , Činnost místní správy (6130) , ,00 0, , Činnost místní správy (6349) 0, ,00 0, ,00 Běžné výdaje Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Pěstební činnost ( lesní hospodářství ) Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památkový grant) Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost ( městské granty ) Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče) Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část z toho SDH Nepomuk SDH Dvorec

4 Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nazařazené ( příspěvek do mikroregionu ) Vytváření rezerv na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž rezerva na likvidaci katastrof rezerva na krizové stravy Výdaje celkem Financování položka Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky položka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,89 Deficit rozpočtu ve výši Kč je kryt naspořenými finančními prostředky z minulých let Pěstební činnost ( lesní hospodářství ): Kč - přesun z Silnice Cestovní ruch: Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk" Kč - přesun z Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení v souvislosti s celkovými výdaji na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk", které činí Kč Silnice: Kč - přesun na Pěstební činnost ( lesní hospodářství ) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené: Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ (národní podíl + ESF) Kč - Příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - ÚZ (pouze národní podíl) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: Kč - přesun na Cestovní ruch v souvislosti s celkovými výdaji na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk", které činí Kč Požární ochrana - dobrovolná část: přesun Kč z SDH Nepomuk na SDH Dvorec Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně: výdaje sociálního fondu navýšeny o Kč

5 Plán investic na rok 2017 před 11. rozpočtovým po 11. rozpočtovém pokračující investice Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk 187 (u městských bazénů) Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk Rekonstrukce rozvodů na vodárně Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení 171 výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici včetně elektrorozvodů Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk Dětská hřiště Zateplení pavlače Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem Rekonstrukce hotelu Dvorec Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Obytná zóna na Daníčkách Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové 191 Město, Přesanická 192 Tojická Územní plán Města Nepomuk Stavba garáže pro zásahový automobil SDH Terasa - Nám. A.Němejce Nákup pozemků Autobusová zastávka u nákupního centra COOP Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a Blatenská Kanalizace - Dvorec, V Huti 210 Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec 221 Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická Kruhový objezd u Normy Rekonstrukce Zelenodolské ulice Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A Nové investice Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-nepomuk Přečerpávací stanice + kanalizace - V Huti 232 Sál + hostinec Dvorec - nádraží Komunikace NORMA x Prokopec Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská Plastika na okružní křižovatku Pyramida Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) Víceúčelové hřiště ZŠ Vodovod Železniční ulice Připojení HV5 na rozvody + přenosy Veřejné osvětlení Chodník k ZŠ a park pod Vinicí Retenční nádrž u ZŠ Zastávky na sídlišti Pořízení elektroautomobilu Za Výtopnou Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna Nepomuk, J.J.Ryby Chodník u Sokolovny Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna Nepomuk, ul. U potoka Chodník Kozlovická ul. - STK Rozšíření sběrného dvora Cyklostezka "Helenka" - povrch Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na výrobu busty Richarda Böhnela Celkem Nové investice Změna částek u již schválených investic 0