IV. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 IV. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019 Příjmy Polož ka Název položky po III. RO po Garant Poznámka Daň z p idané hodnoty FO P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP P íjmy z po ádání Kmochova Kolína OŽPZ Viz str OŠKS Viz str Prodej d eva z městské zeleně OŽPZ Viz str Odvody z školských a kulturních PO Odvod z FI - MŠ Bachmačská - úprava soc. za ízení pro personál Odvod z FI - MŠ Bezručova - zateplení a vrata ke skladovému prostoru Odvod z FI - MŠ Jeronýmova - úprava soc. za ízení pro personál 0712 Odvod z FI - MŠ Jeronýmova rekonstrukce úpravy vody Odvod z FI - MŠ Kmochova úprava sklepních prostor ( 8087) 0718 Odvod z FI - MŠ Masarykova rekonstrukce výdejních míst 0721 Odvod z FI - MŠ Sendražice oprava vrat 0724 Odvod z FI - MŠ Sendražice rekostrukce podhledů a svodů 0727 Odvod z FI - ZŠ Bezručova rekonstrukce vrat 0730 Odvod z FI - ZŠ Kmochova rekonstrukce povrchů podlah 0733 Odvod z FI - ZŠ Lipanská rekonstrukce WC dívky Odvod z FI - ZŠ Lipanská - rekonstrukce výdejního místa v ŠK 0739 Odvod z FI - ZŠ Masarykova rekonstrukce tělocvičny Odvod z FI - ZŠ Masarykova rekonstrukce podlah ve t ídách 0745 Odvod z FI - ZŠ Mnichovická výměna a doplnění osvětlení 0751 Odvod z FI - ZŠ Ovčárecká rekonstrukce podlah 0755 Odvod z FI - MDK - za ízení na 2122 osvětlení jeviště 0758 Odvod z FI - MSK - ozvučení 2122 velkého sálu 0761 Odvod z FI - MKK - ubytovací 2122 prostory v synagoze OŠKS OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str Podíl na HV AVE Kolín s.r.o FO Dary - výstava OŽPZ OŽPZ Viz str Pokuty OSČP OSČP Upraveno na základě vývoje p íjmů Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN OSBN Penále KÚ Upraveno na základě skutečného plnění - 2 -

3 Polož ka Název položky po III. RO po Garant Poznámka Smluvní pokuty ORR ORR Prodej bytů v dražbách - Mnichovická 133 Dotace z ÚP na vytvo ení prac. míst v rámci VPP a SÚPM Dotace z MPSV pro MŠ Kmochova z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV pro ZŠ Masarykova z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV pro ZŠ Prokopa Velikého z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy Dotace MPR - oprava st echy kolínského zámku Dotace MPR - oprava st echy a krovu domu č.p. 57 ulice Rubešova Dotace MPR - oprava st echy a fasády domu č.p. 17 ulice Brandlova Dotace MPR - zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje Dotace od obcí - na výstavu o životním prost edí Dotace od KÚ na vznik kontaktních míst pro seniory OSBN Viz str KÚ Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OSVZ ODVZ ODVZ ODVZ ODVZ OŽPZ Viz str ODVZ Viz str. 16 Viz str v podkladech od vedoucích odboru jsou tyto 4 ádky uvedeny jednou položkou Příjmy Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018 MŠ Kmochova - dotace MPSV z Programu potravinové a metriální pomoci ZŠ Prokopa Velikého - dotace MPSV z Programu potravinové a metriální pomoci ZŠ Masarykova - dotace MPSV z Programu potravinové a metriální pomoci Kč po Garant OD Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str Kmochův Kolín OŠKS Viz str Dotace KF Kolín (IČ: ) na obnovu st echy a fasády dvorní části domu č.p. 17 ulice Bradlova Kolín Dotace KF Kolín (IČ: ) na zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje Kolín Dotace fyzické osobě pí. Elišce Valkusové na výměnu st ešní krytiny krovu a trámů u domu č.p. 57 ulice Rubešova Kolín Dotace SC Kolín z.s. (IČ: ) - pronájem ledové plochy mládež 4825 Dotace SC Kolín z.s. (IČ: ) - mládež ODVZ Viz str ODVZ Viz str ODVZ Viz str OŠKS Viz str OŠKS Viz str Poznámka

4 Polož ka Název položky Dotace SK Sparta Kolín z.s. (IČ: ) - údržba fotbalového h iště Dotace TJ Sokol Kolín (IČ: ) - Vznik ch sportovních prostor po III. RO po Garant OŠKS Viz str OŠKS Poznámka Jedná se o investiční dotaci - p evod na Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ OŠKS Viz str Poh by osamělých osob OSVZ Viz str Kluby důchodců OSVZ Viz str Náklady spojené s dotačním programem: Kontaktní místa pro seniory Místní správa - penzijní p ipojištění zaměstnanců Ostatní provozní náklady místní správy Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM OSVZ Viz str KÚ Viz str KÚ Viz str KÚ Viz str P íděl do sociálního fondu KÚ Viz str. 18 Výdaje celkem třída Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky Rekonstrukce ul. K Vinici - rozší ení Manipulační plocha pro vývoz podzemních kontejnerů v ul. Old išská Kanalizace Zibohlavy včetně p ivaděče do Radovesnic po Garant ORR Viz str ORR Viz str ORR Viz str ORR Viz str MŠ - havárie OSBN Viz str. 9 Poznámka MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru MŠ Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst ve t ídách včetně odvětrání technického podlaží ZŠ Bezručova - rek. šk. kuchyně a jídelny p íprava projekt ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívky 3.etapa ZŠ Lipanská - rek. prostor výdeje stravy v kuchyni Městské divadlo Kolín - ozvučení jeviště Městská správa kin - ozvučení velkého sálu Dolby ATMOS OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str

5 Polož ka Název položky ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha stěny Zámek č.p rekonstrukce krovů Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace Dotace pro TJ Sokol Kolín (IČ: ) na akci "Vznik ch sportovních prostor" Dotace z.ú. Volno (IČ: ) na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem po III. RO po Garant ORR Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str. 13 Poznámka OŠKS P evod z OSVZ Viz str Byty - běžné opravy a údržba OSBN Viz str Byty TPCA - běžné opravy a údržba Benešova rekonstrukce výtahů Benešova rekonstrukce elektrorozvodů OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str Tovární 44 - oprava pláště budovy OSBN Viz str Tyršova protipožární zabezpečení - hlídání objektu Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště doplnění do EZS Smetanova protipožární zabezpečení objektu Smetanova úprava venkovních prostor Objekt Sendražice Hlavní 24 - demolice části objektu Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str OSBN Viz str Smart WC ORR Viz str Revitalizace Zálabské skály ORR Viz str MSZS - MDS Slovenská - rekonstukce objektu OSBN - ODVZ Viz str MP - Odkup SOS hlásek MP Viz str Místní správa - stroje a p ístroje KÚ Viz str Místní správa - investice IT KÚ IT Viz str Výkup pozemků lokalita Spálenka ORR Viz str. 8 Celkem výdaje do majetku města Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019 Změna rezervy v důsledku p íjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2019 po Kč Kč Kč Kč 000 Kč 000 Kč Kč - 5 -

6 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

7 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Rekonstrukce ul. Pražská Firma Geosan Group a.s. p edložila městu změnové listy v souvislosti s realizací rekonstrukce ulice Pražská probíhá schvalovací proces v současné době je shoda u 7 změch listů ostatní jsou v jednání. Horák Václav Rekonstrukce ul. K Vinici - rozší ení ádek nutné navýšit s ohledem na p edpokládanou cenu projektanta ve výši 3 mil. Kč bez DPH a s ohledem na vyvolané p eložky elekt. sítí (CETIN ČEZ). P edpoklad realizace akce je v termínu 8-12/2019 po ukončení realizace p eložky sítí. Radka Váňová 7920 Kanalizace Zibohlavy včetně p ivaděče do Radovesnic Akce je projekčně p ipravena včetně stavebního povolení. Probíhá p íprava výzvy na zhotovitele stavby. P edpoklad započetí realizace na podzim roku 2019 s termínem dokončení v roce Smlouva o dílo bude podepsána v letošním roce s tím že p evážně část vysoutěžené částky bude hrazena v roce Jana Ontlová DiS. Smart WC Jedná se o nákup 2 ks smart WC. P edpokládaná cena je ve výši Kč bez DPH. V rámci zakázky dojde k p ípravě nezpevněné plochy pro vlastní instalaci budou dodány 2 ks smart WC včetně instalace aplikace pro platbu kartou cena zahrnuje také dopravu a zprovoznění. Ravitalizace zálabské skály V roce 2018 se akce nepoda ila vysoutěžit nová soutěž v roce 2019 p inesla i novou vyšší cenu. Václav Horák - 7 -

8 Manipulační plocha pro vývoz podzemních kontejnerů v ul. Old išská po Na základě stížnosti občanů byla zpracovaná projektová dokumentace na výstavbu manipulační plochy pro vývoz podzemních kontejnerů v ul. Ol išská. Jedná se o plocha kde bude během manilupace s kontejnery stát vývozní vůz a nebude blokovat průjezd ul. Old išská. Václav Horák P iděleno 7430 Výkup pozemků lokalita Spálenka Žádáme o zavedení do rozpočtu ástku Kč z důvodu úplatného p evodu majetku v lokalitě Kolín Spálenka - pozemků parc. č. 3690/1 o výmě e m2 389/17 o výmě e 1 m2 3380/2 o výmě e 1 m2 vše v katastrálním území a obci Kolín včetně staveb technické infrastruktury komunikace (vozovky kruhového objezdu zeleného pásu a parkovacího stání) s vodorovným i svislým dopravním značením a inženýrských sítí zejména kanalizačního adu vodovodního adu dešťové kanalizace a vedení ve ejného osvětlení včetně osvětlovacích stožárů) do vlastnictví města Kolína od SJM T ešňák Jaroslav a T ešňáková Lenka T ebízského Teplice. Po dlouhých pěti letech vzájemného vyjednávání kdy první nabídka od SJM T ešňákových byla cca 38 mil. Kč druhá nabídka ve výší cca 30 mil. Kč a t etí pokus byl o směnu městských pozemků v odpovídající výmě e pozemků vlastněných SJM v této lokalitě což bylo vždy pro město Kolín neakceptovatelné. Nyní dochází k oboustranné shodě a dodržení ceny obvyklé v místě a čase tedy nabídce za odkup pozemků ve výši 350 Kč/m² včetně technické infrastruktury výše popsané. Kokeš Jan Bc. P iděleno 8791 Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR - 8 -

9 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P íjem IV.RO po Mnichovická č.p OSBN p ipravuje prodej nemoviotsti domu Mnichovická č.p Nemovitost je podle znaleckého posudku oceněna na Kč P iděleno 1580 Výdaje IV.RO po MŠ - havárie Z byla čerpána částka ve výši Kč na havárie v MŠ a nyní je pot eba doplnit tento ádek min. o Kč MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru Realizace proběhne v roce 2020 v letošním roce bude realizován konečný projekt

10 8090 MŠ Masarykova - rekonstrukce výdajových míst IV.RO po OSBN zadal zpracovat projektovou dokumentaci a odhadovaná částka na realizaci zakázky je cca Kč. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení aby OSBN mohl vypsat zakázku malého rozsahu k realizaci. Na rekonstrukci se bude finančně podílet sama škola formou odvodu z investičního fondu. Investice je nutná z důvodu dodržení hygienických p edpisů. Rekonstruovat se budou pouze dvě výdajová místa ostatní se budou ešit v roce ZŠ Bezručova - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny Akce p evedena na další roky. Akutní realizovat rekonstrukci kuchyně a jídelny na ZŠ Kmochova kde se zpracovává studie a p ipravit studii na rekonstrukci ŠKaJ na ZŠ Ovčárecká. ZŠ Kmochova rekonstrukce povrchů podlah OSBN zadal zpracovat projektovou dokumentaci a odhadovaná částka na realizaci zakázky je cca Kč. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení aby OSBN mohl vypsat zakázku malého rozsahu k realizaci.na rekonstrukci se bude finančně podílet sama škola formou odvodu z investičního fondu. Rekonturovat se budou 4 učebny ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu OSBN pot ebuje posílit o vznilé vícepráce které je nutné provést p i vybudování p ístavby k dokončení díla. MŠ - Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody Finanční prost edky jsou pot eba na úprava rozvodů teplé vody ve směšovači do dětské koupelny P iděleno 8083 MDK - osvětlení jeviště Výměna osvětlovacího za ízení za stávající zastaralý typ kde není žádná technická ani programová podpora a je na hranici živnostnosti. Na nákupu se bude celou částkou podílet MDK z IF. P iděleno

11 8132 ZŠ Lipanská - rek. prostor výdeje stravy v kuchyni IV.RO po OSBN si posiluje o Kč. V současné době probíhá výběrové ízení na zakázku malého rozsahu. Investice je nutná z důvodu dodržení hygienických p edpisů. ZŠ Lipanská - rekonstukce WC dívky 3. etapa OSBN zadal zakázku k realizaci a na jsou nyní volné finanční prost edky které si p evádíme na 8130 kde budou použity na rekonstrukci prostor výdaje stravy v kuchyni. V současné době probíhá výběrové ízení na zakázku malého rozsahu. Byty - běžné opravy a údržba Doporučujeme posílit 8360 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. Bude nutné provést realizaci změny p ednosu signnálu na DVB-T2. Byty TPCA - běžné opravy a údržba Doporučujeme posílit 8372 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. Bude nutné provést realizaci změny p ednosu signnálu na DVB-T2 čištění vody v domech kde dochází k zarůstání potrubí a nájemcům neteče teplá voda a oprava st echy v domě U Vodárny 1034 kde dochází k havarijnímu stavu zatékání dešťové vody do pláště budovy Benešova rekonstrukce výtahů OSBN realizoval zakázku malého rozsahu která byla ukončena volné finanční prost edeky si p evádí na opravy bytů

12 8404 Benešova rekonstrukce elektrorozvodů IV.RO po Z důvodu toho že zatím není vypsána zakázka na realizaci rekonstrukce elektrorozvodů protože vlastníci pozemku pod domem Benešova nesouhlasí se stavebním záměrem města provést rekonstrukci hromosvodů které je nutné zapustit do pozemku. OSBN si finanční prost edky ve výši Kč p evádí na oprava pláště Tovární 44 kde je nutné provést opravu pláště z důvodu tvo ení plísní v bytovém domě a odpadávání omítky na balkonech. Z také p evádíme finanční prost edky na 8360 a 8372 opravy bytových jednotek a bytových jednotek TPCA kde pot ebujeme posílit z důvodu realizace ch anténích systémů odhadnutá cena investice je Kč a Kč na čistění vody v domech TPCA kde dochází k zarůstání potrubí a nájemcům neteče teplá voda Tyršova protipožární zabezpečení - hlídání objektu OSBN zajistilo protipožární zabezpečení objektu v souladu s požární zprávou a nyní není pot eba zajišťovat objekt hlídací službou a proto si OSBN nevyužité finační prost edky z uvedeného p evádí na opravy bytů TPCA 8372 na opravu st echy v domě U Vodárny 1034 kde dochází k havarijnímu stavu zatékání dešťové vody do pláště budovy Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání OSBN zajistilo protipožární zabezpečení objektu v souladu s požární zprávou a nyní si nevyužité finanční prot edky p evádí na protipožární zabezpečení objektu polikliniky - Smetanova 764 Smetanova protipožární zabezpečení objektu OSBN musí na objektu zajistit protipožární zabezpečení vyplývající z norem PO. OSBN zadal ke zpracování projektovou dokumentaci na zlepšení PO objektu. P iděleno 8452 Smetanova úprava venkovních protor V současné době probíhá rekonstrukce venkovních prostor a p i realizaci díla vznikly vícepráce a méněpráce které budou ešeny dodatkem po navýšení rozpočtu Objekt Sendražice Hlavní 24 - demolice části objektu OSBN v součsné době realizuje zakázku malého rozsahu kde nabídková cena zakázky byla nižší než byla plánovaná v rozpočtu z tohoto důvodu si volné finanční prot edky p evádíme na zakázku úpravy venkovních prostro u objektu polikliniky kde pot ebujeme pokrýt vzniklé vícepráce

13 8478 Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní IV.RO po OSBN realizoval zakázku malého rozsahu na výměnu otvorových výplní a nyní je akce skončena. Volné finanční prost edky p evádíme na opravu bytů Tovární 44 - oprava pláště budovy Dům Tovární č.p. 44 Kolín II je v současné době v havarijním stavu. V bytových jednotkách se tvo í plísně a odpadává omítka na balkónech. Z důvodu zatékání vody pod omítku je nutné provést opravu plástě budovy v souladu s nově vypracovanou projektovou dokumentací kterou dal OSBN zpracovat vzhledem k havarijnímu stavu budovy. P iděleno 8409 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu Z důvodu realizace 3. etapy rekonstrukce objektu kdy bylo začátkem roku rozhodnuto že plánovaná etapa č. 3 bude dokončena v roce 2019 místo 2020 je nutné zajistit na tomto finanční prost edky na proplacení BOZPTDI autorský dozor a zároveň pokrýt vzniklé vícepráce které vznily v průběhu stavby. T etí etapou se urychlí dokončení stavby a tím dojde k plnohodnotnému využití objektu již v roce MSK - ozvučení velkého sálu Dolby ATMOS Zvukové za ízení je 20 let staré poruchové nesplňuje současné požadavky dnešních trendů. Systém Dolby ATMOS zajistí unikátní prostorový zvuk. P iděleno Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace V současné době se p ipravuje PD a bude k dispozici až v průběhu letních měsíců. Následně bude vyhlášeno V realizaci zakázky však bude vhodné provést až v průběhu letních měsíců 2020 aby nebyl narušen chod a využití MSD p i společenských akcích. Rekonstrukce krovů zámku Nový Realizace rekonstrukce havarijního stavu krovů zámku bude probíhat dle zpracované PD ve dvou etapách. V roce 2019 bude opravena nejvíce poškozená část krovu a úžlabí nad kaplí. K rekonstrukci bude využita dotace z fondu regenerace MPR. P iděleno 8249 Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

14 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r VÝDAJE Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po nájemné Nový Z důvodu nutnosti vedení výdajů v rámci dotace na specifickém/samostatném ádku rozpočtu a to celkově se spoluúčastí na nákladech z města Kolína je nutné z idit samostný ádek s dále uvedeným účelovým znakem. Na p íjmové straně zadá Oddělení dotací a ve ejných zakázek Kč. Účelový znak této dotace Kč p evedeno z klubu dochodchů; Kč soc. a zdrav. poj. p evedeno z mezd města = celkem Kč na novém ádku. Přiděleno : Sojková Radka P iděleno 6142 Poh by osamělých osob Vzhledem k 100% nárustu sociálních poh bů v letošním roce prosím o navýšení částky o Kč v rozpočtu. Nenavyšujeme p íjmy protože úhrada z Ministerstva pro místní rozvoj bude až v roce Sojková Radka Nové Dotace společnosti Volno (IČ: ) z.ú. na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem Na základě žádosti ze dne čj /19 o poskytnutí dotace/p íspěvku v rámci výstavby budovy která bude sloužit pro pobytovou sociální službu - odlehčovací služba pro osoby s poruchou autistického spektra. Přiděleno : Sojková Radka P iděleno

15 Kluby důchodců Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po Ponížení výdajů klubů důchodců- p evedení na dotaci UZ 0100 v rámci soc. oblasti viz 6142 Sojková Radka Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

16 Město Kolín Odbor dotací a ve ejných zakázek Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Pavla Šimečková vedoucí Odboru dotací a ve ejných zakázek Vy izuje: Mgr. Barbora Vedralová Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY nové Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením - kontaktní místa po Zastupitelstvo St edočeského kraje svým usnesením č /2019/ZK ze dne rozhodlo o p idělení účelových dotací ze St edočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání "Sociální oblast". Mezi schválené projekty pat í projekt města Kolína s názvem "Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením - kontaktní místa" Vedralová Barbora P iděleno 2137 nové Program regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok P íjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro městkou památkovou rezevaci Kolín na rok Dotace je určena pro obnovu památek v městské památkové rezervaci Kolín které splňují podmínky pro p iznání dotace z Ministerstva kultury. Jedná se o objekty: kolínský zámek (2 000 tis.) dům č.p. 57 ulice Rubešova (250 tis.) dům č.p. 17 ulice Brandlova (520 tis.) a kostel sv. Bartoloměje (200 tis.). Vedralová Barbora P iděleno

17 VÝDAJE nové Dotace fyzické osobě pí. Elišce Valkusové na výměnu st ešní krytiny krovu a trámů u domu č.p. 57 ulice Rubešova Kolín po P idělení dotace ve výši Kč z p ijaté dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro městkou památkovou rezevaci Kolín na rok Dále p idělení povinného spolupodílu města v tomto programu ve výši Kč vyplývajícího z podmínek Ministerstva kultury a schváleného Zastupitelstvem města Kolín. Rejst íkové číslo památky 38953/ Vedralová P iděleno 4676 nové nové Dotace ímskokatolické farnosti Kolín na obnovu st echy a fasády dvorní části domu č.p. 17 ulice Bradlova Kolín P idělení dotace ve výši Kč z p ijaté dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro městkou památkovou rezevaci Kolín na rok Dále p idělení povinného spolupodílu města v tomto programu ve výši Kč vyplývajícího z podmínek Ministerstva kultury a schváleného Zastupitelstvem města. Rejst íkové číslo památky 16231/ Dotace ímskokatolické farnosti Kolín na zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje Kolín P idělení dotace ve výši Kč z p ijaté dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro městkou památkovou rezevaci Kolín na rok Dále p idělení povinného spolupodílu města v tomto programu ve výši Kč vyplývajícího z podmínek Ministerstva kultury a schváleného Zastupitelstvem města Kolín. Rejst íkové číslo památky 19709/ Vedralová P iděleno 4674 Vedralová P iděleno 4675 Mgr. Pavla Šimečková vedoucí Odboru dotací a ve ejných zakázek

18 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Kuthanová Pavlína Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY Nové Dotace z ÚP na vytvo ení prac. míst v rámci VPP a SÚPM po Dotace od ÚP na základě uzav ených dohod s ÚP na vytvo ení 5 pracovních míst na ve ejně prospěšné práce Kuthanová Pavlína P iděleno 1996 VÝDAJE po Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM Nové Žádáme o navýšení rozpočtu na rok 2019 v souvislosti s uzav ením dohod s ÚP na vytvo ení 5 pracovních míst na ve ejně prospěšné práce s platností od a žádáme o zavedení níže uvedených položek rozpočtu: platy zaměstnanců Kč sociální pojištění Kč zdravotní pojištění Kč. P íděl do sociálního fondu bude ve výši Kč Správce rozpočtu Kuthanová Pavlína P iděleno 6592 Místní správa - penzijní p ipojištění Navýšení položky na p íspěvek na penzijní p ipojištění je způsobeno vyšším zájmem ze strany zaměstnanců o p íspěvek Kuthanová Pavlína PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice ú adu

19 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Pohůnková Monika Mgr. Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Místní správa - stroje a p ístroje Nový Žádáme z ízení 8750 na částku Kč. Oddělení marketingu a cestovního ruchu požádalo o zajištění nového vybavení pro redaktorku Zpravodaje Mgr. Morovou. Jde o nákup nového fotoaparátu s objektivem a dalším p íslušenstvím p edpokládaná hodnota je Kč. Pohůnková Monika Mgr. P iděleno 8750 PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

20 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Musílek Petr Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Místní správa - investice IT Navýšení požadujeme z důvodu nákupu rozší ení funkcionalit a licencí systému Ginis - podpisová kniha schvalování EPK efakturace. Musílek Petr Ostatní provozní náklady místní správy Jedná se o povýšení pod ádku 6546 IT služby a to z důvodu prací na propojení Vera - E-zak (Vera) E-zak - Vera (QCM) aktivace zálohovacího modulu E-Zak. Úprava položek byla požadována v prvním čtvrtletí 2019 Musílek Petr Ostatní provozní náklady místní správy Jedná se o p esun finančních prost edků z pod ádku 6550 na Jako důvod p esunu je dorovnání prost edků z důvodu p esunu platby za poptávané licence z konce roku Platba uskutečněna Smlouva č. 93/2019 Musílek Petr Místní správa - investice IT Jedná se o p esun finančních prost edků z pod ádku 6550 na pod ádek Musílek Petr PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice

21 Město Kolín Odbor životního prost edí a zemědělství Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY po P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP Navýšení příjmů na základě skutečného plnění. Prodej d eva z městské zeleně Navýšení příjmů na základě skutečného plnění a následného odhadu. Dary - výstava OŽPZ Ponížení příjmů na základě skutečného plnění. Dotace od obcí na výstavu o ŽP Ponížení příjmů na základě skutečného plnění. Ing. Radek Smutný vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

22 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: vedoucí odboru školství kultury a sportu Věc: Podklady pro IV rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY Dotace pro MŠ Kmochova (IČ: ) z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV po Jana Kav íková P iděleno 2010 Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého (IČ: ) z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV Jana Kav íková P iděleno 2014 Dotace pro ZŠ Masarykova (IČ: ) z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV Jana Kav íková P iděleno 2012 MŠ Bachmačská - úprava soc. za ízení pro personál P iděleno 0703 MŠ Bezručova - zateplení a vrata ke skladovému prostoru P iděleno

23 MŠ Jeronýmova - úprava soc. za ízení pro personál P iděleno 0709 po MŠ Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody P iděleno 0712 MŠ Kmochova - oprava sklepních prostor P iděleno 0715 MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst P iděleno 0718 MŠ Sendražice - oprava vrat P iděleno 0721 MŠ Sendražice - rekostrukce podhledů a svodů P iděleno ZŠ Bezručova - rekonstrukce vrat P iděleno 0727 ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah P iděleno

24 po ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívky P iděleno 0733 ZŠ Lipanská - rekonstrukce výdejního místa v ŠK P iděleno 0736 ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění osvětlení P iděleno 0745 ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket ve t ídách P iděleno 0751 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny P iděleno 0739 ZŠ Masarykova - rekonstrukce podlah ve t ídách P iděleno

25 po MDK - za ízení na osvětlení jeviště P iděleno 0755 MSK - ozvučení velkého sálu P iděleno 0758 MKK - ubytovací prostory v synagoze P iděleno 0761 P íjmy z po ádání Kmochova Kolína Smlouva o reklamě č. 709/ Ing. Pavel Vavruška Lenka Borseníková VÝDAJE po Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ Navýšení rozpočtu z důvodu většího počtu hodin za pronájem tělocvičen a většího počtu medailí pohárů a diplomů. SC Kolín z.s. (IČ: ) - pronájem ledové plochy - mládež Lenka Borseníková Navýšení nákladů klubu z důvodu za azení kategorie 9.t íd do soutěží po ádaných ČSLH. Lenka Borseníková 4825 SC Kolín z.s. (IČ: ) - činnost klubu mládež Navýšení nákladů klubu z důvodu za azení kategorie 9.t íd do soutěží po ádaných ČSLH. Lenka Borseníková

26 SK Sparta Kolín z.s.(ič: ) - údržba fotbalového h iště po Náklady na údržbu fotbalového h iště s umělým povrchem t etí generace z důvodu obnovení licence u Fotbalové asociace ČR. Lenka Borseníková P iděleno 4846 Kmochův Kolín Vzniklé náklady na tisk festivalových novin Mgr. Jitka Hermová Dotace pro MŠ Kmochova (IČ: ) z Programu potravinové a metriální pomoci Dotace z MPSV Jana Kav íková P iděleno 4273 Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého (IČ: ) z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV Jana Kav íková P iděleno 4342 Dotace pro ZŠ Masarykova (IČ: ) z Programu potravinové a materiální pomoci Dotace z MPSV Jana Kav íková P iděleno 4382 Kmochův Kolín Kupní smlouva ev. č. 708/2019 na nákup limonád a vod od spol. Ing. Pavel Vavruška. Lenka Borseníková 8147 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha stěny Rekonstrukci tělocvičny řeší OSBN: PD ešila pouze rekonstrukci podlahových krytin tělocvičny do níž je však zapuštěna konstrukce obložení stěn a krytů radiátorů. P i výměně podlahy tedy dojde k narušení stávajícího obložení stěn a radiátorů a vzhledem k jeho fyzickému opot ebení se jeví jako účelné ho vyměnit společně s novou krytinou podlahy tělocvičny. Výměna povrchu podlahy tělocvičny tedy bude doplněna o výměnu obložení stěn a radiátorů což zvýší i bezpečnost uživatelů tělocvičny p i sportování. Ing. Michalčík Josef - vedoucí OSBN vedoucí Odboru školství kultury a sportu

27 Město Kolín Odbor dopravy Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vyřizuje: František Pospíšil Ing. Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE 4186 Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018 III. RO po Důvodem zavedení výdajového řádku je situace popsaná níže. Protože bylo k vráceno celkem Kč je třeba částku pro vratky navýšit ( dopředu nebylo možné dopad přesně odhadnout). Na podzim roku 2017 nám začaly být KSÚS Středočeského kraje zasílané k řešení případy vysokorychlostního vážení ke kterým došlo v průběhu roku 2016 na vážním stanovišti v Kolíně ulici Ovčárecké. V rámci odvolacího řízení proti jednomu našemu rozhodnutí se dostal do rukou odvolacího orgánu (KÚ Stč. kraje) dokument o kontrole vážního stanoviště provedené dne ze kterého plyne že vážní stanoviště k tomuto datu nevyhovuje stanoveným podmínkám. Ihned jsme po Stč. kraji respektive po jím pověřené osobě kterou je KSÚS požadovali vysvětlení neboť právě Stč. kraj resp. KSÚS jsou subjekty odpovědné za to že vážení bude probíhat v souladu s opatřením obecné povahy ČMI č OOP-C které mimo jiné určuje podmínky které musí splňovat vážní stanoviště. Následně nám byl doložena od KSÚS záznam o prohlídce vážního stanoviště ze dne kdy dle jejího závěru v tento den stanoviště bylo v pořádku. Vzhledem k tomu že tedy pro všechna řízení o přestupcích detekovaných po existuje důvodná pochybnost o tom že bylo vážní stanoviště v pořádku je třeba dle odvolacího orgánu pro všechna tato řízení provést obnovu řízení a řízení následně zastavit. To v konečném důsledku znamená vracení uložených sankcí jejichž celkovou výši prozatím není možné přesně určit. Vedoucím oddělení evidence řidičů a správního řízení byla celková výše vracených sankcí orientačně vyčíslena až na cca Kč. V případě potřeby tedy v následujícím RO budeme požadovat další navýšení této rozpočtové položky. My jako správní orgán jsme do doby zrušení našeho rozhodnutí odvolacím orgánem nevěděli o existenci nějaké prohlídky vážního stanoviště ani z ani z jediným relevantním podkladem pro námi vedená řízení o přestupcích na úseku vysokorychlostního vážení byly pro nás v souladu se z.č. 13/1997 Sb. vážní lístky předané KSÚS a dále platné ověření vah. Nemohli jsme tedy předpokládat že je něco v nepořádku a chyba je tedy zcela na straně Stč. kraje který nám jako majitel a provozovatel vah nedokázal zajistit bezvadné podklady pro řešení přestupků předávané KSÚS která nás navíc žádným způsobem neupozornila na existenci kontroly vážního stanoviště z zpochybňující způsobilost vážního stanoviště. Ing. Pospíšil František Pospíšil Ing

28 Město Kolín Městská Policie Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora editele MP Vy izuje: Prokeš Viktor Dne: Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Odkup SOS hlásek Nové Komentá : Žádáme z ízení p edmětného ádku z důvodu rozhodnutí vedení města o odkupu dvou SOS hlásek které jsou v rámci pilotního programu umístěny na území našeho města. Jedna hláska se nachází u autobusového terminálu a druhá v ulici Brankovická za lávkou. Odkup by byl realizován za zvýhodněnou cenu oproti standardní ceně. SOS hláska je v podstatě dalším bezpečnostním prvkem v rámci projektu Bezpečné město k prevenci kriminality jeho hlavním účelem je bezplatná dostupnost jak okamžitého p ivolání pomoci tak i prvků první pomoci (externí defibrilátor lékárnička hasicí p ístroj) v lokalitách s větší koncentrací lidí nebo v rizikových lokalitách kde lze p edpokládat možná zranění nap íklad p i sportu apod. P iděleno 8617 Prokeš Viktor editel MP