II. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 Schválené ZM dne pod usnesením č. 265/4/ZM/2019 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 II. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019 Příjmy Polož ka Název položky po I. RO po Garant Poznámka Ostatní p íjmy sociálního odboru , , ,00 OSVZ Viz str Nájmy OSVZ , , ,00 OSVZ Viz str Vratka NFV od Bezpečné společnosti, z.s. Prodej pozemk - AGROSERVIS JaS, s.r.o. Prodej pozemk v PZKO - Gefko Česká republika , ,00 FO , ,00 ORR Viz str , ,00 ORR Viz str Prodej pozemk v PZKO - ostatní , , ,00 ORR Prodej byt , , ,00 OSBN Viz str Prodej byt v dražbách - Karoliny Světlé 134/15 Prodej byt v dražbách - Karoliny Světlé 134/16 Dotace na volby do zastupitelstev obcí , ,00 OSBN Viz str , ,00 OSBN Viz str , ,00 KÚ Viz. str Dotace na výkon státní správy , , ,00 FO Upraveno na základě dodatečného rozhodnutí Příjmy Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče Neinvestiční dotace od MŽP - po ízení kompostér NPD - IROP - na dostavbu MŠ Chelčického ( 8081) Dotace od KÚ pro ZUŠ na "Cyklus sborových koncert " IPD z OPŽP - po ízení kompostér IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického , , ,00 OSVZ Viz str , ,97 FO P esun z , ,80 ODVZ Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,97 0,00 FO P esun dotace z investiční na neinvestiční , ,77 ODVZ Viz str ,57 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ: ) na provoz pracoviště ambulantního oddělení St ediska výchovné péče Kolín ZUŠ - dotace ze St edočeského kraje - "Cyklus sborových koncert " po Garant , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str. 16 Poznámka Dotace tanečním organizacím z programové dotace ( 4790) dotace do 50 tis. Kč , ,00 OŠKS ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) - Taneční klub CrossDance p i 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str

3 Paragraf Název paragrafu Dotace pro KF Kolín (IČ: ) na pokračování obnovy kostela sv. Jana K titele Dotace pro KF Kolín (IČ: ) na pokračování obnovy chrámu vs, Bartoloměje po Garant , ,00 ORR Viz. str , ,00 ORR Viz. str. 8 Poznámka Dotace Židovské obci (IČ: ) na obnovu náhrobk na novém h bitově v Kolíně , ,00 ORR Viz. str Městský zpravodaj , , ,00 OdMCR Viz. str nerozdělená dotace , , ,00 OŠKS - dotace do 50 tis. Kč , ,00 OŠKS Aeroklub Kolín z.s.(ič ) Basketball club Kolín (IČ: ) ČSS, z.s. - sportovně st elecký klub Kolín (IČ: ) FBC Pitbulls Kolín (IČ: ) SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str FK Kolín, a.s. (IČ ) , ,00 OŠKS Viz str Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) Klub kolínských turist, z.s.(ič: ) - KLUB VODNÍCH SPORT KOLÍN - SANDBERK (IČ: ) LTC Kolín - Tenis Club (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str SC Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str SRTG Kolín, z.s. ( IČ: ) SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) Štítarský SK, z.s. (IČ: ) Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič ) Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) TJ AGRO Kolín z.s. (IČ ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str TJ Sokol Kolín (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: ) TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) TJ START KOLÍN (IČ: ) Z&S Apache Team, z.s. (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str , ,00 OŠKS Viz str

4 Paragraf Název paragrafu po Garant Provoz a údržba skateparku , ,00 OŠKS Viz str Dotace - Klub C - Zámecká , ,00 OŠKS Viz str Jesle , , ,00 OSVZ Viz str Popěstební péče , , ,00 ORR Viz. str. 7 P íspěvek na výkon pěstounské péče Komunitní plánování soc. pot eb (KPSP) , , ,43 OSVZ Viz str , , ,00 OSVZ Viz str Kluby d chodc , , ,00 OSVZ Viz str Volby do zastupitelstev obcí , ,00 KÚ Viz. str Úrok z investic do energetických úspor , ,00 OdHS + FO Viz str P íděl do sociálního fondu , , ,00 FO DPH z ostatního prodeje pozemk v TPCA DPH z prodeje pozemku AGROSERVIS JaS, s.r.o , , ,79 FO , ,93 FO Vratka dotace na soc. práci , , ,13 OSVZ Viz str Vratka dotace na obec p átelská senior m , , ,02 OSVZ Viz str Vratka dotace OSPO , , ,72 OSVZ Viz str. 14 Poznámka Stanovení odvodu DPH z prodeje pozemk Výdaje celkem třída ,13 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu MP - Výcvikové h iště pro psy v psím útulku po Garant , ,00 MP Viz. str Rekonstrukce ul. Klenovecká , , ,00 ORR Viz. str Finanční kompenzace ul. Pražská , ,00 ORR Viz. str. 9 Poznámka Zpevnění plochy u atletického stadionu Čerpací stanice 4 Za Pekárnou - technologie Podíl MŠ z investic do energetických úspor objekt , , ,00 ORR Viz. str , ,00 ORR Viz. str , , ,10 OdHS + FO Viz str ZŠ - běžné opravy , , ,00 OSBN Viz str ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny Podíl ZŠ z investic do energetických úspor Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie Podíl MSD z investic do energetických úspor , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,32 OdHS + FO Viz str , , ,00 ORR Viz. str , ,50 OdHS + FO Viz str Sportovní hala Borky , , ,00 ORR Viz. str

5 Paragraf Název paragrafu Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy po Garant , ,00 OSBN Viz str Pražská , ,00 OSBN Viz str Pražská , ,00 OSBN Viz str Rimavské Soboty , ,00 OSBN Viz str Ve ejné osvětlení - ul. Ovčárecká k Paramu Projekty - ORR - investiční oddělení , , ,00 ORR Viz. str , , ,00 ORR Viz. str Rimavské Soboty zahrada , , ,00 OSBN Viz str Revitalizace Zálabské skály , , ,00 ORR Viz. str MSZS - drobné opravy , , ,00 OSBN Viz str. 12 Poznámka MSZS - MDS Slovenská - rekonstukce objektu , , ,00 OSBN - ODVZ Viz str Zavedení systému managementu hospoda ení s energií , , ,00 KÚ Viz str Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS , ,08 OdHS + FO Viz str Výkup pozemk , , ,00 ORR Viz. str. 9 Celkem výdaje do majetku města ,00 Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Výdaje Paragraf Název paragrafu PZKO - kompenzace za vynětí ze ZPF po Garant , ,00 ORR Viz. str. 28 Poznámka Celkem ,00-5 -

6 Financování Příjmy Paragraf Název položky Z statek fin. prost. na účtech k po Garant ,12-146, ,68 FO Poznámka Celkem -146,44 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019 Změna rezervy v d sledku p íjm Změna rezervy v d sledku běžných výdaj Změna rezervy v d sledku inv. a neinv. výdaj do majetku města Změna rezervy v d sledku zóny Ovčáry a byt TPCA Změna rezervy v d sledku financování Nová rezerva rozpočtu 2019 po ,20 Kč ,57 Kč ,13 Kč ,00 Kč ,00 Kč -146,44 Kč ,20 Kč - 6 -

7 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

8 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY Prodej pozemků - AGROSERVIS JaS, s.r.o. po I. RO 2019 po , ,00 Zavedení do rozpočtu města na základě schváleného prodeje pozemku ZM dne pod usnesením č. 41/2/ZM/2018 Vok álová Klára P iděleno 1440 Prodej pozemků v PZKO - Gefko Česká republika , ,00 Zavedení do rozpočtu města na základě schváleného prodeje pozemku ZM dne pod usnesením č. 1165/28/ZM/2018 Vok álová Klára P iděleno 1558 VÝDAJE po I. RO po Popěstební péče , , , ádek nutné navýšit o popěstební péči u dalších dokončených akcí, u kterých bude probíhat t íletá popěstební péče nap. ul. Okružní, Slovenská, Bachmačská. V současnosti je smluvně ošet ena popěstební péče u 8 investičních akcí. Ing. Horáková Rekonstrukce ul. Klenovecká , , , V letošním roce proběhne pouze projektová p íprava. Vlastní realizace se v rámci koordinace s firmou INNOGY p esouvá na rok Ing. Luťhová Iveta - 7 -

9 po I. RO po Zpevnění plochy u atletického stadionu , , , ádek nutné navýšit, p edpokládaná cena dle projektanta je ve výši ,00 Kč bez DPH. Dostálová Karin Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , , , ádek nutné navýšit o výdaje spojené s dodatečnými úpravami šachty z důvodu nutnosti odvětrávání a s repasováním PH jednotky (automatické doplňování chlóru). Jedná se o opravu obou kašen na náměstí. Horák Václav Projekty - ORR - investiční oddělení , , , ádek nutné navýšit, v současnosti jsou uzav eny smlouvy na projekty ve výši cca Kč. Zároveň budou v rámci projektové p ípravy akcí uzavírány nové smlouvy na zpracování projektové dokumentace - nap. Komenského park, ul. Politických vězňů, ul. Hlubočská, oprava městských hradeb, ul. Královská cesta apod. Ing. Horáková Iveta Revitalizace zálabské skály , , , P edpokládaná cena projektanta je ve výši Kč bez DPH, z ádku rozpočtu budeme zároveň hradit výdaje za projektovou p ípravu. Horák ČS 4 Za Pekárnou - technologie 0, , ,00 nové V souvislosti s realizací akce kanalizace pro areál Borky a její následné napojení do čerpací stanice (ČS 4 - Za pekárnou) je nutné provést její celkovou rekonstrukci - oprava nátokové komory, osazení česlicového koše, výměna technologie, potrubí apod. Ontlová Jana, DiS. P iděleno 7980 Dotace židovské obci na obnovu náhrobků 0, , ,00 nové Židovská obec požádala město Kolín o poskytnutí dotace na obnovu náhrobků na novém židovském h bitově. Dotace KF Kolín na obnovu chrámu sv. Bartoloměje Ing. Skála P iděleno , , ,00 nové ímskokatolická farnost Kolín požádala město Kolín o poskytnutí dotace na pokračování obnovy chrámu sv. Barloměje, konkrétně z těchto finančních prost edků odvlhčení jižní a západní strany. Ing. Skála P iděleno

10 nové Dotace KF Kolín na obnovu kostela sv. Jana K tele po I. RO po 0, , ,00 ímskokatolická farnost Kolín požádala město Kolín o poskytnutí dotace na pokračování celkové obnovy kostela sv. Jana K tele, nap. obnova fasád včetně sanace trhlin zdiva, dve í, oken, sochy v nice průčelí a k ížku. Kostel má v pronájmu Pravoslavná církev. Ing. Skála P iděleno 4680 Finanční kompenzace ul. Pražská 0, , ,00 nové Rada města Kolína schválila dne postup výpočtu finanční kompenzace p i významném omezení p ístupu do obchodu/provozovny. Na odboru evidujeme celkem t i žádosti o finanční kompenzaci v souvislosti s akcí rekonstrukce ul. Pražská. Po doložení všech pot ebných podkladů (daňové a účetní podklady) budou s jednotlivými žadateli uzav eny dohody o narovnání a vyplacena odpovídající kompenzace. Ing. Horáková P iděleno 7320 Výkupy pozemků , , , Pro rok 2019 jsou p ipraveny výkupy těchto pozemků: 1) ul. Školská - parc. č. 167/7 o výmě e 397 m², zahrada, ZPF (formou ve ejné aukce, Kč), 2) výkup pozemku parc. č. 641/102 (u bytového domu čp. 1313) - p ímý odkup Kč, 3) Výkup 1/3 podílů pozemků parc. č. 1875/90, 1975/91, 1875/94, 1914/3 - p ímý odkup, Kč. Kokeš Jan, Bc. Sportovní hala Borky , , , V souvislosti s plánovanou výstavbou sportovní haly alokujeme v rámci finančních možností další prost edky na realizaci této zakázky

11 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Bc. Petra Krásná Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P íjem II.RO po Prodej bytů , , , Na základě rozhodnutí ZM prodat byty formou ve ejné dražby se prodej p íslušných bytů p evádí na jiné, viz a 1575 Bc. Petra Krásná Karoliny Světlé 134/16 0, , ,00 Dne byl v Zastupitelstvu města schválen prodej bytové jednotky formou dobrovolné dražby za vyvolávací cena Kč. Dražba proběhne dne Bc. Petra Krásná P iděleno 1575 Karoliny Světlé 134/15 0, , ,00 Dne byl v Zastupitelstvu města schválen prodej bytové jednotky formou dobrovolné dražby za vyvolávací cena Kč. Dražba proběhne dne Bc. Petra Krásná P iděleno

12 Výdaje II.RO 8122 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu po , , ,00 Navýšení o 10 tis. Kč je z důvodu víceprací, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci. Bc. Petra Krásná ZŠ běžné opravy , , , Dle plánu běžných oprav na objektech škol bude postačovat na rok tis. Kč. Bc. Petra Krásná ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách , , , Původní odhad na rekonstrukci podlahy byl nastaven dle požadavků editele školy. Byla provedena poptávka, ze které se ukázalo, že náklady na rekonstrukci parket v počítačové učebně budou vyšší. Bc. Petra Krásná 8147 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičnypodlaha , , ,00 P i p ípravě projektu na rekonstrukci podlahy se ukázalo jako velice účelné i provést změnu povrchové úpravy stěn tělocvičny, kde by měla být instalována protihluková opat ení formou akustických obkladů. Na rekonstrukci se bude finančně podílet sama škola formou odvodu z investičního fondu. Bc. Petra Krásná Rimavské Soboty zahrada , , , V původním záměru bylo v roce 2019 provést projektovou dokumentaci a zároveň akce zrealizovat. Z důvodu up ednostnění jiných projektů se v roce 2019 zrealizuje pouze PD a sama rekontruce se p esouvá do roku Bc. Petra Krásná Pražská DDM 0, , ,00 Nový Jedná se o nebytové prostory, které využívá DDM. Byla revize protipožárních opat ení a je nutné provést okamžitou nápravu. Bude provedeno zabezpečení objektu a budou odstraněny závadu uvedené v PB (protipožární bezpečnostní ešení), jako je oprava a výměna vchodových dve í do objektu. Bc. Petra Krásná P iděleno

13 II.RO po Pražská DDM 0, , ,00 Nový Jedná se o nebytové prostory, které využívá DDM. Byla proveden revize elektroinstace, ze které vyplynuly závady, které je nutné odstranit. Bc. Petra Krásná P iděleno 8473 Rimavské Soboty DDM 0, , ,00 Nový Finanční prost edky se budou využívat pro stavební a elektro úpravy prostor, v nichž se nachází keramická pec. Bc. Petra Krásná P iděleno 8475 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy , ,00 Nový PD byla p edaná ke konci roku 2018, kdy byla i provedena částečná fakturace. Alokovaná částka je rezervována na doplatek faktury. Bc. Petra Krásná P iděleno 8464 MSZS - drobné opravy , , , Z důvodu nutnosti dokončení rekonstrukce objektu (viz níže) se p evádí finanční prost edky na Bc. Petra Krásná MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu , , , Akce se průběžně realizuje a bylo naplánováno, že bude dokončena v roce P i kontrolním dnu se ukázalo, že je nutné dokončit akci do konce letošního roku z důvodu nutnosti využívat celý objekt pro klienty MSZS už v roce Bc. Petra Krásná Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

14 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Sojková Radka Dne: Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r P ÍJMY Ostatní p íjmy sociálního odboru po , , , Navýšení p íjmů Klubu důchodců o 16 tis. Kč je v důsledku platby vstupenek na plánovaný výlet a to formou souhrnné faktury za vstupné. Avšak úhrada vstupného se projeví v rámci p íjmu - výběr p i p ihlášení pracovnicí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , , , Úprava na základě rozhodnutí z Ú adu práce České republiky č /19/PB( ,00), rozhodnutí 31160/19/PB ( ,00) Úprava p íjmů a výdajů v rámci státního p íspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999 SB. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších p edpisů. Nájmy OSVZ , , , Úhrada za nájemné v rámci zajištění činností - kurzů, seminá ů, školení v rámci čerpání projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Život jako každý jiný". P íjmy budou odborem sociálních věcí a zdravotnictví zajištěny na další pot ebné náklady, které projekt nehradí a k zajištění školení (nap. vzdělávací materiál, drobné občerstvení pro účastníky)

15 VÝDAJE Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po Klub důchodců - navýšení výdajů , , , Navýšení výdajů v důsledku platby vstupenek na výletech - viz v p íjmech 630. Dále v návaznosti na komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí bude nezbytné zajistit také alespoň některé výlety, které byly realizovány z dotace: "Obec p átelská seniorům" (výherní 2018) i v roce 2019 (v návaznosti na podmínku 3 letého období udržení opakovaných - dlouhodobých aktivit). P íspěvek na výkon pěstounské péče , , , Úprava na základě rozhodnutí z Ú adu práce České republiky č /19/PB ( ,- Kč), rozhodnutí 31160/19/PB ( ,- Kč). Úprava p íjmů a výdajů v rámci státního p íspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších p edpisů + zůstatky z let 2013 až Vratka dotace na soc. práci , , ,13 Úprava na základě konečného zaúčtování dotace na výkon p enesené působnosti - sociální práce zajišťované podle 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších p edpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších p edpisů. Dotace je vrácena v návaznosti na nemožnost čerpat uvedené prost edky s ohledem na neobsazené místo vedoucí oddělení soc. péče a zdravotnictví kumulované s výkonem soc. práce (0,5 úvazku vedoucí, 0,5 soc. prac.) a to v průběhu témě celého kalendá ního roku. Finanční prost edky nebylo možné využít na čerpání jiných uznatelných nákladů v souladu s pravidly poskytovatele - MPSV. Vratka dotace na obec p átelská seniorům , , , Úprava na základě konečného zaúčtování skutečné vratky. Finanční prost edky v uvedené výši nebylo možné vyčerpat v návaznosti na pravidla čerpání poskytovatele dotace MPSV - jednalo se p edevším o mzdové náklady - nebylo možné započítat mzdové náklady za prosinec Vratka dotace OSPO , , , Úprava na základě konečného zaúčtování - finanční prost edky v uvedené výši nebylo možné vyčerpat v návaznosti na pravidla čerpání poskytovatele dotace MPSV - jednalo se p edevším o mzdové prost edky v návaznosti na neobsazená pracovní místa sociálních pracovníků dané agendy (osoby s kvalifikací se do výběrových ízení nehlásí nebo nevykazují nezbytné základní kompetence k výkonu činnosti)

16 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po Komunitní plánování (+ edukace) , , , Navýšeny finanční prost edky z navýšených p íjmů (pronájmy OSVZ ) a to s ohledem na zajištění vzdělávání a činností kom. plánování v rámci agendy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších p edpisů a činností podporujících aplikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením publikované ve sbírce mezinárodních smluv - 10/2010 Sb. m. s.. Městské jesle , , , Snížení nákladů na provoz Městských jeslí v návaznosti na snížené p edevším mzdové náklady - po dobu dvou měsíců. Z tohoto důvodu budou finanční prost edky využity ke krytí dalších nutných nákladových položek odboru sociálních věcí a zdravotnictví, o které žádá v rámci navýšení prost ednictvím rozpočtového opat ení. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

17 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Dne: Mgr. Jitka Hermová Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY Nový Dotace z St edočeského kraje pro ZUŠ Kolín - "Cyklus sborových koncertů", Dotace ze St edočeského kraje - fond kultury Mgr. Jitka Hermová P iděleno 2136 po , ,00 VÝDAJE Nový ZUŠ Kolín - Dotace ze St edočeského kraje - "Cyklus sborových koncertů", Dotace ze St edočeského kraje - fond kultury po , ,00 Mgr. Jitka Hermová P iděleno 4422 Provoz a údržba skateparku , ,00 nový, Pravidelná každoroční částka na provoz a údržbu skateparku. Kate ina Záhorová P iděleno : 5010 Dotace - Klub C - Zámecká , ,00 nový Každoročně DDM Kolín žádá dotaci na provoz otev eného klubu C. Klub C spadá pod DDM Kolín a nabízí různé spontánní odpolední aktivity. Je provozován ve spolupráci s městem Kolín p edevším jako nástroj primární prevence a alternativa ulice a hospod. Kate ina Záhorová P iděleno :

18 nový Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ: ) na provoz pracoviště ambulantního oddělení St ediska výchovné péče Kolín po , ,00 Ambulantní St edisko výchovné péče zajišťuje péči pro děti a mládež kolínského regionu. Jedná se o poradenskou, terapeutickou a preventivní službu, která je vykonávána bezúplatně. St edisko výchovné péče v Kolíně je součástí komunitního systému v oblasti preventivních, sociálních a vzdělávacích služeb města Kolína. Lenka Borseníková P iděleno : 4402 Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh II. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně:

19 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE - SPORT - PROGRAMOVÁ DOTACE NA SPORT. ČINNOST nad Kč Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: ) , ,00, P iděleno BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno ArenA Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno 4660 FK Kolín, a.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno

20 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno Handball club Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno Klub kolínských turist, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno LTC Kolín-Tenis club (IČ: ) , ,00 P iděleno SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno Z&S Apache Team, z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno P iděleno

21 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: ) , ,00 P iděleno CrossDance Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno 4668 TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno ČSS, z.s. - sportovně st elecký klub Kolín (IČ: ) , ,00 P iděleno TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno Štítarský SK, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno

22 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno Aeroklub Kolín z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno KLUB VODNÍCH SPORT KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: ) , ,00 P iděleno Dance Club Inferno z.s. (IČ: , ,00 P iděleno 4664 TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: ) , ,00 P iděleno Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: ) , ,00. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku Kč. P iděleno

23 Rozpočet 2018 Rozpočet 2018 po SRTG Kolín, z.s. ( IČ: ) , ,00 P iděleno

24 Město Kolín Oddělení marketingu a cestovního ruchu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Gabriela Malá, MBA vedoucí oddělení Vyřizuje: Ing. Gabriela Malá, MBA Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE Rozpočet 2018 po Zpravodaj města Kolína , , , V únoru 2019 končí smlouva na tisk Zpravodaje města Kolína. Z tohoto důvodu bylo na přelomu roku vyhlášeno výběrové řízení na tisk periodika města Kolína na další dvouleté období. I když byla vybrána společnost, která podala nejnižší cenovou nabídku, tak přesto se náklady na tisk oproti minulému období navýšily o cca 200 tis. Kč ročně. Dále v letošním roce (v měsíci duben) plánujeme vydat rozšířené číslo Zpravodaje o vloženinu "Manuál MěÚ Kolín", jejíž tisk i distribuce bude nákladnější oproti běžnému číslu. Ing. Gabriela Malá, MBA vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu

25 Město Kolín Městská Policie Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora editele MP Vy izuje: Prokeš Viktor Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Psí útulek - výcvikové h iště pro psy , ,00 Žádáme tímto o uvolnění finančních prost edků na vybudování výcvikového h iště pro psy, u psího útulku na Spálence, na pozemku č.p. 479/1 v k.ú. Kolín, ve vlastnictví Města Kolína. V současné době máme potíže s místem v areálu útulku, kde bychom mohli nerušeně p edvádět zájemcům o adopci psy, a kde by se dalo pracovat s problémovými zví aty ( p evýchova ) nebo cvičit základní poslušnost. Vše nám supluje malá zahrádka v těsné blízkosti karanténních a běžných venkovních výběhů, ve kterých p ebývají ostatní psi, kte í během p edvádění jejich soukmenovce zájemcům o adopci reagují hlukem a tím narušují i znemožňují celý proces. Do volného prostoru mimo areál útulku samoz ejmě nesmíme psy volně pouštět. Rádi bychom vybudovali oplocený prostor 10 x 20 m s uzamykatelnou brankou na pozemku proti útulku ( p es silnici ), na kterém by se mohlo nerušeně pracovat nejen s našimi psy, ale i se zví aty zájemců z ad chovatelů, kte í mají zájem o pomoc s výchovou či p evýchovou jejich vlastního psa. Často ešíme p evýchovu psů, které si náhradní majitelé u nás adoptovali. Asi polovina p ijatých zví at má problém s chováním právě to je častým důvodem jeho opuštění. Zájem o tuto službu stále roste a my ji bezplatně poskytujeme v rámci osvěty ochrany zví at, výchovy psů a propagace útulku. K tomuto účelu je opravdu prostor zajištěný proti útěku psů nutností. Volné prostranství p ed útulkem je nevyhovující ( útěk psa a provoz na silnici ), práci komplikuje. Do areálu útulku nesmíme z nákazových důvodů pouštět cizí psy, kte í mají majitele. Na výcvikovém h išti by nebyli účastníci celého výchovného procesu rušeni a vše by proběhlo na pot ebné úrovni. Prostor by se postupně zaplnil herními prvky pro psy, které bychom zajistili sponzorskou cestou. P iděleno 7100 Prokeš Viktor editel MP

26 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Pohůnková Monika, Mgr. Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS , ,08 Město Kolín uzav elo v roce 2017 se společností ENESA a.s. smlouvu o energetických službách určených ve ejnému zadavateli. Tato smlouva p edpokládala investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet, a to podobu 12ti let. Investice do jednotlivých druhů majetku a hodnota celkové investice jsou uvedeny a v následující tabulce: Nový Školky Školy OdHS MSD Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Pro rok 2019 se počítá s celkovou splátkou ,- Kč. Na základě výše uvedené tabulky byl propočítán poměr mezi jednotlivé druhy majetku a na základě paragrafů rozpočtové skladby byly jednotlivé platby zavedeny do. Podíl z investic do energetických úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS byl tak stanoven ve výši ,08 Kč. Stejně byl stanoven podíl i pro ostatní druhy majetku. Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner P iděleno 8764 Nový Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů , , ,10, Na základě zjištěného poměru investic do MŠ z celkových investic 37,2 mil. Kč p ipadá na splátku ,10 Kč. Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner P iděleno

27 Nový Nový Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů po , , ,32, Na základě zjištěného poměru investic do ZŠ z celkových investic 37,2 mil. Kč p ipadá na splátku ,32 Kč Podíl MSD z investic do energetických úspor objektů Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner P iděleno , ,50, Na základě zjištěného poměru investic do MSD z celkových investic 37,2 mil. Kč p ipadá na splátku ,50 Kč Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner P iděleno 8281 Úrok z investic do energetických úspor , ,00 Nový, Jedná se o úroky za poskytnutí dodavatelského úvěru ze smlouvy se společností ENESA a.s. Ing. Petr Villner P iděleno Zavedení systému managementu hospoda ení s energií , , ,00 Součástí uzav ené smlouvy se společností ENESA a.s. je i provádění energetického managementu, kdy společnost bude provádět obsluhu energetického systému, monitorovat a ukládat data pro vyhodnocení, sledovat hospoda ení s energií v jednotlivých areálech, vyhodnocovat energetické náklady apod. Cena tohoto energetického managementu byla ve smlouvě sjednána na 150 tis. Kč/rok. Mgr. Pohůnková Monika PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

28 Město Kolín Odbor dotací a ve ejných zakázek Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Pavla Šimečková vedoucí Odboru dotací a ve ejných zakázek Vy izuje: Mgr. Barbora Vedralová Dne: Věc: Podklady pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY Rzpočet 2019 po Dotace z IROP - na dost. MŠ Chelčického 0, , ,57 Aktualizace p íjmu rozpočtu k projektu Výstavba pavilonu Mate ské školy Pohádka, Kolín V. Žádost o platbu byla podána V době p ípravy podkladů pro rozpočet na rok 2019 jsme disponovali s informací z Centra regionálního rozvoje, že nám žádost bude proplacena do konce roku Vzhledem k časově náročné administraci této žádosti o platbu nám byl p íjem dotace potvrzen až dne Investiční dotace: ,77. Neinvestiční dotace: ,80. Vedralová Barbora, Mgr. Pro neinvestiční část dotace p iděleno 2088 Pro investiční část dotace p iděleno 2806 Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru

29 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro dodatek č. 1 rozpočtu města Kolína na rok 2019 VÝDAJE po Dodatek k po Ve ejné osvětlení - ul. Ovčárecká k Paramu , , , P i p ípravě podkladů pro II. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2019 nebyly známé vícepráce na akci: "VO - ul. Ovčárecká k Paramu". Dodavatel, společnost AVE Kolín, p edložila dne požadavek na vícepráce, které byly firmě uznány. Jedná se o sjednocení výšky stožárů ve ejného osvětlení u 35 ks stožárů. Luťhová Iveta, Ing. PZKO - kompenzace za vynětí ze ZPF , , Městu Kolín byl byla doručena dne žádost o uplatnění kompenzace v rozsahu 70 % ze zvýšených nákladů za odnětí ze ZPF, které odpovídají rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady kupujícím za odnětí pozemku a částkou 7 Kč za odnětí 1 m². Tato deklarace vychází ze smlouvy uzav ené dne , čl. XII. Vynětí ze zemědělského půdního fondu odst. 3). Účastníci smlouvy si sjednali, že kupující (CCM Machinery, s.r.o.) včas a ádně projevil zájem o koupi jiného pozemku v PZKO, který byl již vyňat ze ZPF a byl oddělen GP. Kupující tak v dané době vyšel městu vst íc a byl ochoten upustit od původně vybraného pozemku ve prospěch jiného investora (město tak touto kombinací získalo dva nové investory místo jednoho), to mu ovšem způsobilo nevýhodu v podobě nevyjmutého pozemku ze ZPF což způsobilo investorovi zvýšený finanční výdaj, který oproti své původní kalkulaci hradil. Kvůli zmírnění této nevýhody se město s investorem dohodlo na participaci. Do rozpočtu města se tato skutečnost zavádí až nyní, neb město Kolín nemohlo dop edu p edjímat, v jaké časovosti a kdy skutečně dojde k vydání rozhodnutí o p edepsání finančního odvodu za trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu za účelem realizace stavby investora. Kokeš Jan, Bc. P iděleno 9281 Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR

30 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Pohůnková Monika, Mgr. Dne: Věc: Podklady pro dodatek č. 1 k rozpočtu města Kolína na rok 2019 P ÍJMY po Dodatek č.1 k II. RO po Dotace na volby do zastupitelstev obcí , ,00 Nový Obdržena dotace z MF na náklady města, jakožto pově eného ú adu, spojené s konáním nových obecních voleb v obci Pašinka Mgr. Pohůnková Monika P iděleno 1902 VÝDAJE po Dodatek č.1 k II. RO po Volby do zastupitelstev obcí , ,00 Nový Město Kolín, jakožto pově ená obec, zajišťuje služby p i zajišťování nových obecních voleb v obci Pašinka. Uznatelnými náklady jsou nap. refundace mezd vedoucí OSČP, poštovné apod. Mgr. Pohůnková Monika P iděleno 6370 PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně: