VI. rozpočtové opatření

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 schválené ZM dne pod usnesením 149/2/ZM/2018 V Kolíně dne Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka Název položky po V. RO Roz po Garant Poznámka Poplatek ze vstupného , , ,00 FO P íjmy za zkoušky žadatelů o idič. oprávnění , , ,00 OD Správní poplatky , , ,00 FO Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP Různé p íjmy - školství , , ,00 OŠKS Viz str Den záchraná ů , , ,00 OdMP P íjmy z po ádání Kmochova Kolína Služby nebytové prostory doplatky z minulých let , , ,00 OŠKS , , ,00 OSBN Prodej d eva - správa lesů , , ,00 OŽPZ Viz str Prodej d eva z městské zeleně , , ,00 OŽPZ Viz str Ostatní p íjmy sociálního odboru , , ,00 OSVZ UNZVPP Věcná b emena , , ,00 ORR UNZVPP 0709 Odvod FI - MŠ Bezručova vybudování tělocvičny Odvod FI - ZŠ Bezručova rekonstrukce 5 vstupních vrat 0754 Odvod FI - ZŠ Masarykova rekonstrukce tělocvičny 0760 Odvod FI - MKK - rekonstrukce 2122 ubytovacích prostor Synagoga 0763 Odvod FI - MSD - rekonstrukce 2122 vzduchotechniky , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str P íjmy z pronájmu pozemků , , ,00 ORR P íjmy z pronájmu - amfiteátr , , ,00 OSBN Úroky z účtů 1 000, , ,00 FO Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP Pokuty odboru školství kultury a sportu , , ,00 OŠKS Pokuty vymožené městem , , ,00 FO Pokuty vymožené p es právní službu Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory , , ,00 FO , , ,00 OSBN 5 000, , ,00 OSBN Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP Smluvní pokuty ORR , , ,00 ORR Dary pro psí útulek , , ,00 MP Plnění pojišťoven , , ,00 FO Neinvestiční p íspěvky , , ,00 FO Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Prodej v dražbě - Karoliny Světlé / , , ,00 OSBN , , ,00 OSBN Prodej pozemků v PZKO , ,00 0,00 ORR Viz str P íspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály" , , ,00 ODVZ Viz str

3 Paragraf Název paragrafu Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče Dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltý po V. RO Roz po Garant , , ,00 OSVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP , ,00 0,00 OŽPZ Viz str Dotace z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ( 8240) Dotace na MMR - Oprava fasády západního k ídla zámku , , ,19 ODVZ Viz str , , ,00 ODVZ Viz str Dotace od KÚ pro MSZS , , ,07 OSVZ Viz str Dotace od KÚ - restaurování 4116 triptychu Radimského IPD z EU - podzemní kontejnery ( 8551) 2753 IPD z OPŽP - po ízení 4216 kompostérů 2763 IPD Po ízení popelnic na plast pro 4216 občany ( 8540) 2801 IPD z IROP - Parkovací za ízení 4216 pro kola 2803 IPD z IROP - ZŠ Mnichovická nástavba 2805 IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ 4216 Marykova - nový pavilon 2804 IPD z IROP - Regulační plán 4216 ( 8515) IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ( 8240) , ,00 0,00 KÚ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , ,50 0,00 ODVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , ,00 0,00 ODVZ Viz str , , ,30 ODVZ Viz str. 30 Poznámka IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu ( 7630) , , ,83 ORR Viz str. 30 Příjmy ,12 Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu po V. RO Roz po Garant Čistění komunikací , , ,00 ORR Viz str. 9 Administrace výběr. ízení na provozovatele MAD Odtahy vozidel p i blokovém čištění Stud. pobyty, seminá e, ostatní činnost OŠKS , ,00 0,00 OD Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 OŠKS Viz str Kmochův Kolín , , ,00 OŠKS Viz str Pietní akty , , ,00 OŠKS Viz str Advent , , ,00 OŠKS Viz str Ostatní kulturní akce , , ,00 OŠKS Viz str. 21 Poznámka - 3 -

4 Paragraf Název paragrafu po V. RO Roz po Garant Poznámka Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK nerozdělená dotace , ,00 0,00 FO dotace do 50 tis. Kč ,00-674, ,00 FO ČSS, z.s. - sportovně st elecký klub Kolín (IČ: ) - Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: ) - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: ) , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str ,00-346, ,00 OŠKS Viz str SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , , ,00 OŠKS Viz str SC Kolín (IČ: ) - mládež , , ,00 OŠKS Viz str HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B , , ,00 OŠKS Viz str Dar Skautskému institutu Junák - český skaut, (IČ: ) , ,00 OŠKS Viz str. 20 Dotace poskytovatelům sociálních služeb - odměny (správcům, posudky, projekty) , , ,00 OSVZ Viz str , , ,00 OSBN Viz str OV - odměny projektantům , , ,00 OV ORR - ostatní - oddělení správy majetku Územně plánovací činnost pro obce , , ,00 ORR Viz str. 9 Celková hodnota nebude vyčerpána , , ,00 ORR Viz str Svoz a separace TKO , , ,00 ORR Viz str Zajištění pot ebných , ,00 OSVZ Viz str. 26 P íspěvek na výkon pěstounské péče MSZS - transfer dotace z od KÚ SK , , ,93 OSVZ Viz str , , ,07 OSVZ Viz str Kluby důchodců , , ,00 OSVZ Viz str Platy zastupitelů - neuvolněných , , ,00 KÚ Viz str Sociální a zdravotní pojištění u platů zastupitelů , , ,18 KÚ Viz str Volby do zastupitelstev obcí , , ,00 KÚ Viz str Místní správa - ostatní osobní náklady , , ,00 KÚ Viz str Místní správa - sociální pojištění , , ,00 KÚ Místní správa - zdravotní pojištění , , ,00 KÚ Ostatní provozní náklady místní správy Náhrady za z ízení věcných b emen , , ,00 OSBN + KÚ Viz str , , ,00 ORR Viz str P íděl do sociálního fondu , , ,00 FO DPH - z ostatního prodeje v PZKO , ,09 0,00 FO Odpovídající úprava na základě změny 6400 Výdaje celkem třída ,02-4 -

5 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu Propojka ulice Ke H išti (horní a dolní Štítary) Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice po V. RO Roz po Garant , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str Rekonstrukce ul. Ratibo ská , , ,00 ORR Viz str Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO Parkování Čechovy sady (p i Žižkově ul.) , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str Parkoviště ul. B ezinova , , ,00 ORR Viz str Zpevnění plochy u atletického stadionu , , ,00 ORR Viz str Parkovací za ízení pro kola , , ,00 ORR Viz str Lávka p es Polepský potok , , ,00 ORR Viz str Oprava lávky p es Labe , , ,00 ORR Viz str Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace Bezbariérové trasy městem - 1.etapa Modernizace autobusového nádraží P ídavné nasvětlení a úprava p echodů , ,00 0,00 ORR Viz str , ,00 0,00 ORR Viz str , , ,00 ORR+ODV Z Viz str , ,00 0,00 OD Viz str Projekty a studie OD , , ,00 OD Viz str Odlehčovací stoka - Staré lázně , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) Kanalizace ul. U h iště (komunikace, VO) , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Sadová , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Písečná , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Old išská , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. T ídvorská , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Zlatá , , ,00 ORR Viz str Kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu Odstranění sedimentu rybník Haltý MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny MŠ Chelčického - revitalizace areálu , , ,00 ORR Viz str , , ,00 ORR + ODVZ Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , , ,00 ORR Viz str ZŠ - havárie , , ,00 OSBN Viz str ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, p íprava, projekt ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat , ,00 0,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str. 21 Poznámka - 5 -

6 Paragraf Název paragrafu ZŠ Kmochova - rekonstrukce a p ístavba budovy školní kuchyně - p íprava, projekt ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - p íprava, projekt ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze po V. RO Roz po Garant , ,00 0,00 OSBN Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , ,00 0,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str , , ,00 OŠKS Viz str MHFK - nákup suzafonu , ,00 OŠKS Viz str Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje , , ,00 ORR + ODVZ Viz str Nákup uměleckých p edmětů , , ,00 KÚ Viz str Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF Centrální dětské h iště - nový herní prvek , , ,00 ORR Viz str , ,00 0,00 ORR Viz str Skatepark v Kolíně , , ,00 ORR Viz str Byty - běžné opravy a údržba , , ,00 OSBN Viz str. 18 Poznámka Benešova rekonstrukce výtahů Tyršova generální oprava výtahu Tyršova protipožární zabezpečení - dve e Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění do PZS, doplnění nových PBZ , ,00 0,00 OSBN Viz str , ,00 0,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str , , ,00 OSBN Viz str Budova gymnázia - běžné opravy , , ,00 OSBN Viz str Budova gymnázia - obnova fasády , , ,00 ORR Viz str Ve ejné osvětlení - ul. Okružní , , ,00 ORR Viz str Ve ejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu , , ,00 ORR Viz str Městský h bitov - běžné opravy ,00-100, , Projekty - ORR - investiční oddělení OSBN SVP Viz str , , ,00 ORR Viz str Územní plán , , ,00 ORR Viz str Regulační plán , , ,00 ORR Viz str Městský h bitov - osvětlení nádvo í u ob adní síně Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa ,00 100, , , , ,00 OSBN SVP ORR + ODVZ Viz str. 33 Viz str Kontejnerová stání - sídliště , , ,00 ORR Viz str Projekty ŽP , , ,00 OŽPZ Viz str Rimavské Soboty zahrada , ,00 0,00 OSBN Viz str Park Komenského - architektonická soutěž , , ,00 ORR Viz str Revitalizace Zálabské skálky , ,00 0,00 ORR Viz str Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín , , ,00 OŽPZ Viz str Nákup bezpečnostních prvků , ,00 OSVZ Viz str

7 Paragraf Název paragrafu MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny po V. RO Roz po Garant , ,00 OSVZ Viz str. 26 Poznámka Tankovací místa pro HZS na Labi , , ,00 ORR Viz str Místní správa - stroje a p ístroje , , ,00 KÚ Viz str. 32 u Místní správa - investice IT , , ,00 KÚ IT Viz str. 32 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO ,00 Zóna Ovčáry Výdaje Paragraf Název položky po V. RO Roz po Garant PZKO - ČOV TPCA , ,00 0,00 ORR Viz str PZKO - ČOV - denitrifikace , , ,00 ORR Viz str. 16 Poznámka PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí) , , ,00 ORR Viz str. 16 Celkem ,00 Financování Výdaje Paragraf Název položky Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů po V. RO Roz po Garant , , ,00 OF Poznámka Celkem ,63 Změna rezervy Kč Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 po V. RO Změna rezervy v důsledku p íjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po ,07 Kč ,12 Kč ,02 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,63 Kč ,33 Kč - 7 -

8 PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ

9 Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Ti hý vedou í od oru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY V.RO 2018 po Prodej pozemků v PZKO , ,00 0, P ipravované prodeje pozemků v PZKO se nepoda ilo v roce 2018 zrealizovat, v jejich realizaci se bude pokračovat v roce 2019 VÝDAJE po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Čištění komunikací , , , Komentář P idávána bloková čistění nad rámec Plánu blokového čištění. Zahájeno čištění nového autobusového terminálu. Kate ina Klérová Odtahy vozidel p i blokovém čištění , , , Komentář V měsíci listopadu se uskuteční blokové čištění na frekventované ulici Masarykova, kde historicky dochází k většímu množství odtahů. Kate ina Klérová ORR - ostatní - oddělení správy majetku , , , Komentář Z ádku použity finanční prost edky na akce ODVZ. Kate ina Klérová - 9 -

10 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Územně plánovací činnosti pro obce , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Ing. Skála Svoz a separace TKO , , , Komentář Důvody navýšení shrnuty v V.RO: Měsíčně celkové náklady na svoz a separaci TKO činí průměrně ,- Kč! Během roku došlo k vyčerpání fin. prost edků na ádku s několika zásadních důvodů: navýšení ceny o infalaci dle dodatku č.7 se spol. AVE Kolín, zvyšující se množství komunálního i separovaného opadu, stálé doplňování odpadkových košů dle požadavků občanů, zvýšení počtu svozů v některých lokalitách, veliký počet černých skládek na celém území města Kolín. Zásadní je však Dohoda o narovnání, která byla uzav ena se spole. AVE Kolín za základě jejich zjištění, že v roce 2017 prováděli svozy separované odpadu, které se však nefakturovaly a byly jim proplaceny. Částka Dohody o narovnání činí ,85 Kč. P i sestavování rozpočtu na rok 2018 se o nefakturovaých svozech nevědělo, proto bylo na ádku 5850 požádáno o částku loňského roku. AVE Kolín od června 2018 již správně fakturuje všechny svozy, náklady tudíž vzrostly. Kate ina Klérová Náhrady za z ízení věcných b emen , , , Komentář Výdaje za z ízení věcných b emen byly p evážně hrazeny z ádků rozpočtu jednotlivých investičních akcí. Ing. Horáková Propojka ulice Ke H išti (horní a dolní Štítary) , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti. OSMM Rekonstrukce ul. Pražská , , , Z důvodu zpoždění zhotovitele dojde k p esunu části realizace stavby do roku Horák Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín-Sendražice , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. V rámci projektové p ípravy došlo ke zpoždění u vyjád ení některých dotčených orgánů. Ing. Luťhová

11 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Rekonstrukce ul. Ratibo ská , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. Váňová Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. Ing. Káninský Parkování Čechovy sady (p i Žižkově ul.) , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. Horák Parkoviště ul. B ezinova , , , ádek nutné navýšit o výdaje spojené s úpravovu odvodnění pozemku tak, aby nedošlo k zaplavení suterénu sousedního objektu (parkovací dům) a vícepráce spojené se změnou barevnosti dlažby (požadavek architekta města). Horák Zpevnění plochy u atletického stadionu , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. Dostálová Parkovací za ízení pro kola , , , Aktualizace výdajů na rok Akce bude dokončena v roce V letošním roce proběhne výstavba hrubé konstrukce, dle klimatických podmínek i vnější opláštění. V roce 2019 bude provedeno vystrojení, zprovoznění a terénní úpravy. Ing. Káninský Lávka p es Polepská potok , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. V rámci projektové p ípravy byly ešeny majetkoprávní vztahy ( Povodí Labe, obec Polepy). Ing. Luťhová

12 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Oprava lávky p es Labe , , , Aktualizace výdajů na rok Akce bude dokončena v roce Karkošová 7530 Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace Projektová dokumentace se vyhotovuje, bude dokončena v roce , ,00 0,00 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , ,00 0, V letošním roce proběhne výběrové ízení na zhotovitele. Jedná se o ešení k ižovatky ul. Kutnohorská a ul. U K ižovatky. Váňová Modernizace autobusového nádraží , , , Aktualizace výdajů na rok Ing. Káninský Odlehčovací stoka Staré Lázně , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Ontlová, DiS Kanalizace ul. Roháčova (od ul Táboritská po ul. Lipanskou) Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena , , ,00 Váňová Kanalizace ul. U H iště (komunikace, VO) , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. Horák

13 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Kanalizace ul. Sadová , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. Horák Kanalizace ul. Písečná , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. Horák Kanalizace ul. Old išská , , , Akce ukončena, aktualizace výdajů dle skutečnosti. Horák 7880 Kananalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , , ,00 Aktualizace výdajů na rok Vzhledem k rekonstrukci ul. Pražská nebylo možné zahájit práce na rekonstrukci, aby nedošlo k omezení dopravní obslužnosti a práce byly p enuty na rok Finanční prost edky byly čerpány pouze na projektovou činnost a p ípravné práce. Ontlová, DiS. Kanalizace ul. T ídvorská , , , Aktualizace výdajů na rok Vysoutěžená firma doposud nenastoupila k provedení díla a uhrazeny byly pouze p edp ípravné práce a administrace. Ontlová, DiS. Kanalizace ul. Zlatá , , , ádek nutné navýšit o vícepráce spojené s dodatečnými požadavky provozovatele, bylo nutné ešit osazení většího počtu šachet a odboček na každou p ípojku, než bylo původně p edpokládáno. Ontlová, DiS. Kanalizace ul. Tůmova vč. Povrchu , , , Z důvodu havarie plynovodu nelze v letošním roce dokončit rekonstrukci komunikace, akce se p esouvá na rok Horák

14 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Odstranění sedimentů rybník Haltý , , , Aktualizace výdajů na rok V letošním roce bude vyčištěn odtok, z ízeno staveniště a za mrazu odtěžen sediment. V roce 2019 dojde k opravě b ehů. Ontlová, DiS. MŠ Chelčického revitalizace areálu , , , ádek nutné navýšit o výdaje na TDI tj. aktualizace ádku dle uzav ených SOD a objednávek. Horák Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje , , , Realizace akce je etapizována až do roku V letošním roce uhradíme odpovídající část výdajů. Horák Centrální dětské h iště - nový herní prvek , ,00 0, V letošním roce se nepoda ilo najít vhodného zhotovitele akce (výzva proběhla 4 x). Bude ešeno v roce Sportovní hala Borky Horák Horák , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok V souvislosti se zapracováním požadavků sportovních klubů a změn souvisejících s úpravou projektu dle podmínek dotačního titulu bude projektová dokumentace odevzdána v roce 2019 a tím dochází ke snížení plánované finanční částky. Ontlová, DiS. Skatepark v Kolíně , , , ádek nutné navýšit o výdaje spojené s projektovou p ípravou, která byla původně objednána z ORR projekty tzn. výdaje za projekt budou následně p evedeny z ádku rozpočtu 8512 na Váňová Budova gymnázia - obnova fasády , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok Z důvodu klimatických podmínek ( nelze provádět mokré procesy) se dokončení akce p esouvá na jaro Horák

15 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Ve ejné osvětlení - ul. Okružní , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce ukončena. Ve ejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok Do konce letošního roku bude zrealizována etapa C tj. od nadjezdu k odbočce k firmě Paramo, v roce 2019 bude realizována etapa B tj. nadjezd. Ing. Luťhová Projekty ORR - investiční oddělení , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok Některé projektové p ípravy budou odevzdány a proplaceny v roce Ing. Horáková Územní plán , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok V letošním roce byla podepsána smlouva o dílo na změnu č. 4 Územního plánu města Kolína a smlouva na studii lokalita za Vodárnou. Zároveň bude vysoutěženo zpracování studie lokalita Na Skále. Ing. Skála Regulační plán , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok Ing. Skála podzemní kontejnery na separovaný odpad , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. Horák Kontejnerová stání - sídliště , , , Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. Váňová

16 po V.RO 2018 VI.RO 2018 po Park Komenského - architektonická soutěž , , , V letošním roce uhrazeny výdaje spojené s architektonickou soutěží, která bude pokračovat až do roku 2020 Horák Revitalizace Zálabské skaly , ,00 0, Akce p esunuta na rok Horák Tankovací místa pro HZS na Labi , , , Realizace akce p esunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou p ípravu. PZKO ČOV TPCA Ing. Luťhová , ,00 0, Výdaje budou ešeny v rámci Ontlová, DiS. PZKO ČOV denitrifikace , , , P edpokládaná aktualizace výdajů za rok V letošním roce bude uhrazena pouze projektová p íprava, vlastní realizace proběhne v roce Ontlová, DiS. PZKO komunikace a kanalizace sektor E , , , V letošním roce bude realizována pouze projektová p íprava, vlastní realikzace bude v roce 2019 Ing. Káninský Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR

17 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Bc. Petra Krásná Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Výdaje V. RO VI.RO po odměny (správcům, posudky, projekty) , , , Z důvodu toho, že finanční prostředky nebudou v roce 2018 vyčerpány, a proto si OSBN posiluje podřádek 6547, kde potřebuje provést úpravy v programu SW-Braun dle potřeb GDPR. Podřádek 6547 se součástí 6480 Bc. Petra Krásná Ostatní provozní náklady místní správy , , , Z důvodu nutných úprav programu SW-Braun, které si vyžádalo zavedení pricipů GDPR, je nutné posílit podřádek IT služby pro OSBN, který je podřádkem 6480 Bc. Petra Krásná Investice V. RO VI.RO po ZŠ - havárie , , , Navýšení je nutné z důvodu financování rozsáhlé havarie vodovodního řadu na 3. ZŠ Prokopa Velikého Bc. Petra Krásná

18 8119 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a p ístavba budovy školní kuchyně - p íprava, projekt Realizace projektové dokumentace na základě studie bude v roce , ,00 0,00 Bc. Petra Krásná Benešova rekonstrukce výtahů , ,00 0, Z důvodu nedokončení díla budu úhrada provedena v roce Bc. Petra Krásná Tyršova generální oprava výtahu , ,00 0, Finanční prostředky nebudou využity, protože původně plánovaná generální oprava se jeví jako neefektivní a bude nutné provést kompletní rekostrukci výtahu. Bc. Petra Krásná Tyršova protipožární zabezpečení - dve e , , , bude ponížen z důvodu přesunu finančních prostředků na 8417, kde budou použity na vybudování nových protipožárních bezpečnostních zařízení Bc. Petra Krásná 8417 Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání, doplnění nových PBZ , , ,00 Finanční prostředky budou využity na vybudování protipožárně bezpečnostních zařízení vyplývající z kontroly PO Bc. Petra Krásná Rimavské Soboty zahrada , ,00 0, Finanční prostředky nebyly využity z důvodu nezpracování projektové dokumentace projektovou kanceláří. Bc. Petra Krásná Byty - běžné opravy a údržba , , , Navýšení o 200 tis. Kč z důvodu okamžitého znepřistupění bývalého bytového objektu v ulici Školské. Znepřístupnění bude provedeno zazděním vtupních a okenních otvorů. Bc. Petra Krásná

19 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY Rozpočet 201 po V. RO po Různé p íjmy - školství , , , Výtěžek z koncertu E.Urbanové k výročí 100let ČSR na "Hledá se kulturní projekt" - Mgr. Hana Morová 0709 MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny - odvod z IF , ,00 0,00, Akce se v letošním roce neuskuteční, projekt nebyl dokončen. Bude dopracován v p íštím roce. VO Mgr.Petr Kesner ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat - odvod z IF , ,00 0,00 Akce nebyla realizována z kapacitních důvodů, odchod referenta z odboru. Plánujeme realizaci akce v roce 2019 VO: Mgr. Petr Kesner ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičnyodvod z IF , ,00 0,00 Akce se letos realizovat nebude. VZ proběhlo, ale realizace nebyla možná v podzimních měsících, bude realizována v roce 2019 VO: Mgr. Petr Kesner MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor v Synagoze - odvod z IF , ,00 0,00, Akce se v letošním roce neuskuteční. Byl dokončen projekt interiéru, nyní se dopracovává projektová dokumentace, realizace se plánuje na rok VO: Mgr. Petr Kesner MSD - rekonstrukce vzduchotechniky - odvod z IF , ,00 0,00 Akce se v letošním roce neuskuteční z důvodu nutnosti dopracování projektu. Realize bude v roce VO: Mgr. Petr Kesner

20 VÝDAJE po V. RO po Sportovní klub policie z.s. (IČ: ) , , , Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele Mgr. Hana Morová Tenisový kub PTA Kolín (IČ: ) ,00-346, , Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele Mgr. Hana Morová ČSS z.s. sport.st el.klub Kolín (IČ: ) , , , Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele Mgr. Hana Morová Kmochův Kolín , , , vícenáklady festivalu Mgr. Hana Morová NOVÝ Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. (IČ: ) "Hledá se kulturní projekt" 0, , ,00 Finanční dar z výtěžku ze vstupného koncertu E.Urbanové v rámci oslav 100let od výročí ČSR určený na projekt "Hledá se kulturní projekt" Správce rozpočtu: Mgr. Hana Morová P iděleno 5031 Advent , , , Navýšení z důvodu vyšších nákladů na program v rámci adventu (zejména 4 - denní vánoční trh, atd.) Lenka Borseníková

21 Rozpočet 201 po V. RO po Pietní akty , , , Navýšení z důvodu vyšších nákladů na pietní akty. Lenka Borseníková Ostatní kulturní akce , , , Navýšení z důvodu většího množství kulturních akcí. Lenka Borseníková Ostatní OŠKS , , , Navýšení z důvodu nákupu výstavních panelů. Lenka Borseníková INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 8110 ZŠ Bezručova - rekonstrukce školní jídelny - projekt po V. RO po , ,00 0,00 Projekt se v letošním roce nebude realizovat. Projektováno bude p íští rok, p edpokládá se, že celková rekonstrukce bude finančně velmi nákladná, realizace v letech VO: Mgr. Petr Kesner ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat , ,00 0, , Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku Akce bude realizována v roce VO: Mgr. Petr Kesner Městská hudba F.Kmocha 0, , ,00 nový, Nákup suzafonu Správce rozpočtu: Mgr. Jitka Hermová P iděleno

22 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování p ístavby vchodu po V. RO po , , ,00 Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku Akce bude realizována v roce VO: ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - p íprava, projekt , ,00 0,00 Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku Akce bude realizována v roce VO: ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny , , ,00 Akce se letos realizovat nebude. VZ proběhlo, ale realizace nebyla možná v podzimních měsících. Realizace v roce 2019 VO: Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze , , ,00 Akce se v letošním roce neuskuteční. Byl dokončen projekt interiéru, nyní se dopracovává projektová dokumentace, realizace v roce 2019 VO: Mgr. Petr Kesner Mgr. Petr Kesner Mgr. Petr Kesner Mgr. Petr Kesner MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny , ,00 0, Akce se v letošním roce neuskuteční, projekt nebyl dokončen. Bude dopracován v p íštím roce. VO: Mgr. Petr Kesner Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

23 Město Kolín Odbor životního prost edí a zemědělství Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru ŽPZ Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V. RO po Prodej d eva - správa lesů , , , Výrazné sucho přispělo k rozšíření dřevokazného hmyzu, což způsobilo usychání většího množství stromů v lesních porostech ve vlastnictví města. Tyto souše musí být dle zákona o lesích přednostně zpracovávány a dřevo prodáno ke zpracování. Cena dřeva sice klesá ale narůstá množství těžeb souší. Ing. Smutný Radek Prodej d eva z městské zeleně , , , Daří se prodávat i dřevo z městské zeleně a štěpka z dřevního odpadu. Ing. Matyášová Projekty ŽP , , , Sníženo na skutečně vynaložené náklady. Ing. Matyášová Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín , , , Práce prozatím probíhají pouze na podkladové dokumentaci pro veřejnou zakázku. Zpracování plánů se přesouvá na rok Ing. Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

24 Město Kolín Odbor dopravy Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. František Pospíšil vedoucí odboru Vy izuje: František Pospíšil Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE 4140 Administrace výběr. ízení na provozovatele MAD po , ,00 0,00 ádek je t eba p esunout do rozpočtu na rok 2019, protože došlo na základě dotazu k zadávací dokumentaci k posunu termínu pro podání nabídek do roku 2019 a administraci výběrového ízení tedy nelze považovat za ukončenou. P ídavné nasvětlení a úprava p echodů , ,00 0, V letošním roce nebylo žádné nasvětlení p echodů pro chodce realizováno. Finanční prost edky je t eba p evést na ádek 7675, ze kterého bude hrazena faktura AŽD za studii provedenou v roce 2017, kdy tato společnost opomněla zaslat fakturu za zakázku ve výši ,10,- Kč Projekty a studie OD , , , Z tohoto ádku bude v prosinci nutné uhradit fakturu AŽD za studii provedenou v roce 2017, kdy tato společnost opomněla zaslat fakturu za zakázku ve výši ,10,- Kč. Jedná se o smlouvu č.700/ zakázka "Úprava koordinačního tahu Rorejcova-Okružní v Kolíně". Ing. František Pospíšil vedoucí odboru

25 Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Dne: Sojková Radka Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r P ÍJMY po V. RO po Dotace od KÚ pro MSZS , , , Městské sociální a zdravotní služby - finanční vypo ádání dotace na odlehčovací službu o vrácení poměrné části p iznané dotace za období během kterého služba nebude poskytována Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , , , Úprava na základě rozhodnutí z Ú adu práce České republiky č /18/PB-navýšení o ,-- Kč.Navýšení p íjmů a výdajů v rámci státního p íspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších p edpisů. VÝDAJE po V. RO po Dotace poskytovatelům sociálních služeb , , , Ponížení ádku o nerozdělené dotace v návaznosti na schválení navrhovaných dotací, jak radou města, tak zastupitelstvem na p edchozích jednání - ádek 5100 až 5186, par

26 po V. RO po Kluby důchodců , , , Ponížení nákladových položek: a) mzdové o ,- Kč b) nákup služeb o ,- Kč c) občerstvení o ,- Kč d) DDHM o 9.400,- Kč e) materiál o 3.000,- Kč, f) pronájem o Kč s ohledem na zajištění financování z jiných zdrojů; a to v návaznosti na čerpání finančních prost edků z výherního projektu MPSV - Obec p átelská seniorům (Rozhodnutí č. I. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 na projekt na podporu rodiny/seniorů vítěžné obci v soutěži "Obec p átelská rodině a seniorům 2018", č. j. MPSV-2018/ ). Výše dotace poskytnutá v rámci soutěže činila souhrnně 600 tis. Kč, avšak vzhledem pouze k částečnému krytí aktiviti pro seniory v p edkládaném soutěžním projektu se zajištěním klubů důchodců jsou ponižovány nákladové položky pouze v těchto částech (mzdové a nákup služeb - zajištění kurzů, lektorů, občerstvení, materiál, pronájem). Nový MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny 0, , ,00 Zavedení ádku na poskytnutí investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek. Pomůcky byly pečlivě vybrány p edevším s ohledem na zajištěné efektivního chodu půjčovny kompenzačních pomůcek a s ohledem na požadavky klientů či pečujících osob - nap íklad: chodítka, polohovací lůžka. Správce rozpočtu: P iděleno 8600 Nákup bezpečnostních prvků 0, , ,00 Nový Jedná se o nákup jednotlivých bezpečnostních prvků pro zajištění bezpečnosti pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví nap. hodinky s alokací v terénu a s komunikačním spojením s dispečinkem Městské policie Kolín. Správce rozpočtu: P iděleno 8581 Zajištění pot ebných , ,00 Nový Navýšení ádku v rámci ponížení dotací města z oblasti sociální a to pouze v části 1/3 nep erozdělených finančních prost edků alokovaných na vyhlášené programové dotace. Komise zdravotně - sociální v rámci svého jednání konaného dne se v rámci p ítomných členů jednomyslně shodla, že žádá, aby byly zmíněné finanční prost edky využity na opat ení nezbytných a pot ebných věcí pro sociálně pot ebné (nap seniory, osoby bez p íst eší s motivací ešit svou nep íznivou sociální situaci). Správce rozpočtu: P iděleno 8581 P íspěvek na výkon pěstounské péče , , , Úprava na základě rozhodnutí z Ú adu práce České republiky č /18/PB-navýšení o ,- Kč. Navýšení p íjmů a výdajů v rámci státního p íspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších p edpisů

27 po V. RO po Transfer dotace od KÚ pro MSZS , , , Městské sociální a zdravotní služby - finanční vypo ádání dotace na odlehčovací službu o vrácení poměrné části p iznané dotace za období, během kterého služba nebude poskytována Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

28 Město Kolín Odbor dotací a ve ejných zakázek Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Pavla Ši ečková vedou í Od oru dota í a veřej ý h zakázek Vyřizuje: Mgr. Bar ora Vedralová Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY V.RO P íspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály" V souvislosti s úpravou harmonogramu projektu upravujeme i čerpání příspěvku. po VI. RO , , ,00 Vedralová Bar ora, Mgr Dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník , ,00 0,00 Haltý Vzhledem k posunu prací na projektu bude čerpání dotace přesunuto do rozpočtu Vedralová Bar ora, Mgr. Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP , ,00 0, Nyní probíhá příprava podkladů na veřejnou zakázku s názvem "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín", proto se čerpání dotace přesune do následujících let. Vedralová Bar ora, Mgr Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ( 8240) Aktualizace čerpání dotace a navýšení příjmu dotace , , ,19 Vedralová Bar ora, Mgr. Oprava fasády západního k ídla zámku , , , Aktualizace příjmu dotace na základě rozhodnutí Ministerstva kultury a snížení celkové alokace pro městskou památkovou rezervaci Kolín. Vedralová Bar ora, Mgr

29 V.RO Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského po VI. RO , ,00 0,00 Aktualizace příjmu dotace na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, kdy poskytnutí dotace je podmíněno uzavřením smlouvy o restaurování. Uzavření smlouvy proběhne v roce Vedralová Bar ora, Mgr. IPD z EU - podzemní kontejnery ( 8551) , ,00 0, Přesun příjmu dotace do roku Vedralová Bar ora, Mgr. IPD z OPŽP - po ízení kompostérů , ,50 0, Komentář Žádost o platbu bude podána v 12/2018 a tudíž přesouváme příjem dotace do roku Vedralová Bar ora, Mgr IPD Po ízení popelnic na plast pro občany ( 8540) , ,00 0,00 Vzhledem ke stanovisku dotační orgánu OPŽP o schopnosti zadministrovat proplácení dotací ke konci roku 2018 předpokládáme příjem dotace na začátek roku Vedralová Bar ora, Mgr. IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola , ,00 0, Z důvodu prodloužení výběrového řízení a následného zahájení realizace projektu se přesouvá celý příjem dotace na rok Vedralová Bar ora, Mgr. IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba , ,00 0, Posunutí termínu realizace projektu a stím spojeného čerpání dotace do roku Vedralová Bar ora, Mgr IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova , ,00 0,00 nový pavilon Posunutí termínu realizace projektu a stím spojeného čerpání dotace do roku Vedralová Bar ora, Mgr. IPD z IROP - Regulační plán ( 8515) , ,00 0, Posunutí termínu realizace projektu a stím spojeného čerpání dotace do roku Vedralová Bar ora, Mgr

30 V.RO IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ( 8240) Aktualizace harmonogramu čerpání dotace s přesunem části čerpání na rok po VI. RO , , ,30 Vedralová Bar ora, Mgr IPD z IROP - Modernizace p estupního , , ,83 terminálu ( 7630 Aktualizace harmonogramu čerpání dotace s přesunem části čerpání na začátek roku Vedralová Bar ora, Mgr

31 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Kuthanová Pavlína Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po po Platy zastupitelů - neuvolněných , , , Navýšení požadujeme na základě výplaty odchodného na základě výsledků podzimních voleb do zastupitelstev obcí. Kuthanová Pavlína 6360 Platy zastupitelů - sociální a zdravotní pojištění Navýšení ádku je v návaznosti na navýšení , , ,18 Kuthanová Pavlína Místní správa - ostatní osobní náklady , , , Navýšení ádku je nutné z důvodu zaměstnávání pracovnic na úklid na dohody o pracovní činnosti Kuthanová Pavlína PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

32 Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Pohůnková Monika Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po po Volby do zastupitelstev obcí , , , Na volby do zastupitelstev obcí bylo plánován nákup nového vybavení okrskových volebních komisí, které se nestihlo p ipravit a bude realizováno v roce2019 Pohůnková Monika, Mgr. Ostatní provozní náklady místní správy , , , Navýšení ádku je nutné v důsledku navýšení cen veškerého spot ebního materiálu a energií. Poznámka správce rozpočtu: 6480 byl v rámci již jednou navýšen - viz. strana 17 Pohůnková Monika, Mgr. Nákup uměleckých p edmětů , , , Město Kolín má možnost nakoupit za výhodné ceny obrazy od umělců spojených s Kolínem. Aby byla sbírka komopletní je nutné lehce navýšit rozpočet. Toto navýšení kompenzujeme z stroje, p ístroje MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny , , ,00 Od nového roku bude nahrazen stávající oběh účetních dokladů, kdy mezi odbory a FO kolují stohy faktur, novým, elektronickým oběhem, kdy schálení a podpis nap. faktury bude prost ednictvím obrazovky počítače. Z důvodu toho je pot eba nakoupit p íslušné doplnění programu GINIS Pohůnková Monika, Mgr. Pohůnková Monika, Mgr. PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně:

33 Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor SVP Vnit ní sdělení Komu : Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Bc. Jana Foffová, MBA Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 Investice SVP - venkovní osvětlení nádvo í po ,00 100, , V V. rozpočtovém opat ení byl rozpočet snížen pod zaplacené faktury, dorovnání stavu bude provedeno z Bc. Jana Foffová, MBA SVP - běžné opravy ,00-100, , Finanční prost edky budou využity na dorovnání stavu ádku Bc. Jana Foffová, MBA V Kolíně dne

34 Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Dne: Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - SPORT 4820 SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy po V. RO po , , ,00, Úspora finančních prostředků za pronájem ledu. V letních měsících z důvodu vysokých nákladů na tvorbu ledu v Kolíně, vyjíždí klub do měst, kde je ledová plocha celoročně a je pro ně pronájem rentabilnější. Mgr. Hana Morová SC Kolín (IČ: ) - mládež , , , Navýšení dotace / přesun finančních prostředků z řádku SC Kolín - úhrada ledové plochy. Částka bude využita na zakoupení výstroje a výzbroje mládežnických týmů. HC Kolín (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B , , ,00 Navýšení dotace / přesun finančních prostředků z řádku SC Kolín - úhrada ledové plochy. Z částky bude hrazen nárůst nákladů na výstroj a výzbroj. Mgr. Hana Morová Mgr. Hana Morová Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh VI. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: