Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k

Transkript

1 Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 16 odst. 5 Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Důvodová zpráva 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 357/2018/ZK-18 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, schválila na jednání dne v rámci rozpočtových změn 4/19 usnesením č. 240/2019/RK-62 rozpočtová opatření č. 49/R 67/R a č /R. 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 49/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , ,00 Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku Jedná se o neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s podporou koordinátorů romských poradců poskytnutou z kapitoly 304 Úřadu vlády ČR ve výši ,00 Kč. Z této dotace bylo vyčerpáno ,00 Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2018 bude tedy poskytovateli vráceno zpět celkem ,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 50/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , ,00 Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku Jedná se o prostředky poskytnuté z kapitoly MPSV ČR na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2018 zpět MPSV ČR. Rozpočtové opatření č. 51/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , Ostatní přijaté vratky transferů , ,28 1

2 Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení vrácených finančních prostředků od dopravců v rámci finančního vypořádání jako vratka z důvodu nevyčerpané dotace Ministerstva dopravy. Jedná se o vratky přijaté v roce 2019 ve výši ,20 Kč a zároveň převod vratky přijaté v roce 2018 ve výši ,08 Kč. Prostředky dotace byly poskytnuty Ministerstvem dopravy ČR jako účelová dotace na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v železniční dopravě v roce 2018 a přijaté vratky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Rozpočtové opatření č. 52/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , ,65 Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté z Ministerstva financí v roce 2018 do rozpočtu roku Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2018 zpět MF ČR. Rozpočtové opatření č. 53/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , ,73 Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté z Ministerstva financí v roce 2018 do rozpočtu roku Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí v roce Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2018 zpět MF ČR. Rozpočtové opatření č. 54/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů , , , , , , , , , , , ,66 2

3 ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod vratek na MŠMT v rámci finančního vypořádání za rok 2018 v roce 2019 dle pokynu. Jedná se o odvod nedočerpaných účelových finančních prostředků, které zůstaly nedočerpány na účtu pro státní dotace ve výši ,00 Kč na konci roku 2018 a musí být odvedeny až v rámci finančního vypořádání. V rámci finančního vypořádání budou odvedeny vratky z jednotlivých škol v celkové výši ,03 Kč. Rozpočtové opatření č. 55/R 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech , , , , ,65 Odpovědné místo 20 - Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků ve výši ,11 Kč z roku 2018 do roku 2019, a to u projektů v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen GG OP VK) za porušení rozpočtové kázně konečných příjemců a odvodu případné částky vůči MŠMT (resp. MF). Finanční prostředky jsou na speciálních účtech projektů v rámci GG OP VK a jsou vybrané od jednotlivých konečných příjemců, proto tento převod nemá vliv na zapojení vlastních finančních prostředků Jihočeského kraje. Prostředky nebyly dosud na MŠMT (resp. MF) zaslány, protože probíhá odvolání jednotlivých konečných příjemců a existuje možnost, že jim prostředky budou nakonec vráceny zpět. Jedná se o tyto oblasti podpory v rámci GG OP VK - oblast podpory č. 1.1 (projekty schváleny usn. č. 69/2012/ZK-30 ze dne ) a oblast podpory 3.2 (projekty schváleny usn. č. 410/2009/ZK ze dne , usn. č. 493/2009/ZK ze dne , usn. č. 247/2010/ZK-16 ze dne , usn. č. 236/2011/ZK-24 ze dne a usn. č. 277/2012/ZK-33 ze dne Rozpočtové opatření č. 56/R Pozemky , Nákup ostatních služeb ,00 Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z investičních do neinvestičních výdajů. Prostředky ve výši ,00 Kč jsou určené na úhradu díla "Zaměření nových vzletových rovin v k. ú. Homole" dle platné smlouvy č. SK/OHMS/254/18. Rozpočtové opatření č. 57/R , Ostatní přijaté vratky transferů ,00 Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení přijaté vratky dotace. Jedná se o neinvestiční dotaci určenou pro příspěvkovou organizaci kraje - Muzeum středního Pootaví Strakonice poskytnutou Ministerstvem kultury ČR ve výši ,00 Kč. Z této dotace bylo vyčerpáno ,00 Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2018 bude tedy poskytovateli vráceno zpět celkem ,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 58/R Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku ,00 3

4 Poskytnuté náhrady ,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje provedení rozpočtového opatření z důvodu zařazení výdaje dle platné rozpočtové skladby. Jedná se o výdaj spojený s úhradou nákladů na změny územního plánu obce, který je vyvolán Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje nebo jejich aktualizací (dle ustanovení 45, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a byl schválen usnesením č. 58/2015/RK-55 ze dne V souladu s pravidly pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu předložila žádost o úhradu ve výši ,00 Kč obec Lčovice. Rozpočtové opatření č. 59/R 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS , Poskytnuté náhrady , Poskytnuté náhrady , Neinvestiční přijaté transfery z VPS , Poskytnuté náhrady ,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. Rozpočtové opatření č. 60/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 z MŠMT ČR č. rozhodnutí ze dne na "Podporu rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR" pro Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor v roce Rozpočtové opatření č. 61/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 z MŠMT ČR na základě rozhodnutí č / ze dne na rozvojový program "Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019"; č. j. MSMT-39508/2018. Jedná se o tyto školy: 1) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 ( ,00 Kč), 2) Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342 ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 62/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , Neinv. transfery cizím přísp. organizacím ,00 z MŠMT ČR na základě rozhodnutí č / ze dne na pokusné ověřování "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol". Jedná se o tyto školy: 1) Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor ( ,00 Kč), 4

5 2) Základní škola Soběslav, Komenského 20 ( ,00 Kč), 3) Základní škola Františka Křižíka Bechyně ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 63/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. tran sf. školským práv. osobám zřízených státem, kraji a obcemi ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-318/2019 ze dne Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly schváleny příjmy a zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč. Dle dopisu MŠMT ČR je však skutečná výše dotace na přímé náklady na vzdělávání pro zřizované organizace (krajem i obcemi) o ,- Kč vyšší. OŠMT proto navrhuje úpravu (navýšení) příjmů a výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. Rozpočtové opatření č. 64/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 z MŠMT ČR na základě Rozhodnutí č. 003/ _SG_A ze dne na rozvojový program "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" na rok Jedná se o tyto školy: 1) Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 ( ,00 Kč), 2) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 65/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,08 na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-2610/ ze dne příjemci výzvy č. 35 "OP VVV - v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy: 1) Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 ( ,60 Kč), 2) Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 ( ,80 Kč), 3) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 ( ,80 Kč). Rozpočtové opatření č. 66/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR ,47 5

6 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,14 na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-2610/ ze dne příjemcům výzvy č. 63 "OP VVV - v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Jedná se o tyto školy: 1) Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 ( ,00 Kč), 2) Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 67/R Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2019 pro: 1) Základní uměleckou školu Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 na akci ZUŠ OPEN AIR - koncert na náměstí v Českých Budějovicích dne ( ,00 Kč), 2) Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13 z důvodu nákupu licencí MS Office, MS Windows a antivirus a vybavení kabinetů IT ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 69/R 2451 Splátky půjčených prostř. od PO , Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. subj.- PO , , ,82 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů: 1) navýšení příjmů ve výši ,04 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci u projektu Regenerace a posílení funkčnosti krajinné struktury v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově (OPŽP) realizátora projektu Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích z důvodu dřívějšího proplacení žádosti o platbu z OPŽP. Realizace projektu byla schválena usn. č. 431/2016/ZK-25 ze dne Současně dochází ke snížení rezervy příjmů na ORJ 2064 ve stejné výši; 2) navýšení příjmů ve výši ,82 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na kofinancování projektu Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a. s. (IROP) realizátora projektu Nemocnice Strakonice, a. s. z důvodu snížení výdajů projektu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 290/2017/ZK-8 ze dne Současně dochází ke snížení rezervy příjmů na ORJ 2064 ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 70/R Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 6

7 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím , Inv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 Odpovědné místo 25 - Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje rozpočtové opatření na základě schválených plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti dle usn. č. 126/2019/RK-60 ze dne Jedná se o poskytnutí příspěvků z FRSO těmto organizacím na akce: 1) Centrum sociální služeb Jindřichův Hradec "Realizace záměru DS J. Hradec - projekt" ( ,00 Kč); 2) Domov pro seniory Horní Stropnice "Projekt - Stavební úpravy a přístavba budovy DpS" ( ,00 Kč); 3) Domov pro seniory Chýnov "Přístavba DS Chýnov - projekt" ( ,00 Kč); 4) Domov pro seniory Kaplice "Terénní a parkové úpravy pozemku, oplocení pozemku" ( ,00 Kč); 5) Domov pro seniory Stachy - Kůsov "Výměna tepelných čerpadel" ( ,00 Kč); 6) Domov pro seniory Světlo "Oprava 64 koupelen se sanitárním vybavením (Písek)" ( ,00 Kč); 7) Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - akce "Demolice a nová výstavba Týdenního stacionáře na Pražské tř projekt", "Přestavba chráněného bydlení Tyršův Sad - projekt", "Přestavba V. oddělení - projekt", "Přestavba V. oddělení Libníč" ( ,00 Kč); 8) Domov PETRA Mačkov "Zdravotní pavilon Mačkov - projekt" ( ,00 Kč); 9) Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek - akce "Fotovoltaika - doplnění do 100kWp", "Modernizace tepelného hospodářství" ( ,00 Kč). Rozpočtové opatření č. 71/R Ost. neinv. přijaté transfery ze SR ,00 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. společnostem , Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím ,00 Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o dotaci na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - podle Rozhodnutí MPSV č. j. 2019/ /1 ze dne