Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v roce 2014

Transkript

1 Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v roce 2014 Obsah: Vypracoval: Rozvaha - bilance vedoucí účetní Výkaz zisku a ztráty vedoucí účetní Rozbor nákladů a výnosů ekonom Porovnání dotace na lůžko ekonom Zpráva z oddělení PaM vedoucí PaM Tvorba a použití fondů vedoucí účetní Vedlejší činnost vedoucí účetní Kontrolní činnost ekonom Rozbor zdravotní péče vedoucí sestra Statistika uživatelů a žadatelů vedoucí sociální pracovnice Ekologie, energetika, BOZP, PO technik Stravovací provozy nutriční terapeut Činnost metodické rady vedoucí výchovné a obslužné péče Zpráva o činnosti DpS U Kašny vedoucí obslužné péče Zpráva o činnosti DZR Strom života vedoucí obslužné péče Zpráva o činnosti DpS U Moravy vedoucí obslužné péče Zpráva o činnosti DpS Vážany vedoucí obslužné péče Zpráva o činnosti DOZP Barborka vedoucí obslužné péče - denní stacionář koordinátorka denního stacionáře - podpora samostatného bydlení koordinátorka PSB - odlehčovací služby vedoucí domova V Kroměříži 27. března 2015 Ing. Eva Zádrapová ekonom Mgr. Ivo Vojtek ředitel

2 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Riegrovo nám. 159 ulice, č.p. obec Kroměříž obec PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO SENIORY právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Město Kroměříž CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax masarikova@sskm.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Miluše Masaříková Mgr. Ivo Vojtek Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h48m20s Podpisový záznam statutárního orgánu h48m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 77

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,78 A. Stálá aktiva , , , ,13 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,77 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,77 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,13 1. Pozemky , , ,12 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,43 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,58 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,65 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy h48m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 77

4 Licence: DOQ1 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,65 I. Zásoby , , ,87 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,87 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , , ,00 7. Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,74 1. Odběratelé , , ,40 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , ,00

5 Licence: DOQ1 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 32. Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,04 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,48 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě , Pokladna , , ,00

6 Licence: DOQ1 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,78 C. Vlastní kapitál , ,53 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,23 1. Jmění účetní jednotky , ,23 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,38 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,30 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,71 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ,59 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,28 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,31 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,25 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,25 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,99 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324

7 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,84

8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Riegrovo nám. 159 ulice, č.p. obec Kroměříž obec PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO SENIORY právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Město Kroměříž CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax masarikova@sskm.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Miluše Masaříková Mgr. Ivo Vojtek Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h49m31s Podpisový záznam statutárního orgánu

9 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,61 I. Náklady z činnosti , , , ,61 1. Spotřeba materiálu , , , ,71 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,10 9. Cestovné , , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , h48m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 77

10 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Ostatní náklady z činnosti , ,34 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,61 I. Výnosy z činnosti , , , ,61 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,80 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,81 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,00 II. Finanční výnosy 1 381, ,18 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,18

11 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00

12 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Struktura nákladů dle účtových skupin Struktura výnosů dle účtových skupin I. - Náklady z činnosti ,80 II. - Finanční náklady 0,00 III. - Náklady na transfery 0,00 IV. - Náklady ze sdílených daní a poplatků 0,00 V. - Daň z příjmů 0,00 Náklady ,80 I. - Výnosy z činnosti ,80 II. - Finanční výnosy 0,00 III. - Výnosy z daní a poplatků 0,00 IV. - Výnosy z transferů 0,00 V. - Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0,00 Výnosy ,80 Porovnání nákladů a výnosů po zdanění Licence: DOQ1 XCRGB123 / 103 ( / ) h48m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 77

13 123 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v členění UZ, SU, AU (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace NÁKLADY UZ SU AU Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost sl.3/sl.1 sl.3/sl.2 sl.2-sl Ostatní materiál - VČ 0,00 0, ,00 0,00 0, , VHČ potraviny 0,00 0, ,64 0,00 0, , VHČ materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čistící prostředky , , ,13 107,58 107, , Potraviny , , ,04 97,15 97, , Ochranné pomůcky , , ,81 105,10 105, , Zdravotnický materiál ZP , , ,30 81,46 81, , Prádlo ústavní , , ,40 37,75 37, , Prací prášky , , ,66 102,00 102, , Knihy, časopisy,tisk , , ,01 80,03 80, , DDHM do 1000,-- Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní materiál , , ,02 91,62 91, , PHM , , ,47 83,08 83, , Kancelářský materiál , , ,03 101,19 101, , materiál na opravy , , ,19 50,16 50, , Spotřeba materiálu , , ,70 95,43 95, , VHČ el. energie 0,00 0, ,00 0,00 0, , VHČ voda 0,00 0, ,00 0,00 0, , VHČ plyn 0,00 0, ,04 0,00 0, , Elektrická energie , , ,00 82,39 82, , Voda , , ,53 93,92 93, , Plyn , , ,16 84,92 84, , Teplo , , ,00 36,39 36, , Spotřeba energie , , ,73 86,03 86, , VHČ opravy 0,00 0, ,92 0,00 0, , Opravy a udržování budov , , ,23 368,01 368, , Opravy aut , , ,78 93,43 93, , Opravy kancelářské techniky , , ,92 56,01 56, , Opravy a udržování ostatní , , ,95 338,53 338, ,95-

14 Opravy a udržování , , ,80 324,74 324, , Cestovné VHČ 0,00 0, ,00 0,00 0, , Cestovné , , ,00 144,00 144, , Cestovné , , ,00 159,48 159, , Reprezentace 2 000, , ,00 63,45 63,45 731, Náklady na reprezentaci 2 000, , ,00 63,45 63,45 731, VHČ - ostatní služby 0,00 0, ,20 0,00 0, , Telefony , , ,14 70,73 70, , Poštovné , , ,50 103,13 103, , Odvoz odpadu , , ,40 88,76 88, , Revize , , ,70 103,86 103, , Internet , , ,00 40,84 40, , Nájemné , , ,86 48,03 48, , Poplatky rozhlas, televize , , ,00 103,14 103, , náklady za práce výpočetní techniky 5 000, , ,48 80,24 80,24 987, Software od 60 tis Kč , ,00 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování programů , , ,89 95,40 95, , Poradenské a právní služby , , ,00 78,40 78, , Školení , , ,00 123,13 123, , SUPERVIZE 0,00 0, ,00 0,00 0, , Analýzy 0,00 0, ,00 0,00 0, , Ostatní služby , , ,91 193,29 193, , ostatní služby Jarmark dotace KM 0,00 0, ,30 0,00 0, , Ostatní služby , , ,38 103,32 103, , VHČ mzdy 0,00 0, ,00 0,00 0, , Mzdy vlastní zdroje , , ,00 97,33 97, , UP Zlín VPP 0,00 0, ,00 0,00 0, , OOV , , ,00 158,11 158, , Odměny žáků , , ,00 43,62 43, , Mzdy dotace MPSV , , ,00 100,00 100,00 0, odlehčovací služba , , ,00 100,00 100,00 0, denní stacionář , , ,00 100,00 100,00 0, podpora samostatného bydlení , , ,00 100,00 100,00 0, náklady náhrad za dočasnou prac. neschopnost , , ,00 58,29 58, , Mzdové náklady , , ,00 101,69 101, , VHČ zdr. pojistné 0,00 0, ,00 0,00 0, , VHČ sociální pojistné 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 96,98 96, , Soc. pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 102,54 102, , Zákonné sociální pojištění pr. úrazy , , ,36 91,99 91, , Zákonné sociální pojištění , , ,36 101,03 101, , FKSP , , ,81 99,59 99, , Zákonné sociální náklady , , ,81 99,59 99, , Ostatní nepřímé daně a poplatky , , ,00 108,05 108,05 805, Jiné daně a poplatky , , ,00 108,05 108,05 805, Zákonné pojistné mot.vozidel , , ,00 83,15 83, , Pojištění budovy , , ,00 97,48 97, ,00

15 Bankovní poplatky , , ,90 99,56 99,56 800, správně režijní náklady , ,00-0,00 0,00 0, , Doplatek za pobyt , , ,00 88,63 88, , Ostatní náklady z činnosti , , ,90 112,27 112, , Odpisy DNM a DHM , , ,20 101,75 101, , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,20 101,75 101, , Zůstatková cena prodaného DHM 0,00 0, ,00 0,00 0, , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0, ,00 0,00 0, , DDHM od 1.000,-Kč do ,-Kč , , ,39 390,09 390, , POE majetek do 1.000,-- Kč , , ,95 62,19 62, , Software Kč , ,00 0,00 0,00 0, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , ,34 270,89 270, , , , ,22 103,12 103, ,22- Náklady celkem , , ,22 103,12 103, ,22-

16 Licence: DOQ1 XCRGB123 / 103 ( / ) ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v členění UZ, SU, AU (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace VÝNOSY UZ SU AU Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost sl.3/sl.1 sl.3/sl.2 sl.2-sl Tržby za vlastní výrobky - terapie HČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tržby za vlastní výrobky , , ,00 130,36 130, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , ,00 130,36 130, , Tržby za služby k nájemnému , , ,00 91,67 91, , Nájemné , , ,92 96,31 96, , Stravné cizí strávníci , , ,64 198,63 198, , Praní prádla 2 000, , ,04 252,05 252, , Semináře 0,00 0, ,20 0,00 0, , Fakultativní služby , , ,00 124,78 124, , Tržba za pobyt , , ,00 101,03 101, , Stravné zaměstnanci , , ,63 96,99 96, , Dotace stravné zaměstnanci FKSP , , ,00 96,92 96, , Příspěvek na péči , , ,32 103,54 103, , Tržby ošetřovatelská péče ZP , , ,83 112,95 112, , Bonusy ZP , , ,00 109,18 109, , Ostatní tržby 6 000, , , , , , Výnosy z prodeje služeb , , ,71 102,99 102, , prodej DHM 0,00 0, ,00 0,00 0, , Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zúčtování rezervního fondu , , ,00 134,62 134, , FRM opravy 0,00 0, ,07 0,00 0, , investiční fond , ,00 0,00 0,00 0, , Čerpání fondů , , ,07 21,74 21, , Česká pošta 0,00 0, ,00 0,00 0, , Dary - doplatky za pobyt , , ,75 110,30 110, , Náhrady škod pojišťovny 0,00 0, ,00 0,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti , , ,75 140,23 140, , , , ,05 27,62 27, , Úroky 5 000, , ,05 27,62 27, , Dotace MSPV , , ,00 100,00 100,00 0, Dotace MPSV - odlehčovací služby , , ,00 100,00 100,00 0,00

17 Motace MPSV - denní stacionář , , ,00 100,00 100,00 0, podpora samostatného bydlení , , ,00 100,00 100,00 0, MPSV - trans 0,00 0, ,00 0,00 0, , Dotace město KM , , ,00 97,58 97, , Dotace obce ostatní 0,00 0, ,00 0,00 0, , UP Zlín VPP 0,00 0, ,00 0,00 0, , dotace Jarmark KM 0,00 0, ,00 0,00 0, , Transféry DHM čas. roz. 0,00 0, ,64 0,00 0, , Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf , , ,64 106,95 106, , , , ,22 103,22 103, ,22- Výnosy celkem , , ,22 103,22 103, ,22- Hospodářský výsledek 0,00 0, ,00 Zadaná maska: H Číslo dokl. D M SU AU OdPa Pol ZJ UZ ORJ ORG MD DAL * ********* ** ** *** **** **** **** *** ********* ********** ************* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Ivo Vojtek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Eva Zádrapová tel.: o skutečnosti: Miluše Masaříková tel.:

18 Rozbor nákladů a výnosů za rok Výnosy druh rozpočet skutečnost % výnosy z prodeje vlast výrob , ,00 130,37 výnosy z prodeje služeb - tržba za pobyt , ,00 101,04 výnosy z prodeje služeb - přísp na péči , ,32 103,55 výnosy z prodeje služeb -ost , ,56 107,83 výnosy z prodeje služeb - tžby ošetř péče ZP , ,83 112,95 prodej DHM 0, ,00 0,00 zúčtování rezerv fondu 20000, ,00 134,63 investiční fond +opravy , ,07 20,60 ost.výnosy +úroky , ,80 139,38 Dotace MPSV , ,00 100,00 MPSV trans projekt EU+trans DHM 0, ,64 0,00 dotace jarmark 0, ,00 0,00 dotace město , ,00 97,58 dotace obce 0, ,00 0 dotace UP 0, ,00 0 celkem , ,22 103,22 Náklady druh rozpočet skutečnost % materiál , ,70 95,44 energie , ,73 86,04 opravy , ,80 324,75 cestovné 21000, ,00 159,48 reprezentace 2000, ,00 63,45 služby , ,38 103,32 Mzdové náklady , ,00 101,69 soc a zdr. pojist , ,36 101,03 FKSP , ,81 99,60 daně a poplatky 10000, ,00 108,05 ost. Náklady , ,90 112,28 odpisy , ,20 101,75 prod dl hm maj 0, ,00 0,00 majetek , ,34 270,90 celkem , ,22 103,13 zisk ,00 100,00%

19 FRIM náklad na lůžko měsíčně počáteční zůstatek ,31 Kašna 21392,52 tvorba odpisy ,20 Purkyňova 27324,48 čerpání nákupy přímé ,00 U Moravy 23827,03 odvod město 0,00 Vážany 23620,98 opravy údržba ,07 Barborka 24925,30 zápočet do rozpočtu ,00 0,00 dotace na lůžko MPSV měsíčně zůstatek ,44 Kašna 5299,58 Purkyňova 8765,19 zdravotníci U Moravy 5378,33 tržby ZP ,83 Vážany 5404,76 mzdy zdravotníků ,00 Barborka 7145,71 pojistné ,82 FKSP 74495,23 zdravotnický materiál ,30 rozdíl ,52 Vypracovala: Ing. Eva Zádrapová Kroměříž, dne

20 Porovnání dotace na lůžko Výnosy na lůžko / měsíční DpS U Kašny DZR Strom života DpS U Moravy DpS Vážany DOZP Barborka Celkem průměr Náklady na lůžko / měsíční DpS U Kašny DZR Strom života DpS U Moravy DpS Vážany DOZP Barborka Celkem průměr Dotace na zařízení / rok DpS U Kašny DZR Strom života DpS U Moravy DpS Vážany DOZP Barborka Celkem Dotace na lůžko / rok DpS U Kašny DZR Strom života DpS U Moravy DpS Vážany DOZP Barborka Celkem Vypracovala: Ing. Eva Zádrapová Kroměříž, dne

21 Zpráva z oddělení PaM za rok 2014 Prostředky na platy zaměstnanců celkem Průměrný plat celkem ,-Kč ,- Kč Pracovníci Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený činil 366,3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců fyzické osoby činil 380 Fluktuace Do organizace přijato 94 zaměstnanců Pracovní poměr ukončilo 88 zaměstnanců Největší fluktuace zaměstnanců je u pracovního zařazení - pracovník v sociálních službách Do starobního důchodu odešly 2 zaměstnankyně Do předčasného starobního důchody odešly 2 zaměstnankyně Do invalidního důchodu III. stupně neodešel žádný zaměstnanec Rodičovský příspěvek čerpalo 14 zaměstnankyň Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost v průměru činila Průměrný počet v pracovní neschopnosti měsíčně Pracovní úrazy bylo Pro pracovní úrazy zameškáno Ostatních úrazů Pro ostatní úrazy zameškáno Odškodněno Vyplacená částka Pracovních neschopností pro nemoc Zameškáno Pracovních neschopností včetně úrazů Zameškáno celkově 52,76 dnů 11,83 zaměstnanců 5 případů(4ženy+ 1muž) 439 kal. dnů 6 případů 332 kal. dnů 5 pracovních úrazů ,- Kč 131 případů 6294 kal. dnů 142 případů 6492 kal. dnů Vyplacené mzdové prostředky ze mzdového fondu v roce 2014 Při životním výročí 50 let celkem vyplaceno ,- Při odchodu do starobního celkem vyplaceno 8000,- nebo invalidního důchodu Celkem ,- =====================================

22 Vyplacené mzdové prostředky z FKSP v roce 2014 Dary peněžní Při životním výročí 50 let celkem vyplaceno 38700,- Při odchodu do starobního celkem vyplaceno 11000,- nebo invalidního důchodu Při pracovním výročí v organizaci 58000, Celkem ,- ===================================== Mzdové prostředky a FKSP celkem ,- ============================================================= Vypracovala dne vedoucí personálního oddělení Dagmar Doležalová

23 Tvorba a použití FKSP k Tvorba a použití fondů Počáteční stav k Zdroje celkem / 1% příděl z mezd/ ,71 Kč ,81 Kč Čerpání celkem ,00 Kč z toho: -stravné zaměstnanců: ,00 -rekreace a zájezdy: - 0 -kultura a tělovýchova: - 0 -sociální výpomoc: - 0 -dary peněžní jubilea ,00 vitamíny, rehabilitace: ,00 Zůstatek k ,52 Kč Tvorba a použití rezervního fondu k Počáteční stav k Zdroje celkem /rozdělení hospodářského výsledku 2013/ Čerpání celkem Použití úspory daně 2013 Zůstatek k ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč 414 kulturní fond obyvatel Počáteční stav ,69 Kč Tvorba / dary / ,00 Kč Čerpání ,20 Kč Kulturní činnost obyvatel Posílení FRIM auto Zůstatek k ,49 Kč Zůstatek celkem ,08 Kč Finanční prostředky KB Kroměříž a účet ,08 Kč

24 Přehled o tvorbě a použití FRM k Stav fondu k ,31 Kč tvorba z odpisů ,20 Kč tvorba příděl z rezervního fondu /KF Kašna/ ,00 Kč čerpání celkem: ,07 Kč z toho: zápočet odvodu zřizovateli dotace posílení oprav a údržby provozu nákupy DHM celkem: - Auto Transporter Kašna /172689,00/ - Konvektomat Vážany /266926,00/ - Stroj mycí podlah Kašna / 43439,00/ - Kamer. a doch. sys.barborka/691401,16/ - /217098,84/ - Auto Kašna /290279,00/ - Podlah. Mycí stroj Barborka/54450,00 - Sklad nábytku Kašna/270840,00/ - Pergola Vážany/261136,00/ - Napojení studny Barb/44670/ ,00 Kč ,07 Kč ,00 Kč Konečný zůstatek k ,44 Kč Vypracovala: Miluše Masaříková, vedoucí finanční účtárny Kroměříž

25 Rekapitulace vedlejší činnosti za rok 2014 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Činnost výnosy Kč náklady Kč zisk Kč Hostinská činnost 59591, ,64 864,00 0,00 0,00 0,00 Praní prádla 5041, ,04 153,00 0,00 0,00 0,00 Realitní činnost 90886, , ,00 Školení vzdělávání 33469, ,20 983,00 Terapie , , ,00 Fakultativní služby Celkem , , ,00 Vypracovala: Miluše Masaříková, vedoucí finanční účtárny Kroměříž

26 Vnitřní kontrola v roce 2014 Vnitřní kontrola v roce 2014 byla prováděna v souladu s organizační směrnicí č.7/2010 Směrnice k finanční a řídící kontrole a jejím dodatkem č. 1 ze dne a v souladu s organizační směrnicí č. 1/2008 Směrnice k provádění vnitřní kontroly. Na příkaz ředitele č. 3/2014 vydaný dne v souladu s vnitřní organizační směrnicí o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena kontrola činnosti zařízení Domov pro seniory U Kašny. Při kontrole se vycházelo z platných zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic a kontrolní postupy byly zpracovány tak, aby kontroly na jednotlivých zařízeních pokryly nejdůležitější úseky. Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány samostatné zápisy o provedené kontrole, v jednom je uděleno opatření, ve druhém doporučení a ostatní zápisy o provedené kontrole konstatovaly, že činnosti jsou zajišťovány bez závad. Náprava zjištěných nedostatků byla v pravomoci příslušných pracovníků. Konkrétní výsledky kontrol včetně nápravných opatření jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. Na příkaz ředitele č. 2/2014 vydaný dne v souladu s vnitřní organizační směrnicí o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena kontrola činnosti zařízení Domov pro seniory Vážany. Při kontrole se vycházelo z platných zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic a kontrolní postupy byly zpracovány tak, aby kontroly na jednotlivých zařízeních pokryly nejdůležitější úseky. Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány samostatné zápisy o provedené kontrole, které konstatovaly, že činnosti jsou zajišťovány bez závad. Drobné nedostatky zjištěné při kontrole Mgr. Markovou byly konzultovány ihned na místě. Konkrétní výsledky kontrol včetně nápravných opatření jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. V souladu s organizační směrnicí č. 1/2008 Směrnice k provádění vnitřní kontroly probíhaly kontroly vedoucích pracovníků na jednotlivých zařízeních a také kontroly vedoucí obslužné péče Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. a vedoucí sestry Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. Během celého roku byly kontroly prováděny dle ročního plánu v ranním, odpoledním, nočním provoze, taktéž o víkendech. Protokoly kontroly jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. a zápisy na jednotlivých zařízeních. Pokud byly zjištěny nedostatky, bylo v pravomoci vedoucích zařízení je napravit. Z protokolů, odesílaných na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. vyplývá, že nedostatky byly odstraněny.

27 V roce 2014 byly evidovány stížnosti: ST01/14/SSKM stížnost uživatele Domova pro seniory U Moravy týkající se ztráty finanční částky a konfliktu mezi uživatelem a vrátným. Ředitel Sociálních služeb města Kroměříže Mgr. Ivo Vojtek pověřil řešením této stížnosti Mgr. Jaroslava Forýtka, vedoucího DZR Strom života, který společně s uživatelem prošel jeho stížnost, blíže viz zápis uložený na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. Závěr šetření stížnosti: V případě prokázání údajné ztráty finanční částky zde bylo učiněno nejvíce, co za dané situace šlo bylo předáno Policii ČR. Navíc uživatel nevyužil možnosti úschovy financí v uzamykatelné skříňce, od které má klíče pouze on sám, nebo uložení financí u sociální pracovnice. Rovněž je obtížně prokazatelné, zda a kolik peněz měl na pokoji. V případě konfliktu mezi uživatelem a vrátným, jelikož nejsou žádní svědkové, jedná se o tvrzení proti tvrzení pokud se jedná o sprosté urážky či vyhrožování. Mgr. Forýtek hovořil s uživatelem i s vrátným. ST02/14/SSKM stížnost uživatelky Domova pro seniory U Kašny ve věci problematiky podávání čaje a teploty radiátoru v koupelně. Mgr. Forýtek vysvětlil uživatelce možnosti vaření čaje, od této situace vše bez problému. Ve věci teploty radiátoru uživatelka sdělila, že teplota v její koupelně byla po jejím upozornění upravena tak, jak jí vyhovuje. ST03/14/SSKM stížnost opatrovníka uživatelky DOZP Barborka, adresovaná zřizovateli Městu Kroměříž. Dopis opatrovníkovi uživatelky DOZP Barborka byl odeslán 26. ledna 2015 čj.meukm/081728/2014. Vnější kontrola v roce 2014 Dne 22. května 2014 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedla územní svazová inspektorka BOZP, osvědčení číslo ÚřSOD MO/9/2010, ze dne 24. června Kontrola byla zaměřena na vedení dokumentace, zajištění pracovních podmínek, bezpečnost práce, vyhodnocení rizik při práci a způsob evakuace zaměstnanců a klientů. Dále byla kontrola zaměřena na vedení agendy pracovních úrazů. V průběhu kalendářního roku proběhly kontroly stravovacích provozů a výdejen stravy na všech zařízeních SSL města Kroměříže Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Bez závažnějších nedostatků.

28 Konkrétně proběhly kontroly Krajské hygienické stanice Zlínského kraje 1. plnění povinností poskytovatele zdravotních služeb dle zákona, se zaměřením na kontrolu proočkovanosti proti pneumokokům: - místo kontroly DpS U Moravy (protokol ze dne ), DpS U Kašny (protokol ze dne ), DZR Strom života (protokol ze dne ), DpS Vážany (protokol ze dne ), DOZP Barborka (protokol ze dne ), DZR Strom života (místo poskytování DpS U Moravy) (protokol ze dne ), DZR Strom života (místo poskytování DpS Vážany) (protokol ze dne ), 2. kontrola plnění hygienických požadavků stanovených v příslušných právních přepisech - místo kontroly DpS U Moravy stravovací část, protokol ze dne , DpS U Kašny výdejna stravy (protokol ze dne ), DZR Strom života výdejna stravy (protokol ze dne ), DpS Vážany stravovací část (protokol ze dne ), DOZP Barborka stravovací část (protokol ze dne ), 3. kontrola s cílem monitorování úrovně poskytovaných pokrmů se zaměřením na pestrost nabídky, způsob sestavování jídelníčků apod. - místo kontroly DpS Vážany (protokol ze dne ) 4. plnění povinností stanovených v 15, 17 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví plus vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hyg. požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče - místo kontroly DpS U Moravy (protokol ze dne ). Kontrola projektu O krok blíže k transformaci, dne , kontrolní orgán MPSV ČR. V květnu 2014 proběhla v DOZP Barborka Inspekce zaměřená na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88 a 89 a kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Kontrolní orgán: Úřad práce ČR krajská pobočka ve Zlíně. Cílem inspekce bylo zjistit, zda poskytujeme sociální služby v souladu s deklarovaným veřejným závazkem. Inspekční tým kladně hodnotil úroveň zpracované vnitřní dokumentace, soulad poskytované praxe s nastavenými metodickými pokyny a zapojení zařízení do projektu transformace. Poskytovaná služba v zařízení byla hodnocena výborně, všechna kontrolovaná kritéria získala nejvyšší bodové ohodnocení, pouze ve Standardu č. 4 u kritéria c) došlo ke ztrátě jednoho bodu. Vypracovala: Eva Zádrapová Ing., ekonom Kroměříž

29 Rozbor zdravotní péče Sociální služby města Kroměříže za rok 2014 U Kašny U Moravy Vážany Barborka Strom života celkem Základní charakteristika počet klientů ženy počet klientů - muži Počet klientů celkem počet přijatých žen počet přijatých mužů Počet přijatých celkem propuštěné ženy propuštění muži počet přeložených počet úmrtí žen počet úmrtí mužů průměrný věk klientů 82,00 83,89 83,93 54,97 80,40 Zdravotní charakteristika imobilita částečná imobilita plná Imobilita celkem inkontinence částečná inkontinence plná Inkontinence celkem ment. ret. leh. stupně ment. ret. střed. stupně ment. ret. těžk. stupně Ment. ret. celkem Demence Alkoholismus Psychické poruchy těžk. st Smyslové poruchy - slepota Smyslové poruchy- hluchota Neurologická onemocnění parézy epilepsie sklerosa multiplex jiné Chronická onemocnění do 5 diagnóz nad 5 diagnóz Hospitalizace celkem LSPP RZP převazy aplikace injekcí aplikace insulínu, s.c odběry Tk,P jiné oš. úkony jiná odborná vyš. mimo asistence při očkování kontrola HS - provoz Lékařské úvazky ošetřující lékařka Stránská Provazníkov Stránská Stránská Hurdálková psychiatr Musilová Musilová Musilová Eim Zmeková neurolog Železná stomatolog Machaníček Plesníková

30 Indikovaná a fakturovaná péče na ZP U Kašny U Moravy Vážany Barborka Strom života Leden , , , , ,10 Únor 98510, , , , ,10 Březen , , , , ,30 Duben , , , , ,50 Květen , , , , ,90 Červen , , , , ,60 Červenec , , , , ,60 Srpen , , , , ,60 Září 99292, , , , ,70 Říjen , , , , ,20 Listopad , , , , ,10 Prosinec , , , , ,20 Celkem , , , , ,90 Celková částka za rok 2014: ,60 Vypracovala: Lenka Brázdilová, vedoucí sestra Sociálních služeb města Kroměříže

31 Statistika uživatelů a žadatelů sociálních služeb za rok ) Celkový počet žádostí K bylo evidováno 1035 žádostí do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže. Z celkového počtu žádostí je 882 žádostí o umístění do Domovů pro seniory, 132 žádostí o umístění do Domova se zvláštním režimem a 21 žádostí o umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením. DpS DpS DpS DZR DOZP Celkem U Kašny U Moravy Vážany Strom života Barborka Priorita I Priorita II Priorita III Celkem Priorita I Priorita II Priorita III Celkem DpS U Kašny DpS U Moravy DpS Vážany DZR Strom života DOZP Barborka Celkem

32 2) Evidence žádostí za rok 2014 V období od do bylo do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže zaevidováno celkem 356 žádostí. Z tohoto počtu bylo 337 žádostí do Domovů pro seniory či Domova se zvláštním režimem a 19 žádostí do Domova pro osoby se zdravotním postižením. V období od do nebylo 23 žádostem vyhověno z důvodu kontraindikací přijetí do zařízení, nebo žadatelé nesplňovali cílovou skupinu, které jsou služby v zařízení Sociálních služeb města Kroměříže poskytovány, podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 3) Umístění žadatelů v zařízení Sociálních služeb města Kroměříže v roce 2014 Ve sledovaném roce bylo do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže, p.o, přijato celkem 94 nových uživatelů. Domov pro seniory U Kašny přijal 24 nových uživatelů, Domov pro seniory U Moravy 33 nových uživatelů a Domov pro seniory ve Vážanech přijal 20 nových uživatelů. Do Domova se zvláštním režimem Strom života bylo v roce 2014 přijato 14 nových uživatelů a Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka přijal 3 nové uživatele DpS Vážany DpS U Moravy DpS U Kašny Celkem DOZP Barborka DZR Strom života DpS U Kašny DpS U Moravy DpS Vážany DZR Strom života DOZP Barborka Celkem Vypracovala dne Mgr. Dana Brhelová, vedoucí sociální pracovnice Sociálních služeb města Kroměříže

33 Rozbor činnosti technika Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace v oblasti ekologie, vodního hospodářství, energetiky, autodopravy, požární ochrany, bezpečnosti a ochraně při práci - rok EKOLOGIE Ochrana ovzduší - zrušena ohlašovací povinnosti na základě Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Odpadové hospodářství - dle zákona MŽP č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, je plněna Ohlašovací povinnost původce odpadů (do 15. února) Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhl. - příloha č.20, se podává systémem ISPOP v termínu do 15. února. Sběr, odvoz a likvidaci odpadů, tj. komunálního, infekčního a ostatního dle katalogu odpadů, nám smluvně zajišťuje firma BIOPAS Kroměříž a firma FEKO. V roce 2014 bylo našimi zařízeními vyprodukováno kg odpadu ostatního - kód , odpad tvoří jednorázové pleny. Jako odpad nebezpečný stále zůstává: odpad kategorie ostré předměty (injekční jehly) v množství 32 kg / rok odpad kategorie tento odpad tvoří obvazy v množství 59 kg / rok Komunální odpad je řešen pro klienty Městskou vyhláškou, vč. plateb. Pro personál na všech zařízeních je uzavřena samostatná hospodářská smlouva s firmou BIOPAS na tříděný komunální odpad. 2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Spotřeba pitné vody nepřekračuje sjednané limity s VAK a.s. Sleduje se technický stav rozvodů a odběrných míst, vyhodnocuje se ekonomická spotřeba pitné vody. Na všech zařízeních se pravidelně ve lhůtách 4 měsíců provádí technické opatření k odstranění mikrobiolog. ukazatele Legionela z vodovodních rozvodů teplé vody. Na zařízeních DpS Vážany, DZR Strom života a DOZP Barborka jsou zbudovány studny na užitkovou vodu, každá o hloubce cca 8m až 10m. Tyto studny slouží pro zalévání zeleně, případně pro napouštění bazénů apod. Od konce roku 2014 studna na DpS Vážany slouží, po patřičných zkouškách a rozborech vody, jako zdroj vody pro prádelnu. Dojde k úspoře pitné vody, která bude vyčíslena po ročním provozu.

34 3. ENERGETIKA 3.1. Elektrická zařízení - revize : Dle harmonogramu lhůt probíhají revize elektrického zařízení na všech objektech. Současně se provádějí revize elektrického přenosného zařízení ve stanovených lhůtách dle ČSN. Zjištěné závady při revizích jsou následně odstraněny Tepelná energetická zařízení - revize : Trvalý provozuschopný stav zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody, rozvodů spotřeby tepla a teplé užitkové vody, zajišťují periodické revize kotelen a plynového zařízení. V případě zjištěných závad, jsou tyto ihned následovně odstraňovány. Revize se provádějí každoročně před zahájením topné sezóny. Je sjednán autorizovaný servis kotelen osazených technologií Viessmann, na kotelnách se bude provádět celkový servis nejen samotných kotlů, ale celého systému zařízení kotelen Spotřeba paliv a energie: Spotřeba elektrické energie za všechny zařízení byla ve výši kwh / rok, spotřeba zemního plynu m 3 = kwh / rok, dle klimatických podmínek a jedná se běžnou průměrnou roční spotřebu ve srovnání s minulými léty. Dle Vyhlášky ČSÚ č.393/2001 Sb. se zasílá Roční výkaz EP 5-01(d) o spotřebě paliv a energie na Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2014 se sjednaly výhodné ceny za odběr elektřiny a zemního plynu pro rok 2015 systémem elektronické aukce. Odběry energií jsou sjednávány vždy na období jednoho roku. 4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Příkazem ředitele byly na zařízeních organizace provedeny v termínu 24. a 25. dubna 2014 komplexní prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dohlídky k provedení odstranění zjištěných závad byly provedeny ve dne 26. září Předmětem dohlídky byla i aktualizace Knihy úrazů v souladu s NV č.201/2010 Sb. s návaznosti na NV č.170/2014 Sb., aktualizace Vyhodnocení rizik v souladu s 101, odst. 1 až 6. Zákoníku práce. Dále aktualizace grafické části evakuačního plánu v souladu s NV č.11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů - bylo doplněno značení zelených šipek únikových cest a označení místa zde stojím. Tyto záležitosti vzešly z kontroly inspektora BOZP. Dne 22. května 2014 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu provedla územní svazová inspektorka BOZP, osvědčení číslo ÚřSOD MO/9/2010, ze dne 24. června Kontrola byla zaměřena na vedení dokumentace, zajištění pracovních podmínek, bezpečnost práce, vyhodnocení rizik při práci a způsob evakuace zaměstnanců a klientů. Dále byla kontrola zaměřena na vedení agendy pracovních úrazů. V roce 2014 bylo celkem 5 pracovních úrazů v rámci organizace.