P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie

Transkript

1 P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dětské dopravní hřiště Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Dětské dopravní hřiště Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby

2 Městská policie Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2013 Bez OdPa 40 tis. Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 tis. Kč Příjmy vyplacené Krajským úřadem Libereckého kraje dle počtu žáků 4. tříd, kteří úspěšně absolvují Průkaz cyklisty na dětském dopravním hřišti (50, Kč za žáka) ORG Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 70 tis. Kč Příjmy vyplacené Centrem služeb (bývalé ÚAMK) dle počtu žáků 4. tříd (150, Kč za vyučovací hodinu) ORG Přijaté sankční platby tis. Kč Pokuty na místě blokově vybrané a sankční platby na místě blokově nezaplacené. Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech ORG

3 V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výcvik strážníků Odstupné Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojištění Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv,obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM DHDM Nákup materiálu j.n Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup materiálu Studená voda Voda Voda Teplo Teplo

4 V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie Plyn Plyn Elektrická energie Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby,školení,vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb Nákup služeb Nákup služeb Opravy a udržování Oprava a udržování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Pohoštění Pohoštění Ostatní nákupy j.n Pitný režim

5 V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků (kolky) Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery Stroje, přístroje a zařízení Radar Dopravní prostředky Služební automobil

6 Městská policie Komentář k rozpočtovým provozním výdajům na rok Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců tis. Kč Tato položka je určena na platy a postupy v platových třídách a stupních, příplatky, odměny, odměny za přesčasy (stav 52 zaměstnanců) Ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč Výdaje pro odborníka na taktický výcvik a sebeobranu Povinné sociální pojištění tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců Povinné zdravotní pojištění tis. Kč Tato částka je obligatorní, odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců Povinné pojistné na úrazové pojištění 200 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkového počtu pojištěných pracovníků MP. Je zde zahrnuto smluvní kolektivní pojištění zaměstnavatele pro zaměstnance v rámci pracovní činnosti pro případ smrti úrazem, trvalých následků a doby léčení způsobeného úrazem Léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč Prostředky na nákup zdravotnického materiálu a na doplnění stávajících lékáren Prádlo, oděv a obuv 200 tis. Kč Částka na výstroj a výzbroj pro strážníky, na pravidelnou obnovu a doplnění uniforem, dovybavení cyklo hlídek Knihy, učební pomůcky 5 tis. Kč Položka určena na nákup odborných knih, právních publikací, učebních pomůcek a k nákupu novelizovaných právních předpisů nutných k výkonu činnosti MP. Výdaj na vzdělávání strážníků v rámci základních a prolongačních kurzů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 tis. Kč Položka určena na obměnu PC (40 tis.kč), 8 ks bezpečnostních prvků (16 tis.kč) používaných pro vstup do republikového registru řidičů, obměna a výměna technické vybavenosti MP (zdroje, svítilny, minikamery, mobilní telefony) 44 tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený 100 tis. Kč Částka je určena na pořízení např. nábojů do zbraní střelecká příprava (25 tis.kč), kancelářský materiál, tonery, CD, DVD, plakety strážník roku apod. (30 tis.kč), zámky, klíče, baterie do služebních fotoaparátů, svítilen, hlasovacích zařízení, žárovky apod. (20 tis.kč), hygienické potřeby, odpadkové pytle, rukavice, desinfekce (20 tis.kč), autokosmetiku (5 tis.kč) a ostatní Elektrická energie 155 tis. Kč Prostředky určené na provoz 31 kamerových bodů (kamerový bod á 5 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva 510 tis. Kč Položka určena na nákup PHM pro provoz 5 služebních vozidel MP Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 tis. Kč Částka je určena na poplatky za radioprovoz, hovorné mobilní telefony, pevné linky a platba za užívání linky 156.

7 5164 Nájemné 60 tis. Kč Částka určená na pronájem dvou okrskových míst (30 tis.kč), pronájem sportovních zařízení pro taktickou a fyzickou přípravu + uspořádání turnaje MP v kopané (30 tis.kč) Konzultační, poradenské služby 10 tis. Kč Částka ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena pro konzultace, posudky apod Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Položka je určena na úhradu základních a prolongačních kurzů dle zák. č. a 553/1991 Sb. a 361/2000 Sb., nutných pro výkon povolání strážníka. Dále pak na školení ředitelů a ostatní profesní vzdělávání strážníků (střelecká, taktická, tělesná příprava, právní vědomí, zdravotní kurzy, radary, Besip, informační systémy, projekty apod.) Nákup ostatních služeb 850 tis. Kč Výše této částky se odvíjí od čerpání financí roku 2012 a je určena na tyto služby např. stravenky pro zaměstnance MP (400 tis.kč), rozhlasové a televizní poplatky (20 tis.kč), zdravotní prohlídky stávajících strážníků a vstupní lékařské prohlídky pro nové strážníky (40 tis.kč), odvoz komunálního odpadu pro celý objekt (25 tis.kč), STK a emise pro služební vozy (4 tis.kč), kalibrace radaru (35 tis.kč) a přístroje Dräger (30 tis.kč), služby TSJ montáž a demontáž radaru (20 tis.kč), certifikace do registrů (26 tis.kč), výdaje určené na revize a servisní smlouvu kamerového systému (160 tis.kč), samolepky na označování vozidel zabezpečených botičkou, označení vraků, bloky předvolánky, vizitky, letáky a další služby spojené s činností (31 tis.kč) a prezentací MP (startovné 4 tis.kč), užívání fitness pro zlepšování fyzické kondice strážníků (20 tis.kč) Opravy a udržování 300 tis. Kč Tato částka je ověřená čerpáním v roce 2012 a zahrnuje pravidelnou údržbu a opravy pěti služebních vozidel (180 tis.kč), oprava radarů (30 tis.kč), Dräger (20 tis.kč), oprava zbraní (30 tis.kč), oprava vysílaček (20 tis.kč) a veškeré další opravy PC, fotoaparáty, záznamové zařízení apod. (20 tis.kč) Cestovné 150 tis. Kč Tato položka je určená na pokrytí cestovného, ubytování a stravy v souvislosti se základními a prolongačními kurzy pro strážníky, pravidelné školení velitelů, na školení obsluhy kamerového systému a na ostatní školení, semináře a součinnostní jednání, spolupráce a výměny zkušeností s jinými MP Pohoštění 5 tis. Kč Položka určena na zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních Ostatní nákupy jinde nezařazené 18 tis. Kč Tato položka je určená na platbu pitného režimu dle platné kolektivní smlouvy ve výši 300, Kč na zaměstnance MP Platby daní a poplatků 30 tis. Kč Částka je určena na úhradu kolků a správních poplatků za vydaná osvědčení pro strážníky po absolvování kurzů a školení základní kurzy, prolongační kurzy, kurzy na získání zbrojních průkazů Náhrady mezd v době nemoci 100 tis. Kč Položka určena na náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery 80 tis. Kč Položka určená na příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.

8 6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 tis. Kč Prostředky určené na nákup radarového měřiče RAMER 10C, zástavba do vozidla včetně příslušenství. Stávající měřič rychlosti PROLASER III PL DOK I, rok výroby 2006 je již za hranicí životnosti. Prevence kriminality 40 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření při přednáškách pro mateřinky, základní školy, střední školy, seniory, na akce IZS, Den bez aut, Dny rodiny, Den otců apod.) Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Zhotovení informativních materiálů (např. na téma bezpečné chování senioři, bezpečnost v dopravě, omalovánky, pexesa školní mládež a děti, specifická místní problematika OKRSKÁŘI, LABELLING). Dopravní hřiště 267 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 tis. Kč Projektor pro potřeby výuky na DDH. Projektor je užíván každodenně 5 6 hodin, stávající projektor je na hranici životnosti Nákup materiálu jinde nezařazený 20 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření) Studená voda 9 tis. Kč Tato částka je určena na platby záloh a vyúčtování spotřeby vody v objektu DDH Plyn 116 tis. Kč Tato částka je ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby plynu v objektu DDH Elektrická energie 27 tis. Kč Položka je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu DDH Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 tis. Kč Určeno na úhrady hovorného (pevná linka) 9 tis. Kč a internetu 6 tis. Kč Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč Položka je určena na odvoz komunálního odpadu, úklid DDH praní koberců, mytí oken atd. a servis interaktivní tabule Opravy a udržování 25 tis. Kč Tato položka je určena na opravy a údržbu plyn. kotle a topení, dále jsou v této položce zahrnuty výdaje na opravu a údržbu jízdních kol, koloběžek, využívaných na dopravním hřišti, údržbu projektoru, opravu sanitárního vybavení budovy DDH a další běžné údržbové práce.