DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

2 KONTAKTNÍ ÚDAJE ADRESA Domov pro seniory Pilníkov Trutnovská Pilníkov OBCHODNÍ ÚDAJE Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Královéhradecký kraj IČ: BÚ: Komerční banka, a. s., /0100 Předmět činnosti: - poskytování pobytových služeb v domově pro seniory Doplňková činnost: - hostinská činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 680. Hostinská činnost je provozována na základě živnostenského listu vydaného Městským úřadem v Trutnově dne KONTAKTNÍ ÚDAJE Telefon: Mobil: Datová schránka: btakh3q info@dpspilnikov.cz Web: Facebook: KONTAKTNÍ OSOBY Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA Bc. Ivana Medelská Bc. Tamara Janková Iva Bekrová Petra Hrdinová Luboš Balcar Ředitel, Statutární orgán Vedoucí sociálního úseku, Sociální pracovník, Zástupce ředitele, Manažer kvality Vedoucí ošetřovatelského úseku, Všeobecná sestra Vedoucí ekonomicko-technického úseku, Rozpočtář Vedoucí provozního úseku, Mzdový účetní Technický pracovník Vypracovala: Iva Bekrová

3 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ORGANIZACE POSLÁNÍ Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Napomáhání osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. CÍLE Dlouhodobé cíle: Ochrana práv osob Předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob. Individuální plánování průběhu sociální služby Společné plánování průběhu poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby a průběžné společné hodnocení, zda jsou naplňovány její osobní cíle. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Nenahrazování běžně dostupných veřejných služeb a vytváření příležitostí, aby osoba mohla takové služby využívat. Profesní rozvoj zaměstnanců Pravidelné hodnocení zaměstnanců, stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. Informovanost o poskytované sociální službě Pravidelné předávání aktuálních informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena. Zvyšování kvality sociální služby Průběžné kontroly a hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

4 Krátkodobé cíle: Krátkodobé cíle se stanovují obvykle na období kalendářního roku a vzhledem k pravidelné aktualizaci jsou pouze součástí vnitřních předpisů organizace. ZÁSADY Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby zachovávají lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod. OKRUH OSOB Senioři ve věku 60 let a starší. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ Bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázaná vazba na Královéhradecký kraj. Vypracovala: Bc. Ivana Medelská

5 OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE INFORMACE O OBLOŽNOSTI V ROCE 2015 Kapacita zařízení: 42 lůžek Využití obložnosti: 99,11 % Počet uživatelů k : 42 Průměrný věk klientů: 80,8 let ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN 27 až 65 let 5 klientů 66 až 75 let 9 klientů 76 až 85 let 10 klientů 86 až 95 let 18 klientů ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU Mobilních 9 Mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 25 Imobilních 8 Inkontinentních 33 S psychiatrickými diagnózami 32 Trvalá onemocnění nepsychiatrická 41 Vyžadující nákladnější stravování (strava diabetická) 17 Na insulinu 5 KLIENTI DLE STUPNĚ ZÁVISLOSTI NA POMOCI JINÉ FYZICKÉ OSOBY I. stupeň (lehká závislost): 7 klientů II. stupeň (středně těžká závislost): III. stupeň (těžká závislost): IV. stupeň (úplná závislost): bez závislosti: 11 klientů 11 klientů 11 klientů 2 klienti

6 ÚROVEŇ BYDLENÍ KLIENTŮ Počet dvoulůžkových pokojů v zařízení 13 Počet vícelůžkových pokojů v zařízení 4 FLUKTUACE KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ Ukončené pobyty 7 Nové nástupy 8 Počet žadatelů o umístění (evidence čekatelů na umístění) 18 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (PŘÍMÁ PÉČE) Vedoucí ošetřovatelského úseku (všeobecná sestra) 1 Všeobecná sestra 5 Vedoucí sociálního úseku (sociální pracovník) 1 Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče) 7 Pracovník v sociálních službách (aktivizační pracovník) 2 Praktický lékař (1x týdně) externí Psycholog (1x za měsíc) externí Psychiatr (dle potřeby) externí Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Bc. Tamara Janková

7

8 PERSONÁLNÍ OBLAST PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Personální obsazení na jednotlivých organizačních úsecích viz Organizační schéma. POČET ZAMĚSTNANCŮ Stav zaměstnanců k Stav zaměstnanců k PERSONÁLNÍ ZMĚNY Zaměstnanec Pracovní pozice Datum vzniku PP Datum ukončení PP Wernerová Andrea Všeobecná sestra v sociálních službách Ertlová Kristýna Pracovník v sociálních službách (b) Machatá Věra Účetní, Administrativní a spisový pracovník Podroužková Růžena Uklízeč Wolfová Jana Všeobecná sestra v sociálních službách Machatá Věra Účetní, Administrativní a spisový pracovník Bekrová Iva Účetní, Rozpočtář Mgr. Ing. Vacek Karel, MBA Ředitel, Statutární orgán Levá Jiřina Pracovník v sociálních službách (a) Pálinkášová Nela Pracovník v sociálních službách (a) Dymáková Jana Pracovník v sociálních službách (a) Personální vykrytí za dlouhodobě nepřítomné zaměstnance a neobsazené pracovní pozice bylo řešeno dohodami o provedení práce, dohodami o pracovní činnosti, pracovní smlouvou na dobu určitou. Stav Vypracoval a za správnost odpovídá: Petra Hrdinová

9 PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DOMOVĚ PRO SENIORY PILNÍKOV ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ probíhá na jídelně v přízemí nebo v I. patře zdravotní rozcvička a dechová gymnastika s klienty pod vedením aktivizačních pracovníků. RUKODĚLNÁ DÍLNA probíhá v pravidelných intervalech formou šití, vyšívání, pletení, práce s modelínou, papírem a jinými materiály. KERAMIKA po domluvě a ve spolupráci se zkušenou lektorkou paní Andreou Onodi probíhá k radosti klientů hodina keramiky. PAMĚŤOVÁ TERAPIE probíhá pod vedením aktivizačních pracovnic v individuální i skupinové formě. PROCHÁZKY každý týden, dovolí-li to počasí a mají-li klienti zájem, chodí za doprovodu aktivizačních pracovnic procházkou po Pilníkově. POSEZENÍ NA ZAHRADĚ DOMOVA za pěkného počasí jsou klienti motivováni k posezení na čerstvém vzduchu v kolektivu svých spolubydlících, čímž se podporuje jejich socializace. Doprovod klientů, kteří jej potřebují, poskytují pracovníci v přímé péči a aktivizační pracovníci, tito je taktéž podporují ve vzájemné komunikaci. SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN -každý měsíc probíhá společná oslava narozenin s drobným občerstvením za doprovodu reprodukované hudby. SPORTOVNÍ HRY - každý rok se konají sportovní hry v rámci domova. Soutěží se většinou v šipkách a ruském kuželníku. Na tuto soutěž jsou pozvány i okolní domovy pro seniory.

10 REHABILITACE NA MASÁŽNÍM KŘESLE v pravidelných intervalech probíhá rehabilitace klientů na masážním křesle. VÝLETY klienti mají možnost účastnit se nabízených výletů jako je návštěva hradů, zámků, muzeí, divadla, koncertů, ZOO, solné jeskyně atd. VÁNOČNÍ VEČÍREK společná oslava Vánoc za účasti klientů, zaměstnanců a rodinných příslušníků klientů. Vypracovala: Bc. Ivana Medelská

11 VÝLETY A AKCE V ROCE 2015 NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci lednu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak a víno. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci únoru. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. OSLAVA MDŽ K svátku žen poblahopřál klientkám technický pracovník a předal jim květinu TRHY V KUDOWA ZDROJ Předvelikonoční návštěva polské tržnice spojená s výletem do malebných lázní v městě Kudowa Zdroj. KULTURNÍ VYSTOUPENÍ Kulturní vystoupení iluzionisty pana Marka, který klientům předvedl spoustu kouzel, do některých měli klienti možnost se i zapojit. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Společně s klienty jsme přijali pozvání do DD v Polici nad Metují na velikonoční výstavu. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci březnu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Hudební vystoupení pana Pečenky, zazněly známé i méně známé písně různých žánrů. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Velikonoční výstava v Domově důchodců Černožice spojená s prohlídkou zařízení a drobným občerstvením.

12 NÁVŠTĚVA V ZŠ Klienti přijali pozvání žáků II. třídy místní základní školy a nahlédli do jejich výuky. Klienti poté obdarovali žáky drobnými dárky, které si pro ně připravili. KERAMIKA Na jídelně v přízemí se klienti zúčastnili společné hodiny keramiky. BESEDA O VÝŽIVĚ Beseda o zdravé životosprávě s dietní sestrou paní Strnadovou. KONCERT Koncert skupiny Duo Jamaha v Hradci Králové. VÝLET DO KUKSU Jarní výstava květin na zámku v Kuksu. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí se uskutečnila společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci dubnu. Klienti se občerstvili zákusky. Podávala se káva, griotka a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. KONCERT Výlet do Pardubic na koncert skupiny Veselá trojka. NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY TRUTNOV Společně strávené dopoledne s klienty z Domova pro seniory Trutnov při hraní hry boccia. NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ ODPOČINKU JUSTÝNKA Návštěva v Domově Odpočinku Justýnka v Hronově při příležitosti 20. výročí založení. VÝSTAVA Výlet na výstavu s názvem Na vlnách pod plachtami v Hradci Králové.

13 NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci květnu. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála hudba z televizní stanice Šlágr. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ TMAVÝ DŮL Účast na slavnostní akci u příležitosti vzpomínky na založení Domova důchodců v Tmavém dole. VÝSTAVA Výlet na výstavu s názvem Babiččino velké prádlo v obci Františkov. KERAMIKA Na společné jídelně v přízemí se klienti zúčastnili hodiny keramiky pod vedením zkušené lektorky. PIVOVAR TAMBOR Exkurze v rodinném pivovaru Tambor ve Dvoře Králové nad Labem spojená s ochutnávkou vyráběných piv. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci červnu. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála hudba z televizní stanice Šlágr. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. AZYLOVÁ STÁJ AJGA Výlet do azylové stáje Ajga v Obci Chotěvice - Karlov, kde pečují o přestárlé a zraněné koně. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci červenci. Klienti se občerstvili chlebíčky a zákusky, podávala se káva. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. KERAMIKA Klienti se účastnili hodiny keramiky - tentokrát vyráběli keramické zápichy.

14 SPORTOVNÍ HRY Jako každý rok se v našem zařízení uskutečnily sportovní hry. Přivítali jsme i seniory z dalších zařízení, kteří se spolu s našimi klienty účastnili připravených soutěží. Během celého dne bylo připraveno občerstvení a živá hudba. Klienti se příjemně bavili, tančili a užívali zábavy až do večerních hodin. Akce byla rovněž spojená s oslavou narozenin klientů narozených v měsíci srpnu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DD ALBRECHTICE NAD ORLICÍ Společně s klienty jsme zavítali do Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí na den otevřených dveří. Prohlédli jsme si prostory domova a ve venkovních prostorách poseděli při poslechu živé hudby a vystoupení mažoretek. Někteří z našich klientů si s radostí zazpívali známé písničky. SPORTOVNÍ HRY V DD LAMPERTICE Sportovní hry v DD Lampertice jsme navštívili se dvěma klienty, kteří nás reprezentovali v soutěžích (ruský kulečník, šipky). Během celého dne bylo k dispozici výborné občerstvení a hudba. NAROZENINOVÁ OSLAVA Na společné jídelně v přízemí proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci září. Klienti se občerstvili zákusky, podávala se káva a vaječný koňak. K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Některým klientům, na jejich přání, bylo občerstvení podáno na pokoji. OPÉKÁNÍ BUŘTŮ Za pěkného podzimního dne jsme se s klienty sešli u ohně a opekli špekáčky. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Vystoupení manželské pěvecké dvojice Duo Kondor. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Výlet imobilních klientů na invalidních vozících do ZOO za slunečného podzimního počasí. VÝLET DO PECE POD SNĚŽKOU Výlet klientů do hor s trochou pěší turistiky. EXKURZE Návštěva místního podniku Talpa, kde se vyrábějí dřevěné palety. Celým podnikem s výkladem provedl klienty ředitel podniku pan Tauchman.

15 PŘEDNÁŠKA O AFRICE Klienti se zúčastnili poutavého vyprávění o divoké Africe a zvířatech v ní žijících, přednáška byla doplněna o fotografie pořízené panem Klimešem na africkém kontinentu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Uspořádali jsme Den otevřených dveří, pozvání přijali klienti z okolních domovů a veřejnost nejen z Pilníkova. Nechybělo bohaté občerstvení a v odpoledních hodinách i živá hudba. Společně jsme i oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci říjnu. MIKULÁŠ V dopoledních hodinách nás navštívily děti ze ZŠ. V přestrojení za čerty a Mikuláše rozdaly klientům sladkou nadílku a popřály jim příjemné prožití svátků vánočních. VÁNOČNÍ BESÍDKA Děti z MŠ v Pilníkově za doprovodu učitelek přišly klientům zazpívat vánoční písničky a zarecitovat. VÁNOČNÍ VEČÍREK PRO KLIENTY A JEJICH PŘÍBUZNÉ Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsme připravili vánoční večírek. K poslechu hrála živá hudba. Zaměstnanci kuchyně zajistili bohaté občerstvení. Večírek byl spojen s oslavou narozenin klientů narozených v měsíci prosinci. VÁNOČNÍ BESÍDKA Klientům přišly zazpívat vánoční písničky a koledy děti z pěveckého sboru při ZŠ v Pilníkově. Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Hana Kociánová

16 Vypracovaly: Bc. Ivana Medelská a Hana Kociánová

17

18

19

20

21

22

23

24

25 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2015 ZÁVAZNÉ UKAZATELE Příspěvek na provoz od zřizovatele: Odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu: Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele: ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč SPECIFICKÉ UKAZATELE Limit mzdových prostředků: ,00 Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 27 Limit výdajů na pohoštění a dary: 3.000,00 Kč Kapacita zařízení (počet lůžek): 42 HOSPODAŘENÍ S FONDY Fond kulturních a sociálních potřeb: Počáteční stav k : Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k : Investiční fond: Počáteční stav k : Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k : Rezervní fond: Počáteční stav k : Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k : Fond odměn: Počáteční stav k : Příjmy: Výdaje: Konečný zůstatek k : ,96 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8.686,40 Kč ,64 Kč ,64 Kč ,79 Kč ,49 Kč ,11 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,11 Kč

26 VÝNOSY výnosová položka Přijaté příspěvky a dotace plán rok 2015 skutečnost rok 2015 % plnění plánu skutečnost 2014 Porovnání skutečnosti (rozdíl) rok rok 2014 Příspěvek na provoz od zřizovatele , ,0 832,0 Dotace MPSV , ,0 689,0 Účelová neinv. dotace od zřizovatele 0 0, Celkem , , ,0 Výnosy hlavní činnost Úhrady od klientů za pobyt ,4 102, ,8 133,6 Úhrady od klientů za bezmocnost ,0 91, ,2-225,2 Úhrady za výkony od ZP ,8 93, ,5-50,7 Celkem ,2 97, ,5-142,3 Výnosy vedlejší činnost Tržby za obědy z vedlejší činnosti ,3 121,5 87,4 15,9 Celkem ,3 121,5 87,4 15,9 Finanční výnosy Úroky od banky 3 2,1 70 3,9-1,8 Celkem 3 2,1 70 3,9-1,8 Ostatní výnosy Tržby za obědy od zaměstnanců ,3 127,9 109,8 15,5 Ostatní výnosy 0 14, ,8 7,2 Užití fondů 76 97,9 128,8 73,5 24,4 Celkem ,2 136,3 190,1 47,1 Výnosy celkem ,8 98, , ,9 Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Plán výnosů na rok 2015 byl v celkovém součtu téměř splněn. Navýšení výnosů oproti plánu bylo dosaženo především v tržbách za obědy zaměstnanců i za obědy ve vedlejší činnost, v užití fondů a v nižší míře také v úhradách od klientů za pobyt. Naopak k nenaplnění plánovaných výnosů došlo v tržbách od klientů za bezmocnost a za úhradu výkonů od zdravotních pojišťoven.

27 NÁKLADY nákladová položka Materiální vstupy plán rok 2015 skutečnost rok 2015 % plnění plánu skutečnost rok 2014 rozdíl rok 2015 rok 2014 Spotřeba potravin ,0-71 Spotřeba PHM 32,6 33,9-1,3 Spotřeba ostatního materiálu 781,2 815,5-34,3 Celkem ,8 107, ,4-106,6 Energetické vstupy Spotřeba elektrické energie 372,4 393,8-21,4 Spotřeba plynu 234,3 332,8-98,5 Spotřeba vody 65,9 115,4-49,5 Celkem ,6 79,13 842,0-169,4 Opravy Opravy a udržování 643,8 441,4 202,4 Celkem ,8 91,97 441,4 202,4 Cestovné Cestovné 13,8 24,9-11,1 Celkem 26 13,8 53,08 24,9-11,1 Dodavatelské služby Spoje 59 55,6 3,4 Ostatní služby 647,1 696,4-49,3 Revize, technické kontroly 9,7 22,2-12,5 Celkem ,8 91,77 774,2-58,4 Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek ,2 116,5 499,0 608,2 Celkem ,2 116,5 499,0 608,2 Mzdové náklady Mzdové náklady , ,7 Zákonné sociální pojištění ,2 96, ,9 365,3 Celkem ,2 99, , Odpisy Odpisy ,9 99,5 363,3-75,4 Celkem ,9 99,5 363,3-75,4 Daň z příjmů Daň z příjmů 0,0 0, ,0 0,0 Celkem 0,0 0, ,0 0,0 Ostatní náklady Náklady na reprezentaci 3, ,0 5,0-2 Zákonné sociální náklady ,5 67,5 255,5-80 Manka a škody 0,0 0, ,0 0,0 Smluvní pokuty a penále 0,0 0, ,3-1,3 Ostatní náklady 0,0 3, ,0 1,4 Zákonné úrazové pojištění zaměstn ,1 97,3 27,6 4,5

28 Celkem ,3 291,4-77,4 Náklady celkem ,1 98, , ,3 Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Plán nákladů na rok 2015 byl v celkovém součtu téměř naplněn. Náklady byly čerpány do té výše, aby byl dodržen vyrovnaný rozpočet a dosažen kladný hospodářský výsledek. Zvýšené náklady se promítly především ve mzdách. Byl navýšen LMP, zároveň však i příspěvek na provoz a dotace MPSV na pokrytí těchto nákladů. Proti plánu roku 2015 i proto skutečnosti roku 2014 byla dosažena úspora výdajů na energie, služby a cestovné. Vypracoval: Iva Bekrová

29 KOMENTÁŘ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2015 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Ceny obědů v doplňkové činnosti - pro ostatní strávníky - jsou stanoveny tak, aby pokryly náklady na spotřebované potraviny, provozní náklady a zisk organizace. Pro rok 2015 byla v platnosti kalkulace stravovací jednotky s účinností od , respektive od Nová kalkulace však neměnila ceny za obědy. Cena obědů pro ostatní strávníky Vyčíslené provozní náklady Název nákladového účtu Celodenní provoz Oběd Všeobecný materiál 3,00 Kč 1,20 Kč Čisticí prostředky 2,50 Kč 1,00 Kč OOPP, obuv 2,00 Kč 0,80 Kč Elektrická energie 8,00 Kč 3,20 Kč Zemní plyn 6,00 Kč 2,40 Kč Vodné 4,50 Kč 1,80 Kč Opravy zařízení a přístrojů 2,50 Kč 1,00 Kč Telefonní poplatky 1,50 Kč 0,60 Kč Ostatní služby 4,00 Kč 1,60 Kč Praní prádla 2,00 Kč 0,80 Kč Likvidace odpadů 2,00 Kč 0,80 Kč Mzdové náklady 22,00 Kč 8,80 Kč Zdravotní pojištění 2,00 Kč 0,80 Kč Sociální pojištění 5,50 Kč 2,20 Kč Odpisy DHM 2,50 Kč 1,00 Kč Celkem 70,00 Kč 28,00 Kč Pořizovací cena potravin Položka Celý den Oběd Potraviny 79,00 Kč 30,00 Kč Celkem 79,00 Kč 30,00 Kč Stanovený zisk Položka Celý den Oběd Přirážka za potraviny 0,00 Kč 2,00 Kč Zisk 0,00 Kč 3,00 Kč Celkem 0,00 Kč 5,00 Kč

30 Souhrn Položka Celý den Oběd Vyčíslené provozní nákl. 70,00 Kč 28,00 Kč Pořizovací cena potravin 79,00 Kč 30,00 Kč Stanovený zisk 0,00 Kč 5,00 Kč Celkem 149,00 Kč 63,00 Kč Celkové náklady na doplňkovou činnost v roce 2015 byly ,20 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti v roce 2015 byly ,- Kč. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti za rok 2015 byl kladný, ve výši 7.172,80 Kč. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Organizace tvoří hospodářský výsledek jednak z hlavní činnosti dle zřizovací listiny Královéhradeckého kraje, jednak z doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek hlavní činnost: Hospodářský výsledek doplňková činnost: Hospodářský výsledek celkem: 9.458,66 Kč 7.172,80 Kč ,46 Kč Uvedený celkový kladný hospodářský výsledek plánujeme, po schválení zřizovatelem v roce 2016, rozdělit částečně do fondu odměn ,00 Kč a částečně do rezervního fondu ,46 Kč. SHRNUTÍ Vývoj nákladů a výnosů je během roku kontrolován po jednotlivých měsících. Průběžně je upravováno rovnoměrné čerpání nákladů tak, aby rozpočet organizace byl pokud možno vyrovnaný. Vypracoval: Iva Bekrová

31 PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2014 elektrická energie denní (kwh) elektrická energie noční (kwh) elektrická energie celkem (kwh) plyn (m3) voda (m3) Leden Únor Březen I. Q. Celkem Duben Květen Červen II. Q. Celkem Červenec Srpen Září III. Q. Celkem Říjen Listopad Prosinec IV. Q. Celkem CELKEM PŘEHLED SPOTŘEBY ELEKTŘINY, VODY A PLYNU ZA ROK 2015 elektrická energie denní (kwh) elektrická energie noční (kwh) elektrická energie celkem (kwh) plyn (m3) voda (m3) Leden Únor Březen I. Q. Celkem Duben Květen Červen II. Q. Celkem Červenec Srpen Září III. Q. Celkem Říjen Listopad Prosinec IV. Q. Celkem CELKEM

32 Rok 2014 elektrická energie denní (kwh) elektrická energie noční (kwh) elektrická energie celkem (kwh) plyn (m3) voda (m3) CELKEM Rok 2015 elektrická energie denní (kwh) elektrická energie noční (kwh) elektrická energie celkem (kwh) plyn (m3) voda (m3) CELKEM elektrická energie denní (kwh) elektrická energie noční (kwh) elektrická energie celkem (kwh) plyn (m3) voda (m3) Rozdíl r CENY SPOTŘEBOVANÝCH ENERGIÍ Elektrická energie v roce 2014 Elektrická energie v roce 2015 Plyn v roce 2014 Plyn v roce 2015 Voda v roce 2014 Voda v roce ,8 tis. Kč 372,4 tis. Kč 332,8 tis. Kč 234,3 tis. Kč 115,4 tis. Kč 65,9 tis. Kč KOMENTÁŘ KE SPOTŘEBĚ A CENÁM ZA ENERGII Spotřeba elektrické energie, plynu a vody se v roce 2015 proti roku 2014 zvýšila. Finanční náklady roku 2015 kladně ovlivnil přeplatek za spotřebu plynu v roce 2014, který byl zanesen do účetnictví až v roce Vypracoval: Iva Bekrová

33 AUTOPROVOZ A PROVEDENÉ REVIZE AUTOPROVOZ Domov pro seniory Pilníkov má v používání 3 automobily: 1. Daewoo Lanos Stav ujetých km k : km Najeto za rok 2015: km Spotřeba za rok 2015: 187,6 l Průměrná spotřeba 2015: 7,67 l/100 km Automobil se v roce 2015 podrobil roční prohlídce a běžným drobným opravám (svépomocí). 2. Renault Master Stav km k : km Najeto za rok 2015: km Spotřeba za rok 2015: 342,3 l Průměrná spotřeba 2015: 9,54 l/100 km Na automobilu byla v roce 2015 provedena roční prohlídka, technická prohlídka a běžné drobné opravy (svépomocí). 3. Renault Fluence Stav km k km Najeto za rok 2015: km Spotřeba za rok 2015: 562,2 l Průměrná spotřeba 2015: 5,66 l/100 km Na automobilu byla v roce 2015 provedena garanční prohlídka. Měsíční režim spotřeby a ujetých kilometrů se archivuje na konci každého měsíce v kanceláři technického pracovníka. Spotřeba závisí na počtu ujetých kilometrů v delším úseku najednou. Automobily se využívají pouze na služební cesty a nákupy, případně na přepravu klientů na vyšetření, pokud není možné zajistit sanitku na převoz.

34 REVIZE V roce 2015 byly v našem zařízení provedeny tyto revize a kontroly: Leden servis hasicích přístrojů Březen kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů Září kontrola komínů a revize přenosných el. přístrojů Říjen odborná prohlídka kotelny a revize plyn. armatur a plyn. spotřebičů Měsíčně je prováděna odborná prohlídka výtahu. Vypracoval: Luboš Balcar

35 INVESTIČNÍ VÝDAJE POŘÍZENÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ 3 40 TIS. KČ: Duben zvedák na traktor hydraulický 4.290,00 Kč Květen tiskárna HP 4.761,00 Kč Červen ks termosu s kohoutem ,00 Kč - mixer CMP ,00 Kč Červenec chladnička Elektrolux 5.863,00 Kč - matrace antidekubitní 5.800,00 Kč Srpen espresso DeLonghi 9.039,00 Kč Září dekorační panel 3.866,00 Kč Říjen ks křeslo Gavota ,00 Kč Listopad vozík MAN NEMO ,00 Kč - vysavač multifunkční 5.390,00 Kč - 2 ks křeslo Gavota ,00 Kč Prosinec robot kuchyňský ,00 Kč - 5 ks matrace antidekubitní ,00 Kč - sedačka Carino ,00 Kč - zdvihový systém elektrický ,00 Kč - 3 ks stropní zvedák ,00 Kč - 3 ks kazeta Maxi Sky ,00 Kč - 3 ks rameno 4-bodové ,00 Kč - 3 ks nabíjecí modul ,00 Kč - 5 ks lůžko Eleganza ,00 Kč - 5 ks stolek dřevěný ,00 Kč - 5 ks podložka evakuační ,00 Kč - 2 ks vak standard ,00 Kč - vak síťový ,00 Kč V roce 2015 byl dovybaven novými elektrickými ošetřovatelskými lůžky poslední pokoj, kde byla dosud lůžka zastaralá a technicky nevyhovující. Zásadní z finančního i provozního hlediska bylo pořízení celkem 7 kusů polohovacích křesel Gavota.

36 POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ NAD 40 TIS. KČ: Duben TZ budovy klimatizace podkroví ,00 Kč Září TZ budovy zateplení ,00 Kč POŘÍZENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - POZEMEK: Prosinec pozemek (zahrada) 5.000,00 Kč Vypracoval: Iva Bekrová

37 VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA V organizaci Domov pro seniory Pilníkov je zpracována Směrnice o finanční kontrole, dle níž jsou kontroly v zařízení průběžně prováděny. Kontrola probíhá při přípravě operací před jejich schválením, během sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání. Funkce interního auditu je nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly zřizovatelem Královéhradeckým krajem. Od roku 2007 spolupracuje organizace s auditorem Ing. Jiřím Oehlem, který dohlíží na řádné hospodaření s veřejnými prostředky. FINANČNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2015 Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2014 auditor Ing. Jiří Oehl. Bez zjištění závažnějších závad. Drobné nesrovnalosti byly opraveny v účetním období PŘEHLED O KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍCH PŘEDANÝCH K DALŠÍMU ŘÍZENÍ V roce 2015 v našem zařízení nebyly. Vypracoval: Iva Bekrová

38 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MAJETEK PODLÉHAJÍCÍ INVENTARIZACI Hmotný a nehmotný majetek včetně drobného majetku a majetku v operativní evidenci, ostatní zásoby zvířata, skladové zásoby potravin, prádla, OOPP, všeobecného materiálu, čisticích prostředků, pracích prostředků, kancelářských potřeb a obalů, peněžní prostředky na bankovních účtech, korunová hotovost v pokladně, ceniny, vkladní knížky a peněžní karty klientů, pohonné hmoty v nádržích automobilů a strojů, veškeré závazky a pohledávky. TERMÍNY PROVEDENÍ INVENTARIZACE Datum zahájení: Inventarizace provedena ke dni: Datum ukončení inventarizace: SLOŽENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Předseda inventarizační komise: Členové inventarizační komise: Iva Bekrová Bc. Ivana Medelská Bc. Tamara Janková Petra Hrdinová Hana Kociánová Kristýna Ertlová Luboš Balcar POSTUPY INVENTARIZACE S pracovníky odpovědnými za svěřené hodnoty jsou sepsány Dohody o hmotné odpovědnosti dle 176 zákoníku práce. Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rovněž v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s Vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Inventarizace byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou. INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY Nebyly zjištěny. Vypracoval: Iva Bekrová

39 ZÁVĚR Roční zpráva o činnosti organizace byla zpracována v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje ze dne s účinností od Zkompletoval a kontroloval: Iva Bekrová Schválil: Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA