Zpracovala: Mgr. Barbora Dvořáková - ředitelka

Transkript

1 Zpracovala: Mgr. Barbora Dvořáková - ředitelka

2 Název organizace: Sídlo : Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace Okružní 832/29, Brno IČ: Zřizovatel: Statutární město Brno Registrovaná služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Statutární orgán: webové stránky: e:mail: Mgr. Dvořáková Barbora tel: info@okr.brno.cz tel: Organizace je finančně podporována z prostředků Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje 2

3 OBSAH: 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE FYZIOTERAPIE STRAVOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO OBYVATELE BUDOVA STAV A ÚDRŽBA PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK V ROCE 2015 UKONČILI DVĚ VŠEOBECNÉ SESTRY PRACOVNÍ POMĚR UPLYNUTÍM DOBY SJEDNANÉ A JEDEN ZÁSTUP ZA MATEŘSKOU. NASTOUPILA JEDNA VŠEOBECNÁ SESTRA, DALŠÍ NASTOUPÍ V ROCE DODRŽOVÁNÍ BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY REKAPITULACE INVENTURNÍCH STAVŮ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ K DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJICH ČERPÁNÍ INVESTICE KOMENTÁŘ K TABULCE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ KONTROLNÍ ČINNOST VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŘÍDÍCÍCH KONTROL A INTERNÍHO AUDITU VNĚJŠÍ KONTROLY PROVEDENÉ V ORGANIZACI INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

4 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna, byla zřízena a s účinností zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách prošla transformací z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Dle zřizovací listiny poskytuje tyto registrované služby: Domov pro seniory Centrum denních, Domov pro seniory Posláním našeho domova je poskytovat podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží, které tato životní etapa přináší. Společně zdolávat jejich případnou nepříznivou životní situaci, do níž se někteří mohou dostat. Podporujeme je v maximální možné soběstačnosti a v udržení přirozených vazeb na okolí. Zajišťujeme jejich individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu, ale s tendencí zachovat co nejvíce domácí rodinnou atmosféru. Řídíme se mottem Domov s péčí péče s láskou. CÍL SLUŽBY uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby co nejdéle uchová svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně motivovat uživatele k aktivnímu životu uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy s rodinou CÍLOVÁ SKUPINA: Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura - mladší senioři od let - starší senioři nad 80 let Službu neposkytujeme žadatelům, kteří svým chováním z důvodů duševní poruchy výrazně narušují klidné soužití s ostatními uživateli, kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči, kteří trpí akutní infekční chorobou, kteří jsou závislí na alkoholu, návykových a omamných látkách, kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli v sociálně nepříznivé situaci, kteří jsou prakticky nevidomí a neslyšící. Kapacita našeho zařízení je 69 uživatelů. 4

5 Centrum denních služeb POSLÁNÍM našeho centra denních služeb je poskytnout podporu seniorům, kteří žijí ve vlastní domácnosti, nabídkou ambulantních služeb, podporujících je v soběstačnosti a běžném způsobu života tak, aby jim umožnily co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí. Služba je založena na individuálním přístupu a respektuje svobodnou volbu klienta. CÍL SLUŽBY: uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života uživatelé si zachovávají s ohledem na svůj zdravotní stav co největší míru soběstačnosti a nezávislosti uživatelé si sami volí nabízené služby podle svých cílů a potřeb uživatelé se v prostředí centra denních služeb cítí bezpečně uživatelé prožívají aktivní život uživatelé udržují kontakty s vrstevníky a okolím mezi uživateli CDS a DpS navzájem a mezi uživateli a personálem fungují kvalitní mezilidské vztahy. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu tvoří osoby v seniorském věku a dospělé osoby s tělesným nebo zdravotním postižením od věku 55 let, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Velikost cílové skupiny pro pobytové služby je 10 klientů, pro stravovací služby je cílová skupina limitována kapacitou stravovacího provozu, tj. 100 obědů. Příspěvková organizace v roce 2015 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. Celkové výnosy Kč a celkové náklady dosáhly Kč. Kladný hospodářský výsledek je , 33Kč. 5

6 1.1. Sociální péče a služby klientům Domov pro seniory Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2015 bylo přijato 200 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory. Pohyb obyvatel v roce 2015 mužů žen celkem Přijato Ukončilo pobyt z toho: zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí CELKEM OBYVATEL k Průměrný věk obyvatel je 84,7 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu: věková struktura obyvatel nad 95 9% 15% 41% 35% 6

7 Centrum denních služeb Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům soběstačnost a nezávislost v co největší míře a co nejdelší době dle jejich individuálních možností, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. Kapacita pro denní pobyt je 10 uživatelů, kapacita pro stravování 100 uživatelů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatelů a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy., čtení knih denního tisku. Uživatelé využívají možnosti práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy obyvatel Domova, přednášky. K dobrovolnickým činnostem patří také vystoupení různých uměleckých formací - např. folklorního souboru Sboreček nebo Kateřinka, vítáme zde i přednášky a besedy na různá témata. Pravidelně nás navštěvuje doc. M. Řehořková, která se zabývá filozofickými a literárními tématy. Jednorázově se u nás představili i jiní přednášející v rámci cyklu Křeslo pro hosta, kteří hovořili o svých cestách, koníčcích nebo zajímavých životních zkušenostech. Pravidelně do našeho Domova docházejí studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rámci dobrovolnického programu Úsměv všem. Pro duchovní potřeby jsou konány týdně bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatelů blahopřáním a drobným dárkem PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování služba Domov pro seniory Náklady 1 obyv./1měs. Výnosy 1 obyv./1měs. Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs. Dotace ze SR na obyv./1 měs % 52% 34% 14% Kapacita DpS: Stav ke dni : 69 uživatelů 68 uživatelů 7

8 Vývoj financování DpS Okružní v tisících Kč Vývoj podíl financování Domova pro seniory Okružní, p. o. v tis. Kč Komentář Financování Domova pro seniory Okružní je vyrovnané. Došlo k navýšení příspěvku zřizovatele a dotace ze státního rozpočtu. V souvislosti s postupným navyšováním úvazků dochází ke zvyšování mzdových nákladů a tím i celkových nákladů. Domov plně využívá kapacitu, tato bývá snížena pouze v případě výměny obyvatel a následné opravy obytné jednotky. Podíl financování služba Centrum denních služeb Náklady Kč Výnosy Kč Příspěvek Dotace ze SR Kč zřizovatele Kč % 58% 29% 13% Kapacita CDS: 10 pobyt / 100 obědy Stav ke dni : 7 / 148 Průměrný věk uživatelů: 81,2 let CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k uzavřeno 48 nových smluv, z toho 3 na denní pobyt a 45 na stravování. 8

9 1.3. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutů. Lékařskou péči zajišťují dvě praktické lékařky a další odborní lékaři stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. vývoj příspěvku na péči v roce 2014 a bez Pnp I.stupeň II.stupeň III.stupeň 2 IV.stupeň Graf znázorňuje vývoj struktury všech obyvatelů DpS v roce 2014 a 2015 podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. Z 83 obyvatelů, kteří v roce 2015 využívali služby DpS, pobíralo příspěvek na péči 69 obyvatelů Domova pro seniory. 14 obyvatelů příspěvek nepobíralo. Fyzioterapie Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je fyzioterapie. V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována: fyzikální terapie magnetoterapie, elektroléčba interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie léčebná tělesná výchova individuální skupinová a pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány motomed, rotoped, stepper, hry - šipky, pétanque, stolní kuželky. 9

10 Rehabilitace je poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. SPOTEE speciální doprovodná videa, která běží na obrazovce zatím, co klient cvičí na motomedu. Klient při cvičení projíždí místa, která navštívil nebo se prostřednictvím tohoto programu dostane do místa, která nemohl vidět. Cvičení se tímto stává zábavnější, navozuje příjemnou atmosféru a pohodu. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky. V domově je pravidelně využívána canisterapie s jezevčíkem Maxem. Uživatelé si Maxe půjčují na procházky, popřípadě si jej berou do pokoje. Přítomnost čtyřnohého přítele je vždy zaručeným prostředkem k úsměvu a radosti Stravování Domov má vlastní kuchyni, kde se připravuje celodenní strava v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) kvalifikovaným personálem. V souladu s platnou legislativou jsou poskytovány informace o alergenech u jednotlivých pokrmů. Připravována je dieta racionální, šetřící a diabetická. Podle potřeb a zdravotního stavu uživatelů jsou připravovány diety bezmléčná, bezlepková. Pro ty obyvatele, kteří mají obtížné polykání, je připravovaná speciálně mechanicky upravená strava. Klademe důraz na individuální potřeby strávníků. Jejich přání a potřeby zjišťujeme na stravovacích komisích, kterých se účastní obyvatelé, vedoucí stravovacího provozu a všeobecná sestra. Prostor pro vyjádření ke kvalitě stravy je dán knihou přání a stížností, která je umístěna na viditelném místě v jídelně Vzdělávání zaměstnanců Soustavnou pozornost věnujeme průběžnému vzdělávání zaměstnanců DpS. Zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů, ale také budování pracovního týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na individuálního plánování, na komunikaci s klienty a paliativní péči v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2015 a v souladu s posláním a cílem domova. 10

11 Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný Individuální plán vzdělávání sestavený podle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů přímo v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele Besedy: Moravské kroje, výroba a způsoby nošení (prof. MUDr. Matějovská-Kubešová) Plavba na zaoceánském parníku Výročí TGM, Život a dílo E. Beneše, Demokracie včera a dnes, Co říkají básnící o létě a lásce, První republika, Jak jsme prožívali Vánoce (doc. PhDr. M. Řehořková) Klienti přednáší klientům: Ivo Mrázek - olympijský vítěz a reprezentant ČR v basketbale - zkušenosti a zážitky ze sportovního světa, F. Machát - cesta do Říma, G. Strednanska - životní příběh rozhlasové hlasatelky, herečky a lektorky západních špionů češtiny a slovenštiny, D. Coufal - aktivní svědek PTP. Aktivní a naplněné stáří (doc. Mojmír Vážanský) Vzdělávací program Kanceláře ombudsmana ČR - Jak se nedat šmejdům Beseda s Karolinou Antlovou, redaktorkou rádia Petrov o práci v rozhlasové stanici. Beseda s místostarostou ÚMČ Brno-sever, Petrem Hladíkem, ke Dni seniorů. Výstava řezbářství J. Ruliška (modely hub a ovoce) Soutěže: Věstonický pětiboj - družstvo DpS Okružní získalo 4. místo Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque v Sokolnici - 3. místo Přátelský turnaj v pétanque v Blansku - 3. místo Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) - 3. místo Seniorské sportovní hry - DpS Podpěrova - 4. místo Mozek v pohybu - DpS Koniklecova Výlety: Návštěva Letohrádku Mitrovských výstava korunovačních klenotů pravidelné procházky po Lesné Vystoupení: Vystoupení juniorských tanečních párů (Taneční studio Bianca) Pravidelná vystoupení dětí z mateřské školky nám. SNP (Masopust, Den matek, Vánoční vystoupení) Folklorní soubor Sboreček Folklorní soubor Kateřinka Divadlo Bez pravidel Štěpán Pečenka - písně Rudolfa Cortéze, Milana Chladila a Waldemara Matušky 11

12 Ostatní akce: Masopustní veselice (s Pavlem Pokorný, zakládajícím členem skupiny Synkopy 61) Pravidelná kulinářská odpoledne (pečení sladkostí, bramboráků, topinek či výroba pomazánek) Posezení s burčákem Pálení čarodějnic Vítáme léto (slavnost se křtem nového zahradního grilu, vystoupení Mirek Absolin) Zahradní slavnost pro obyvatele a rodinné příslušníky a přátele (vystoupení Štěpán Pečenka) Výtvarné dílny výroba přáníček, hedvábných šátků, techniky práce s papírem. Výroba dušičkových věnců Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků i těch nejmenších Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Hudebního tria Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Silvestrovské posezení 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2015 byla provedena oprava havárie kanalizace. Oprava osvětlení v obytných jednotkách výměnou za úsporná svítidla nahrazující sluneční svit. Zřízena nová kuchyňka u centra denních služeb a opraveno zázemí pro pracovníky přímé péče - opraven sprchový kout a kuchyňka. Z jednorázových pravidelných oprav byl proveden nátěr balkonů, výmalba varny. Oprava dlažby a komunikace u již vydrolených dlaždic. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou. Nezbytné jsou úpravy kuchyňských koutů, vybavujeme je nábytkem odpovídajícím potřebám cílové skupiny Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce Týden sociálních služeb pořádané APSP, uspořádali jsme Den otevřených dveří. Pokračovala spolupráce se školami: o MU Brno PdF katedra sociální pedagogiky Fakulta sociálních studií Filozofická fakulta, katedra sociální pedagogiky a poradenství o Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská o SŠ Gemini o MŠ nám. SNP o FHS UTB Zlín o Spolupráce s Institutem bazální stimulace Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 12

13 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Průměrný Plán Skutečnost přepočtený evidenční stav 41 39,4 Plán počtu zaměstnanců nebyl překročen Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Kategorie Fyzický stav k Průměrný přepočtený stav Průměrná platová třída Průměrná mzda Zdravotničtí pracovníci 6 5,9 10 Pracovníci v sociálních ,0 službách Sociální pracovnice 2 1,9 10 Manuálně pracující 9 10,2 4,3 THP 5 4,9 9,4 CELKEM 42 39,4 6, Plánovaná průměrná mzda byla ,- Kč. Skutečná průměrná mzda činila ,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení Kvalifikační struktura zaměstnanců Stupeň vzdělání počet zaměstnanců celkem k muži z toho základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM ženy 13

14 2.4. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2015 Kategorie ukončení přijati Zdravotničtí pracovníci 3 2 Pracovníci v soc. službách Sociální pracovnice 0 0 Manuálně pracující 2 0 THP 0 0 CELKEM V roce 2015 jsme se potýkaly s vážným problémem, obsadit místa všeobecných sester. Jedna pracovnice ukončila pracovní poměr po dlouhodobé nemoci a druhá z rodinných důvodů. Se sestrou, která nastoupila na základě výběrového řízení, poměr ukončily ve zkušební době z důvodů nezvládnutí systému práce. Vzhledem k situaci na trhu práce, nastoupí další sestra až v roce U pracovníků v soc. službách se na výměně pracovníků podílí skutečnost, kdy 2 pracovníci dokončili vysokoškolská studia a našli uplatnění jinde a dále odchody do starobního důchodu. I přes součinnost s úřadem práce se nedostatek kvalitních pracovníků na trhu práce projevuje i v této profesi. Pracovníci, kteří ukončili pracovní poměr ve zkušební době (7 osob) se neztotožnili s cílem a posláním naší organizace. Naopak byla pro nás přínosem spolupráce na projektu Českého červeného kříže Integrace osob starších 50 let na trh práce, kdy jsme získali dva kvalifikované pracovníky, kteří u nás zůstali i po skončení projektu. Pracovní místo zahradníka na poloviční úvazek bylo zrušeno. Činnost bude zajišťována dodavatelsky. V ostatních kategoriích k žádným změnám nedošlo Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní i každoročně opakovaná školení BOZP a PO pro každého zaměstnance. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i preventivnímu očkování. V průběhu roku 2015 byl zaznamenán jeden pracovní úraz u pracovníka sociálních služeb. Nebyla porušena pravidla bezpečnosti práce. Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro zaměstnavatele prioritní. Každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a případné zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž máme orgány hygienického dozoru vypracovanou a schválenou kategorizaci prací podle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 14

15 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet VÝNOSY Rozpočet Skutečnost Plnění 2015 Skutečnost upravený 2015 v % (RU) Tržby za vlastní výkony 0 0 0, Tržby z prodeje služeb , Zúčtování fondů , Ostatní výnosy , Úroky , Dotace ze SR , Dotace ESF ČČK , Dotace z MMB , Tř. 6 Výnosy celkem , Tržby za vlastní výkony došlo ke zvýšení celkových tržeb za vlastní výkony, především příspěvku na péči, který souvisí se zdravotním stavem uživatelů Zúčtování fondů čerpání účelových darů z rezervního fondu na kulturní akce pro uživatele služby DpS, čerpáno na kulturní vystoupení Ostatní výnosy darovaný materiál hygienický materiál a pomůcky pro klienty. Dotace ze SR na službu Domov pro seniory zažádáno o tis. Kč, poskytnuto tis. Kč na službu CDS zažádáno o 500 tis. Kč, poskytnuto 349,3 tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+, -) V roce 2015 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,33 Kč. Organizace zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné. Povinný podíl osob se zdravotním postižením činní pro naši organizaci 1,58 osob pro rok V daném roce u nás byla zaměstnána jedna osoba se zdravotním postižením. Zbylých 0,58 osob jsme nahradili nákupem výrobků (el. polohovacích lůžek) od firmy, která splňuje podmínky náhradního plnění v hodnotě ,-Kč, v souladu se zákonnými podmínkami. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu ,33 Kč do fondu odměn ,00 Kč 15

16 3.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu NÁKLADY Rozpočet upravený Skutečnost Plnění 2015 v % (RU) Skutečnost 2014 Srovnání v % 2015/ Spotřeba materiálu , , Spotřeba energií , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Ostatní daně a poplatky , , Jiné daně a poplatky ,00-0, Manka a škody 0 0 0,00 0 0, Jiné ostatní náklady , , Odpisy , , Prodaný DHM, DNM 0 0 0,00 0 0, Náklady z DDHM , , Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 0 0 0,00 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem , ,63 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů: Spotřeba materiálu navýšení nákladů na potraviny v souvislosti s navyšováním počtu strávníků, nákladů na čistící a prací prostředky, které souvisí se zhoršujícím se zdravotním stavem obyvatel, který klade vysoké požadavky na čistotu jak prádla a úklid pokojů. Opravy a udržování probíhaly v souladu s plánem údržby. Oprava osvětlení v obytných jednotkách výměnou za úsporná svítidla nahrazující sluneční svit. Opraveno zázemí pro pracovníky přímé péče - sprchový kout a kuchyňka. Byl proveden nátěr balkonů, výmalba varny. Oprava dlažby a komunikace u již vydrolených dlaždic. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen, jsou opravovány vestavné skříně výměnou. Mimo plán byla provedena oprava havárie kanalizace. Mzdové náklady došlo k navýšení platů u zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách včetně sociálních pracovníků a tím k celkovému zvýšení nákladů na platy. Zákonné sociální náklady zvýšení v důsledku výše zmíněných opatření Náklady z DDHM nákup polohovacích elektrických lůžek, sedacího nábytku pro seniory, nábytkových skříněk do OJ, evakuačních podložek, servírovacího vozíku a tabletů, motomedu na ruce i nohy, žehlící stůl, změkčovač ke konvektomatu, výrobník chlazených nápojů, zahradní altán, slunečníky.

17 3.3. Finanční majetek Stav krátkodobého finančního majetku Účet č. Krátkodobý finanční majetek Kč Běžný účet , Termínovaný vklad , Účet FKSP , Depozitní účty , Pokladna , Ceniny 0,00 CELKEM , Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek organizace Účet č. Název účtu Pohledávky Kč 311 Odběratelé ,36 314/12 Záloha na plyn 4 500,00 377/13 Pohledávky za jednorázové FS 1 218,00 381/00 Náklady příštích období ,90 388/00 Dohadné účty aktivní ,00 CELKEM ,26 Položka dohadné účty pasivní obsahuje předpokládané výnosy z příspěvku na péči poskytnutou v roce Proběhlo sociální šetření, ke konci roku zatím nebylo vydáno rozhodnutí. Organizace nemá nedobytné pohledávky. Vývoj závazků organizace Účet č. Název účtu Závazky Kč 321/70 Dodavatelé ,89 331/00 Zaměstnanci ,00 333/30 Závazky vůči zaměstnancům předplacené stravné 5 537,00 336/20-21 Zúčtování s institucemi soc. a zdravotního pojištění ,00 337/10-11 Zdravotní pojištění , Důchodové spoření 148,00 342/10-11 Jiné přímé daně, daň z mezd , Výdaje příštích období 8 036,20 378/30 Závazky vůči strávníkům zálohy na čipy ,00 378/60 Závazky vůči klientům 4 802,00 378/62 Závazky pozůstalost ,00 17

18 378/71 Výkony soudních rozhodnutí 9 085,00 378/76 Závazky vůči klientům strávníkům předpl. stravné ,00 389/11 Dohadné účty pasivní doh. pol. na spotř. el. energie 4 031,38 CELKEM ,47 Jedná se převážné o nevyplacené mzdy zaměstnancům. Organizace své závazky v termínu uhradila Rekapitulace inventurních stavů majetkových účtů k SU 018 Název účtu Zjištěný inventurní stav Účetní stav Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Jiný drobný DDHM - předměty operativní evidence Celkem v Kč Analyt. Název Zjištěný stav Účetní stav účet inventarizací v Kč v Kč 01 Pohonné hmoty 1 036, ,48 05 Potraviny , ,46 09 Čistící a úklidové prostředky , ,18 Celkem v Kč , ,12 Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Organizace má uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby a dále pojištěnu hotovost v trezoru. Služební automobily jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativy. 18

19 3.6. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR Poskytnuté dotace ze SR Druh služby Domov pro seniory Centrum denních služeb Dotace z ESF OP LZZ ČČK pracovnice sociální péče Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči Investice Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup: zvedáku - zařízení pro přesun vozíčkáře ,- Kč pořízení venkovního krbu ,- Kč technického zhodnocení budovy kuchyňská linka v centru denních služeb ,- Kč multifunkční kopírovací zařízení ,- Kč zvedáky 3 ks přenosné zařízení pro přesun vozíčkáře ,- Kč sprchové křeslo ,- Kč Celkem čerpáno z investičního fondu ,- Kč. Byl poskytnut finanční dar na krb Kč. Organizace nepožadovala po zřizovateli příspěvek na stavební ani strojní investice. 19

20 4. Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání peněžních fondů FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Převod z rezervního fondu 0 0 Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0 0 Výnos z prodeje svěřeného DHM 0 0 Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 Posílení zdrojů určených na financování Transfer na investice od zřizovatele 0 0 údržby a oprav a majetku Transfer na investice od státních fondů 0 0 Dary a příspěvky od jiných subjektů 0 35 Celkem tvorba Celkem čerpání , FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepšeného výsledku hospod Čas. překlenutí rozdílů mezi výnosy a nákl Peněžní dary Úhrada ztráty za předchozí léta 0 0 Ostatní Posílení investičního fondu 0 0 Ostatní použití darů Další rozvoj činnosti 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepšeného výsledku hospod Překročení prostředků na platy 0 0 Ostatní 0 0 Odměny zaměstnancům 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání Z investičního fondu bylo čerpáno viz kap Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Účetní stavy fondů jsou kryty výší zůstatků na bankovních účtech organizace

21 5. Kontrolní činnost PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZP průběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování předpisů dle plánu IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS 1x měsíčně ředitelka DpS Inventarizace - majetek DpS(DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ekonom - ceniny (poštovní známky) 2x ročně ekonom - depozita 2x ročně ekonom - sklad - čistící a prací prostředky 2x ročně ekonom - finanční hotovost v pokladně 1x ročně, ředitelka DpS - potraviny, obaly 2x ročně ekonom - prádlo, OOPP 1x ročně vedoucí SZP Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit měsíčně ekonom Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů průběžně ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství průběžně ved. strav úseku, vedoucí SZÚ Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně ved.szú - kontrola úklidů ved. SZÚ - kontrola prádelny ved. SZÚ - kontrola používání správné desinfekce ved.szú - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní ved. SZÚ, SP nedělní služby, dodržování harmonogramu) Hospodaření s čistícími 2x ročně ekonom a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS dle potřeby ekonom, ved. SZÚ dle potřeby technický pracovník Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS technický pracovník Dodržování pracovní doby namátkově ředitelka DpS vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 21

22 5.1. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Ze zprávy interního auditora vyplývá, že systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani jiné závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Některé případné korekce jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na: finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) audit systému (např. úhrady od pojišťoven) účtování a čerpání dotace předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Proběhl externí nezávislý audit na ověření a vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly MPSV. Organizace splnila účel dotace v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /15/OSV. Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Hasičský záchranný sbor Jmk Krajská hygienická stanice JmK Státní veterinární správa Prověrky BOZP dle 108 ZP Kontrola MSSZ Brno-město Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyjma HZSJmk, kdy na základě protokolu o kontrole se vedou jednání ohledně původního kolaudačního rozhodnutí, která směřují k odstranění zjištěných závad. 22

23 Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2015 podle Vnitřního předpisu č. 17, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k Rozdíl mezi inventurním stavem k a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k Ostatní majetek, pohledávky a závazky byly dokladově inventarizovány k Členové inventarizačních komisí byli proškoleni. O provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Veškerý hmotný majetek organizace je řádně označen inventárními čísly. 23