v tisících Kč Zemědělství - celkem příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu] daň z př.práv. za obce daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání věř.prostranství místní poplatek z výher.hracích přístr popl. za vypouštění škodlivých látek daň z př.fyz.osob - zvl.sazba DPH splátky půjček do FRB od občanů odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů popl.za likvidaci a odvoz PDO Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku Lesnictví - celkem příjmy z pronájmu pozemků r.08 - pevná sazba příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila Pitná voda příjmy z prodeje pitné vody Čistírna odpadních vod příjmy ze stočného ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace odvod z odpisů Kino - celkem příjmy za poskyt.služby - vstupné Knihovna - celkem příjmy za poskytování služeb-půjčovné Ostatní záležitosti kultury - celkem příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty příjmy z prodeje zboží Ambul. péče - zdrav.středisko celkem příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb

2

3 Bytové hospodářství - celkem příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby příjmy z úroků Nebytové hospodářství příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp Pohřebnictví - celkem příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby Příjmy z prodeje majetku města-celkem příjmy z prodeje pozemků Komun. služ. a územní rozvoj-celkem příjmy z pronájmu pozemku Činnost místní správy - celkem přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování Přijaté dotace - celkem 6845 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotačního vztahu - sociální dávky ÚZ neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol převod zisku z hospodářské činnosti Finanční vypořádání se SR za rok vratka DPH za rok Přijaté vrácení prostř. od MFČR - prominutí penále - dotace hrad Příjmy bez účt.třídy 8 Příjmy - účtová třída , ,00 úvěry 0 Příjmy celkem ,00

4 NÁVRH D r u h v ý d a j e ORG $ položka rozpočtu V Ý D A J E Zemědělství - celkem úhrada splátky PF ČR nákup pozemků Lesnictví - celkem přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL investiční oprava lesních cest Veřejná silniční doprava - celkem krytí ztrátových linek autobusů ČSAD akontace - nákup autobusu Silnice - celkem protah. silnic,odvoz a shrnování sněhu,ost.práce platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty opravy a udržování + opr.mostu Červené(doplatek), oprava ul. Dlouhá ochranné pomůcky Ost.záležitosti pozemních komunikací opravy a udržování - chodníky (Dlouhá) projekty - chodníky Pitná voda - celkem platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál-výměna šoupat,st.úpravy úprav. vody opravy a udržování nákup služeb platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací DHIM - detektor kovů rekonstrukce vodovodu ul. B.Týbla ČOV - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n materiál popl.za vypouštění odpadních vod konzultační,poradenské a právní služby pohonné hmoty opravy a udržování - zprovoznění ČOV Červená projekt - kanalizace výstavba nové etapy - kanalizace Červená

5 Základní škola - příspěvková organizace dotace na provoz PO projekt - tělocvična materiál - oprava špalet oprava vzduchotechniky ŠJ Kino - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie nákup služeb j.n opravy a udržování - výměna krytina na přístavku teplo Knihovna - celkem platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění knihy materiál nákup služeb j.n věcné dary Záležitosti kultury j.n. - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody platy zaměstnanců - kronika pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál nákup služeb j.n občerstvení vč. balíčků pro jubilanty nákup zboží na prodej tisk zpravodaje služby telekomunikací materiál - kronika cestovné členské přísp. - ATIC, OSA apod občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci opravy a údržba členský přísp. A.T.I.C sowtware - zpravodaj Hrad Kašperk - celkem opravy a udržování konzultační a právní služby - dozor Špýchar Kašp.Hory - projekt na obnovu objektu Víceúčelové a školní hřiště ostatní osobní výdaje materiál - hřiště Tělovýchovná činnost - celkem příspěvek TJ

6 Dětská hřiště - Česká ul. - vybudování nového hřiště Ostatní zájmová činnost příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem elektrická energie nákup služeb j.n dodávka tepla platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění voda opravy a udržování-výměna podlah.krytiny-ordinace materiál poskytnuté příspěvky Bytové hospodářství - celkem platy zaměstanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n opravy a udržování - výměna oken byty v ul.besední,zateplení půdy a soklu čp dodávka tepla úroky z úvěru pohonné hmoty platby daní a poplatků - silniční daň Nissan ochranné pomůcky služby peněžních ústavů programové vybavení Nebytové hospodářství voda elektrická energie nákup služeb j.n materiál vč. oprav soc.zařízení - pila dodávka tepla čp opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění stavební úpravy pro rozmítací pilu - pila Veřejné osvětlení - celkem elektrická energie opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál Pohřebnictví - celkem platy zaměstnanců materiál pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění služby telekomunikací elektrická energie ochranné pomůcky pohonné hmoty

7 Výstavba ekologického vytápění úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb) služby peněžních ústavů připojení objektů na výtopnu čp. 146 a ZKD Územní plánování Komunální služby j.n. - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb - pila Sušická ul splátky pozemků materiál služby telekomunikací platby daní a popl. - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území konzult. a právní služby - geometr.plány pro město pohonné hmoty nájemné opravy a udržování nákup DHIM projekty - spol.dům,komunikace ul. Dlouhá,Vimperská,Sušická leasing JCB ochranné pomůcky voda Svoz komunálních odpadů svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění nákup kontejnerů nákup pytlů na odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování Sociální dávky sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc sociální dávky - příspěvek na provoz.bezbariérového bytu Dům s pečovatelskou službou ÚZ úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS) platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická energie služby peněžních ústavů nákup ost. služeb - servis výtahů poskytnuté příspěvky - Charita

8 Požární ochrana - celkem materiál - výzbroj, výstroj elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n opravy a údržba vč.opravy věže na hadice a aut teplo poskytnuté příspěvky - okr.ples hasičů služby školení Místní zastupitelstvo - celkem ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění občerstvení Činnost místní správy - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody ostatní platy - refundace pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby služby školení a vzdělávání nákup služ. j.n. (vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služ opr. a udrž.+fasáda radnice, spr.a údržba PC sítě, ost cestovné občerstvení příděl do FKSP příspěvky do různých sdružení-mikroregion, svaz obcí atd bezdrátový rozhlas - rozšíření ul. Karlova vybavení kanceláří starostky a stav.úřad nájemné - kopírka dodávka tepla úhrada popl. z prodlení - Stavoplast příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) nákup uměleckých předmětů odvod za nesplnění počtu zdrav.postiž.osob výkon st.správy - MěÚ Sušice - stavební odbor Pojištění majetku - celkem Platby daní a poplatků - daň z příjmu za obec Ost.činnost jinde nezařazená podíl města na opr.kult.památky - Fara Kašp. Hory - fasáda

9 Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem splátka úvěru ČS - na čp. 160 a / splátka hytotéky ČS na čp / splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 951/ splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu 951/ splátka úvěru - demolice DPS 951/ splátka úvěru - výstavba DPS 951/ Výdaje bez účt.třídy 8 Výdaje účtová třída 8 splátky úvěrů Výdaje celkem PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL tis.kč tis. Kč tis. Kč Na běžném účtu města bylo k , ,86 Kč. Vyvěšeno: Sejmuto: