R O Z P O Č E T NA ROK 2010

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T NA ROK 2010"

Jitka Dvořáková
před 7 lety
Počet zobrazení:

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3.

1 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M ,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy ,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové příjmy 350,00 tis. Kč 4 přijaté dotace 1 645,00 tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,19 tis. Kč v tom: 5. běžné výdaje ,19 tis. Kč 6 kapitálové výdaje ,00 tis. Kč S A L D O (příjmy výdaje) ,45 tis. Kč F I N A N C O V Á N Í ,45 tis. Kč Starostka města: Mgr. Jana Štěpánová Rozpočet vypracovala: Marcela Coufalová, DiS. Razítko města

2 Rozpočet na rok příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy , Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 6 300, Daň z přijmů FO ze SVČ 800, Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 500, Daň z příjmů právnických osob 7 500, Daň z příjmů právnických osob za obce 650, Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší 2, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 358, Poplatek ze psů 98, Poplatek za užívání veřejného prostranství 30, Poplatek ze vstupného 5, Poplatek z ubytovací kapacity 25, Poplatek za provozovaný VHP (místní) 230, Odvod výtěžku z provozování loterií 150, Správní poplatky 250, Daň z nemovitostí 2 400,00 Nedaňové příjmy 6 991, Splátky TJ SOKOL 60, Lesní hospodářství 80, Odvody PO (odpisy MŠ) 144, Odvody PO (odpisy ZŠ) 410, Knihovna 35, Muzeum 3, Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4, Nájemné - byty 3 027, Nájemné - byty DPS 790, Nájemné - nebytové prostory 1 084, Pohřebnictví 48, Pronájem pozemků, věcná břemena 300, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 200, Příjmy z pokut vybraných MěP 100, Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady 704,50 Kapitálové příjmy 350, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod. majetku 250, Příjmy z prodeje pozemků 100,00 Přijaté dotace 1 645, Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 500, Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00 Příjmy celkem , Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování ,45 Celkem ,19

3 Rozpočet na rok výdaje 1032 Podpora ostatních produkčních činností 255,00 provozní výdaje 255, Komunikace 2 491,00 provozní výdaje 1 741,00 - opravy a udržování 680,00 - výdaje na dopr. územ.obslužnost 650,00 investiční výdaje 750,00 - pořízení staveb a pozemků 750, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 110,00 provozní výdaje 110, Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 70,00 provozní výdaje 70, Mateřská škola ,25 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 552,25 provozní výdaje 700,00 - oprava umývárny "A" a při získání dotace na zateplení budovy investiční výdaje ,00 - projekt "Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ" , Základní škola 4 148,44 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 148, Divadelní činnost 210,00 příspěvek DS TYL 210, Knihovna 1 259,50 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 854,00 provozní výdaje 405, Muzeum 129,00 ostatní osobní výdaje 30,00 provozní výdaje 99, Ostatní záležitosti kultury 453,00 ostatní osobní výdaje 16,00 provozní výdaje 437, Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí 200,00 provozní výdaje 200, Záležitosti církví 120,00 Příspěvek církvi Čsl. husitské 60,00 Příspěvek Římskokatolické farnosti 60, Rozhlas a televize 190,00 provozní výdaje 190,00 opravy a udržování (oprava MR v Podhradí) 175, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00 provozní výdaje - Bakovsko 170, Sbor pro občanské záležitosti 60,00 Věcné dary 60, Sportovní zařízení v majetku města 191,00 ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp 54,00 provozní výdaje 137,00 opravy a udržování 110, Využití volného času dětí a mládeže 60,00 provozní výdaje 60, Ostatní tělovýchovná činnost 850,00 neinvestiční dotace sportovním organizacím 850, Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 388,00 provozní výdaje 268,00 investiční výdaje 2 000,00 - projekt "Vybudování volnočasového areálu" 2 000,00 dotace na zájmovou činnost 120, Zdravotnictví 390,00 provozní výdaje 390, Bytové hospodářství 1 424,00 provozní výdaje 1 424,00

4 opravy a údržování městských bytů 500, Nebytové hospodářství 328,00 provozní výdaje 328,00 opravy a údržování nebytových prostor 200, Dům mládeže 141,00 provozní výdaje 141,00 opravy a udržování 50, Veřejné osvětlení 1 890,00 provozní výdaje 1 890,00 opravy a udržování 720, Pohřebnictví 52,00 provozní výdaje 52, Výstavba a údržba místních inž. sítí 200,00 provozní výdaje 150,00 (přeložka plynu Buda) investiční výdaje 50,00 (plynofikace Zvířetice) 3635 Územní plánování 500,00 investiční výdaje 500, Komunální služby územní rozvoj 5 234,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 3 391,00 provozní výdaje 843,00 investiční výdaje 1 000,00 - projektové dokumentace (kanalizace Malá Bělá a Základní škola) 1 000, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 356,00 provozní výdaje 4 356, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900,00 provozní výdaje 900, Služby sociální péče 1 087,00 provozní výdaje 1 087, Bezpočenost a veřejný pořádek 2 173,00 platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp 1 954,00 provozní výdaje 219, Požární ochrana 356,00 ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 70,00 provozní výdaje 286, Zastupitelstva obcí 2 547,00 ostatní osobní výdaje (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění 2 527,00 ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 20, Činnost místní správy ,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, 8 274,00 ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem provozní výdaje 4 003, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,00 provozní výdaje 80, Pojištění 320,00 provozní výdaje 320,00 Výdaje celkem ,19

5 Rozpočet na rok fondy města FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k ,08 tis. Kč ,45 tis. Kč ,45 tis. Kč 895,63 tis. Kč SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) doprava- zájezd Litoměřice půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k ,00 tis. Kč 474,00 tis. Kč 450,00 tis. Kč 24,00 tis. Kč 633,40 tis. Kč 105,00 tis. Kč 10,00 tis. Kč 88,00 tis. Kč 22,00 tis. Kč 7,00 tis. Kč 150,00 tis. Kč 210,00 tis. Kč 14,40 tis. Kč 27,00 tis. Kč 129,60 tis. Kč

6 Přehled příjmů včetně dotací z ROP EU Daňové příjmy ,50 Nedaňové příjmy 6 991,24 Kapitálové příjmy 350,00 Přijaté dotace 1 645,00 Rozpočtované příjmy celkem ,74 Volnočasový areál ,00 Přístavba MŠ ,00 Příjmy z fondu EU ROP celkem ,00 Předpokládané příjmy včetně dotací ,74 Přehled výdajů Běžné výdaje ,19 Investiční výdaje ,00 Rozpočtované výdaje celkem ,19

Podobné dokumenty

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň