Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Transkript

1 Příloha č. 1 k materiálu č. 2 Počet stran přílohy: 398 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2006

2 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Plnění rozpočtu výdajů Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Výdaje v odvětví dopravy Výdaje v odvětví školství Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví zdravotnictví Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Výdaje na prezentaci kraje Výdaje v odvětví ţivotního prostředí a zemědělství Výdaje v odvětví sociálních věcí Výdaje v odvětví krizového řízení Výdaje na činnost zastupitelstva Výdaje na činnost krajského úřadu Konsolidace Financování Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně Reprodukce majetku kraje Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a Průmyslové zóny Nošovice Program reprodukce majetku ISPROFIN vyjma Průmyslové zóny Nošovice Strategická průmyslová zóna Nošovice Dotační programy Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce Dotační programy vyhlášené v roce Vyhlášené dotační programy v odvětví dopravy Vyhlášené dotační programy v odvětví školství Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví Vyhlášené dotační programy v odvětví ţivotního prostředí a zemědělství Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí

3 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu Společný regionální operační program Finančně ukončené akce Finančně neukončené akce Operační program Infrastruktura Finančně ukončené akce Operační program Rozvoj lidských zdrojů Finančně neukončené akce Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Finančně neukončené akce Finanční mechanismus EHP/Norsko Finančně neukončené akce Program LIFE Finančně neukončené akce Peněžní fondy Sociální fond Zajišťovací fond Regionální rozvojový fond Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu Dotace poskytnuté Ministerstvem financí Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Dotace poskytnuté Národním fondem Hospodaření s majetkem Majetek kraje Přehled majetku kraje Majetek kraje vedený v jeho účetnictví Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem uţívaný Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Hospodaření příspěvkových organizací Příspěvkové organizace v odvětví dopravy Příspěvkové organizace v odvětví školství

4 8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Obchodní společnosti - nemocnice Obchodní společnosti ostatní Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob Finanční vztahy k rozpočtům obcí Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudrţnosti Moravskoslezsko Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěr Přílohy Tabulková část Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k PŘÍJMY Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k VÝDAJE Tabulka č. 3 Programové financování reprodukce majetku ISPROFIN v roce Tabulka č. 4 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok Tabulka č. 5 Přehled akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských zdrojů v roce Tabulka č. 6 Účetní výkazy za rok 2006 Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací Tabulka č. 7 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací Tabulka č. 8 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 9 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje Tabulka č. 10 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 11 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 12 Sumář účetních výkazů za rok Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 13 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 14 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 15 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury

5 Tabulka č. 16 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 17 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 18 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 19 Sumář účetních výkazů za rok 2006 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 20 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k Tabulka č. 21 Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy Tabulka č. 22 Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví školství Tabulka č. 23 Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví kultury Tabulka č. 24 Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví Tabulka č. 25 Výsledek hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých fin. prostředků příspěvkovým organizacím kraje Tabulka č. 27 Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí Tabulka č. 28 Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám) Tabulka č Přehled poskytnutých dotací v roce 2006 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Grafická část Graf č. 1 Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 2 Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech Graf č. 3 Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce Graf č. 4 Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v Graf č. 5 Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních sloţek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních sloţek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok Seznam pouţitých zkratek

6 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2006 Rozpočet kraje na rok 2006 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 8/744/1 dne , a to ve výši tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši tis. Kč a financováním (zapojením finančních prostředků Regionálního rozvojového fondu a přijetím úvěru od Evropské investiční banky) ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši tis. Kč a přijaté dotace ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běţné výdaje ve výši tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů tis. Kč a rozpočtu výdajů tis. Kč. Bylo provedeno 325 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden aţ prosinec 2006 rozpočtová opatření v objemu 4,54 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů. K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněţ úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněţ v souvislosti s navýšením nedaňových a kapitálových příjmů kraje o tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením jednak přebytku hospodaření za rok 2005 ve výši tis. Kč a dále cizích prostředků (navýšením úvěru od Evropské investiční banky) ve výši tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2006 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši tis. Kč, financování ve výši tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2005 ve výši tis. Kč a přijetí úvěru od Evropské investiční banky ve výši tis. Kč). Tento přebytek hospodaření za rok 2006 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši. 6

7 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy ,6 nedaňové příjmy ,9 kapitálové příjmy ,0 přijaté dotace ,3 konsolidace příjmů x příjmy po konsolidaci ,4 běžné výdaje ,9 kapitálové výdaje ,3 konsolidace výdajů x výdaje po konsolidaci ,4 SALDO příjmů a výdajů x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2006 ve výši tis. Kč. V upraveném rozpočtu k dosáhly příjmy výše tis. Kč. Příjmy byly plněny na 102,4 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Daňové příjmy V roce 2006 dosáhly příjmy z daní výše tis. Kč, tj. 107,6 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní daň schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost (v tis. Kč) plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků ,3 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ ,2 daň z příjmů fyzických osob ,7 z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob ,9 daň z příjmů právnických osob za kraje ,9 daň z přidané hodnoty ,1 celkem ,6 Daňovým příjmem kraje byla rovněţ daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2006 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. 7

8 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec v tis. Kč Závěrečný účet za rok 2006 Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2006 nerovnoměrný, coţ dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu tis. Kč, tj. plnění na 179,2 % upraveného rozpočtu. Vyššího výběru správních poplatků ve srovnání s očekávanou výší stanovenou v rozpočtu bylo dosaţeno především na úseku vnitřních věcí a na úseku dopravy a silničního hospodářství. Správní poplatky byly vybírány rovněţ na úseku zdravotnictví a ţivotního prostředí Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2006 objemu tis. Kč, tj. plnění na 119,9 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové příjmy ,9 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků ,8 odvody příspěvkových organizací kraje ,1 příjmy z pronájmu ,3 úroky ,6 příjmy z podílů na zisku a dividend realizované kurzové zisky přijaté sankční platby ,6 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jin. veř. rozpočtů ,6 8

9 druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) ostatní přijaté vratky transferů ,6 přijaté pojistné náhrady ,1 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8 ostatní nedaňové příjmy platby za odebrané mnoţství podzemní vody ,2 splátky půjčených prostředků od přísp. org ,0 Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly odvody příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství, sociálních věcí a dopravy ve výši tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše tis. Kč, odvody zůstatků bankovních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství činily tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily tis. Kč, coţ představuje plnění na 132,6 % upraveného rozpočtu. Vysoké plnění rozpočtu u tohoto příjmu je ovlivněno příznivým vývojem úrokových sazeb a niţším čerpáním výdajů, zejména u akcí reprodukce majetku. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje vrátily ve stanoveném termínu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2005 v úhrnné výši tis. Kč. Z toho Správa silnic Moravskoslezského kraje vrátila návratnou finanční výpomoc ve výši tis. Kč poskytnutou k finančnímu zabezpečení realizace zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky na zajištění zimní a běţné letní údrţby silnic I. třídy v Moravskoslezském kraji. V odvětví školství byly vráceny návratné finanční výpomoci 2 příspěvkovými organizacemi, a to Obchodní akademií a Střední zemědělskou školou Bruntál v částce tis. Kč a Střední průmyslovou školou Bruntál v částce tis. Kč. Návratné finanční výpomoci byly určeny k úhradě nákladů souvisejících s projekty realizovanými v rámci programu SROP, a to od zahájení financování do poskytnutí prostředků ze SROP. Mezi podstatné nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 50 % poplatků za odběr podzemní vody příjmem rozpočtu kraje na jehoţ území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být pouţity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu tis. Kč, z něhoţ je moţné dle zákona o vodách uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tvoří zejména příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov č. 0671/2005/POR včetně všech dodatků. Roční nájemné je sjednáno ve výši účetních odpisů zúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, ţe nedošlo k předpokládanému vyjmutí neupotřebitelného majetku pro provoz letiště ze smlouvy do konce roku 2006 je skutečné plnění příjmů ve výši tis. Kč o tis. Kč vyšší neţ upravený rozpočet. Rozpočet byl splněn na 112,82 %. 9

10 Příjmy z pronájmu movitých věcí jsou plněny připsáním platby od příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně za 4. čtvrtletí roku 2005 ve výši 1.979,75 tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněţ prostředky ve výši tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2005, a to především v odvětví dopravy a školství. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši tis. Kč byly zejména naplněny úhradami za zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám, příjmy za věcná břemena a přijetím nekapitálového příspěvku na realizaci projektů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytnutým Úřadem práce v Ostravě. Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily tis. Kč, z toho příjmy za pojistné události na budovách pronajímaných bývalých škol v přírodě činily 513 tis. Kč, pojistné plnění za škody způsobené příspěvkovým organizacím tis. Kč, náhrady škod na vozidlech při dopravních nehodách a ostatním majetku 243 tis. Kč. Sankční platby byly přijaty ve výši tis. Kč, coţ bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši tis. Kč. Jednalo se o pokuty uloţené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly za sledované období plněny v objemu tis. Kč na 54 %. Z toho částka ve výši tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, částka ve výši 790 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka 1.4). Nenaplnění rozpočtu příjmů z prodeje nemovitostí je způsobeno nerealizovanými prodeji nemovitého majetku příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, které byly pozastaveny s ohledem na ustanovení 41 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje 2 kusů akcií společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, ve výši 208 tis. Kč, a to společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost. Částku 180 tis. Kč tvoří přijatý dar od společnosti Třinecké ţelezárny, a.s. na vybavení středních odborných škol stroji na spolufinancování projektu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou v rámci Společného regionálního operačního programu. Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků (v tis. Kč) typ příjmů upravený rozpočet skutečnost příjmy z prodeje pozemků - 790,0 pozemek parc. č. 3701/68 v k. ú. Bruntál-město - 261,9 pozemek parc. č. 3045/9, 3045/10, 3045/12 v k. ú. Místek - 168,0 část pozemku parc. č. 3915/20 a parc. č. st vše v k.ú. Bílá - 46,1 pozemek parc. č. 2564/3 v k. ú. Bílovec-město - 42,5 pozemek parc. č. 673/49 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - 41,2 část pozemku parc. č. 3954/1 a část pozemku parc. č. 3954/5 v k.ú. Místek - 38,0 pozemek parc. č. 2551/1 v k. ú. Kylešovice - 30,0 10

11 typ příjmů upravený rozpočet skutečnost části pozemku parc. č. 622/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - 24,0 pozemek parc. č. 293/12 v k. ú. Mikolajice - 15,4 pozemek parc. č. 3583/13 v k. ú. Ludgeřovice - 13,0 pozemek parc. č. 3853/3 v k. ú. Bruntál - město - 12,3 část pozemku parc.č. 1 v k.ú. Nová Horka - 11,6 pozemek parc. č. 3402/25 v k. ú. Šenov u Ostravy - 10,9 pozemek parc. č. 979/3 v k. ú. Raškovice - 10,1 pozemek parc. č. 4376/21, 4376/22 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm - 10,1 pozemky parc. č. 1533/65,66,78 a 79 v k. ú. Sedlnice - 9,7 pozemky parc. č. 3860/2-4 v k. ú. Bruntál-město - 8,6 pozemek parc. č. 301/3 parc. č. 301/2 v k. ú. Vítkov - 8,1 část pozemku parc. č. 750/12 v k. ú. Karpentná - 6,7 pozemek parc. č. 1791/2 v k. ú. Straník - 6,6 pozemek parc. č. 2207/17 v k. ú. Lichnov u Nového Jičína - 5,7 trvalé porosty na části pozemku parc. č a části pozemku parc. č. 2075/1, vše v k. ú. Jablunkov - 5,7 pozemek parc. č. 4336/2 v k. ú. Dolní Lutyně - 3,0 pozemek parc. č. 654/9 v k.ú. Opava-Předměstí - 0,8 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , ,0 bytový dům č. p včetně pozemků v k. ú. Havířovměsto ,0 budova č. p. 816/3 v k. ú. Šumbark ,0 rekreační zařízení Hádinka ,0 rodinný dům č. p. 483 ve Frýdku-Místku ,0 rodinný dům čp včetně pozemku v k. ú. Krnov-Horní Předměstí ,0 objekt č. p. 211 v k.ú. Horní Lutyně ,0 budovy č. p. 990 na pozemku parc. č a přilehlého pozemku parc. č v k.ú. Horní Suchá - 600,0 budova č. p. 72, rodinný dům, včetně pozemků v k. ú. Hejnov - 465,0 garáţ bez čp/če v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - 350,5 budova bez čp/če na pozemku parc.č.st. 863 a pozemek parc. č. st. 863 v k.ú. Konská - 204,5 garáţ na Jeţníku, k.ú. Krnov-Horní Předměstí - 55,0 průmyslový objekt bez čp/če v k. ú. Petřvald u Karviné - 10,0 budova bez č. p. garáţ na pozemku parc. č. 681 v k.ú Slezská Ostrava - 2, Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2006 dotace v úhrnné výši ,1 tis. Kč. Z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přijal ,2 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily ,7 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byla ministerstva, Státní fond ţivotního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 11

12 Národní fond. Z ostatních zdrojů přijal kraj částku ve výši 9.936,9 tis. Kč, kde poskytovatelem byla Komise Evropských společenství a Statutární město Ostrava. Objemy přijatých dotací v roce 2006 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1.5: Objemy poskytnutých dotací do rozpočtu kraje v roce 2006 (v tis. Kč) Poskytovatel dotace Poskytnuto 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí 2) z toho: ISPROFIN , ,0 Ministerstvo pro místní rozvoj ,5 Ministerstvo průmyslu a obchodu z toho: ISPROFIN , ,2 Ministerstvo životního prostředí 2) 3 125,0 Ministerstvo zemědělství 7 248,4 Ministerstvo školství, mládeže a sportu 2) ,9 Ministerstvo kultury z toho: ISPROFIN 3 106, ,0 Ministerstvo zdravotnictví z toho: ISPROFIN , ,5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 9,4 Státní fond životního prostředí České republiky 331,0 Národní fond ,6 Ministerstvo financí z toho: Souhrnný dotační vztah , ,0 Komise Evropských společenství 7 936,9 Statutární město Ostrava 2 000,0 CELKEM z toho: ISPROFIN , ,7 1) Údaje nezahrnují prostředky v průběhu roku 2006 vrácené v rámci finančního vypořádání ve výši 91,4 tis.kč. 2) Údaje nezahrnují úroky z projektu v rámci strukturálních fondu. Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. Přílohou zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši tis. Kč. Na základě usnesením vlády České republiky č. 1257/2005 ze dne byl v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 Moravskoslezskému kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa navýšen příspěvek na výkon státní správy o 530 tis. Kč. Tabulka 1.6: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2006 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy příspěvek na dobrovolné hasiče výkon zřizovatelských funkcí v odvětví sociálních věcí celkem

13 Prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši tis. Kč nepodléhají finančnímu vypořádání. Moravskoslezský kraj přijal neinvestiční dotaci od Evropského společenství zastoupeného Komisí Evropských Společenství na realizaci projektu LIFE Záchrana luţních stanovišť v povodí řeky Morávky ve výši 7.936,9 tis. Kč a dále Moravskoslezský kraj přijal dotaci od Statutárního města Ostrava ve výši tis. Kč na projekt Navštivte Moravskoslezský kraj a jeho centrum. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2006 ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k výše tis. Kč, z toho běţných výdajů tis. Kč a kapitálových výdajů tis. Kč (viz tabulka 1.7). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2005 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 500 mil. Kč). Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše tis. Kč, coţ představuje plnění na 95,4 % upraveného rozpočtu. Běţné výdaje byly čerpány na 97,9 % a kapitálové výdaje na 83,3 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2006 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený plnění skutečnost rozpočet rozpočet (%) běžné výdaje celkem ,9 kapitálové výdaje celkem ,3 konsolidace výdajů x výdaje celkem po konsolidaci ,4 Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaloţené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8) a výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. 13

14 Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2006 (v tis. Kč) odvětví plnění schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj ,1 - z toho SPZ Nošovice ,7 doprava ,2 školství ,2 kultura ,6 zdravotnictví ,8 územní plánování a stavební řád ,6 prezentace kraje a ediční plán ,5 životní prostředí ,2 sociální věci ,6 krizové řízení ,3 činnost zastupitelstva kraje ,6 činnost krajského úřadu ,5 celkem odvětví ,7 nespecifikovaná rezerva ,0 finanční vypořádání x platba daní a úroků ,3 použití přídělu do zajišťovacího fondu x ostatní ,5 výdaje celkem po konsolidaci , Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Upravený rozpočet v odvětví regionálního rozvoje v roce 2006 činil tis. Kč, skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. čerpání na 81,1 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly nedočerpány v rámci akce Prezentace a propagace investičních a rezidenčních příleţitostí v kraji, a to z důvodu realizace aktivit s většími časovými nároky a s věcným plněním aţ v roce Největší část nevyčerpaných finančních prostředků v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nedočerpáním finančních prostředků vyhrazených na akce, které jsou spolufinancovány z prostředků strukturálních fondů, u kterých probíhá časově a organizačně náročný schvalovací proces a na to navazující proces realizace, jenţ obvykle přesahuje období jednoho rozpočtového roku. Nevyčerpané finanční prostředky nutné k financování neukončených akcí byly převedeny do rozpočtu kraje na rok Vyčerpané finanční prostředky ve výši tis. Kč připadají na poskytnuté mimořádné dotace. Příjemcem dotace byla např. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, obec Třanovice, město Kopřivnice, Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, Agentura pro regionální rozvoj, a. s. a další (viz kapitola 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí, Regionální radě regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob). 14

15 V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky ve výši tis. Kč (viz kapitola 3.1). Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly vynaloţeny na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část) a na další činnosti související se strukturálními fondy bylo vyplaceno tis. Kč. Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši tis. Kč byl čerpán v rámci akce Prezentace a propagace investičních a rezidenčních příleţitostí v kraji, dále na dofinancování Programu rozvoje kraje a v neposlední řadě také na prezentaci nabídky v cestovním ruchu, tj. např. na pronájem ploch a na sluţby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí, dále na zpracování různých propagačních materiálů, publikací a studií. Dále byla v rámci odvětví regionálního rozvoje financována příprava Strategické průmyslové zóny Nošovice. Schválený rozpočet výdajů ve výši tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. na 87,7 % upraveného rozpočtu. Více viz kapitola 2.3 Strategická průmyslová zóna Nošovice Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2006 celkem tis. Kč (tj. 97,2 % upraveného rozpočtu), z toho běţné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,0 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 91,9 %). Podstatnou část běţných výdajů v odvětví dopravy tvořily výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování zlevněného ţákovského jízdného v linkové a dráţní osobní dopravě ve výši tis. Kč (čerpáno na 98,0 %) a výdaje na zabezpečení dopravní obsluţnosti kraje linkovou a dráţní osobní dopravou ve výši tis. Kč (čerpáno na 99,9 %). Výdaje ve výši tis. Kč nebyly čerpány z důvodu neuplatnění dalších poţadavků jednotlivými dopravci na prokazatelnou ztrátu v důsledku poskytování zlevněného ţákovského jízdného a na dopravní obsluţnost kraje. Tyto prostředky se staly součástí přebytku hospodaření za rok V rámci finančního vypořádání finančních prostředků za rok 2006 byla jednotlivými dopravci v roce 2007 do rozpočtu kraje vrácena částka ve výši tis. Kč. K zajištění činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut přípěvek na provoz ve výši tis. Kč a investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši tis. Kč, z čehoţ finanční prostředky ve výši tis. Kč byly čerpány na financování akcí v rámci I., IV., V. výzvy SROP (rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 Hospodaření příspěvkových organizací a také součástí kapitoly 5.2 Zajišťovací fond). V roce 2006 byly v oblasti dopravy poskytnuty mimořádné dotace ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši tis. Kč a investiční dotace ve výši tis. Kč. Dotace v celkové výši tis. Kč byly poskytnuty společnostem: Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši tis. Kč, společnosti AUTO Heller s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava ve výši tis. Kč, společnosti s majetkovou účastí kraje Koordinátor ODIS s.r.o., Moravská Ostrava a Přívoz ve výši tis. Kč, občanskému sdruţení Ústřední automotoklub ČR, Praha ve výši tis. Kč, Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Mariánské Hory 15

16 a Hulváky ve výši 250 tis. Kč a městům kraje Jablunkov a Šenov ve výši 262 tis. Kč. Společnosti s majetkovou účasti kraje Letiště Ostrava a.s. byly poskytnuty účelové dotace ve výši tis. Kč, z toho na zajištění bezpečnosti v oblasti hasičské záchranné sluţby a na zajištění bezpečnosti kontroly a ostrahy letiště byly poskytnuty výdaje ve výši tis. Kč, na zajištění závazku veřejné sluţby - podpora letecké linky Ostrava Vídeň výdaje ve výši tis. Kč, na okruţní obsluţnou komunikaci a výstavbu nového oplocení letiště Ostrava Mošnov výdaje ve výši tis. Kč. V rámci finančního vypořádání prostředků za rok 2006 vrátilo v roce 2007 Letiště Ostrava a.s. do rozpočtu kraje z akce Podpora letecké linky Ostrava Vídeň částku 687 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč (tj. 82,0 % čerpání upraveného rozpočtu) byly v odvětví dopravy čerpány na projekty: Generel rozvoje letiště Ostrava Mošnov ve výši tis. Kč, na akci Koncepce rozvoje cyklistické dopravy ve výši 215 tis. Kč, na projekt Integrace silniční a ţelezniční dopravy do dopravního systému Moravskoslezského kraje ve výši 421 tis. Kč a projekty v rámci organizace veřejné dopravy v Ostravském dopravním integrovaný systému výdaje ve výši tis. Kč. Na dotační programy podpory investičních aktivit obcí v odvětví dopravy pod názvem Zvyšování pasivní bezpečnosti a pozemních komunikacích byly schváleny finanční prostředky v objemu tis. Kč (více viz kapitola 3 Dotační programy). Na reprodukci majetku v odvětví dopravy bylo čerpáno tis. Kč (tj. 96,6 % čerpání upraveného rozpočtu), z čehoţ tis. Kč bylo poskytnuto formou příspěvku Správě silnic Moravskoslezského kraje (více viz kapitola 2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a Průmyslové zóny Nošovice ). Výdaje v celkové výši tis. Kč (z toho tis. Kč bylo poskytnuto formou příspěvku Správě silnic Moravskoslezského kraje) byly v odvětví dopravy čerpány na financování akcí v rámci strukturálních fondů (více viz kapitola 4. Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu) Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů ve výši tis. Kč byl v průběhu roku celkově navýšen o tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 99,2 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly poskytnuty prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běţného provozu v úhrnné výši tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo schváleno krajským školám tis. Kč a obecním školám tis. Kč. Soukromým školám byla schválena dotace ve výši tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů jako např. reprodukce majetku, projekty v rámci strukturálních fondů, úhrady odpisů a energií, úhrady nákladů souvisejících s oceňováním pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových 16

17 programů, zajištěním osobní asistence pro postiţené ţáky, podporou mezinárodních projektů EU aj. Schváleným rozpočtem na rok 2006 bylo v odvětví školství vyčleněno tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 98,8 %. Další významný objem finančních prostředků představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky ve vzdělávání, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěţe škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských ţáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. V odvětví školství byly rovněţ rozpočtovány prostředky v objemu tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2006 celkem tis. Kč (tj. 82,6 % upraveného rozpočtu), z toho běţné výdaje tvoří tis. Kč (čerpány na 61,9 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 20,7 %). Největší podíl na výdajích připadá na příspěvkové organizace v odvětví kultury, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běţného provozu v objemu tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu tis. Kč. Upraveným rozpočtem výdajů byly na vyhlašované dotační programy stanoveny finanční prostředky v objemu tis. Kč. Na Program podpory aktivit v oblasti kultury ve výši tis. Kč, na Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje prostředky ve výši tis. Kč a na program Podpory národnostních menšin částka ve výši tis. Kč. Dále byly v odvětví kultury poskytnuty finanční prostředky v objemu tis. Kč na podporu regionálních funkcí knihoven. V oblasti podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů bylo v rámci výběrového řízení doručeno celkem 6 ţádostí o dotaci, schváleny byly všechny, a to v celkové výši tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V roce 2006 se podpora profesionálním divadlům poskytovala mimo vyhlašované dotační programy, jelikoţ se jedná o omezený počet známých příjemců, kterým lze dotaci poskytnout na základě vyhodnocení objektivních kritérií. Dotace jsou pak důleţitou součástí rozpočtů profesionálních divadel v Moravskoslezském kraji. Na základě individuálních ţádostí doručených během roku byly také poskytnuty mimořádné dotace obcím a ostatním subjektům, a to v celkovém objemu tis. Kč. Na projekty v rámci strukturálních fondů v odvětví kultury bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem tis. Kč. V průběhu roku 2006 bylo vyčerpáno celkem tis. Kč. Více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu. 17

18 Ostatní výdaje ve výši 78 tis. Kč byly poskytnuty mimo jiné na zabezpečení dohledu nad dodrţováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy, obnovy péče o kulturní památky, na úhradu znaleckých posudků ke sbírkovým předmětům a dále jako cena hejtmana kraje pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postiţením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2006 byla tato cena udělena Tereze Vejsadové za choreografii společného tanečního vystoupení handicapovaných a zdravých tanečníků s názvem Setkání. Na reprodukci majetku v odvětví kultury bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem tis. Kč, a to pro příspěvkové organizace ve výši tis. Kč a pro akce realizované krajským úřadem zbývající finanční prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2006 bylo vyčerpáno celkem tis. Kč, z toho příspěvkovými organizacemi tis. Kč formou investičních dotací do investičního fondu a účelově určeného příspěvku na provoz a na akce realizované krajským úřadem tis. Kč. Více viz kapitola 2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN a Průmyslové zóny Nošovice Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové skutečné výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2006 celkem tis. Kč (tj. 80,8 % upraveného rozpočtu), z toho běţné výdaje tis. Kč (čerpány na 99,5 %) a kapitálové výdaje tis. Kč (čerpány na 46,5 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly schváleny finanční prostředky k zajištění běţného provozu v objemu tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (např. sociální sestry, kojenecký ústav, lékařská sluţba první pomoci). Za odvětví zdravotnictví se jedná celkem o 14 příspěvkových organizací 9 nemocnic, 2 odborné léčebné ústavy, 2 zařízení ostatní ústavní péče a 1 zdravotnická záchranná sluţba. S účinností od došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací Nemocnice Vítkov s Nemocnicí s poliklinikou v Novém Jičíně, celkový počet nemocnic se tímto sníţil na 8. Dále byly příspěvkovým organizacím schváleny neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč, z toho tis. Kč byly dotace ze státního rozpočtu. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím schváleny investiční dotace do investičních fondů v celkové výši tis. Kč. Tyto účelové prostředky byly z 53 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč - z nich největší podíl tvořila investiční účelová dotace poskytnutá v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci kraje Nemocnice s poliklinikou Havířov na rekonstrukci a modernizaci operačních sálů ve výši tis. Kč a byla plně vyčerpána. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří kaţdoročně vyhlašovaný dotační program Moravskoslezského kraje na podporu projektů v odvětví zdravotnictví. V rámci tohoto řízení byly vyhlášeny 4 dotační programy, na které bylo rozpočtováno tis. Kč. Zastupitelstvem kraje byly finanční prostředky schváleny a rozděleny pro 35 projektů v celkové výši tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem tis. Kč. Do činností v odvětví zdravotnictví spadá také úhrada nákladů za znalecké posudky v rámci odvolacích řízení a úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Nedočerpáno zůstalo 308 tis. Kč z původně rozpočtovaných 600 tis. Kč. 18

19 Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2006 byly poskytnuty prostředky v objemu tis. Kč, z toho 609 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím kraje. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši tis. Kč. Prostředky byly pouţity v plné výši. Činností vykonávanou krajem v přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je také povinnost zabezpečit na svém území veřejnou sluţbu k zajištění opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdaje na tuto sluţbu byly kryty účelovou dotací z ministerstva financí ve výši tis. Kč a finanční prostředky byly vyplaceny na základě smluv uzavřených s nestátními zdravotnickými zařízeními dle vyhlášky č.224/2002 Sb Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Upravený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v celkovém objemu tis. Kč byl v roce 2006 čerpán ve výši tis. Kč, coţ představuje plnění rozpočtu odvětví na 21,6 %. Z toho běţné výdaje činily 7 tis. Kč a kapitálové tis. Kč. V rámci odvětví jsou zahrnuty i prostředky na projekty v rámci strukturálních fondů. Na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních sluţeb byla rozpočtována částka ve výši 50 tis. Kč, ovšem k ţádnému finančnímu plnění nedošlo. V roce 2007 jiţ nejsou finanční prostředky na zabezpečení těchto sluţeb rozpočtovány. Na nákup ostatních sluţeb, např. nákupu vícetisků, kopií, dotisků dokumentací, výkresů, apod. bylo v upraveném rozpočtu vyhrazeno 98,5 tis. Kč, přičemţ čerpáno bylo 6,3 tis. Kč. Vznikla tak úspora ve výši 92,2 tis. Kč. Kapitálové výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu v roce 2006 zahrnují pořízení následujících studií a územně plánovací dokumentace: - Změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy - Vyhodnocení naplňování územního plánu velkého územního celku na území kraje - Aktualizace generelu dopravy a cestovního ruchu Beskydy - Aktualizace studie Návrh standardů územního plánu - Změny územních plánů velkých územních celků Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií - Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná V upraveném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2006, v odvětví územního plánování a stavebního řádu, byla rozpočtována částka tis. Kč na akci Změna č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy. Akce byla rozdělena do dvou etap s termínem plnění a výší závazku dle smlouvy o dílo. První etapa ve výši tis. Kč byla realizována ve 2. pololetí roku Druhá etapa bude realizována v roce Nevyčerpaná část rozpočtu na tuto akci ve výši 286 tis. Kč byla zapojena z přebytku hospodaření roku 2006 do rozpočtu na rok

20 Akce Aktualizace generelu infrastruktury cestovního ruchu Beskydy byla v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2006 rozpočtována ve výši 550 tis. Kč. Akce byla rozdělena do dvou etap s termínem plnění a výší závazku dle smlouvy o dílo. První etapa zpracování návrhu ve výši 350 tis. Kč byla realizována ve 2. pololetí roku Druhá etapa zpracování čistopisu bude realizována v roce 2007, a to do 3 měsíců ode dne předání pokynů ke zpracování čistopisu. Nevyčerpaná část rozpočtu na tuto akci ve výši 200 tis. Kč byla převedena z přebytku hospodaření roku 2006 do rozpočtu na rok Akce Aktualizace studie Návrh standardů byla v upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2006 rozpočtována ve výši 400 tis. Kč. Cílem této akce je upravit stávající metodické podklady v oblasti územního plánování pro potřeby vyuţití výpočetní techniky. Jelikoţ došlo ke zpoţdění zveřejnění prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu, které byly uveřejněny na konci druhého pololetí roku 2006, byla realizace této akce odloţena. Nevyčerpaná část rozpočtu na tuto akci ve výši 400 tis. Kč byla převedena z přebytku hospodaření roku 2006 do rozpočtu na rok Akce Územní plán velkého územního celku Ostrava - Karviná byla zařazena do rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce Akce byla rozdělena do tří etap. První etapa ve výši 666 tis. Kč a druhá etapa ve výši 274 tis. Kč byly realizovány v roce Z důvodu posunutí termínu schválení územního plánu velkého územního celku (dále ÚPN VÚC ), který byl zapříčiněn řešením střetu zájmů v území v oblasti ochrany ţivotního prostředí v souvislosti se začleněním průmyslové zóny Dolní Lutyně do řešení ÚPN VÚC, byla realizace třetí etapy ve výši 405 tis. Kč odloţena a nevyčerpaná část finančních prostředků na realizaci této akce zahrnuta do přebytku roku 2005 a následně převedena do rozpočtu na rok V prosinci roku 2006 pak byla realizace třetí etapy schválena zastupitelstvem kraje s tím, ţe její realizace proběhne v prvním čtvrtletí roku Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny z přebytku roku 2006 do rozpočtu na rok Na projekty v rámci strukturálních fondů v odvětví územního plánování a stavebního řádu bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem tis. Kč. V průběhu roku 2006 bylo vyčerpáno celkem 744 tis. Kč. Více viz kapitola 4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu Výdaje na prezentaci kraje Upravený rozpočet běţných výdajů na prezentaci kraje a ediční plán činil tis. Kč. Ke dni byl čerpán ve výši tis. Kč, tj. na 95,5 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2006 rozpočtovány. Rada kraje schválila Ediční plán na rok 2006, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši tis. Kč, tj. na 96 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 11 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost slouţí tituly jako např. Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2005, Výroční zpráva školství 2005, Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje, Rodáci a významné osobnosti, Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji, Stav ţivotního prostředí v Moravskoslezském kraji, Vítejte v Moravskoslezském kraji, Knihovny Moravskoslezského kraje. K zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2006 bylo vydáno 20