pokuty uložené Mestskou políciou pokuty uložené OVRZ záškoláctvo

Transkript

1 Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2017 (IV. úprava rozpočtu v EUR) Bežné príjmy III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov FO Dane z majetku daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Dane za tovary a služby dane za špecifické služby za psa za nevýherné hracie prístroje za predajné automaty za ubytovaníe za užívanie verejného priestranstva za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné dane za tovary a služby Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované RTVS NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy mestského úradu z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z podnikania dividendy príjmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov z prenajatých budov,priestorov a objektov z toho: 33 prenájom budov bytov z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky ostatné z toho: 37 výherné hracie prístroje ostatné správne poplatky pokuty a penále za porušenie predpisov pokuty uložené okresným úradom v Stropkove pokuty uložené Mestskou políciou pokuty uložené OVRZ 42 - záškoláctvo za porušenie predpisov na dani z nehnuteľnosti 43 - úroky z omeškania poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho: za relácie v miestnom rozhlase zo vstupného (prof. súbory) zo vstupného do Kina za školné, zápisné a kurzy za cirkulovaná výpožičnú službu z kultúrnej činnosti (v tom predaj tombolových lístkov počas jarmoku ) za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK za prieskumné územia - za administratívne práce pre MŠ A.Hlinku, M.slovenskej, ZUŠ, I. ZŠ, II.ZŠ, 54 III.ZŠ za prebytočný hnuteľný majetok (burza kníh) ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy ostatné príjmy z náhrad poistného plnenie z výťažkov z lotérií a iných podobných hier z dobropisov vrátky iné platby za vecné bremeno za vecné bremeno od VVS a.s. za umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia na pozemkoch mesta

2 Bežné príjmy III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne z toho: kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity (Od prešli MŠ na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVČ FAUNA.) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 78 predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 80 z toho: zo vstupného CVČ FAUNA zápisné CVČ FAUNA Iné nedaňové príjmy dobropisov 86 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV kompetencie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 0 94 predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb 0 96 z toho: 0 - za predaj materiálov výrobkov a služieb (Rozpočtované: I. ZŠ - 0,-, II. ZŠ 0 97 a III. ZŠ - stravné gymnázium ,-.) zápisné - Základná umelecká škola zápisné - Materské školy zápisné - Školské kluby detí zápisné CVČ pri ZŠ za stravné ŠJ pri MŠ za stravné ŠJ pri ZŠ Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia (Rozpočtované: ZUŠ) Iné nedaňové príjmy z náhrad poistného plnenie dobropisov vrátky mylné platby iné 112 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie z toho: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,priestorov a objektov Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho: za rehabilitačné služby (plaváreň) z náhrad poistného plnenie ostatné Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy z náhrad poistného plnenie dobropisov (Rozpočtované I. ZŠ) iné Denné centrum Mesta Stropkov (Klub dôchodcov) z toho: Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky ostatné poplatky - členské príspevky Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 137 predaja a služieb stravné Opatrovateľská služba Mesta Stropkov z toho: Administratívne a iné poplatky a platby poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov,tovarov a služieb

3 Bežné príjmy III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Na samosprávne funkcie ŠFRB Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie Životné prostredie Pozemné komunikácie a cestná doprava Na výkon osobitného príjemcu 153 Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov Dotácia na voľby do VUC Dotácia na matriku Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu na podporu regionálnej zamestnanosti Na kultúru granty za kultúrne poukazy účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov Projekt: Karpatský plenér dreveného umenia (Újhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 4 596,01, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 540,70 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 270,37. Celková hodnota projektu je 5 407,08. Ide o projekt cezhraničnej 165 spolupráce Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) účelová dotácia z MV SR na krytie 2. Etapy obnovy Vojnového cintorína z Svetovej vojny v Stropkove Na rozvoj životného prostredia účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber Na regionálny rozvoj Projekt:" pora cestovného ruchu" - možnosti spolupráce malých miest v rámci V4 pre zvýšenie konkurencieschopnosti (Celkové náklady projektu sú v sume 2 264, ktoré sú čerpané v roku Výška refundácie predstavuje a spolufinancovanie z vlastných finančných prostriedkov mesta je v sume Refundácia nákladov bude v prvom polroku 2017.) Projekt cezhraničnej spolupráce s mestom Rzeszow, v rámci programu Intereg: Cykloturistický chodník Jozefínka - čerpané výdavky v roku 2016 sú rozpočtované v sume Refundácia nákladov je v sume...? (podľa toho, či projekt bude alebo nebude schválený). Projekt schválený: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti pohraničia". Celkový rozpočet: ,67. Z toho pre Stropkov ,76 (EFRR 1119,50, ŠR SR: ,26, spoluúčasť mesta 6 471,79 ).Termín realizácie 5/ /2018. Refundáciu vynaložených nákladov v roku 2017 vo výške 95 % predpokládame až v roku Grant na projekt: "Zateplenie budovy MsÚ" (Celkový rozpočet: cca ,44. Z toho NFP ,47, spoluúčasť mesta ,97. projektu: energetický certifikát 4 640, dočasný pútač a stála tabuľa 1 420, projektový manažér t.j. spolu z toho NFP , spoluúčasť mesta projektu: stavebné práce ,44, PD uhradená v roku 2015 v sume , stavebný dozor t.j. spolu ,44 z toho NFP ,468, spoluúčasť mesta ,972.) Projekt:" Sanácia miest s nezákonne umiesteným odpadom v meste Stropkov" (Celkové oprávnené výdavky projektu ,37. Z toho dotácie z Envirofondu , spolufinancovanie mesta 2 454, Na sociálne zabezpečenie projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Refundácia nákladov z roku 2016 projektu: Terénna sociálna práca v meste 176 Stropkov ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity (CVČ FAUNA) účelové prostriedky na vzdel. poukazy účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so 179 zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti 0 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie s právnou subjektivitou granty - účelové príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok 182 pred plnením povinnej školskej dochádzky účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné a školské pomôcky ) účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ) účelové prostriedky na vzdel. poukazy účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže v CVČ pri ZŠ účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti (Rozpočtované: MŠ A. 187 Hlinu 9 923,-, MŠ M. slovenskej 5 770,-.) účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný 189 príspevok na bežné výdavky z EFRR a ŠR

4 Bežné príjmy III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie granty (Rozpočtované: nadácia školám I. ZŠ projekt SME - noviny) na mzdy a bežné výdavky (v tom: na prevádzku plavárne ) účelové prostriedky na dopravné účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP) účelové prostriedky vzdel. poukazy účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky) účelové prostriedky na zdravotného asistenta účelové prostriedky - na nákup učebníc účelové prostriedky - Lyžiarsky kurz účelové prostriedky - ŠVP (škola v prírode) účelové prostriedky - odchodné účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti (Rozpočtované: I.ZŠ , ŠH pri II. ZŠ ) zo štátneho rozpočtu Školský úrad na mzdy a bežné výdavky Na sociálne zabezpečenie výkon osobitného príjemcu - dávky v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu - prídavky na deti výkon osobitného príjemcu - rodičovský príspevok BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

5 Kapitálové príjmy III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy príjem z predaja kapitálových aktív budov bytov motorových vozidiel - odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP 8 VSE odpredaj PD pre vydanie územného rozhodnutia pre výstavbu stavby s názvom: "Súbor polyfunkčných domov, ul. Hrnčiarska, Stropkov" firme NEXT 9 Investment s.r.o., Košice príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív GRANTY A TRANSFERY Príjmy mestského úradu 0 14 Na ochranu a bezpečnosť 0 15 Na regionálny rozvoj 0 - Grant na projekt: "Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti pohraničia" (Celkový rozpočet: ,67. Z toho pre Stropkov ,76 (EFRR 1119,50, ŠR SR: ,26 16, spoluúčasť mesta 6 471,79 ) - Grant na projekt: "Zateplenie budovy MsÚ" (Celkový rozpočet: cca ,44. Z toho NFP ,47, spoluúčasť mesta ,97. projektu: energetický certifikát 4 640, dočasný pútač a stála tabuľa 1 420, projektový manažér t.j. spolu z toho NFP , spoluúčasť mesta projektu: stavebné práce ,44, PD uhradená v roku 2015 v sume , stavebný dozor t.j. spolu ,44 z toho NFP ,468, spoluúčasť mesta , ) 18 Na podporu bývania 0 19 Na rozvoj životného prostredia 0 20 Na školstvo 0 Projekt: Modernizácia učební pre ZŠ Konštantínova, Stropkov (Celkové oprávnené výdavky projektu ,80, Z toho NFP: ,91 a spolufinancovanie mesta 9 456,89. Ide o zriadenie fyzikálnej učebne, zriadenie počitačovej učebne a BIO učebne.) Na zdravotníctvo 0 23 Na sociálne zabezpečenie 0 24 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA Na školstvo Projekt: Rekonštrukcia MŠ na ul. Matice slovenskej - nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky z 26 EFRR a ŠR KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY III. úprava IV. úprava rozpočtu Zmena rozpočtu kategória položka podpo- rok rozpočtu rok ložka príjem BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

6 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Výkonný manažment Výkon funkcie primátora Obce A Reprezentačné a dary Výkon funkcie prednostu Obce 9 A Materiál Členstvo v samosprávnych org. a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby A Členské príspevky Plánovanie Strategické plánovanie Rámcové plánovacie a štatistické služby 17 A Aktualizácia PHSR mesta Stropkov Územné plánovanie a architektonicko-urba- 20 nistické zámery a štúdie Výstavba A Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ B Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ C Znalecké posudky D Geodetické práce E Rozpočty Verejné obstáravanie Výstavba A Náklady na verejné súťaže Príprava a implementácia rozvojových projektov Výstavba A 35 prog ram Rozpočet na rok IV. úprava Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ, resp. náklady týkajúca sa prípravy projektov Spolufinancovanie asistencií pre prípravu investícií na verejné budovy a verejné osvetlenie v rámci projektu ELENA 0 36 Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov 0

7 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 37 5 pora podnikateľských investícií Obce A Náklady na opravy a údržbu bývalej budovy ABC CVČ Rozpočet na rok IV. úprava Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Náklady na energie(elektrická energia, plyn, voda a pod.) 43 Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov, budov B za areál HPP verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s Náklady na opravy a údržbu budov v areáli HPP cca 200, B bežná údržba trafostanice v areáli HPP cca C Vypracvanie realizačnej dokumentácie na výjazd z HPP D Vybudovanie výjazdovej komunikácie z HPP 0 Kúpa pozemku od A. Nábožného v priestoroch HPP na 42 E prístupovú cestu Kontrolná činnosť Hlavný kontrolór mesta Obce Audit a rating Obce 52 A Ratingová analýza Finančná a rozpočtová oblasť - audit B Auditorská činnosť

8 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Akti- funkčná ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu vita klasifik. 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing Turistické informačné centrum Cestovný ruch A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV 6 C + turistické informačné centrum (vysielanie TKR) D Turistické propagačné materiály mesta E Stravné F Prídel do sociálneho fondu G Ostané náklady p rogr am Rozpočet na rok IV. úprava rozpočet

9 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta Zasadnutia orgánov mesta Obce A Odmeny pre poslancov, komisie MsZ B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné Poštovné a telekomunikačné služby 0 8 Výpočtová technika - hardvér Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie 12 mesta navonok Obce A Špeciáne služby - exekučné, notárske B Poplatky a odvody - súdne poplatky C Právne služby Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Obce 0 20 A Náklady súvisiace so zabezpečením volieb do VÚC 21 0

10 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 1 PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov Kultúrne služby - ZPOZ A Kvety, vence, tufy B Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby C Ošatné D Dohody ZPOZ + odvody E Odmeny sobášiacim F Darcovia krvi Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné D Prídel do sociálneho fondu E Ostatné náklady F Bežné transfery Kontakt s občanmi mesta Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Stavebný úrad Obce - agenda stavebného úradu Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním pre 24 A spoločnú úradovňu Evidencia chovu zvierat Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 27 A Známky pre psov Rybárske lístky Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 31 A Výroba a tlač rybárskych lístkov Mestsky infromačný systém Miestny rozhlas Klubové a špeciálne kultúrne služby - KULTÚRNE CENTRUM 36 A 37 2 Mestský informačný systém Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif A Oprava a údržba Mestského informačného systému Osvetová činnosť v zdravotníctve Zdravotníctvo inde neklasifikované Dotácia pre mestskú nemocnicu 0 43 A Dotácia na prevádzku

11 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Rozpočet na rok IV. úprava 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok Civilná ochrana Civilná ochrana A Sklad materiálu CO- materiál Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia Mestská polícia A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 10 C pod D Materiál E Dopravné F Rutinná a štandardná údržba G Nájomné za prenájom H Ostatné tovary a služby I Bežné transfery 0 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 17 J Nákup motorového vozidla pre MsP Kamerový systém Mestská polícia A Rutinná a štandardná údržba Nákup a osadenie kamery k detskému ihrisku 21 B žihadielko Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Bezpečné mesto 24 C Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania D Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby 0 27 E - stravné E - prídel do sociálneho fondu F Bežné transfery Odchyt túlavých zvierat Ochrana prírody a krajiny Odchyt túlavých zvierat, zber a odvoz uhynutých 33 A zvierat

12 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu, zneškodňovanie odpadu Nakladanie s odpadmi A Nájpomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z.( Novela zákona č.434/2013 Z.z. - B 3200t*4,98 za t) Úhrada nákladov súvisiacich so separáciou odpadu - finančné prostriedky poukázané z Recyklačného C fondu Projekt:" Sanácia miest s nezákonne umiesteným odpadom v meste Stropkov" (Celkové oprávnené výdavky projektu ,37. Z toho dotácie z Envirofondu , spolufinancovanie mesta 2 454, Dotácia pre m.p. Služba 0 10 E Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba Nákup kompaktora pre zhutňovanie odpadu na 11 F skládke TKO Nakladanie s odpadovými vodami A 14 B Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s Výškopis a polohopis pre PD - odvádzanie dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky PD na vytvorenie systému odvádzania dažďovej C vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky Realizácia systému odvádzania dažďovej vody z 16 D miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram Dotácia pre m.p. Služba 20 E Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu Budovanie infraštruktúry odpadového 22 2 hospodárstva Nakladanie s odpadmi Dotácia pre m.p. Služba 25 A Rozpočet na rok IV. úprava Implementácia projektu Biologický rozložiteľného odpadu a verejné obstáravanie (Celkové náklady sú v sume V roku 2016 náklady predstavujú sumu cca )

13 PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet p rogra vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu m 1 PROGRAM 7: Miestne komunikácie Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych 2 1 komunikácií Cestná doprava A Oprava miestnych komunikácií B Vybudovanie komunikácie Nový Riadok - Akad. Pavlova 0 PD prepojenie ulíc Akad. Pavlova - ul. Hlinky + dopravné 6 C značenie D PD prepojenie ulíc Cintorínska - plaváreň E PD parkoviska na ul. Akad. Pavlova - za lekárňou 0 9 F Vybudovanie parkoviska za lekárňou na ul. Akad. Pavlova 0 10 G PD parkoviska pri B18 + B12 + B4 Akad. Pavlova - (Tomková) 0 11 H PD na miestne komunikácie I Rekonštrukcia miestnych komunikácií J Rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov Laščíkom Správa a údržba miestnych komunikácií Cestná doprava A Obnova a doplnenie dopravného značenia B Projekt dopravného značenia mesta Stropkov Dotácie pre m.p. Služba 21 D Čistenie a údržba Miestných komunikácií E Nákup dopravných značiek F Oprava zľabu a vyasfaltovanie na ulici Majerskej G Nákup multifunkčného vozidla - zametacie, polievacie H Vybudovanie stojiska kontajnerov na ul. Ciolkovského I Oplotenie športovísk na ulici Matice slovenskej

14 10 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Rozpočet na rok IV. úprava Aktipro funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet gra vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok m 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie Materské školy Predškolská výchova - Materské školy m.r.o MŠ A. Hlinku A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelová dotácia na opravy a údržbu elok. pracoviská MŠ na ul. Vranovská D Bežné transfery 11 2 MŠ M. Slovenskej A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby Účelová dotácia na opravy a údržbu elok. pracoviská MŠ na ul. Bokšanská D Bežné transfery Projekt: Rekonštrukcia MŠ M. Slovenskej A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery 23 E projektu Projektová dokumentácia 0 25 Stavebné práce 0 26 Práce stavebného dozora Základné školy Školy a školské zariadenia s p.s I. ZŠ - ul. Hrnčiarska (I + II stupeň) I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery II. ZŠ - ul. Mlynská (I + II stupeň) II. ZŠ - ul. Mlynská (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery II. ZŠ - ul. Mlynská (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery III. ZŠ - ul. Konštantínovaská (I + II stupeň) III. ZŠ - ul. Konštantínova (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery III. ZŠ - ul. Konštantínova (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Vybudovanie detského ihriska pri III. ZŠ

15 Rozpočet na rok IV. úprava Aktipro funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet gra vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok m 64 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové Športová hala Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Plaváreň Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Rekonštrukcia bazénu a suterénu pod bazénom - riešenie havarijnej situácie (Úhrady faktúr sú 78 E rozpočtované z dotácie zo ŠR SR.) Centrá voľného času Centrá voľného času pri záklaných školách CVČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery 87 2 CVČ pri II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery CVČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery 97 3 Školské kluby deti Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s školské kluby detí (ŠKD) ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery

16 Rozpočet na rok IV. úprava Aktipro funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet gra vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok m Základná umelecká škola Základná umelecká škola s p.s A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ABC - centrum voľného času Centrum voľného času - ABC s p.s A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 124 B Poistné a príspevky do poisťovní 125 C Tovary a služby 126 D Bežné transfery FAUNA - Centrum voľného času Centrum voľného času - FAUNA m.r.o A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery E Zakúpenie kontajnerových WC pre CVČ Fauna F Napojenie kontajnerových WC na kanalizačnú sieť G Napojenie kontajnerových WC na elektrickú sieť + revízia Neštátne školské zariadenia Dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdel Neštátne školské zariadenia Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri 138 A Základnej cirkevnej škole B Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVČ pri Základnej cirkevnej škole C ZUŠ súkromná D Indej obci na činnosť CVČ

17 Rozpočet na rok IV. úprava Aktipro funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet gra vita klasifik. ukazovateľ spolu Zmena spolu Zmena na rok m Školské jedálne Školské jedálne pri materských školách Školské jedálne m.r.o ŠJ pri MŠ A. Hlinku A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri MŠ M. slovenskej A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery 154 E Nákup elektrického sporáka s teplovzdušnou rúrou Školské jedálne pri základných školách Školské jedálne s p.s ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I. + II. stupeň) ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri I. ZŠ ul. Mlynská (I. + II. stupeň) ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery E Nákup - Elektrický kotol 150 L F Nákup - Elektrický robot so 60 L nádobou ŠJ pri I. ZŠ ul. Konštantínova (I. + II. stupeň) ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (I.stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (II. stupeň) A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Školský úrad Metodické centra - Školský úrad A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Stravné D Tvorba sociálneho fondu E Ostatné náklady

18 PROGRAM 9: KULTÚRA 1 PROGRAM 9: Kultúra Kultúrne zariadenia Kultúrne centrum Klubové a špeciálne kultúrne služby 5 KULTÚRNE CENTRUM A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 8 C pod D Materiál I. etapa prípravy Monografie mesta Stropkov E Dopravné F Rutinná a štandardná údržba G Nájom za prenájom H Ostatné tovary a služby I. etapa prípravy Monografie mesta Stropkov I Bežné transfery Úprava vzduchotechniky a ústredného kúrenia MsKS 17 J v Stropkove K Nákup Betlehemu L Projekt: Karpatský plenér dreveného umenia (Úhrady faktúr budú realizované vo výške 85 % z EFRR t.j. v sume 4 596,01, vo výške 10 % zo ŠR SR t.j. v sume 540,70 a vo výške 5 % z vlastných finančných prostriedkov mesta t.j. v sume 270,37. Celková hodnota projektu je 5 407,08. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko - Poľsko t.j. Stropkov - Korczyna.) 0 20 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 21 Poistné a príspevky do poisťovní 0 22 Tovary a služby Mestská knižnica Knižnice A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 27 C pod D Materiál E Dopravné 30 F Rutinná a štandardná údržba G Nájom za prenájom H Ostatné tovary a služby I Bežné transfery 34 3 Múzeá a galérie Múzeum v kaštieli A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 37 B Poistné a príspevky do poisťovní 38 C Tovary a služby D Bežné transfery 40 Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 41 2 Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby Stropkovský jarmok Náklady na zabezpečenie jarmoku včítane kultúrnych A podujatí Dotácia pre m.p. Služba za práce počas konania B Jarmoku Zálohy za elektrickú energiu - rozvádzač centrum C námestie Stropkov Uvítanie nového roka A Ohňostroj

19 Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 49 3 Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti Náboženské a iné spoločenské služby Prevádzka kaštieľa A Plyn B Elektrická energia C Vodné a stočné, zrážková voda D Údržba budovy, revízie Grantová podpora Náboženské a iné spoločenské služby Grantový program Dotácie občianskym združeniam a nadáciam 59 A Ocenenia jednotlivcoch a občianskych združení 60 B Dotácia pre ostatné organizácie C - Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník D - Únia nevidiacich a slabozrakých slovenska E - Únia žien Slovenska v Stropkove Základná organizácia Slovenského zväzu F chovateľov- Stropkov Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v G Stropkove H - Slobodní Stropkovskí Umelci J - Občianske združenie STROPEK Dotácie cirkvám a cirkevnej charite 0 69 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov - archeologický výskum kostolnej veže Kongregácia najsv. Vykupiteľa spoločenstvo Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov 0 71 I - Metodov memoriál Pravoslávna cirkevná obec 0 73 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Breznica, filiálka Stropkov-Siník 0 Greckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov-Bokša Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri kláštore otcov redemptoristov 74 Miešaný spevácky zbor KARMEL

20 PROGRAM 10: ŠPORT 1 PROGRAM 10: Šport Športová infraštruktúra Zimný štadión Rekreačné a šport.služby Dotácia pre m.p. Služba Rozpočet na rok IV. úprava Akti- funkčná ekonomická klasifikácia rozpočet prog vita klasifik. ukazovateľ Zmena Zmena na rok spolu spolu ram 6 A - prevádzka a činnosť B - modernizácia Zimného štadióna - výstavba bunkoviska Letné kúpalisko Rekreačné a šport.služby 0 10 A Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť 11 3 Futbalový štadión Rekreačné a šport.služby A Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka Dotácia na II. etapu oprav havarijného stavu tribúny na B futbalovom štadióne Miniihrisko pri zimnom štadióne Rekreačné a šport.služby A Úhrada za elektrickú energiu miniihrisko Prímestská rekreačná zóna vlekom Rekreačné a šport.služby Rekonštrukcia lyžiarského vleku Tatra Poma LVS v areáli vlekom (Odkúpenie lyžiarského vleku Tatra Poma LVS za cenu 956 a náhradných dielov na lyžiaský vlek v hodnote cca 3 298,92 od TJ SLÁVIA Stropkov bolo zrealizované v roku A 2016.) Majetkové vysporiadanie budov v areáli vlekom s TJ SLÁVIA Stropkov Práce naviac pri realizácií projetku: Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu 0 Projekt: Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia (Cykloturistický chodník Jozefínka) Termín realizácie projektu: 5/ /2018. V roku 2017 sú výdavky 22 6 rozpočtované na riadenie projektu a propagáciu projektu Rekreačné a šport.služby A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania B Poistné a príspevky do poisťovní C Tovary a služby D Bežné transfery Rekreačné zariadenie - chata Valkov Rekreačné a šport.služby A Údržba chaty Valkov + úhrada prevádzkových nákladov B Úhrada za elektrickú energiu chata Valkov C Poplatky a dane D Oprava chaty Valkov E Nákup pozemku pri Chate Valkov (591 m2-10 /1m2) Grantová podpora športu Rekreačné a šport.služby A Dotácia pre KM Systém s.r.o. - Letné kúpalisko B Dotácia pre MŠK Tesla Stropkov C Dotácia pre ostatné organizácie D Dotácia pre Občianske združenie AMIS E Dotácia pre FO SOKOL Sitníky Dotácia pre Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia 40 F Stropkov G Dotácia pre Tenisový klub BORG H Dotácia pre Mestský volejbalový klub Stropkov I Dotácia pre Klub bežcov Stropkov J Dotácia pre Stolnotenisový mestský klub Stropkov K Dotácia pre Klub slovenský turistov SLÁVIA Stropkov L Dotácia pre Športový klub Bokša M Dotácia pre Motokrosový klub Stropkov N Dotácia pre Šachový klub Stropkov + Svidník O Dotácia pre Klub silového trojboja mesta Stropkov P Dotácia pre JD ŠKB oddiel boxu Stropkov R Dotácia pre cyklistov NO - TAK bike team Stropkov Dotácia pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov S Stropkov Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora 53 T Stropkov