Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2017

Transkript

1 Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje Litoměřice tový rok Vyhodnocení akčního plánu za rok schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení Litoměřice. Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dospné finanční prostředky. Akční plán zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které byly použity na podporu sociálních, kulrních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Akční plán je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského. Akční plán především zajišťuje, že rozvojové aktivity respekjí finanční možnosti přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizon přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2016 plánovány. Z celkového poč 29 akcí: 1 akce nebyla zrealizována vůbec (Závlahy _Na Valech) realizace 2 akcí byla z technických důvodů přesunuta do roku 2018 Nad rámec Akčního plánu bylo zrealizováno 9 významných investičních akcí. Akční plán byl naplněn z 89%. 1

2 Tabulka Vyhodnocení AP STRAT. (tis. Výsledek/ výsp projek Nové investice a projekty II Závlahy - Na Valech instalace závlah na ulici Na Valech OŽP NE Nebylo realizováno I Automatické parkovací systémy pro kola výstavba zařízení na ukládání kol (realizace v případě získání ) OÚR NE Akce byla zahájena v roce 2018 I Ulice Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy bezpečnosti (realizace v případě získání ) OÚR ANO Akce stále probíhá, ukončení 2018 Podpora regenerace panelových sídlišť regenerace panelového sídliště Pokratice III.etapa OÚR ANO Zregenerované území m2. Ukončena III.etapa C.I MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS České středohoří ) zpracování Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice USPUR ANO Zpracovaný strategický dokument MAP. Projekt stále probíhá C.II Tělocvična KDH rekonstrukce objek v areálu Kasáren Dukelských hrdinů (realizace v případě získání ) OÚR NE Akce byla zahájena v roce Renovace Domu dětí a mládeže zateplení budovy OŠKSPP ANO Akce proběhla dle plánu. Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC) realizace úspor energine na 13 objektech Litoměříce USPUR NE vyhodnocení za rok bude k dispozici na přelomu 04/ vyhodnocení za rok bude k dispozici na přelomu 04/ SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 2030 zpracování akčního plánu udržitelné energetiky LTM. USPUR NE Akční plán udržitelné energetiky, UŽÍT, aktivity ZM. Na zpracování akčního plánu bylo alokováno 921 tis. Kč, projekt ukončen k E Projekt ProgressHeat úspory a efektivní využívání energie v systému CZT USPUR ANO sdie a analytické podklady pro rozvoj udržitelné městské mobility (průzkum dopravního chování a rozptylovou sdi). MobiLita21 Kampaně o udržitelné dopravě. USPUR NE Velkokapacitní cisterna JSDH Litoměřice nákup cisterny SO ANO Optimální energetický mix do r. 2030,2050, prvotní podklady pro odkup CZT. Aktivity ZM, průzkum dopravního chování a rozptylovou sdi). Kampaně o udržitelné dopravě. Zakoupení a uvedení do provozu cisterny pro JSDH. čerpání projek bude k dispozici společně se závěrečnou MZ k E Osobní automobil JSDH Litoměřice nákup mikrobusu SO ANO Zakoupení a uvedení do provozu dopravního automobilu pro 9 osob pro JSDH. Celkem

3 (tis. Výsledek/ výsp projek A.I Významné opravy a rekonstrukce Výstavy s. r. o /Výstaviště ZČ úpravy areálu OÚR ANO Nákup PD na multifunčkní halu 2,5 mil Kč, stavební úpravy pavilonu T. Macharova cesta - chodník oprava chodníku OÚR ANO Opravený chodník. Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 15/7 vč. fresek oprava majetku a oprava původních fresek SO ČÁSTEČNĚ Byly provedeny restaurátorské práce č.p.15/7. Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO Opravená běžecka dráha. Ladova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO Opravená běžecka dráha. C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní OŠKSPP ANO Akce proběhla dle plánu. C.IV Domov seniorů oprava střechy OSVaZ ANO Opravená střecha Celkem

4 (tis. Výsledek/ výsp projek A.I Významné opravy a rekonstrukce Výstavy s. r. o /Výstaviště ZČ úpravy areálu OÚR ANO Nákup PD na multifunčkní halu 2,5 mil Kč, stavební úpravy pavilonu T. Macharova cesta - chodník oprava chodníku OÚR ANO Opravený chodník. Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 15/7 vč. fresek oprava majetku a oprava původních fresek SO ČÁSTEČNĚ Byly provedeny restaurátorské práce č.p.15/7. Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO Opravená běžecka dráha. Ladova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO Opravená běžecka dráha. C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní OŠKSPP ANO Akce proběhla dle plánu. C.IV Domov seniorů oprava střechy OSVaZ ANO Opravená střecha Celkem REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU opravy komunikací ve městě během I Opravy komunikací roku OUR ANO I Ulice Jasanova výstavba komunikace OUR ANO I Instalace světelné signalizace instalace semaforů v ulici Na Valech OUR ANO II Instalace podzemních kontejnerů instalace podzemních kontejnerů v ulici OŽP ANO 627 C.III Kulrní a konferenční centrum nákup záložního generátoru OŠKSPP ANO C.IV Domov seniorů úpravy vybavení, klimatizace OSVaZ ANO C.IV nákup přístroje (magnetická rezonance) OSVaZ ANO C.IV Nemocnice nákup sanitky OSVaZ ANO výměna osvětlení OŽP ANO nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory OSNMM ANO E.I Opravy majetku - hrazené z prostředků bytového hospodářství objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory určené k podnikání OSNMM ANO bytové prostory OSNMM ANO Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z bytové prostory OSNMM ANO Celkem

5 (tis. Výsledek/ výsp projek C.II C.II C.III REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU Celkévé výdaje na podporu volného času a vzdělávání dětí OŠKSPP 468 Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků OŠKSPP Program podpory na činnost sborů a souborů OŠKSPP 500 C.III Dotační program Podpory v oblasti KULTURY a aktivit v rámci LIKUL OŠKSPP C.IV Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok (příjemci NNO) OSVaZ C.IV Dotační program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany Litoměřice na rok (příjemci fyz.osoby) OSVaZ 200 Dotační program Zdravého USPUR 150 Participativní USPUR 197 C.V Program prevence kriminality OSVaZ 900 E.IV Dotační program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok OSVaZ