S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. decembra 2011 K bodu programu : Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na roky 2012-2014 Predkladá: Ing. Jozef Klepáč Riaditeľ VPS Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Správa Podpis predkladateľa: Počet strán: 10 Počet výtlačkov: 40 V Liptovskom Mikuláši : 8.12.2011
N Á V R H N A U Z N E S E N I E Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15.12.2011 K bodu programu : Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na roky 2012-2014 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o 1. konštatuje že: plán nákladov na hlavnú činnosť predstavuje 2.616 700, plán výnosov na hlavnú činnosť predstavuje 2 616 700, z toho prevádzkový transfer 2 596 300, plán výnosov na podnikateľskú činnosť predstavuje 804 112, plán nákladov na podnikateľskú činnosť predstavuje 804 112. Na realizáciu kapitálových výdavkov v rozpočte je plánovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 151 410. 2. schvaľuje: a) Výšku bežného transferu od zriaďovateľa na rok 2012 vo výške 2.596 300. b) Výšku kapitálového transferu od zriaďovateľa na rok 2012 vo výške 151 410. d) Plán nákladov a výnosov na rok 2012 v hlavnej činnosti: náklady 2 616 700 výnosy 2.616 700 2
Dôvodová správa V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a smernice mesta Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a plánom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predkladajú návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2012 na schválenie. Plán v hlavnej činnosti zohľadňuje výšku transferu pre VPS navrhovanú v rozpočte mesta: - bežný transfer 2 596 300 - kapitálový transfer 151 410 Zoznam, skratiek použitých v správe: SR MZ RF TKO MK LA UT MĽP KP ZŠ Schválený rozpočet Mestské zastupiteľstvo Recyklačný fond Tuhý komunálny odpad Miestne komunikácie Liptov aréna Umelý trávnik Mobilná ľadová plocha Krytá plaváreň Zimný štadión 3
Správa k návrhu plánu nákladov a výnosov Predložený návrh plánu VPS Liptovský Mikuláš na obdobie 2012-2014 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami. V súlade s postupom tvorby rozpočtu pre rok 2012 VPS predložili svoje návrhy na financovanie verejnoprospešných služieb, v ktorých boli zahrnuté oprávnené požiadavky na zabezpečenie činností podľa rámcovej zmluvy a zmluvy o zbere a likvidácii odpadu. Mesto v procese tvorby rozpočtu nastavilo vzájomný finančný vzťah vo forme bežného a kapitálového transferu. Plán nákladov a výnosov bol zostavený v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš ako príspevková organizácia vykonáva v rámci svojej hlavnej činnosti práce pre zriaďovateľa v súlade so zriaďovacou listinou, rámcovou zmluvou v rozsahu poskytnutého transferu. Služby realizované voči tretím osobám sú zahrnuté v pláne podnikateľskej činnosti. Podiel hlavnej činnosti na celkovej činnosti je pre rok 2012 76 %, podiel podnikateľskej činnosti 24 %. PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV Náklady Výnosy Zisk /strata Náklady hlavnej činnosti 2 616 700 Výnosy hlavnej činnosti 2 616 700 0 Náklady podnikateľskej Výnosy podnikateľskej činnosti 804 112 činnosti 804 112 0 Náklady celkom 3 420 812 Výnosy celkom 3 420 812 Účtovný výsledok 0 Celkový plán nákladov pre rok 2012 predstavuje 3.420.812, čo je medziročný pokles o 12 percent oproti schválenému plánu na rok 2011 a pokles o 21 % oproti skutočným celkovým nákladom v roku 2010. Hlavná činnosť Predložený návrh plánu hlavnej činnosti je zostavený ako vyrovnaný s nákladmi aj výnosmi vo výške 2.616.700. Výnosy v hlavnej činnosti predstavujú: Výnos z prevádzkového bežného transferu od zriaďovateľa na verejnoprospešné činnosti a prevádzku verejnoprospešných zariadení vo výške 2 596 300. Ostatné vlastné výnosy hlavnej činnosti 20 400 (príjmy z WC, nájom, úroky). Oproti schválenému plánu roku 2011 dochádza pre rok 2012 k zníženiu plánovaného financovania verejnoprospešných činností transferom od zriaďovateľa vo výške 321.978, čo je 11 %. K najväčšiemu zníženiu plánovaného transferu v porovnaní s plánom 2011 dochádza v programe miestne komunikácie (o 36 %) a v programe prostredie pre život (o 13 %). Výnosy z bežného transferu sú plánované vo výške 2 596 300. Z toho 975 000 (37,6 % transferu) smeruje do odpadového hospodárstva, 701 300 (27 % transferu) do programu šport, 430 000 (16,6 % transferu) do programu miestne komunikácie. Ukazovatele rozpočtových programov súvisiacich s činnosťou VPS boli poskytnuté zriaďovateľovi a sú súčasťou programového rozpočtu mesta. Plán 2012 Schv. plán 2011 Skutočnosť 2010 Skutočnosť 2009 Výška prevádzkového transferu od zriaďovateľa 2 596 300 2 918 278 2 639 586 2 920 733 4
Požiadavka a návrh na bežný transfer: rozpočet Č.progr. názov SR Požiadavka Návrh Návrh Návrh progr.zdroj,položka 2012 2011 2012 2 012 2013 2 014 02 6 46 312007 2 Propagácia a prezent.mesta 12 000 12 000 11 000 11 000 11 000 Stoličné dni, Mikulášsky jarmok 06 3 46 312007 5 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 500 1 500 1 500 Čistenie protipovodňových objektov 4 500 2 000 1 500 06 1 1 46 312007 6 Odpadové hospodárstvo 972 000 1 233 621 975 000 990 000 1 005 000 Odvoz odpadu z odpadk.košov 4 900 Odpadkové koše 3 000 1 000 Odvoz zeleného odpadu 65 000 86 000 40 000 Odvoz ornice 2 000 Drvenie konárov- kompostovanie 18 000 20 000 20 000 Odvoz odpadu 280 000 320 000 300 000 06 1 2 Plastový box 50 l 12 ks 3 355 Vozík na sudy 2 ks 450 Vozík na bielu techniku 3 ks 271 Ručný paletový vozík 654 Materiál - vrecia na sep.zb. 3 000 Plochy pod kontajnery a prístr. 4 500 Separácia odpadu 90 000 150 000 100 000 Odvoz nebezpečného odpadu 7 000 06 2 Poplatok za uloženie odp.obciam 70 000 60 000 Prev. prístr.,krovinorez 990 Oceľ.vráta na predčist.stanici 1 600 Uloženie odpadu (zvýš. na rezervu) 440 000 510 000 400 000 odpadová voda 46 600 47 401 47 000 06 3 Oprava ČOV Podbreziny 25 200 Prevádzka ČOV Podbreziny 2 700 5 000 5 000 8 8 Miestne komunikácie 673 710 682 000 430 000 450 000 450 000 08 1 1 46 312007 Údržba MK 374 850 370 000 170 000 08 1 2 46 312007 Čistenie MK 144 000 180 000 155 000 08 1 3 46 312007 Zimná údržba 135 000 112 000 85 000 10 1 Svetelná signalizácia 19 860 20 000 20 000 09 1 46 312007 9 Prostredie pre život 327 440 396 645 285 000 300 000 295 000 Údržba zelene 255 600 302 000 240 000 Údržba Háj Nicovô 6 840 7 000 Odstraňovanie zelene 20 000 20 000 15 000 Čistenie zelene 22 500 45 145 10 000 09 2 46 312007 Karanténna stanica 22 500 22 500 20 000 10 1 46 312007 10 Osvetlenie 7 875 8 750 6 500 6 500 6 500 Prev.vianoč. osvetlenia, vlajk.výzd. 7 875 8 750 6 500 12 12 Šport 695 105 745 300 701 300 701 300 689 922 12 6 1 46 312007 Plaváreň prevádzka 216 324 205 000 200 000 Oprava a údržba (strecha, kanaliz.) 15 000 12 6 2 46 312007 Zimný štadión prevádzka 313 952 330 000 320 000 Oprava strechy 10 000 12 6 3 46 312007 Mobilná ľadová plocha 28 276 31 400 29 000 12 6 4 46 312007 Umelý trávnik prevádzka 31 185 36 600 40 000 Prevzdušnenie 5 000 Údržba 2x nórske ihriská s UT 8 000 8 000 12 6 5 46 312007 Aréna Liptov 105 368 104 300 104 300 4 4 Služby poskytované občanom 213 793 183 000 181 000 182 000 182 000 13 4 1 46 312007 Prevádzka cintorínov 51 093 62 000 60 000 Údržba Háj Nicovô 9 000 Kultúrne pamiatky - údržba 6 300 Dom smútku - prevádzka 20 000 25 000 25 000 Servis mestského rozhlasu 5 400 01 1 41 312007 4 Údržba, revízie budova správy 0 2 000 2 000 14 3 46 312007 4 Verejné WC, podchody 122 000 94 000 94 000 13 4 46 312007 13 Zabezpečenie kult. podujatí 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Bežný transfer od zriaďovateľa 2 906 923 3 266 316 2 596 300 2 647 300 2 645 922 5
Na obstaranie majetku je v návrhu rozpočtu mesta plánovaný kapitálový transfer pre VPS vo výške 151.410 a to na realizáciu spevnenej plochy pre kompostovanie a spodnej stavby akcie ukončenie skládkovania na skládke V.Poruba. Kapitálové výdavky Rozpočet SR Požiadavka Návrh Program, oddiel Názov 2011 2 012 2 012 01 01116 Správa 718004 Rekonštrukcia NDN (nádrž na naftu) 48 000 08 1 1 0451 Komunikácie 714004 Nakladač HON 200 100 000 71405 Multikára 15 000 08 1 2 0451 Čistenie komunikácií 714004 Cestný zametač 180 000 06 1 1 0510 Vývoz odpadu 714005 Vozidlo na vývoz komunálneho odpadu 150 000 714005 Vozidlo na odvoz separ.odpadu (hydr.ruka) 150 000 714005 Ramenný nakladač 150 000 06 1 2 0510 Separácia 713004 Ekosklad 6 790 6 790 713004 Veľkoobj. kontajnery 10 000 717001 Plochy pod kontajnery 10 000 06 2 Zneškodňovanie odpadu 721001 Kompostáreň - spevnená plocha 46 356 721001 Skládka V.Poruba-ukonč. skládkovania 105 054 09.1 Zeleň 71404 Nákladný automobil na zber trávy s rukou 20 000 71404 Traktorové kosačky 50 000 13 4 1 0840 Cintoríny a Dom smútku 717001 Oplotenie urnového hája 1.etapa 6 700 Kapitálové výdavky spolu 16 790 886 490 151 410 Kapitálové príjmy Rozpočtová SR Plán Plán Plán položka Názov 2011 2 012 2013 2014 322005 Kapitálový transfer od zriaďovateľa 16 790 151 410 150 000 150 000 Kapitálové príjmy spolu 16 790 151 410 150 000 150 000 6
Plán výnosov Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Spolu Druh výnosov Str. Druh príjmov program za čin. Stavebná činnosť, komunikácie, tec.služby Komunikácie, verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia Stavebná činnosť 110 75 000 Transfer na podujatia 2 11 000 Služby parkovísk 110 45 000 Transfer - ČOV Podbreziny - prevádzka 6 5 000 Čistenie komunikácií 115 9 000 Transfer - čistenie protipovod.obj. 5 1500 Údržba VO 110 24 000 Transfer - údržba komunikácií 8 170 000 Trhové stánky 180 18 000 Transfer - čistenie komunikácií 8 155 000 Plagátovanie 110 2 900 Transfer - zimná údržba komunikácií 8 85 000 Údržba zelene 140 15 000 Transfer - prevádzka svetel.sig.zariadení 10 20 000 Informačný systém 180 5 300 Transfer - prevádzka vianoč.a vlajk.výzd. 10 6 500 Reklamné zariadenia 102 35 000 Transfer - kultúrne podujatia 13 5 000 Transfer - prevádzka WC, podchodu 4 94 000 Príjem z WC 14 800 Transfer - údržba a revízie budovy VPS 4 2 000 Transfer - karanténa stanica 9 20 000 Transfer - odstraňovanie nevh. zelene 9 15 000 Transfer - čistenie zelene 9 10 000 Transfer - údržba zelene 9 240 000 Celkom za oblasť 229 200 Celkom za oblasť 840 800 1 070 000 Pohrebníctvo Dom smútku, cintoríny Transfer - prevádzka Domu smútku 4 25000 Predaj tovaru 130 9 000 Transfer údržba cintorínov 4 60000 Pohrebné služby 130 35 000 Nájom hrobových miest 18000 Celkom za oblasť 44 000 Celkom za oblasť 103 000 147 000 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo Transfer - odvoz ornice 6 2000 Transfer - materiál 6 1000 Vývoz odpadov 160 75 000 Transfer - zvoz zel.odpadu 6 40 000 Predaj odpadových nádob 160 14 000 Transfer - zvoz kom.odpadu 6 300 000 Vývoz separ.odpadu obciam 162 25 000 Transfer odvedenie vôd zo skládky 6 47 000 Predaj vyseparovaného odp. 162 120 000 Transfer - kompostovanie, drvenie 6 20 000 Likvidácia odpadu 161 120 000 Transfer - uloženie a likv.odpadu 6 400 000 Nájom priestorov - Zb.sur. 1 600 Transfer - poplatok za uloženie 6 60 000 Prepravné služby 4 000 Transfer - separácia odpadu 6 100 000 Celkom za oblasť 359 600 Celkom za oblasť 970 000 1 329 600 Šport Šport Služby umelého trávnika 191 4 000 Transfer - umelý trávnik 12 40 000 Služby mob.ľadovej plochy 192 1 200 Transfer - mobilná ľadová plocha 12 29 000 Služby krytej plavárne 193 80 000 Transfer - krytá plaváreň 12 200 000 Nájom priestorov v KP 193 6 000 Služby zim.štadióna 194 37 600 Transfer - zimný štadión 12 320 000 Nájom priestorov v ZŠ 194 400 Transfer - nórske ihriská 12 8 000 Služby Liptov arény 196 40 000 Transfer - Liptov aréna 12 104 300 Celkom za oblasť 169 200 Celkom za oblasť 701 300 870 500 Správa - úroky, prev.výn., zúčt.rf 2 112 Správa - úroky 1 900 Spolu 804 112 Spolu 2 617 000 3 421 112 Výnosy celkom 3 421 112 Podiel výnosov hlavnej činnosti 76% Podiel výnosov podnikateľskej činnosti 24% 7
Plán nákladov a výnosov hlavnej činnosti Plán Plán Plán Schv. plán Účty / položky Názov 2012 2013 2014 2011 501 materiál 633... materiál 139 306 165 000 165 000 176 750 634001 PHM 150 551 170 000 170 000 165 720 634.. náhr.diely-dopr.prostr. 33 252 35 000 35 000 35 645 502 energie 632001 elektrina 194 751 205 000 205 000 215 107 632001 plyn 181 251 195 000 195 000 186 263 632002 voda 9 977 10 500 10 500 10 535 511 údržba 634 údržba a opravy dopr.pr. 74 250 95 000 95 000 107 800 635 údržba a opravy strojov 38 002 40 000 40 000 39 827 635006 údržba a opravy objektov 9 500 20 000 20 000 50 704 512 cestovné 631001,2 cestovné 286 300 300 380 513 reprezent. 633016 reprezentačné 475 500 500 500 518 služby 632002 stočné 71 252 75 000 75 000 72 623 632003 telekom.,poštovné 14 252 15 000 15 000 15 743 634002 STK,emisie 1 615 1 700 1 700 1 725 634004 prepravné 12 350 13 000 13 000 13 880 636 nájom 4 276 4 500 4 500 5 029 637 služby ostatné 149 205 180 000 180 000 191 876 637005 revízie 5 415 5 700 5 700 5 102 521 mzdy 61.. mzdy 867 103 912 740 912 740 1 123 889 524 odvody 62.. odvody poistného 306 289 322 409 322 409 395 864 527 zák.soc. výd. 637014 stravovanie 50 351 55 000 55 000 67 265 637016 prídel do SF 13 004 13 690 13 690 11 239 637027 ost.osob.náklady 19 243 20 256 20 256 6 240 53. dane a popl. 634005 diaľnič. známky 190 200 200 286 637035 daň z nehnuteľnosti 171 180 180 180 56., 59. fin. výd., 634003 poist. vozidiel 17 921 18 864 18 864 15 724 637012 4 poplatky obciam 57 000 60 000 60 000 52 000 637012 poplatky 4 277 4 500 4 500 4 702 637015 poist.maj.a osôb 1 754 1 846 1 846 430 642006 poplatky združ. 380 400 400 525 551 odpisy 57 001 60 000 60 000 87 454 553 rezerva - uzavr.skl. 132 050 139 000 139 000 57 400 Náklady spolu 2 616 700 2 840 285 2 840 285 3 118 407 691.. Výnosy z prev.transferu 2 596 300 2 647 300 2 645 922 2 761 223 691.. Výnosy z účel.transferu 0 157 055 602,648,662 Výnosy vlastné 20 400 20 400 20 400 19 300 Výnosy spolu 2 616 700 2 667 700 2 666 322 2 937 578 Výsledok hospodárenia 0-172 585-173 963-180 829 8
Podnikateľská činnosť Plán nákladov podnikateľskej činnosti je zostavený vo výške 697 112 a výnosov vo výške 697 112. Riziko v podnikateľskej činnosti je možné nesplnenie plánovaných tržieb z parkovného a z trhoviska za stánky v prípade realizácie odpredaja domu služieb, tiež je ohrozené plnenie tržieb z reklamnej činnosti realizovanej na stĺpoch verejného osvetlenia. V nákladoch podnikateľskej činnosti sú plánované náklady spojené so splácaním lízingov (odpisy a úroky) na 2 vozidlá obstarané v roku 2011 do podnikateľskej činnosti. druh nákladov / výnosov Plán 2012 Schv. plán 2011 501 Spotreba materiálu 38 200 36 759 501 Spotreba PHM 34 600 33 782 502 Spotreba energie - voda 2 400 2 356 502 Spotreba energie - plyn, para 42 000 36 385 502 Spotreba el.energie 38 400 38 940 504 Náklady na predaný tovar 19 200 16 690 511 Opravy a údržba 13 000 13 493 512 Cestovné 84 102 513 Reprezentačné 96 80 51806, 09, 10, 13 Nájomné 396 336 51827, 25, 51 Stočné 5 520 4 651 51830, 31 Telekom., poštovné 2 760 2 377 518 Ostatné služby a subdodávky 36 659 36 140 521 Mzdové náklady 273 822 349 067 524 Zákonné soc. poist. 96 722 116 762 527 Ost.osobné náklady 6 077 52720 Prídel do soc.fondu 4 107 3 490 52752,53 Ochranné prac.pomôcky 2 040 1 792 531,32,38 Ostatné dane a popl. 9 600 8 829 551 Odpisy 72 935 19 462 552 Tvorba rezerv na uzavretie skládky 69 921 28 563 562 Úroky z leasingu 7 901 568 Poistenie majetku 1 056 568 Poistenie vozidiel 9 798 1 362 568 Poplatky obciam za uloženie odpadu 16 800 14 000 591 Daň (z úrokov,z príjmu) 18 15 54890 Vnútropodn.náklady 0 0 54899 Náklady správnej réžie 0 0 Náklady spolu : 804 112 765 433 602.. Tržby za služby 547 700 575 936 604 Tržby z predaja tovaru 143 000 95 000 648 Nájomné 111 300 125 900 648 Ostatné prevádzkové výnosy 200 15 000 662 Úroky z bankových vkladov 500 80 698 Zúčt. transferu z Recykl.f.do výnosov 1 412 1 261 Výnosy spolu : 804 112 813 177 Hosp. výsledok 0 47 744 9
Plán nákladov a výnosov podľa činností pre rok 2012 Program 1 4 6 8 9 12 Podpr.. 1 5 6 1.1 2 1.2 8.1.1+2.6+ 5.4+10.1+1 1.2 1.3 1 2 4.4 4.3 4.1 4.2 4.5 Celkom Položky,účty Správa Cint. WC Vývoz Skládka Separ. MK Čistenie Zim.sl. Zeleň Kar.st. UT+ nor.ihr. MĽP KP ZŠ LA 501 materiál 633... materiál 7 220 6 042 3 392 10 830 7 477 8 788 23 408 1 414 12 825 26 524 687 7 275 1 862 4 737 8 883 7 942 139 306 634001 PHM 2 356 2 565 84 820 20 045 542 12 160 14 041 11 552 2 470 150 551 634.. náhr.diely-dopr. 143 693 17 908 343 4 311 5 076 4 065 713 33 252 502 energie 632001 elektrina 5 700 6 622 12 464 152 7 687 2 233 20 435 166 903 2 375 10 566 24 795 85 500 15 153 194 751 632001 plyn 14 820 2 155 90 209 63 028 11 039 181 251 632002 voda 665 212 774 238 143 238 4 817 2 386 504 9 977 511 údržba 634 opravy dopr.pr. 475 242 9 475 467 190 950 13 098 46 550 2 803 74 250 635 opravy strojov 14 820 117 1 378 1 640 9 954 2 451 1 264 5 741 637 38 002 635006 opr.budov,obj. 4 275 5 225 9 500 512 cestovné 631001,2 cestovné 190 48 48 286 513 reprezent. 633016 reprezentačné 475 475 518 služby 632002 stočné 2 109 243 822 48 506 380 998 143 238 11 229 6 033 551 71 252 632003 telekom.,poštovné 6 650 903 527 625 352 1 520 865 209 599 637 1 365 14 252 634002 STK,emisie 95 1 045 190 190 95 1 615 634004 prepravné 1 783 10 092 475 12 350 636 nájom 1 425 238 2 328 285 4 276 637 služby ostatné 10 925 532 2 470 6 365 27 807 32 691 19 735 19 14 706 4 446 9 768 4 737 2 461 11 735 808 149 205 637005 revízie 1 900 190 285 950 488 842 760 5 415 521 mzdy 61.. 149 015 35 878 12 108 186 610 42 708 71 697 112 181 41 391 73 277 6 759 11 039 31 817 56 048 36 575 867 103 524 odvody 62.. 52 537 12 635 4 262 65 709 15 058 25 250 39 645 14 579 26 107 2 379 3 886 337 11 284 19 747 12 874 306 289 527 zák.soc. výd. 637014 stravovanie 5 700 2 119 1 425 11 590 2 470 5 225 6 175 1 235 4 845 352 665 2 375 3 990 2 185 50 351 637016 prídel do SF 2 235 538 181 2 799 640 1 075 1 682 621 1 099 102 165 477 841 549 13 004 637027 ost.osob.náklady 1 520 114 380 456 228 2 835 152 5 654 6 080 1 520 304 19 243 53. dane a popl. 634005 diaľnič. známky 114 38 38 190 637035 daň z nehn. 171 171 56., 59. fin. výd. 634003 poist. vozidiel 962 436 11 461 247 1 725 2 017 1 073 17 921 637012 4 poplatky obciam 57 000 57 000 637012 poplatky 1 644 91 79 447 751 143 271 95 249 16 37 149 224 81 4 277 637015 poist.maj.a osôb 1 754 1 754 642006 poplatky združ. 380 380 551 odpisy 3 278 3 867 22 323 2 926 1 986 3 849 16 891 1 881 57 001 54899 správna réžia -289 012 11 393 10 453 40 153 56 634 11 062 23 671 17 145 9 402 29 312 2 213 5 310 3 208 22 123 35 396 11 537 0 553 rezerva - uzavr.skl. 132 050 132 050 54890 vnútropodnikové 17 625 42 347-108 371 77 978-73 139-67 118 26 230 16 223 54 451 461 7 480 1 450-13 355 15 998 1 740 0 Náklady spolu 0 103 000 94 500 368 217 512 000 101 246 213 489 154 194 85 000 264 751 19 003 48 000 29 000 200 000 320 000 104 300 2 616 700 691 Výnosy z prev.transf. 2 000 85 000 94 000 363 000 512 000 100 000 214 000 155 000 85 000 265 000 20 000 48 000 29 000 200 000 320 000 104 300 2 596 300 602, 648, 662 Výnosy vlastné 1 900 18 000 500 20 400 Výnosy spolu 3 900 103 000 94 500 363 000 512 000 100 000 214 000 155 000 85 000 265 000 20 000 48 000 29 000 200 000 320 000 104 300 2 616 700 Výsledok hospodárenia 3 900 0 0-5 217 0-1 246 511 806 0 249 997 0 0 0 0 0 0