Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2015-2017 Sumarizácia: Bežné príjmy 1 208 111 Kapitálové príjmy 0 Prímové finančné operácie 58 912 Príjmy - MŠ 8 500 Príjmy - ZŠ 4 600 Spolu: 1 280 123 Bežné výdavky 346 235 Kapitálové výdavky 218 639 Výdavkové finančné operácie 88 032 Výdavky - ŠKD 32 868 Výdavky - ZŠ 401 849 Výdavky ZŠ - kapitálové 35 500 Výdavky - MŠ 157 000 Spolu: 1 280 123 Rozdiel: 0 Návrh zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 06.02.2015 do 23.02.2015. Ing. Jozef Holúbek starosta obce

Skutočné Skutočné Skutočné Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie plnenie Bežné Kapitálové Finančné Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na príjmy príjmy operácie Rok Rok rok 2012 rok 2013 rok 2014 2015 2015 2015 2016 2017 Zdroj Pol Pod Text 41 111 003 podielové dane - OcÚ 232907,53 252364,58 258076,71 293108 293108 293108 41 111 003 podielové dane - MŠ, ŠKD 166946 180918 188891 213170 213170 213170 41 111 003 podielové dane - OS 20867 22702 25261 26646 26646 26646 41 121 001 daň z nehnuteľností-pozemky 59677 58663 58954 59200 59200 59200 41 121 001 daň z pozemkov-nedoplatky 233 181 176 56 90 110 41 121 002 daň z nehnuteľností-stavby 54339 60459 60517,73 63000 63000 63000 41 121 002 daň zo stavieb-nedoplatky 15936 1025 1514,59 1018 1100 1180 41 121 003 daň z nehnuteľností-byty 63,59 96,6 115,68 116 116 116 41 133 001 daň za psa 1040 1400 1475 1500 1500 1500 41 133 012 daň za užívanie VP 1007,46 971,05 1014,99 1000 1000 1000 41 133 013 poplatok za KO a DSO 31279,44 31368,86 31589,45 33000 33000 33000 41 133 013 poplatok za KO a DSO-nedopl. 1020,09 569,29 474,73 87 120 150 41 212 002 z prenájmu pozemkov 2401,44 2421,36 2279,79 2280 2280 2280 41 212 003 z prenájmu budov 23894,64 22549,31 19167,29 20680 20680 20680 41 212 003 z prenájmu bytov 32810,96 33076,82 33796,69 33120 33120 33120 41 212 003 z prenájmu kultúrneho domu 3207,98 2407,8 1956 1500 2000 2500 41 221 004 správne poplatky 3984,12 4028,03 5920,65 4500 4000 4500 41 221 004 správne popl.-hracie automaty 3000 7900 7500 7500 7500 7500 41 222 003 pokuty,penále 1155 30 50 41 223 001 cintorínske poplatky 2110 3280 1950 1900 2000 1200 41 223 001 poplatky za relácie v MR 863,2 778,44 492,08 450 500 520 41 223 001 z kultúrnej činnosti 129,29 262,6 1691,75 100 150 200 41 223 001 knižnica-výpožičné 59,37 61,5 49,5 50 55 60 41 223 001 za predaj nádob TKO 895,44 917,52 991,44 1000 1000 1000 41 223 001 za predaj vriec TKO 135 84 68 41 223 001 od nájomcov-vodné,stočné 2235,52 2241,77 2257,02 2424 2424 2424 41 223 001 od nájomcov-správa bytov 1240,02 1257,45 1257,98 1255 1255 1255 41 223 001 od nájomcov-elektrická energia 902,25 949,17 1008,94 1152 1152 1152 41 223 001 za energie-lekári 4862,94 3684,72 4425,64 4000 4000 4000 41 223 001 za služby-potraviny Buday 800,09 751,47 600 1000 1000 1000 41 223 001 poplatok-viacúčelové ihrisko 100 200 300

41 223 001 za služby-koloniál 1000 465,27 41 223 001 poplatky za súťažné podklady 1500 41 223 001 Poplatky z reklamy 273,85 41 242 úroky z vkladov 167,2 29,25 44,19 40 35 35 41 292 006 Z náhrad poistného plnenia 120 41 292 008 z výťažkov lotérií 385,28 341,23 159,26 150 150 150 41 292 019 príjmy z refundácie 2467,83 3277,36 3406,89 3000 3000 3000 11H 312 008 transfer z VÚC 350 2340 300 111 292 019 civilná ochrana 187,2 187,2 187,2 187 187 187 111 312 001 Normatívy - zo ŠR - ZŠ 372262 387912 418589 400249 415000 420000 111 312 001 Granty a transfery zo ŠR 24349,89 42969,71 24383,58 24000 24500 24590 111 312 001 voľby 1626,48 1798,49 5614,67 640 111 312 012 granty a transfery zo ŠR 4881,11 4904,04 4933 5000 5020 131 453 zostatok z predch.rokov 531,2 505,4 1263,48 58912 41 233 001 Predaj pozemku-koniarovce 7500 111 322 001 granty a transfery zo ŠR 6500 15832 88089 11S1 322 001 RCO z EÚ 271048,3 24031,5 11S1 312 001 RCO z EÚ 7759,23 11S1 322 001 Rekonštrukcia zš-eú 165093,88 170525,08 11S1 312 001 Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 58962,28 11S2 322 001 RCO - ŠR 31888,05 2827,25 11S2 312 001 RCO-ŠR 912,85 11S2 322 001 Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 19422,81 20061,77 11S2 312 001 Rekonštrukcia ZŠ - ŠR 6936,74 71 331 001 Dotácia z EBDR - MŠ 29600 46 454 001 z rezervného fondu 50000 46 454 002 z ostatných fondov obce 32751 52 513 001 krátkodobý úver-zš 144610,69 52 513 002 úver-mš 148000 52 513 002 úver - ZS 75540 41 223 vlastné príjmy ZŠ 1891,85 6259,41 6261,31 41 223 vlastné príjmy-materská škola 12404,29 12314,05 13680,48 Spolu: 1958440,34 1498523,44 1363446,42 1208111 58912 1223238 1228853

Výdavková časť rozpočtu Skutočné Skutočné Skutočné Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie plnenie Bežné Kapitálové Finančné rozpočet na rozpočet na rozpočet na výdavky na výdavky na operácie na Rozpočet na Rozpočet na rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2015 rok 2015 rok 2016 rok 2017 PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola 3 094,77 5 241,73 4 445,36 5 800 5 300 5 300 1.1. Manažment obce 603,27 1 664,30 1 667,68 2 000 1 500 1 500 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 603,27 1 664,30 1 667,68 2 000 1 500 1 500 633 006 Reprezentačné 603,27 1 664,30 1 667,68 2 000 1 500 1 500 1.2. Kontrolná činnosť 1 450,00 2 620,00 1 500,00 1 500 1 500 1 500 01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti 1 450,00 2 620,00 1 500,00 1 500 1 500 1 500 637005 Auditorské a právne služby 1 450,00 2 620,00 1 500,00 1 500 1 500 1 500 1.3. Členstvo v organizáciách a združeniach 1 041,50 957,43 1 277,68 2 300 2 300 2 300 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 041,50 957,43 1 277,68 2 300 2 300 2 300 642 006 Členské 1 041,50 957,43 1 277,68 2 300 2 300 2 300 PROGRAM 2: Bezpečnosť 20 293,56 21 403,84 15 908,12 9 000 34 000 9 200 9 700 2.1. Požiarna ochrana 347,42 362,87 494,17 500 500 500 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 347,42 362,87 494,17 500 500 500 633 006 Požiarna a povodňová ochrana 48,17 204,96 200 200 200 637 004 Všeobecné služby 299,25 362,87 289,21 300 300 300 2.2. Verejné osvetlenie 19 946,14 21 040,97 9 011,60 8 200 8 700 9 200 06.4.0. Verejné osvetlenie 19 946,14 21 040,97 9 011,60 8 200 8 700 9 200 632 001 Elektrická energia-vo 6 673,02 1 057,86 7 648,48 6 700 7 200 7 200 635 004 Štandartná údržba VO 2 269,82 1 820,28 1 363,12 1 500 1 500 2 000 635 006 Rekonštrukcia dopr.značenia 10 013,64 637 004 Všeobecné služby 740,00 635 004 Údržba kamerového systému 288,00 717 001 Kamerový systém 11 003,30 2.3. Bezpečnosť 6 402,35 300 34 000 300 300 06.2.0. Rozvoj obcí 6 402,35 300 34 000 300 300 635 006 Bezpečné priechody 6 030,35 717 001 Bezpečné priechody-dotácia 19 500 717 001 Bezpečné priechody-spolufinanc. 2 000

717 001 Kamerový systém- spolufinancovanie 5 500 717 001 Kamerový systém-dotácia 7 000 637 005 Špeciálne služby 120,00 635 004 Údržba kamerového systému 252,00 300 300 300 PROGRAM 3: Školstvo 682 680,42 204 389,46 31 648,62 3 100 15 180 18 240 17 740 3.1. Predškolská výchova 163 171,44 48 397,22 18 463,09 3 100 15 180 18 240 17 740 09.1.1.1. Predškolská výchova 163 171,44 48 397,22 18 463,09 3 100 15 180 18 240 17 740 635 006 Rutinná údržba MŠ 1 056,00 637 005 Špeciálne služby 800,00 637 015 Poistné-budova MŠ 242,95 651 002 Splácanie úrokov-úver 1 128,65 3 557,22 2 970,91 3 000 3 000 2 500 653 001 Manipulačné poplatky-úver 548,00 60,00 60,90 100 60 60 653 002 Provízie-úver 122,42 637 037 Vrátenie nevyčerpaných prostr. 251,28 716 Prípravná PD 717 002 Rekonštrukcia MŠ 7 478,42 717 002 Rekonštrukcia MŠ-úver 148 000,00 821 005 Splácanie istiny-úver 3 795,00 44 780,00 15 180,00 15 180 15 180 15 180 3.2. Základné vzdelanie 518 508,98 155 992,24 13 185,53 09.1.2.1. Základné vzdelanie 519 508,98 155 992,24 13 185,53 633 001 Interiérové vybavenie ZŠ 33 076,74 633 002 Výpočtová technika 20 133,78 633 003 Telekomunikačná technika 1 078,99 633 004 Prevádzkové stroje,prístroje 4 521,23 635 006 Údržba budovy ZŠ 1 360,81 373,93 637 005 Verejné obstarávanie 12 983,53 637 004 Revízie 492,00 637 005 Špeciálne služby 650,00 637 015 Poistné budova ZŠ 526,78 651 002 Splácanie úrokov-úver 602,64 4 558,66 652 001 Manipulačné poplatky-úver 727,85 4,80 717 002 Rekonštrukcia oplotenia 12 811,60 717 002 Rekonštrukcia WC 4 315,28 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-spolufinancovanie 10 723,39

717 002 Rekonštrukcia ZŠ-EU 165 093,88 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 19 422,81 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-vlastné 161 876,87 717 002 Rekonštrukcia ZŠ-úver 88 740,49 821 002 Úver ZŠ 144 610,69 PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá 354 589,74 22 537,97 9 799,12 11 000 61 000 85 600 5 600 4.1 Miestne komunikácie 342 383,61 21 689,54 5 541,30 7 000 48 000 82 000 2 000 04.5.1. Cestná doprava 342 383,61 21 689,54 5 541,30 7 000 48 000 82 000 2 000 635 006 Štandartná údržba kom. 1 106,86 1 945,83 5 541,30 7 000 2 000 2 000 635 006 Údržba komunikácií-zo ŠR 2 483,59 637 005 RCO 7 284,00 637 015 Poistné-komunikácie 571,67 717 002 Rekonštrukcia chodníkov 48 000 80 000 717 001 RCO-spolufinancovanie 14 503,63 452,90 717 002 RCO-spolufinancovanie 1 440,39 18,81 717 001 RCO-EU 246 561,49 8 184,19 717 002 RCO-EU 24 486,81 319,75 717 001 RCO-ŠR 29 007,24 962,85 717 002 RCO-ŠR 2 880,81 37,62 716 RCO-projektová dokumentácia 520,00 717 002 RCO 381,77 717 002 RCO-vlastné 20 922,94 4.2. Verejné priestranstvá 12 206,13 848,43 4 257,82 4 000 13 000 3 600 3 600 06.2.0. Rozvoj obce 12 206,13 848,43 4 257,82 4 000 13 000 3 600 3 600 633 015 Palivá-kosačky 548,67 848,43 946,67 1 500 1 500 1 500 635 006 Obnova zelene a trhové miesto 1 813,50 635 006 Údržba parkov a fontány 1 497,65 1 500 2 100 2 100 635 006 Oplotenie pozemku pri OcÚ 1 000 717 001 Verejná zeleň - "JUH" - spoluf. 3 500 Označenie ulíc a domov 9 500 717 001 Centrálny park 11 657,46

PROGRAM 5: Životné prostredie 34 261,66 34 844,49 37 547,36 43 700 40 500 40 500 5.1. Odpady 34 261,66 34 844,49 37 547,36 43 700 40 500 40 500 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 34 261,66 34 844,49 37 547,36 43 700 40 500 40 500 637 004 Recyklačný fond 995,00 1 108,00 633 006 Nádoby TKO a vrecia TKO 927,60 1 415,48 4 250,80 1 000 1 000 1 000 637 004 Likvidácia odpadov 32 339,06 31 961,01 33 296,56 42 700 39 500 39 500 637 004 Všeobecné služby-emb Projekt 360,00 PROGRAM 6: Sociálne služby 1 569,53 3 219,41 3 208,07 3 575 3 600 3 600 6.1. Opatrovateľská služba 1 569,53 3 219,41 3 208,07 3 575 3 600 3 600 10.2.0 Staroba 1 569,53 3 219,41 3 208,07 3 575 3 600 3 600 633 006 Všeobecný materiál 115,00 637 027 Odmeny-posudkový lekár 54,60 75 100 100 637 034 Opatrovateľská služba 1 454,53 3 164,81 3 208,07 3 500 3 500 3 500 PROGRAM 7: Kultúra,šport a iné spoločenské služby 37 505,70 129 149,78 98 088,11 47 986 75 239 87 229 46 180 7.1. Kultúra 14 948,60 107 035,80 76 609,49 24 540 75 239 44 884 23 334 08.2.0. Kultúrne služby 14 948,60 107 035,80 76 609,49 24 540 75 239 44 884 23 334 637 002 Transfer z VÚC 350,00 300,00 632 001 Elektrická energia-kd 4 287,25 4 669,28 4 043,27 4 000 4 500 4 500 633 001 Interiérové vybavenie 13 528,40 11 967,00 2 000 1 000 1 000 633 004 Ozvučovací systém 1 448,60 633 004 Kuchynské potreby 6 484,27 1 513,56 1 000 1 000 1 000 633 006 Všeobecný materiál-kd 677,33 1 650,43 3 264,75 3 000 2 000 1 500 635 004 Rutinná údržba strojov 711,11 361,60 711,79 850 850 850 635 006 Rutinná údržba budov 1 024,03 1 063,65 2 594,14 2 000 3 000 3 000 637 002 Športové a kultúrne podujatia 2 145,52 4 649,18 6 329,34 7 000 7 000 7 000 637 004 Všeobecné služby-revízie 360,00 1 242,00 412,80 450 1 200 450 637 012 Poplatky SOZA 33,50 33,50 33,50 340 34 34 632 001 Plyn KD 5 359,86 6 324,70 2 124,49 2 000 2 500 2 500 635 006 Údržba multifunkčného ihriska 34,15 1 934,77 1 900 1 800 1 500 635 006 Údržba ihriska FC a tribúny 1 104,71 4 634,83 713 004 Nákup kosačky 3 990,35 717 002 Rekonštrukcia budovy s.č.470 24 442,28

717 002 Rekonštrukcia obliekárne FC 21 739 20 000 717 002 Rekonštrukcia KD 36 008,70 36 745,25 53 500 7.2. Knižnica 990,75 1 054,86 1 024,59 1 050 1 050 1 050 08.2.0. Knižnice 990,75 1 054,86 1 024,59 1 050 1 050 1 050 633 006 Všeobecný materiál 2,20 54,72 26,80 50 50 50 633 009 Nákup kníh 988,55 1 000,14 997,79 1 000 1 000 1 000 7.3. Informovanosť 3 364,37 3 442,28 3 610,01 4 015 4 015 4 015 3 364,37 3 442,28 3 610,01 4 015 4 015 4 015 635 006 Údržba MR 1 916,84 1 022,74 1 434,88 1 500 1 500 1 500 637 004 Obecné noviny 1 433,25 2 405,26 2 160,85 2 500 2 500 2 500 637 012 Poplatky SOZA 14,28 14,28 14,28 15 15 15 7.4. Kultúrne a športové služby 15 852,99 14 560,15 15 057,22 17 500 16 900 16 900 08.1.0. Rekreačné a športové služby 15 852,99 14 560,15 16 057,22 17 500 16 900 16 900 642 002 Transfer-FC - "A" mužstvo 11 355,65 10 626,71 9 557,22 8 500 8 500 8 500 642 002 Transfer FC - dorats 1 500,00 1 800 1 800 1 800 642 002 Transfer-OZ Škôlkarik 1 000,00 250,00 642 002 Transfer - KMŠN 400,00 1 184,16 2 200,00 2 200 2 200 2 200 642 002 Transfer - ŠK ST 800,00 800,00 800,00 900 800 800 642 002 Transfer - JDS 1 299,42 1 299,36 1 300,00 1 500 1 500 1 500 642 002 Transfer - FS Nefelejcs 100,00 642 002 Transfer - FS Nádej 447,92 399,92 400,00 1 000 500 500 642 002 Transfer - SZZ 300,00 300 300 300 642 002 Transfer - TS Again 450,00 400 400 400 642 002 Transfer- skauti 500 500 500 642 002 Transfer - Poľovné združenie 400 400 400 7.5. Náboženské a iné spoločenské služby 2 348,99 3 056,69 786,80 881 20 380 881 08.4.0. Náboženské a iné spol.služby 2 348,99 3 056,69 786,80 881 20 380 881 632 001 Elektrická energia - DS 163,31 451,88 271,82 280 280 280 633 006 Všeobecný materiál - DS 21,65 100 100 635 006 Údržba DS a cintorínov 2 164,00 2 604,78 514,95 600 20 000 600 636 001 Nájom - cintorín 0,03 0,03 0,03 1 1 1 PROGRAM 8: Správa obce 210 276,82 224 108,13 276 008,28 206 273 34 400 38 673 237 536 234 510 8.1. Výdavky verejnej správy 201 601,45 217 225,90 268 683,82 201 153 34 400 38 673 232 414 229 343 01.1.1. Obec 201 601,45 217 225,90 268 683,82 201 153 34 400 38 673 232 414 229 343 611 Tarifný a základný plat 69 235,62 72 278,18 81 559,38 81 898 81 898 81 898

612 001 Osobný príplatok 11 033,66 11 656,65 12 752,43 16 000 16 000 16 000 612 002 Príplatok za riadenie 1 134,36 1 134,43 1 186,64 1 344 1 344 1 344 614 Odmeny 2 650,00 2 372,00 8 000,00 5 000 5 000 5 000 621 Poistné do VšZP 5 901,35 5 890,25 7 356,40 7 000 7 000 7 000 623 Poistné do ostatných ZP 2 974,03 3 133,87 3 560,14 4 000 4 000 4 000 625 001 Poistné na nemocenské poistenie 1 025,35 1 191,25 1 485,93 1 500 1 500 1 500 625 002 Poistné na starobné poistenie 12 837,23 13 121,70 15 691,01 14 800 14 800 14 800 625 003 Poistné na úrazové poistenie 742,73 714,93 874,94 900 900 900 625 004 Poistné na invalidné 2 655,33 2 648,86 3 222,03 3 200 3 200 3 200 625 005 Poistné v nezamestnanosti 799,86 820,85 1 008,61 1 100 1 100 1 100 625 007 Poistenie do RFS 4 354,29 4 450,71 5 322,59 5 050 5 050 5 050 627 Príspevok do DDP 1 560,40 1 460,80 1 626,80 1 620 1 620 1 620 631 001 Cestovné náhrady 298,35 17,61 347,44 350 300 280 632 001 Eelektrická energia 3 035,02 5 408,18 4 232,17 4 500 4 000 4 000 632 002 Vodné+stočné 2 218,72 1 470,57 1 124,51 1 150 1 200 1 200 632 003 Poštové služby-známky 1 324,00 1 181,00 896,00 1 000 900 850 633 001 Interiérové vybavenie 83,00 382,38 681,50 1 000 500 800 633 002 Výpočtová technika 1 969,28 2 304,00 768,00 633 004 Prevádzkové stroje,prístroje 1 240,50 305,10 2 406,34 1 000 1 000 633 006 Všeobecný materiál 6 072,22 3 769,73 8 160,94 6 000 7 000 7 200 633 009 Knihy,časopisy 2 226,87 1 054,56 653,58 700 800 750 633 010 Pracovné odevy 94,85 53,34 179,51 300 350 400 633 013 Softvér 1 227,38 2 295,58 1 200 1 200 1 200 634 001 Služobné auto-benzín 955,88 693,53 716,23 1 500 1 500 1 500 634 002 Servis a údržba služobného auta 285,92 190,80 467,45 500 500 500 634 003 Poistenie-služobné auto 83,00 169,00 86 172 172 634 005 Karty,známky,poplatky 177,00 120,00 194,00 200 200 200 635 002 Údržba výpočtovej techniky 128,03 217,93 244,97 300 200 200 637 001 Školenia,kurzy,semináre 549,58 196,00 670,00 600 500 500 637 003 Propagácia,reklama,inzercia 172,80 172,80 637 004 Všeobecné služby 2 570,88 4 206,42 6 415,63 4 000 5 500 5 000 637 005 Špeciálne služby 900,00 900 400 300 637 012 Súdne poplatky 7 257,49 637 012 Poplatky za vedenie účtov 733,20 1 160,20 840,31 850 800 800 637 014 Stravovanie 4 194,41 5 072,40 3 496,39 3 500 4 000 4 000 637 015 Poistné-budovy 1 998,01 702,76 1 798,57 1 800 1 800 1 800 637 016 Prídel do SF 831,01 639,82 715,70 700 700 700

637 023 Kolkové známky 132,50 16,50 289,50 300 200 200 637 026 Odmeny poslancom 4 589,80 3 940,90 4 708,14 5 500 6 000 6 000 637 027 Odmeny-dohody 1 044,60 1 581,76 1 179,01 1 500 1 000 1 000 637 031 Pokuty a penále-podhorany 9 703,81 637 035 RTVS 55,68 224,06 55,68 225 56 56 641 006 Transfer-stavebný úrad 1 198,64 1 549,71 865,35 2 000 900 950 642 012 Odstupné 4 900 642 013 Odchodné 1 350 642 015 Transfery na nemocenské dávky 198,68 75,31 100 100 100 651 002 Splácanie úrokov-úver 2 053,09 793,42 627,21 700 600 650 632 001 Plyn 2 378,95 3 179,88 2 941,72 3 000 2 600 2 600 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 503,22 515,20 530,38 550 600 600 632 003 Poplatky ze telefóny 1 373,60 1 495,70 1 457,29 1 500 1 400 1 400 632 003 Poplatky za mobilné telefóny 1 239,15 1 285,72 1 203,40 1 300 1 250 1 250 637 015 Poistné nezamestnaný 3,25 78,00 100 100 100 642 014 Prídavok na dieťa 188,16 260 PHSR 1 680 711 001 Nákup pozemkov 12 120,00 21 000 712 001 Nákup budov 7 880,00 716 Prípravné a projektové dokumentácie 5 000 2 000 Územný plán obce 8 400 821 005 Splátka istiny-úver 38 672,40 38 672,40 38 672,40 38 673 38 673 38 673 600 Voľby a referendum 1 798,49 5 614,67 640 8.2. Dotácie z ÚPSV a R 2 192,14 2 001,12 2 420,42 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci 2 192,14 2 001,12 2 420,42 642 026 Stravné pre deti v HN 1 727,34 1 685,72 1 972,22 642 026 Školské potreby 464,80 315,40 448,20 8.3. Granty a transfery zo ŠR 4 856,75 4 881,11 5 091,24 5 120 5 122 5 167 01.1.1. Register obyvateľov 721,05 710,49 705,87 722 725 730 04.5.1. Cestná doprava a komunikácie 115,88 116,71 92,40 95 95 100 01.3.3. Matrika 3 783,60 3 828,00 3 905,31 3 911 3 915 3 950 05.4.0. Životné prostredie 236,22 225,91 200,46 205 200 200 02.2.2. Civilná ochrana 187,20 187,20 187,20 187 187 187 8.4. Transfery zo ŠR 1 626,48 01.6.0. Voľby 1 616,48

PROGRAM 9: Rozvoj bývania 33 591,30 33 512,51 33 568,02 11 121 22 555 33 753 33 643 9.1. Nájomné byty 5 357,94 5 279,15 5 334,66 5 443 5 520 5 410 06.2.0. Rozvoj obcí 5 357,94 5 279,15 5 334,66 5 443 5 520 5 410 632 001 Elektrická energia 519,41 149,16 601,07 610 600 590 632 002 Vodné+stočné 2 267,60 2 761,66 2 843,06 2 900 2 900 2 900 635 006 Údržba rutinná 100 200 100 637 004 Revízie 1 612,80 1 612,80 1 612,80 1 620 1 620 1 620 637 015 Poistné 520,71 520,71 637 018 Vrátenie príjmov z min.rokov 437,42 234,82 277,73 213 200 200 9.2. Verejný dlh 28 233,36 28 233,36 28 233,36 5 678 22 555 28 233 28 233 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 28 233,36 28 233,36 28 233,36 5 678 22 555 28 233 28 233 651 002 ŠFRB-úroky 6 270,19 6 049,56 5 678,10 5 678 5 678 5 678 821 007 ŠFRB-istina 21 963,17 22 183,80 22 555,26 22 555 22 555 22 550 PROGRAM 10: Zdravotníctvo 8546,80 8199,16 110296,12 4 680 12 000 11 624 16 154 16 304 10.1. Zdravotná starostlivosť 8546,80 8199,16 110296,12 4 680 12 000 11 624 16 154 16 304 07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 8546,80 8199,16 110296,12 4 680 12 000 11 624 16 154 16 304 632 001 Elektrická energia-zs 937,35 991,54 614,50 1 000 900 1 000 633 001 Interiérové vybavenie 737,14 633 006 Všeobecný materiál 60,25 26,93 100 150 100 635 004 Štandartná údržba strojov 159,00 635 006 Údržba ZS 2859,67 29,94 400 300 400 637 004 Revízie 76,80 76,80 953,60 80 80 80 632 001 Plyn 3875,59 2630,82 1996,00 2 000 2 000 2 000 651 002 Úrok-úver ZS 160,78 1 000 1 000 1 000 653 001 Manipulačné poplatky 775,00 100 100 100 653 002 Provízie z úveru 55,40 821 005 Splácanie istiny z úveru 2906,00 11 624 11 624 11 624 716 Projektová dokumentácia-zs 4500,00 717 002 Rekonštrukcia ZS 102618,97 717 002 Rekonštrukcia parkoviska pri ZS 12 000