Údaje o zpracovateli

Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Riegrova 1,370 01 České Budějovice IČ: 60075961 Bankovní spojení: Česká národní banka, České Budějovice 4233231/0710 Telefon, fax: 387319203 i fax E-mail: Vaclav.Kvitek@seznam.cz 38702921-28 387425639 i fax Adresa internetové stránky: www.sluchpostcb.cz Úřední hodiny pro veřejnost: Způsob zřízení zpracovatele: přímo řízená organizace Název zřizovatele: MŠMT ČR Praha Organizační struktura kk 31.12.200 6 vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon E-mail ředitel Mgr. Václav Kvítek 387319203 Vaclav.Kvitek@seznam.cz ekonom Ivana Vobejdová 387425639 ivanavobejdova@quick.cz účetní Jarmila Turečková 387425639 tureckova@quick.cz Přehled hlavních činností organizace: Výchova a vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Příloha č. 1 1.Clenění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.20.. věk muži ženy celkem % do 20 let 21-30 let 1 6 7 10.3 31-40 let 1 16 17 25.0 41-50 let 20 20 29.4 51-60 let 2 17 19 27.9 61 a více let 1 4 5 7.4 celkem 5 63 68 100.0 % 7.4 92.7 100.0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k k 31.12.2006 vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 4 4 5.9 vyučen 1 14 15 22.1 střední odborné úplné střední 1 1 1.5 vyšší odborné 2 24 26 38.2 vysokoškolské 2 20 22 32.4 celkem 5 63 68 100.0 3. Celkový údaj o průměrných platech k 12/31/2006 celkem průměrný hrubý měsíční plat 19.999,32 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 20.. počet nástupy 17 odchody 17 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.20 2006 doba trvání počet % do 5 let 15 22.1 do 10 let 9 13.2 do 15 let 11 16.2 do 20 let 14 20.6 nad 20 let 19 27.9 celkem 68 100.0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Základní personální údaje anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3115 Správce rozpočtových prostředků: Int.spec.MŠ Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 1229 1089 1082 z toho: mzdové prostředky 753 753 753 z toho: platy 753 753 753 OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP 279 279 278 ostatní běžné výdaje 197 57 51 limit počtu zaměstnanců 3 3 3 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Použití prostředků peněžních fondů Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3116 Správce rozpočtových prostředků: Int.spec.ZŠ Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 19708 20012 21642 z toho: mzdové prostředky 11606 12232 12253 z toho: platy 11536 12162 12183 OPPP 70 70 70 zákonné odvody z mezd a FKSP 4293 4524 4524 ostatní běžné výdaje 3809 3256 4865 limit počtu zaměstnanců 48.51 48.51 47.24 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů 3 3 3 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 147 147 142 Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3126 Správce rozpočtových prostředků: Int. SŠ Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 1239 1239 1236 z toho: mzdové prostředky 710 710 710 z toho: platy 710 710 710 OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP 262 262 262 ostatní běžné výdaje 267 267 264 limit počtu zaměstnanců 5 5 4.58 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Použití prostředků peněžních fondů Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3127 Správce rozpočtových prostředků: Int.SOU a U Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 3027 3027 3027 z toho: mzdové prostředky 1712 1712 1712 z toho: platy 1712 1712 1712 OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP 634 634 633 ostatní běžné výdaje 681 681 682 limit počtu zaměstnanců 7 7 7 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Použití prostředků peněžních fondů Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3146 Správce rozpočtových prostředků: Zař. Vých.porad. Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 544 1842 1841 z toho: mzdové prostředky 389 1089 1089 z toho: platy 389 1089 1089 OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP 144 403 396 ostatní běžné výdaje 11 350 356 limit počtu zaměstnanců 4 4 4 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů Použití prostředků peněžních fondů Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: Správce rozpočtových prostředků: SUMÁŘ Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Běžné výdaje celkem 25747 27209 28828 z toho: mzdové prostředky 15170 16496 16517 z toho: platy 15100 16426 16447 OPPP 70 70 70 zákonné odvody z mezd a FKSP 5612 6102 6093 ostatní běžné výdaje 4965 4611 6218 limit počtu zaměstnanců 67.51 67.51 65.82 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů 3 3 3 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 147 147 142 Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 2 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo 1 Majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Číslo synt. účtu 012 Zůstatková hodnota majetku 1) Údaje o využití majetku 2) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) i související s převody vlastnictví k nemovitostem 4) 2 Software 013 178,51 administrativní účely+výuka 586/1992Sb.,80/2005 26 Sb. 3 Ocenitelná práva 014 4 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 018 20,43 019 administrativní účely+výuka - "- 6 Stavby 021 38.738,14 7 8 9 10 11 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 022 6.040,97 025 026 028 6.143,27 029 administrativní účely+výuka - " - administrativní účely+výuka - " - administrativní účely+výuka - " - 12 Pozemky 031 4.346,78 administrativní účely+výuka - " - 13 Umělecká díla a předměty 032 21.00 14 15 16 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 041 042 051 administrativní účely+výuka - " - 17 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 18 Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k 31.12., popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd. 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 3/10/2007 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti v Kč Ř. Členění 2004 2005 2006 %2006/2005 1 Dobytné celkem 87,896 24,428 114,704 2 v tom: do 1 roku 27,013 24,428 90,148 3 starší 1 roku 60,883 0 24,556 4 Nedobytné celkem 90,689 34,887 5 Celkem 87,896 115,117 149,591 6 z toho v soudním řízení 27080 90689 80007 7 Částka vymožená soudně 23407 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 365 dnů V ř. 3 - starší 1 roku V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce Zpracoval: Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 3/10/2007 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 4 Náklady a výnosy Rozpočet schválený po změnách a 1 2 3 Náklady celkem 25747 27209 28828 Náklady hlavní činnosti 25747 27209 28828 Výnosy celkem 25747 27356 29036 Výnosy hlavní činnosti 25747 27356 29036 v tom: příspěvek na provoz* 25747 27209 27209 učelově poskytnuté prostředky** 147 147 ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3115 Int. MŠ Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 1082000 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 753000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 753000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV 3 51000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 7 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 154571.43 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 107571.43 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 7285.71 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 3 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 3 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 251000 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 251000 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3116 Int.ZŠ Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 21642388.4 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 12294519 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 8795734 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3498785 Kč ONIV 3 4867000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 74000 Kč na DVPP 3b 128000 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 62 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 349064.52 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 197959.98 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 78467.74 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 1193.55 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 51.238 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 33.321 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 17.917 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 239539.38 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 171664.27 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 105002.4 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: vobejdová 3/10/2007

Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3126 Int. SŠ Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 Jednotka Příspěvek celkem 1 1236000 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 710000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 710000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV 3 262000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 1000 Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 309000 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 177500 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 65500 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 250 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 3 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 3 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 236666.67 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 236666.67 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3127 Int. SOU a U Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 Jednotka Příspěvek celkem 1 3027000 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 1712000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 1712000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV 3 682000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 3000 Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 8 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 378375 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 214000 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 85250 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 375 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 4.581 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 4.581 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 373717.53 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 373717.53 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3146 Zař. Vých.por. Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 Jednotka Příspěvek celkem 1 1841000 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 1047481 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 697507 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 349974 Kč ONIV 3 356000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 8000 Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 3.997 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.374 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1.623 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 262066.8 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 293810.86 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 215634.01 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: SUMÁŘ Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2006 Jednotka Příspěvek celkem 1 28828388.4 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 16517000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 12668241 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3848759 Kč ONIV 3 6218000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 86000 Kč na DVPP 3b 128000 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 81 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 355901.23 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 203913.58 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 76765.43 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 1061.73 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 65.816 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 46.276 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 19.54 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 250957.21 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 273754.01 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 196968.22 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Datum: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno přiděleno 2006 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky 2004 2005 rozpočet po změnách rozp. 2006 20../20.. 1 2 3 4 5* 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT 33.40 24.00 128.00 128.00 128.00 z toho: Prostředky na SIPVZ 33.40 24.00 128.00 128.00 128.00 vzděl. PP PI 33.40 24.00 75.00 75.00 75.00 konvektivita 21.00 21.00 21.00 infrastruktura 32.00 32.00 32.00 Prostředky na výzkum a vývoj - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní zdroje celkem 545.20 z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní 545.20 název zdroje: - jednotlivé akce 545.20 - jednotlivé akce název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce CELKEM 578.60 24.00 128.00 128.00 128.00 sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 3/10/2007 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2004 za rok 2005 za rok 2006 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (20../20..) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/6 v Kč prostředky z jiné činnosti* fond odměn 130053 130053 33000 33,000.00 0 0.00 rezervní fond 652316.6 652316.6 145434.2 145,434.20 675,576.25 675,576.25 z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** 652316.6 652316.6 145434.2 145,434.20 675576.25 675,576.25 prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku 271522 271522 489062.15 489,062.15 1,045,550.00 1,045,550.00 jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem 782369.6 271522 1053891.6 178434.2 489062.15 667,496.35 675576.25 1045550 1,721,126.25 2.58 *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 10.3.2007 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti 207,870.17 - z jiné činnosti Celkem k 31.12.20.. před zdaněním 207,870.17 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 207,870.17 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom - ztráta vzniklá do 31.12.2000 - ztráta vzniklá po 1.1.2001 - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 207,870.17 2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem Kč 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k 1.1.2006 k 31.12.2006 hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku2006 1 2 3 4 Rezervní fond 766,260.98 1,353,875.29 207,870.17 1,561,745.46 Fond reprodukce majetku 789,413.50 320,064.50 320,064.50 Fond odměn 312.26 312.26 312.26 Fond kulturních a sociálních potřeb 165,134.39 104,740.39 0.00 104,740.39 Celkem 1,721,121.13 1,778,992.44 207,870.17 1,986,862.61 Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/10/2007 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 9 Peněžní fondy 1. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k 1,.1.2005 Stav k 1.1.2006 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2006 Změna stavu za rok 20.. 1 2 3 4 5 6(=5-2) Fond odměn 911 33,312.26 312.26 312.26 FKSP 912 194,058.39 165,134.39 329,420.00 389,814.00 104,740.39 Fond rezervní 914 559,097.93 766,260.98 1,263,190.56 675,576.25 1,353,875.29 FRM 916 721,261.65 789,413.50 576,201.00 1,045,550.00 320,064.50 CELKEM 1,507,730.23 1,721,121.13 2,168,811.56 2,110,940.25 1,778,992.44 2. Tvorba peněžních fondů v Kč Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za 20.. 1 2 3 4(=1+2+3) Fond odměn 911 0.00 0.00 x 0.00 FKSP 912 x 329,420.00 0.00 329,420.00 Fond rezervní 914 76,492.56 1,186,698.00 x 1,263,190.56 FRM 916 0.00 576,201.00 x 576,201.00 CELKEM 76,492.56 2,092,319.00 0.00 2,168,811.56 3. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet rok 20.. rok 20.. Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 241 245 243 Fond odměn 911 312.26 312.26 FKSP 912 x x 165,134.39 x x 104,740.39 Fond rezervní 914 766,260.98 1,353,875.29 FRM 916 789,413.50 320,064.50 CELKEM 1,555,986.74 165,134.39 1,674,252.05 104,740.39 V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. v Kč Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 3/10/2007 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 10 1. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN "Úprava sportovního a rekeačního zázemí školy! Rozpočet po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM 1 2 3 4 1 Stavby připravované k 31.12.20.. 2 Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 4 Stavby celkem (ř. 1+2+3) 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 5 Stroje a zařízení celkem z toho: dopravní prostředky 6 Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7 Pořízení nehmotného inv. majetku 8 Investiční náklady celkem (ř. 4+5+6+7) 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 1,045,550.00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku Rozpočet po změnách 1 2 1 Individuální investiční dotace (účet 908) 2 Systémové investiční dotace (účet 916) 3 Použití FRM na fin. investic 1,045,550.00 1,045,550.00 4 Zdroje celkem (ř.1+2+3) 1,045,550.00 1,045,550.00 Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 3/10/2007 Mgr.V.Kvítek

Tabulka č. 11 1. Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN Rozpočet po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM 1 Stavby připravované k 31.12.20.. 2 Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 4 Stavby celkem (ř. 1+2+3) 5 Opravy strojů a zařízení 6 Prvotní neinvestiční vybavení 7 Neinvestiční náklady celkem (ř. 4+5+6) 1 2 3 4 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku Rozpočet po změnách 1 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 FRM 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) 1 2 Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá:

Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty Datum konání C e l k e m Datum konání C e l k e m Účast na mezinárodních konferencích Název konference Pořádání mezinárodních konferencí Název konference Zahraniční služební cesty celkem x Výše prostředků 0 Výše prostředků 0 Výše prostředků 0 Vypracoval: Vobejdová 3/10/2007 Telefon: 387425639 Mgr.V.Kvítek