Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Příjmy Návrh rozpočtu příjmů

Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na 2006 tis. Kč Schválený rozpočet 2005 Návrh rozpočtu 2006 Příjmy Návrh rozpočtu příjmů 1 794 946 1 884 752 Financování 52 558 247 442 Výdaje Odbor Výdaje Výdaje celkem celkem Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 472 39 771 Ředitel krajského úřadu 123 387 125 775 Odbor vnitřních záležitostí 31 811 32 378 Odbor regionálního rozvoje 31 323 36 345 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 662 247 684 312 Odbor život. prostředí a zemědělství 6 775 22 760 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 97 442 109 714 Odbor sociálních věcí 229 670 231 099 Odbor zdravotnictví 171 222 183 750 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 216 377 225 750 Odbor investic a grantových schémat 62 759 29 000 Odbor krizového řízení 5 900 9 010 Odbor informatiky 16 000 16 496 Odbor majetkoprávní 745 600 Odbor ekonomický 75 066 41 242 Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 1 750 1 750 Fond Budoucnosti (EU) 10 000 10 000 Fond rezerv a rozvoje 0 0 Rezerva 3 000 3 000 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 10 000 10 000 Celkem 1 794 946 1 812 752 Projekty EU 52 558 247 442 Celkové výdaje včetně projektů EU (fin. z úvěru) 1 847 504 2 060 194 Příjmy - výdaje (splácení jistiny úvěru) 0 72 000 Splátka jistiny úvěru 0 72 000 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) -52 558-175 442 4

Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na 2006 Příjmy Karlovarského kraje TABULKA č. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 (sl.5/4) 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 498 732 1 568 694 104,67 2 2 Nedaňové příjmy 1 320 2 360 178,79 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 44 636 44 636 100,00 4 3 Kapitálové příjmy 5 000 20 000 400,00 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 245 258 249 062 101,55 6 z toho: 7 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí 44 004 47 808 108,64 8 z toho: 9 - příspěvek na výkon státní správy 41 244 44 983 109,07 10 - příspěvek na JSDH obcí 2 760 2 825 102,36 11 výkon zřizovatelských funkcí 201 254 201 254 100,00 12 z toho: 13 - prostředky na sociální služby 201 254 201 254 100,00 14 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 23 985 23 985 100,00 15 z toho: 16 Sociální fondy 3 985 3 985 100,00 17 Fond budoucnosti (EU) 10 000 10 000 100,00 18 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 10 000 10 000 100,00 19 Úhrn příjmů 1 818 931 1 908 737 104,94 20 Konsolidace příjmů ( - ) 23 985 23 985 100,00 21 Financování (+) 22 Úhrh příjmů po konsolidaci 1 794 946 1 884 752 105,00 údaje v tis. Kč 5

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2006 1. 2. 3. 4. 5. 6. schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 (sl.5/4) 23 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 552 869 646 649 116,96 24 z toho: 25 domovy důchodců 7 079 7 425 104,89 26 školství 46 194 46 564 100,80 27 výkon státní správy 77 915 80 979 103,93 28 dávky sociální péče celkem 410 000 500 000 121,95 32 převedené knihovny z OKÚ na města 11 681 11 681 100,00 33 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa 133 614 142 334 106,53 34 4 OBCE CELKEM 686 483 788 983 114,93 37 x KRAJ CELKEM 2 481 429 2 673 735 107,75 6

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2006 TABULKA č. 2 1. 2. 3. 4. 7. Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 v % (sl.4/3) Odbor Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 472 39 771 100,76 Běžné výdaje 35 272 38 071 107,94 Kapitálové výdaje 4 200 1 700 40,48 2 Ředitel krajského úřadu 123 387 125 775 101,94 Běžné výdaje 121 887 124 975 102,53 Kapitálové výdaje 1 500 800 53,33 3 Odbor vnitřních záležitostí 31 811 32 378 101,78 Běžné výdaje 27 311 30 378 111,23 Kapitálové výdaje 4 500 2 000 44,44 4 Odbor regionálního rozvoje 31 323 36 345 116,03 Běžné výdaje 4 274 6 571 153,74 Kapitálové výdaje 27 049 29 774 110,07 5 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 662 247 684 312 103,33 Běžné výdaje 286 367 286 312 99,98 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 375 880 398 000 105,88 9 Odbor život. prostředí a zemědělství 6 775 22 760 335,94 Běžné výdaje 2 865 22 260 776,96 Kapitálové výdaje 3 910 500 12,79 Odbor kultury, památkové péče, 7 lázeňství a cestovního ruchu 97 442 109 714 112,59 Běžné výdaje 19 530 21 327 109,20 Kapitálové výdaje 10 000 10 000 100,00 Příspěvkové organizace 67 912 78 387 115,42 8 Odbor sociálních věcí 229 670 231 099 100,62 Běžné výdaje 11 366 11 609 102,14 Kapitálové výdaje 400 400 100,00 Příspěvkové organizace 217 904 219 090 100,54 9 Odbor zdravotnictví 171 222 183 750 107,32 Běžné výdaje 20 450 20 000 97,80 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 150 772 163 750 108,61 7

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2006 TABULKA č. 2 1. 2. 3. 4. 7. Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Index 2006/2005 v % (sl.4/3) Odbor Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 216 377 225 750 104,33 Běžné výdaje 11 012 16 750 152,11 Kapitálové výdaje 0 0 Příspěvkové organizace 205 365 209 000 101,77 11 Odbor investic a grantových schémat 62 759 29 000 46,21 Běžné výdaje 3 600 4 000 111,11 Kapitálové výdaje 59 159 25 000 42,26 12 Odbor krizového řízení 5 900 9 010 152,71 Běžné výdaje 5 900 8 410 142,54 Kapitálové výdaje 0 600 13 Odbor informatiky 16 000 16 496 103,10 Běžné výdaje 12 200 12 196 99,97 Kapitálové výdaje 3 800 4 300 113,16 14 Odbor majetkoprávní 745 600 80,54 Běžné výdaje 595 600 100,84 Kapitálové výdaje 150 0 0,00 15 Odbor ekonomický 75 066 41 242 54,94 Běžné výdaje 75 066 41 242 54,94 Kapitálové výdaje 0 0 16 Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 1 750 1 750 100,00 Běžné výdaje 1 750 1 750 100,00 Kapitálové výdaje 0 0 17 Fond budoucnosti (EU) 10 000 10 000 100,00 18 Fond rezerv a rozvoje 0 0 19 Rezerva 3 000 3 000 100,00 20 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 10 000 10 000 100,00 Převody vlastním fondům 23 985 23 985 100,00 Úhrn výdajů 1 818 931 1 836 737 100,98 Konsolidace (-) 23 985 23 985 100,00 Úhrn výdajů po konsolidaci 1 794 946 1 812 752 100,99 tis Kč Příjmy - úhrn 1 794 946 1 884 752 rozdíl 0 72 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2006 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 1 70947023 Krajská správa a údržba silnic KK 0 365 280 000 30 000 000 2 75035952 Koordinátor IDS KK 72 500 2 720 000 3 celkem 72 500 368 000 000 30 000 000 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 4 66362768 Galerie umění Karlovy Vary 201 000 6 966 200 850 000 5 00369021 Galerie výtvarného umění Cheb 182 000 9 425 120 2 110 000 6 70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary 3 800 000 25 114 300 400 000 7 66985064 Krajské muzeum Karlovy Vary 842 000 8 780 610 160 000 8 00377635 Krajské muzeum Sokolov 368 000 10 987 710 2 080 000 9 00074276 Krajské muzeum Cheb 840 000 9 060 970 200 000 10 00074268 Galerie 4 - galerie fotografie 173 000 2 252 090 11 celkem 6 406 000 72 587 000 5 800 000 9

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2006 Odbor sociálních věcí 1 2 3 4 5 6 7 číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 12 71175288 13 71175237 14 71175253 15 71175245 ÚSP pro mentálně postižené "MÁJA" v Chebu 23 000 3 420 000 Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart 128 000 3 250 000 900 000 Domov-penzion pro důchodce "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 571 000 4 550 000 700 000 Domov-penzion pro důchodce "SKALKA" v Chebu 181 000 4 900 000 16 71175202 Domov důchodců v Hranicích 362 000 7 300 000 1 780 000 17 71175211 Domov důchodců v Chebu 89 000 8 100 000 668 000 18 71175318 ÚSP pro mentálně postižené "PATA" v Hazlově 279 000 10 700 000 500 000 19 71175326 ÚSP pro mentálně postižené v Mnichově 996 000 13 550 000 100 000 20 71175296 ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské 2 825 000 53 800 000 900 000 21 71175334 ÚSP pro mentálně postižené v Radošově 358 000 9 900 000 22 71175229 Domov důchodců v Nejdku 1 079 000 19 500 000 23 71175199 Domov důchodců v Perninku 362 000 9 900 000 Okresní ústav sociálních služeb v 24 70832641 Sokolově 1 565 000 61 402 000 3 270 000 25 celkem 8 818 000 210 272 000 8 818 000 10

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2006 Odbor zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 číslo řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 26 574660 27 69979821 28 71175130 Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 0 90 000 000 29 550 000 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 900 000 Krajský dětský domov pro děti do 3 let 0 40 000 000 3 300 000 29 celkem 0 130 000 000 33 750 000 11

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2006 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku Číslo organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 35 70840571 ZŠ praktická a ZŠ speciální Sokolov 850 800 5 000 36 70945624 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary 451 400 35 000 37 70838992 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary 117 400 27 000 38 70945632 ZŠ praktická Žlutice 623 400 25 000 39 47701188 ZŠ Karlovy Vary, Svahová 26 1 221 000 17 000 40 66362725 ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary 1 142 500 52 000 41 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 928 600 42 000 42 70846545 ZŠ při DGL F. Lázně 100 000 35 000 43 70847495 ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně 276 800 33 000 44 70846553 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart 418 500 56 000 45 49767194 Gymnázium Sokolov 4 429 000 7 444 100 1 450 000 46 70845417 První české gymnázium v K. Varech 136 000 4 250 000 1 500 000 47 49753771 Gymnázium Ostrov 0 3 609 300 25 000 48 47723416 Gymnázium a SOŠ Aš 924 500 4 124 600 49 47723394 Gymnázium Mariánské Lázně 10 500 1 978 500 50 47723386 Gymnázium Cheb 5 625 500 9 531 400 51 49767216 Střední průmyslová škola Loket 170 000 2 248 500 52 49767208 SOŠ ekonomická a gymnázium Chodov 60 500 1 612 100 400 000 53 49767232 SPŠ a SOU HN Kraslice 329 500 1 935 000 1 200 000 54 00175811 SPŠ, SOU stavební a U, Král. Poříčí 484 000 5 145 500 55 00669750 Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 1 129 000 8 561 600 56 49766929 ISŠTE Sokolov 3 202 500 8 715 400 2 357 000 57 49753789 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary 455 500 4 491 200 300 000 58 63553597 OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary 53 000 3 664 600 59 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 103 500 1 947 300 5 000 000 60 00077135 SPŠ keramická Karlovy Vary 191 000 3 405 800 2 100 000 61 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 237 000 3 794 700 510 000 62 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 77 000 1 220 000 63 00669709 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 2 028 000 6 046 500 64 00574384 SOŠ logistická a SOU Dalovice 126 000 1 402 700 500 000 65 00077526 SOŠ a SOU Nejdek 183 000 3 226 400 66 47723408 Obchodní akademie, M. Lázně 139 500 1 251 600 500 000 67 00077119 Hotelová škola M. Lázně 1 688 000 4 396 600 2 850 000 68 47723360 Střední odborná škola Cheb 888 500 3 213 100 850 000 69 00669733 Střední zdravotnická škola Cheb 867 000 3 102 600 70 00077461 Integrovaná střední škola Cheb 1 004 500 9 507 500 450 000 71 00574601 SOU keramické a sklářské a U, K. Vary 47 000 1 453 400 72 00574597 SOU autom. a stroj. a U Ostrov 390 000 3 032 300 600 000 73 00520055 SOU stravování a služeb, K. Vary 0 3 865 200 146 000 74 00669725 SOŠ stavební Karlovy Vary 58 000 3 947 600 400 000 75 00668486 SOU řemesel Cheb 271 000 3 465 200 76 00518891 SOU Mariánské Lázně 0 3 636 900 34 000 77 00077542 SOU lesnické OU a U Abertamy 789 500 2 566 900 78 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 730 500 4 037 200 500 000 79 49742086 Odborné učiliště Horní Slavkov 246 500 1 838 400 80 63553660 Dětský domov Ostrov 94 000 3 853 100 81 70845441 Dětský domov a školní jídelna K. Vary 11 000 2 083 700 82 00076988 Domov mládeže a školní jídelna K. Vary 443 000 2 957 400 83 00377945 Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně 1 280 000 3 125 900 84 70844275 PPP Sokolov 0 571 800 21 000 85 49753843 PPP K. Vary 12 500 661 500 86 70846529 PPP Cheb 0 415 400 21 000 Poznámka 12

1 2 3 4 5 6 7 Číslo řádku Číslo organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 87 63554453 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 0 134 000 29 000 88 63555573 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 30 000 385 900 89 63555123 ZUŠ Nová Role 0 229 600 9 000 90 63554488 ZUŠ Žlutice 0 143 000 21 000 91 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 90 000 1 004 500 92 49767267 Dětský domov, MŠ a ŠJ H. Slavkov 90 500 4 558 700 1 750 000 93 47723424 Dětský domov a školní jídelna M. Lázně 255 000 2 211 700 94 47723441 Dětský domov a školní jídelna Plesná 294 000 3 509 800 95 47723378 Dětský domov a školní jídelna Aš 282 000 2 109 600 10 000 000 96 47723459 Dětský domov a školní jídelna Cheb 220 500 1 880 100 150 000 97 00076899 Školní statek Cheb 212 000 1 364 200 98 celkem 30 389 500 175 000 000 34 000 000 Poznámka 13

14 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti kultury Číslo Název Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 Galerie umění Karlovy Vary 2 Galerie výtvarného umění v Chebu Odvodňovací jímky- letohrádek Ostrov 500 000 Oprava septiku - letohrádek Ostrov 150 000 Oprava elektrorozvodů - letohrádek Ostrov 200 000 EPS - Klára 690 000 Rekonstrukce zadního traktu - Klára - I. etapa 300 000 Odvodnění a úprava staveb. sklepa 120 000 Nové osvětlení sálů - II. patro 1 000 000 3 Krajská knihovna Karlovy Vary Osobní služební automobil 400 000 4 Krajská muzeum Karlovy Vary PD na Reko opěrné zdi - muzeum Jáchymov 160 000 5 Krajské muzeum Sokolov EPS - objekty muzea v Sokolově - projekt 80 000 EPS - objekty muzea v Sokolově - realizace 1 200 000 Hornický skanzen Barbora - Jáchymov - I. etapa 800 000 6 Krajské muzeum Cheb Technické zhodnocení počítačové sítě 200 000 7 Celkem 5 800 000

15 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti sociálních věcí údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 2 Okresní ústav sociálních služeb, Sokolov Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart Oprava střechy budovy č. 1 - ÚSP pro ment.postižené v Lubech 1 970 1 970 Renovace podlah-chodby pavilonu A Domova důchodců v Pochlovicích 300 300 Rekonstrukce a modernizace výtahu v Domově důchodců v Pochlovicích 1 500 1 000 Celková oprava a zateplení střech 2 budov 1 050 800 Výměna sanitárních zařízení a úpravy bytových jednotek pro invalidní obyvatele 480 100 Rekonstrukce velkého výtahu pro RZS a imobilní obyvatele 900 400 Rekonstrukce rozvodů studené vody a teplé užitkové vody 1 100 300 Domov-penzion pro důchodce Spáleniště v 3 Chebu 4 Domov důchodců v Hranicích Rekonstrukce komunikace, stavba chodníků a parkovišť 2 050 1 780 Myčka na podložní mísy 220 218 Domov důchodců v Chebu 5 Mikrobus - osobní a užitkový automobil 700 450 Zvedací plošina k přepravě klientů 300 300 ÚSP pro ment. postižené "Pata" v Hazlově Výměna 2 ks varných elektrických kotlů v kuchyni 170 100 6 Výměna 2 ks elektrických pánví v kuchyni 227 100 7 ÚSP pro ment.postižené v Mnichově Osobní automobil - combi 350 100 8 ÚSP pro ment. postižené v Mariánské Stavební úpravy - pavilon 900 900 9 Celkem 12 217 8 818

16 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti zdravotnictví údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Územní zdravotnická záchranná služba KK Výjezdové stanoviště záchranné služby Žlutice 12 000 12 000 2 Sanitní vozidlo pro novorozence 3 500 3 500 3 Výjezdové stanoviště záchranné služby Aš 10 050 10 050 4 Sanitní vozidlo VW pro výjezdové stanovitě Mariánské Lázně 3 500 3 500 5 Projektová dokumentace výjezdového stanoviště Horní Slavkov 500 500 6 Výjezdové stanoviště v Nejdku 2 100 0 7 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Výstavba nových garáží 900 900 8 Krajský dětský domov pro děti do 3 let Výměna prádelenské technologie 3 300 3 300 9 Celkem 35 850 33 750

17 Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2006 V oblasti školství Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci 1 První české gymnázium v K. Varech PD na rekonstrukci objektu gymnázia 1 500 000 2 SOŠpedagogická,Gymnázium a VOŠ KV Oprava střechy - tělocvična 300 000 3 Gymnázium Sokolov Rekonstrukce výměníkové stanice 1 450 000 4 Hotelová škola M. Lázně Rekonstrukce topného systému 2 650 000 Vybudování ekonomického centra-sloučení škol 200 000 5 Obchodní akademie M. Lázně Soubor 17 počítačů, nový server 500 000 6 SOŠ logistická a SOU Dalovice Rozvody vody a odpadů do učeben 500 000 7 SPŠ keramická Karlovy Vary Změna ohřevu TUV, regulace topného systému a stavební úpravy 2 100 000 8 Střední odborná škola Cheb Modernizace výpočetní techniky - I.etapa 850 000 9 SPŠ a SOU HN Kraslice Stavební úpravy pro OV kadeřnic, kosmetiček a kuchařů 900 000 Vybavení kuchyně - ŠJ Kpt.Jaroše 300 000 10 Střední průmyslová škola Ostrov Stavební úpravy učeben 510 000 11 ISŠTE Sokolov ISŠTE Sokolov-Stavební úpravy a reko rozvodů zdravotní instalace v budově č.3 - I. etapa 2 357 000 12 SOŠ stavební Karlovy Vary Modernizace výpočetní techniky 400 000 13 SOU autom. a stroj.a U Ostrov Nákup diagnostické a měřící techniky 600 000 14 Dětský domov a školní jídelna Cheb Rekonstrukce elektroinstalace 150 000 15 Dětský domov a školní jídelna Aš Rekonstrukce objektu v Sadové ulici 10 000 000 16 Střední lesnická škola Žlutice Rekonstrukce doškolovacího zařízení 5 000 000 17 SOŠ ekonomická a gymnázium Chodov Modernizace odborných učeben 400 000 18 Integrovaná střední škola Cheb Rekonstrukce kuchyně 450 000 19 Dětský domov, MŠ a ŠJ H. Slavkov Úpravy kuchyně dle hygienických předpisů 1 750 000 20 Střední odborné učiliště Toužim Nákup vozidla - tranzit 500 000 Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 21 ZŠ praktická a ZŠ speciální Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 5 000 22 ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 35 000 23 ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 27 000 24 ZŠ praktická Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 25 000 25 ZŠ Karlovy Vary, Svahová 26 Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 17 000 26 ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 52 000 27 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 42 000 28 ZŠ při DGL, F. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 35 000 29 ZŠ při DLL Miramonte M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 33 000

18 Číslo řádku Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 30 ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 56 000 31 Gymnázium Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 25 000 32 SOU stravování a služeb, K. Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 146 000 33 SOU Mariánské Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 34 000 34 PPP Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 21 000 35 PPP Cheb Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 21 000 36 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 29 000 37 ZUŠ Nová Role Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 9 000 38 ZUŠ Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 21 000 40 Celkem 33 367 000 633 000 41 34 000 000

19 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2006 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM OKRES Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OKRES CELKEM Karlovy Vary 120 811 1 401 000 17 298 504 31 594 478 180 611 000 0 50 625 208 281 530 190 Sokolov 93 320 0 15 804 496 25 043 066 185 108 000 4 882 000 42 418 030 273 255 592 Cheb 89 838 6 024 000 13 461 000 24 341 456 134 281 000 6 799 000 49 290 762 234 197 218 KRAJ CELKEM 303 969 7 425 000 46 564 000 80 979 000 500 000 000 11 681 000 142 334 000 788 983 000 v Kč Pozn.: domovy důchodců - částka 70 050,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 1 282,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2004 ( školní rok 2004/2005 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce

20 dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o dávky sociální péče určené pro občany, kteří jsou sociálně potřební z důvodu nezaměstnanosti, péče o nezaopatřené nezletilé děti, pro těhotné ženy, z důvodu péče o osoby pečující o blízké nebo jiné osoby - dále se jedná o dávky poskytované těžce zdravotně postiženým občanům převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

21 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2006 okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00254 398 Abertamy 1 413 152 558 21 090 173 648 00573 175 Andělská Hora 208 3 143 3 143 00254 410 Bečov n. Teplou 973 232 042 58 587 290 629 00254 444 Bochov 1 986 426 906 340 783 767 689 00479 705 Boží Dar 185 19 230 2 797 22 027 00573 183 Božíčany 615 65 382 9 242 74 624 00573 191 Březová 552 105 124 8 301 113 425 00573 205 Černava 241 3 640 3 640 00480 304 Čichalov 153 2 315 2 315 00573 213 Dalovice 1 890 255 118 28 121 6 000 289 239 00573 221 Děpoltovice 315 4 752 4 752 00573 230 Hájek 410 6 177 6 177 00480 002 Horní Blatná 755 52 562 11 330 63 892 49750 500 Hory 199 3 008 3 008 00254 592 Hroznětín 1 764 257 682 136 284 393 966 00872 059 Chodov 111 1 681 1 681 00254 614 Chyše 568 64 100 8 540 72 640 00254 622 Jáchymov 3 236 258 964 466 570 36 000 761 534 00573 248 Jenišov 429 6 461 6 461 00254 657 Karlovy Vary 51 537 1 401 000 7 239 932 16 038 707 101 625 000 34 299 356 160 603 995 00254 673 Kolová 629 47 434 9 451 56 885 00573 256 Krásné Údolí 441 20 512 6 641 27 153 00872 067 Krásný Les 184 2 782 2 782 00254 762 Kyselka 709 162 814 263 225 426 039 00254 789 Merklín 1 117 117 944 16 709 134 653 00573 264 Mírová 228 3 444 3 444 00254 801 Nejdek 8 549 1 425 584 2 531 234 14 000 000 17 956 818 00254 819 Nová Role 4 030 565 362 669 554 56 000 1 290 916 00479 080 Nové Hamry 302 4 557 4 557 v Kč

22 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00254 843 Ostrov 17 193 2 872 962 6 540 620 47 270 000 16 325 852 73 009 434 00573 272 Otovice 629 9 451 9 451 00254 860 Otročín 524 27 469 27 469 00254 878 Pernink 1 036 155 122 571 797 6 000 732 919 69981 264 Pila 412 11 538 6 207 17 745 00254 894 Potůčky 368 37 178 5 547 6 000 48 725 00254 941 Pšov 613 9 212 9 212 00254 959 Sadov 1 053 316 654 54 979 371 633 00573 281 Smolné Pece 105 1 590 1 590 00254 975 Stanovice 486 67 358 67 358 00255 009 Stráž nad Ohří 615 19 230 9 242 28 472 00255 017 Stružná 523 21 794 7 868 29 662 00255 033 Šemnice 508 21 794 7 644 29 438 00255 041 Štědrá 562 41 024 8 451 49 475 00255 050 Teplá 3 005 547 414 411 385 958 799 00573 299 Teplička 82 1 243 1 243 00255 076 Toužim 3 745 962 782 1 643 368 9 500 000 12 106 150 00255 106 Útvina 563 43 588 8 466 52 054 00255 114 Valeč 389 52 562 5 862 58 424 00255 122 Velichov 508 21 794 7 644 29 438 00255 131 Verušičky 347 30 768 5 232 36 000 00255 157 Vojkovice 587 19 230 8 824 6 000 34 054 00573 302 Vrbice 168 2 541 2 541 00872 083 Vysoká Pec 286 4 316 4 316 00255 181 Žlutice 2 775 653 820 1 499 036 8 100 000 10 252 856 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM 120 811 1 401 000 17 298 504 31 594 478 180 611 000 0 50 625 208 281 530 190 v Kč

23 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2006 okres Sokolov IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00259 250 Březová 2 775 451 264 167 991 30 000 649 255 00259 268 Bublava 327 11 538 4 932 16 470 00259 276 Bukovany 1 798 347 422 104 759 452 181 00259 284 Citice 876 16 666 13 131 29 797 00259 292 Dasnice 372 5 607 5 607 00259 306 Dolní Nivy 283 4 271 4 271 00573 132 Dolní Rychnov 1 370 62 818 20 454 6 000 89 272 00259 314 Habartov 5 314 828 172 319 782 1 147 954 00259 322 Horní Slavkov 5 784 1 178 158 1 813 760 15 300 000 18 291 918 00259 331 Chlum Sv. Maří 282 4 256 4 256 00259 349 Chodov 14 419 2 644 766 4 885 942 38 015 000 45 545 708 00259 373 Jindřichovice 462 6 955 6 955 00519 278 Josefov 300 4 527 6 000 10 527 00259 381 Kaceřov 421 6 341 6 341 00259 411 Krajková 894 170 506 13 398 12 000 195 904 00259 420 Královské Poříčí 762 70 510 11 434 10 000 91 944 00259 438 Kraslice 7 155 1 378 150 3 507 856 33 805 000 10 056 175 48 747 181 00573 167 Krásno 701 16 666 10 525 27 191 00259 454 Kynšp. n.ohří 5 100 1 012 780 1 731 078 8 500 000 11 243 858 00259 462 Libavské Údolí 596 42 306 8 959 51 265 00259 489 Loket 3 177 582 028 1 064 361 6 000 000 7 646 389 00259 497 Lomnice 1 140 212 812 70 846 283 658 00259 519 Nová Ves 281 4 241 4 241 00259 527 Nové Sedlo 2 674 455 110 138 501 12 000 605 611 00259 535 Oloví 1 920 267 938 99 774 367 712 00259 543 Přebuz 84 1 273 1 273 00259 551 Rotava 3 431 585 874 209 286 12 000 807 160 00259 560 Rovná 612 65 382 9 197 74 579 00259 586 Sokolov 24 724 5 107 488 10 720 397 83 400 000 4 882 000 32 361 855 136 471 740 00259 608 Staré Sedlo 772 33 332 11 583 44 915 v Kč

24 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00259 616 Stříbrná 451 6 791 6 791 00573 141 Svatava 1 599 111 534 23 835 135 369 00573 159 Šabina 281 17 948 4 241 22 189 00259 632 Šindelová 264 3 986 3 986 00573 124 Tatrovice 148 2 239 2 239 00670 715 Těšovice 135 2 043 2 043 00259 641 Vintířov 1 142 133 328 17 080 150 408 00259 667 Vřesová 494 7 434 7 434 CELKEM 93 320 0 15 804 496 25 043 066 185 108 000 4 882 000 42 418 030 273 255 592 v Kč

25 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2006 okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00253 901 Aš 12 814 2 066 584 4 281 698 16 000 000 11 089 261 33 437 543 00253 910 Dolní Žandov 1 194 232 042 80 489 312 531 00253 928 Drmoul 796 84 612 11 940 96 552 00253 936 Františkovy Lázně 5 428 996 114 1 027 648 84 000 2 107 762 00253 952 Hazlov 1 610 282 040 83 793 365 833 00253 961 Hranice 2 272 355 114 117 877 10 000 482 991 00253 979 Cheb 33 462 5 135 692 11 325 102 94 555 000 6 799 000 23 746 999 141 561 793 00572 675 Krásná 440 6 626 6 000 12 626 00254 011 Křižovatka 274 4 136 4 136 00254 029 Lázně Kynžvart 1 642 212 812 289 945 6 000 508 757 00254 037 Libá 618 37 178 32 370 12 000 81 548 00254 045 Lipová 613 19 230 9 212 6 000 34 442 00254 053 Luby 2 515 383 318 824 566 30 000 1 237 884 00254 061 Marián. Lázně 14 083 6 024 000 2 378 110 5 698 030 23 500 000 14 454 502 52 054 642 00254 070 Milhostov 350 34 614 5 277 6 000 45 891 00572 713 Milíkov 220 3 324 3 324 00254 096 Mnichov 372 5 607 5 607 00254 118 Nebanice 288 41 855 41 855 00254126 Nový Kostel 545 61 536 8 197 6 000 75 733 00572 802 Odrava 198 2 993 2 993 00572 691 Okrouhlá 234 21 794 3 535 25 329 00572 667 Ovesné Kladruby 122 1 847 1 847 00254 169 Plesná 2 049 371 780 106 413 6 000 484 193 00572 683 Podhradí 130 1 968 1 968 00572 730 Pomezí n.ohří 103 1 560 1 560 00883 611 Poustka 117 1 772 1 772 00572 799 Prameny 153 2 315 6 000 8 315 00254 231 Skalná 1 795 303 834 109 754 24 000 437 588 v Kč

26 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2005 domovy důchodců 70 050,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče pro pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst OBEC CELKEM 00572 748 Stará Voda 492 35 896 7 404 43 300 00254 274 Trstěnice 341 17 948 5 142 6 000 29 090 00572 705 Třebeň 392 25 640 5 907 31 547 00254 304 Tři Sekery 792 70 510 11 881 82 391 00572 811 Tuřany 114 1 726 1 726 00572 781 Valy 342 5 157 5 157 00572 756 Velká Hleďsebe 2 174 334 602 202 994 18 000 555 596 00883 603 Velký Luh 137 2 073 2 073 00572 764 Vlkovice 130 1 968 1 968 00572 721 Vojtanov 216 3 264 3 264 00572 772 Zádub-Závišín 271 4 091 4 091 CELKEM 89 838 6 024 000 13 461 000 24 341 456 134 281 000 6 799 000 49 290 762 234 197 218 v Kč

28 Žádost o změnu rozpočtové skladby v rámci kapitoly č. Odbor. související usnesení : Schválený rozpočet Upravený rozpočet ORJ oddíl, paragraf položka částka ORJ oddíl, paragraf položka částka Datum. Datum Za věcnou správnost. Rozpočtové krytí Za příkazce (vždy vedoucí odboru). Souhlas vedoucího ORF