Seznam rozpočtových opatření

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.01.2012 Navýšení výdajů v oblasti Doprava z prostředků RF PK - projekt Zvýšení kvality 0001 5072/12 Rada 0,00 24 125 000,00 0,00 veřejné dopravy v PK, navýšení ZU u SÚS PK Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu 0002 5073/12 Rada 0,00 308 501,86 OKŘE - projekt Personální strategie a navýšení výdajů v oblasti VS - OKŘE o 54 402,59 zůstatek nevyčerpané dotace z roku 2011 - UZ 14013 a o úroky za roky 2010 a 2011 0003 5074/12 Rada 0,00 0,00 50 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Regionální rozvoj - projekt LABEL 0004 5075/12 Rada 0,00 0,00 2 050 706,00 Přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení ZU u SÚS PK, SOU Domažlice a MŠS 0005 5076/12 Rada 0,00 0,00 36 147 349,00 0006 5077/12 Rada 0,00 0,00 40 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblastí Kultura a cestovní ruch a Životní prostředí, navýšení ZU u p.o. - projekty ROP, OPŽP, Cíl 3, MZe Přesun z oblasti Zastupitelé - Fond hejtmana do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy Navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků RF PK - publikace 0007 5078/12 Rada 0,00 97 890,00 0,00 Rybářství v PK Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - SÚS PK - projekty Ulice Zámecká - Spálené 0008 5079/12 Rada 0,00 0,00 34 636 295,35 Poříčí. stavební úpravy stavebního objektu komunikace a III/18014 - úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) 0009 5080/12 Rada 0,00 0,00 Kultura - navýšení ZU u p.o. - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a 2 250 000,00 Západočeské muzeum v Plzni 0010 5081/12 Rada 0,00 0,00 34 636 295,35 Uložení odvodu SÚS PK a přesun z oblasti Doprava do oblasti Individuální projekty - vratka národního podílu a podílu EU u projektů Ulice Zámecká - Spálené Poříčí. stavební úpravy stavebního objektu komunikace a III/18014 - úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) 0011 5082/12 Rada 0,00 0,00 3 000 000,00 Přesun v rámci oblasti Doprava, navýšení ZU u SÚS PK Odbor ekonomický 1 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.01.2012 0012 5083/12 Rada 0,00 0,00 880 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty Cíl 3 0013 5084/12 Rada 0,00 66 573 040,16 0,00 Navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství o zůstatky účelových dotací poskytnutých na I. globální granty OP VK v letech 2008-2011 včetně úroků a o odvody za porušení rozpočtové kázně 0014 5085/12 Rada 0,00 62 231 146,37 Navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství o 0,00 zůstatky účelových dotací poskytnutých na II. globální granty OP VK v roce 2011 včetně úroků 0015 5086/12 Rada 0,00 93 441,13 Navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství o 0,00 zůstatek účelových dotací poskytnutých na projekt OP LZZ "Krok do života 1" v letech 2010-2011 včetně úroků 0016 5087/12 Rada 0,00 0,00 549 649,56 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství a navýšení fin. vztahů u p. o. - projekt OP LZZ "Krok do života 1" 0017 5088/12 Rada 0,00 1 740 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekty IOP, OP 9 934 169,00 LZZ a projekt SEED a navýšení výdajů v oblasti Informatika z prostředků RF PK - projekt ICT služby TC PK 0018 5089/12 Rada 0,00 10 117 012,70 Navýšení výdajů v oblasti Sociální věci o zůstatek účelových dotací poskytnutých 0,00 na projekt OP LZZ "Podpora sociálních služeb v PK" v letech 2010-2011 včetně úroků 0019 5090/12 Rada 0,00 0,00 406 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", přesun v rámci oblasti Sociální věci - projekt Transformace DOPZ Stod - II. etapa, ceny pro vítěze ankety Žebřík 2011 0020 5091/12 Rada 0,00 0,00 97 571 310,00 Přesun v rámci oblastí Klatovská nemocnice a Majetek - Klatovská nemocnice Odbor ekonomický 2 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.01.2012 Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - MDBHR - projekt Revitalizace vodního náhonu 0021 5092/12 Rada 0,00 0,00 10 066 273,05 a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce 0022 5093/12 Rada 0,00 8 062 000,00 rozpočtu Školství a navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce 243 560,00 rozpočtu Školství z prostředků RF PK, navýšení ZU u SŠ Horní Bříza a VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň 0023 5094/12 Rada 0,00 82 740 325,42 0,00 Navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků RF PK a navýšení ZU u p. o. 0024 5096/12 Rada 23 000 000,00 23 000 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33155 30.01.2012 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zastupitelé, správce rozpočtu 0025 5145/12 Rada 0,00 0,00 150 000,00 OKHE - projekt Informační a koordinační jízda po PK 20.02.2012 Navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků RF PK - ekologické 0026 5183/12 Rada 0,00 100 000,00 0,00 projekty Uložení odvodu MDBHR a přesun z oblasti Kultura a cestovní ruch, správce 0027 5184/12 Rada 0,00 0,00 rozpočtu Kultura do oblasti Individuální projekty - vratka národního podílu a 10 066 273,05 podílu EU u projektu Revitalizace vodního náhonu a nádržky technické památky vodní hamr v Dobřívě 0028 5185/12 Rada 6 289,20 6 289,20 Dotace z Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací 0,00 programy - projekt Comenius Regio v Reykjavíku 0029 5186/12 Rada 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotace MF - UZ 98074 - volby do ZO dne 28. ledna 2012 0030 5187/12 Rada 1 111 400,00 1 111 400,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33354 0031 5188/12 Rada 1 866 000,00 1 866 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33166 0032 5189/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Doprava - vozidlové řídící systémy, projekt Zvýšení kvality 6 211 238,00 veřejné dopravy v PK (RF PK) 0033 5190/12 Rada 47 894 523,10 0,00 Finanční vypořádání dotací s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad za 0,00 rok 2011 0034 5191/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu 1 110 000,00 OKŘE - projekt Personální strategie Odbor ekonomický 3 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 20.02.2012 0035 5192/12 Rada 644 663,68 644 663,68 0,00 Dotace MF - UZ 98278 0036 5193/12 Rada 0,00 0,00 7 181 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, navýšení ZU u SÚS PK 0037 5194/12 Rada 0,00 84 500 000,00 Navýšení výdajů v oblasti Doprava z prostředků Rezervního fondu PK, navýšení 0,00 ZU u SÚS PK 0038 5195/12 Rada 0,00 0,00 15 753 240,00 Přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení ZU u p. o. 0039 5196/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - poskytnutí dotací v oblasti sociální věci, 1 262 506,00 výslechové místnosti 0040 5197/12 Rada 4 862 020,00 4 862 020,00 0,00 Dotace MPSV - UZ 13307 0041 5198/12 Rada 23 106 666,55 23 106 666,55 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33006 - GG 1.1, 1.2 OPVK 0042 5199/12 Rada 41 156,85 41 156,85 0,00 Dotace MMR - UZ 17007 - ZŠ speciální Plzeň 0043 5200/12 Rada 86 978,91 86 978,91 0,00 Dotace DZS MŠMT - projekt Partnerství Comenius Regio 0044 5201/12 Rada 0,00 0,00 700 000,00 0045 5202/12 Rada 0,00 0,00 2 850 000,00 0046 5203/12 Rada 0,00 200 000,00 60 000,00 0047 5204/12 Rada 0,00 0,00 11 275 090,23 0048 5205/12 Rada 0,00 1 090 000,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení ZU u SŠ Kralovice - pořízení traktoru a automobilu pro potřeby DD Nepomuk Přesun v rámci oblasti Informatika - navýšení dotačního titulu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v PK Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství z prostředků Rezervního fondu PK - navýšení ZU u SSŠ Plzeň Navýšení finančních vztahů u p. o. - zálohy na předfinancování projektů z II. GG OPVK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 - UZ 33030 Navýšení výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura z prostředků Rezervního fondu PK - dotace externím subjektům 0049 5206/12 Rada 0,00 0,00 1 726 334,24 Navýšení finančních vztahů u p. o. - projekty z GG 3.2 OPVK - UZ 33012 Odbor ekonomický 4 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 20.02.2012 Navýšení výdajů v oblasti Ostatní financování z prostředků Rezervního fondu PK - 0050 5207/12 Rada 0,00 50 000,00 0,00 jednání Komise rady AKČR pro financování krajů 27.02.2012 0051 5321/12 Rada 0,00 0,00 640 000,00 Přesun v rámci oblasti Životní prostředí - dotace pro RRA PK, o.p.s. 26.03.2012 0052 5387/12 Rada 204 000,00 204 000,00 0,00 Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch o částečnou úhradu nákladů souvisejících s prezentací PK na veletrhu Regiontour 2012 a o dobropisovanou platbu za pronájem kryté plochy a registrační poplatek na veletrhu Holiday World 2012 0053 5388/12 Rada 20 000,00 20 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33166 0054 5389/12 Rada 13 188,66 13 188,66 0,00 Dotace MMR - UZ 17007 - SPŠ dopravní Plzeň 0055 5390/12 Rada 1 774 222,20 1 774 222,20 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 0056 5391/12 Rada 1 774 240,00 1 774 240,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33038 0057 5392/12 Rada 0,00 0,00 1 479 000,00 0058 5393/12 Rada 0,00 0,00 2 050 000,00 0059 5394/12 Rada 0,00 0,00 652 516,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení ZU u p. o. - dotační programy v oblasti mládeže a sportu Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení ZU u p. o. - EVVO, udržitelnost projektu Podpora talentovaných žáků v PK Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, přesun v rámci oblasti Doprava - projekt Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty, BESIP 0060 5395/12 Rada 0,00 0,00 1 315 000,00 Přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace obcím na opravy CAS JSDHO 0061 5396/12 Rada 0,00 0,00 28 777 000,00 Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj - PSOV 2012 0062 5397/12 Rada 0,00 0,00 44 421,41 Přesun v rámci příjmové části rozpočtu PK - dotace z PPS Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko na projekt Technická pomoc ČR (kód 85) - Plzeňský kraj Odbor ekonomický 5 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 26.03.2012 0063 5398/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci příjmové části rozpočtu PK - dotace z FM EHP/Norska na projekt 811 154,40 CZ 0054 - Improvement of Care for the Movable Cultural Heritage in the Plzeň Region 0064 5399/12 Rada 0,00 317 000,00 Navýšení výdajů v oblasti Doprava z prostředků Rezervního fondu PK - projekt 0,00 Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK 0065 5400/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Bezpečný kraj - dotace z dotačního titulu Plzeňský kraj - 5 429 550,00 bezpečný kraj 0066 5401/12 Rada 3 044 000,00 3 044 000,00 0,00 Dotace MV - UZ 14004 0067 5402/12 Rada 0,00 0,00 893 571,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení ZU u G a SOŠ Plasy - projekt Poznej a porovnej 0068 5403/12 Rada 0,00 0,00 5 492 975,00 Přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení ZU u p. o. 0069 5404/12 Rada 34 665,20 34 665,20 0,00 Dotace MF - UZ 98297 0070 5405/12 Rada 0,00 0,00 2 900 000,00 Přesun v rámci oblasti Zdravotnictví, navýšení ZU u ZZS PK, p. o. 0071 5406/12 Rada 0,00 0,00 290 000,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - poskytnutí dotací v oblasti sociální věci 0072 5407/12 Rada 31 340 504,95 31 340 504,95 0,00 Dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ "Podpora sociálních služeb v PK" 0073 5408/12 Rada 28 418 927,63 28 418 927,63 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33006 - GG 1.1, 1.2, 1.3 OPVK 0074 5409/12 Rada 5 216 885,05 5 216 885,05 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33012 - GG 3.2 OPVK 0075 5410/12 Rada 0,00 0,00 665 000,00 0076 5411/12 Rada 0,00 0,00 80 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek - projekty z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa" a "Transformace DOZP Stod - II. etapa" Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení ZU u SŠ Horní Bříza - projekt ROP 0077 5412/12 Rada 0,00 0,00 352 000,00 Přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Vnitřní správa - reklamní předměty 0078 5413/12 Rada 175 330,00 175 330,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33122 Odbor ekonomický 6 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 26.03.2012 0079 5414/12 Rada 0,00 0,00 55 000,00 Přesun v rámci oblasti Zdravotnictví - poskytnutí dotací Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň jih a sever a občanskému sdružení Naděje 2010 0080 5415/12 Rada 0,00 0,00 822 203,49 Přesun v rámci příjmové části rozpočtu PK - dotace z PPS Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko na projekt Rozvoj společného akčního prostoru 23.04.2012 Navýšení výdajů v oblasti Informatika z vráceného nadměrného odpočtu DPH za 0081 5416/12 Rada 0,00 64 784,00 0,00 4. čtvrtletí roku 2011 0082 5417/12 Rada 0,00 0,00 Navýšení finančních vztahů u p. o. - projekty z GG OPVK v oblastech podpora 1.1, 9 430 929,99 1.2, 1.3 - UZ 33006 0083 5418/12 Rada 613 400,40 613 400,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 0084 5419/12 Rada 991 200,00 991 200,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33215 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí - 0085 5547/12 Rada 0,00 1 000 000,00 2 471 400,00 Předfinancování a kofinancování projektů a navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z RF PK - Ostatní transfery mimo programy 0086 5548/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z Operačního programu nadnárodní spolupráce - projekt Label - 729 117,80 Adaptation to flood risk in the Labe - Elbe river basin 0087 5549/12 Rada 869 401,20 869 401,20 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33123 - OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 0088 5550/12 Rada 0,00 0,00 676 342,64 Dotace z Komunitárního programu - projekt SEED 0089 5551/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova - 105 000,00 program Handicap, navýšení záv. ukazatele u PO kraje 0090 5552/12 Rada 24 980 000,00 24 980 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy 0091 5553/12 Rada 4 205 469 000,00 4 205 469 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 0092 5554/12 Rada 0,00 0,00 27 804 086,00 Přesun z oblasti Individální projekty do oblasti Kultura a cestovních ruch - předfinancování a kofinancování projektů, navýšení záv. ukaz. u PO kraje 0093 5555/12 Rada 2 541 100,00 2 541 100,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33354 - Přímé náklady na vzdělávání - Sportovní gymnázia Odbor ekonomický 7 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.04.2012 0094 5556/12 Rada 90 000,00 90 000,00 0,00 Dotace MK - UZ 34070 - Kulturní aktivity 0095 5557/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - 2 040 000,00 Předfinancování a kofinancování projektů 0096 5558/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Regionální rozvoj - 80 000,00 Předfinancování a kofinancování projektů 0097 5559/12 Rada 1 392 498,85 1 392 498,85 Uložení odvodu PO kraje ZŠ Speciální Plzeň - navýšení příjmů a výdajů v oblasti 0,00 Individuální projekty 0098 5560/12 Rada 0,00 0,00 2 431 916,00 Přesun v rámci oblasti Majetek - navýšení závazných ukazatelů u PO kraje Přesun z oblasti Životní prostředí do oblasti Zastupitelé, OKHE - Regionální 0099 5561/12 Rada 0,00 0,00 2 000 000,00 potravina 0100 5562/12 Rada 1 015 000,00 2 150 000,00 Navýšení příjmů a výdajů a navýšení výdajů z RF PK - přijetí a rozdělení finančních 0,00 darů v souvislosti s charitativní akcí v Mariánské Týnici 0101 5563/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova - Podpora sport. organ., akcí a 1 201 000,00 aktivit v oblasti vzděl a sportu, navýšení záv. ukazat. u PO kraje 0102 5564/12 Rada 3 581 288,40 3 581 288,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0103 5565/12 Rada 425 207,73 425 207,73 0,00 Dotace MF - UZ 98335 - Účelové dotace krajům - TBC 0104 5566/12 Rada 0,00 0,00 30 000,00 Přesun v rámci oblasti Zdravotnictví - Neinv. transfery subjektům 0105 5567/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt z IOP 188 880,00 "Transformace DOZP Stod - I. etapa" 0106 5568/12 Rada 0,00 640 000,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch - ITEP 2012 a navýšení z RF PK - Reprezentační publikce PK 0107 5569/12 Rada 3 000 000,00 3 000 000,00 Dotace MPSV - UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení 0,00 pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0108 5570/12 Rada 0,00 0,00 5 633 000,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - transfery organizacím 0109 5571/12 Rada 2 109 188,51 2 109 188,51 0,00 Dotace MPSV - UZ 13233 - OPLZZ - projekt "Krok do života 1" Odbor ekonomický 8 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.04.2012 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava - Předfinancování a 0110 5572/12 Rada 0,00 0,00 386 339 000,00 kofinancování projektů Přesun z oblasti Bezpečný kraj do oblasti Školství a tělovýchova - projekt 0111 5573/12 Rada 0,00 2 799 500,00 "ebezpečnost", navýšení záv. ukazatele u PO kraje a navýšení v oblasti Bezpečný 300 000,00 kraj z RF PK - neinv. transfery subjektům a projekt "Zdravý kraj v oblasti Bezpečný kraj" 0112 5574/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - předfinancování a 40 805 914,00 kofinancování projektů 0113 5575/12 Rada 432 596,00 432 596,00 Dotace MF - UZ 98278 - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště 0,00 chráněnými živočichy 0114 5576/12 Rada 431 106,00 431 106,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33018 - Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněnín 0115 5577/12 Rada 4 337 366,40 4 337 366,40 0,00 Dotace z OP ŽP - projekt "Analýza rizik - ochrana podzemních vod Plzeň Libušín 0116 5578/12 Rada 0,00 2 000 000,00 Navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství z RF 0,00 PK - předfinancování a kofinancování projektů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje 0117 5579/12 Rada 0,00 0,00 500 000,00 Přesun v rámci oblasti Informatika - Projekt CamelNET 30.04.2012 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava - Předfinancování a 0118 5645/12 Rada 0,00 0,00 6 000 000,00 kofinancování projektů PK 0119 5646/12 Rada 3 069 222,00 3 069 222,00 0,00 Dotace MPSV - projekt z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa 0120 5647/12 Rada 0,00 0,00 Navýšení finančních vztahů u PO kraje - UZ - 13307 - Transfery na státní 1 141 489,00 příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0121 5648/12 Rada 69 398,68 69 398,68 Dotace MMR - UZ 17007 - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410-0,00 NIV - SR, navýšení fin. vztahu u PO kraje 0122 5649/12 Rada 0,00 0,00 198 000,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - Neinvestiční transfery subjektům 0123 5650/12 Rada 245 216,80 245 216,80 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33123 - OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU Odbor ekonomický 9 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 24.05.2012 0124 5754/12 Rada 853 156,10 853 156,10 Dotace MF - UZ 98278 - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště 0,00 chráněnými živočichy 0125 5755/12 Rada 75 000,00 75 000,00 0,00 Dotace MK - UZ 34070 - Kulturní aktivity 0126 5756/12 Rada 4 904 000,00 4 904 000,00 Dotace MZe - UZ 29517 - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 0,00 3 lesního zákona - investice 0127 5757/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Životní prostředí - ekologické projekty a EVVO, navýš. záv. 337 000,00 ukazatelů u PO kraje 0128 5758/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - Neinv. transfery subjektům, Programy v soc. 4 070 000,00 oblasti pro obce 0129 5759/12 Rada 2 445 873,60 2 445 873,60 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0130 5760/12 Rada 255 214,40 255 214,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33123 - OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 0131 5761/12 Rada 2 341 119,00 2 341 119,00 Dotace MŠMT - UZ 33457 - Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se 0,00 znevýhodněním 0132 5762/12 Rada 0,00 0,00 1 840 000,00 0133 5763/12 Rada 0,00 0,00 4 119 800,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - navýšení záv. ukazatelů u PO kraje, provozní příspěvek a stroj. investice Přesun v rámci oblasti Majetek - navýšení záv. ukazatelů u PO kraje - provozní příspěvek - opravy a opravy a udržování - obchodní společnosti Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - příspěvky na pořádání Mezikrajských 0134 5764/12 Rada 234 000,00 234 000,00 0,00 sportovních her 0135 5765/12 Rada 400 000,00 400 000,00 Uložení odvodu PO kraje Sportovní gymnázium, Plzeň a navýšení záv. ukaz. - 0,00 provozní příspěvek 0136 5766/12 Rada 1 800 000,00 1 800 000,00 Dotace MPSV - UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení 0,00 pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0137 5767/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z programu přeshr. spolupráce Cíl 3 ČR-Svobodný stát Bavorsko 2007-40 404,17 2013- projekt "Rozvoj společného akčního prostoru" Odbor ekonomický 10 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 24.05.2012 0138 5768/12 Rada 139 000,00 139 000,00 61 000,00 Dotace MV - UZ 14005 - Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality a přesun z oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství do oblasti Sociální věci - program prevence kriminality 0139 5769/12 Rada 1 136 333,62 1 136 333,62 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33019 - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 0140 5770/12 Rada 0,00 0,00 7 218 484,25 Dotace MV - dotace z OPLZZ - UZ 14013 - projekt "Zvýšení kvality řízení na KÚPK" 0141 5771/12 Rada 0,00 0,00 1 374 260,00 Přesun v rámci oblasti Informatika - Předfinancování a kofinancování projektů Dotace MV - UZ 14005 - Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty 0142 5772/12 Rada 690 000,00 690 000,00 448 000,00 prevence kriminality a přesun v rámci oblasti Bezpečný kraj 0143 5773/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z IOP - UZ 14903, UZ 14009 - projekt "Technologické centrum PK - část 46 653 388,00 VI." 0144 5774/12 Rada -391 865 750,81 0,00 0,00 Snížení příjmové části rozpočtu PK na rok 2012 0145 5775/12 Rada 2 069 540,40 2 069 540,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 25.06.2012 0146 5910/12 Rada 1 430 000,00 1 430 000,00 0,00 Dotace MF - UZ 98007 - Dotace na pomocný analytický přehled 0147 5911/12 Rada 669 627,60 669 627,60 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0148 5912/12 Rada 642 843,60 642 843,60 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0149 5913/12 Rada 3 306 810,60 3 306 810,60 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Dotace MŠMT - UZ 33025 - Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním 0150 5914/12 Rada 40 000,00 40 000,00 0,00 postižením 0151 5915/12 Rada 99 712,00 99 712,00 Dotace MŠMT - UZ 33192 - Spolupráce s francouzskými, vlámskými a 0,00 španělskými školami Odbor ekonomický 11 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 25.06.2012 Navýšení příjmů a výdajů - finanční dary z Grantového programu NET4GAS "Blíž 0152 5916/12 Rada 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 regionům" 0153 5917/12 Rada 135 172 000,00 135 172 000,00 Dotace MD - UZ 27355 - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní 0,00 drážní dopravy 0154 5918/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava - Předfinancování a 8 940 000,00 kofinancování projektů PK 0155 5919/12 Rada 8 000,00 8 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33160 - Projekty romské komunity 0156 5920/12 Rada 0,00 0,00 1 220 000,00 Přesun v rámci oblasti Majetek - změna závazného ukazatele SÚS PK 0157 5921/12 Rada 0,00 5 000 000,00 Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj a navýšení výdajů v oblasti Regionální 0,00 rozvoj z RF PK - investiční transfery subjektům 0158 5922/12 Rada 0,00 148 655,00 Navýšení oblasti Ostatní financování - DPH za 1. čtvrtletí 2012 - Platby daní a 0,00 poplatků 0159 5923/12 Rada 0,00 0,00 300 000,00 Přesun v rámci oblasti Doprava - Neinvestiční transfery subjektům 0160 5924/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Krizové řízení a IZS a z oblasti Bezpečný kraj do oblasti 105 000,00 Zastupitelé, OKHE - Fond hejtmana 0161 5925/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - 4 204 345,02 Navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 0162 5926/12 Rada 0,00 0,00 786 360,84 Dotace MV - projekt z OPLZZ - "Školicí středisko Plzeňského kraje" 0163 5927/12 Rada 0,00 0,00 6 266 149,00 Přesun v rámci oblasti Bezpečný kraj - investiční dotace obcím 0164 5928/12 Rada 290 536,00 290 536,00 Navýšení příjmů o přijaté pojistné náhrady a výdajů v oblasti Doprava - 0,00 Předfinancování a kofinancování projektů PK 0165 5929/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Doprava - navýšení záv. ukazatele u SÚS PK - Investiční 20 000 000,00 akce na silnicích 0166 5930/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace obcím - opravy CAS JSDHO a 900 000,00 úhrada výd. jednt. SDH obcí 0167 5931/12 Rada 0,00 1 990 000,00 Navýšení výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura z RF 0,00 PK - Dotace externím subjektům Odbor ekonomický 12 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 25.06.2012 0168 5932/12 Rada 0,00 0,00 450 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch - Předfinancování a kofinancování projektů Přesun v rámci oblasti Životní prostředí - Evropsky významné lokality (Natura 0169 5933/12 Rada 0,00 0,00 18 252,00 2000) - management 0170 5934/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Zastupitelé, správce rozpočtu OKHE - navýšení záv. 45 000,00 ukazatelů u PO kraje - Regionální potravina 0171 5935/12 Rada 0,00 0,00 500 000,00 Přesun v rámci oblasti Vnitřní správa, OVVŽÚ - ostatní nákupy 0172 5936/12 Rada 0,00 0,00 38 000,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - Neinvestiční transfery subjektům 0173 5937/12 Rada 406 934,90 406 934,90 0,00 Dotace MF - UZ 98335 - Účelové dotace krajům - TBC 0174 5938/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Regionální rozvoj - 90 000,00 Předfinancování a kofinancování projektů 0175 5939/12 Rada 13 260 067,02 13 260 067,02 Dotace MŠMT - UZ 33006 - Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - 0,00 GG 1.2, 1.3 0176 5940/12 Rada 6 411 636,11 6 411 636,11 Dotace MŠMT - UZ 33012 - Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - 0,00 neinvestice - GG 3.2 0177 5941/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce 30 000 000,00 rozpočtu Školství - navýšení záv. ukazatelů u PO kraje - Předfinancování a kofinancování projektů 0178 5942/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - 480 000,00 navýšení záv. ukazatele u PO kraje - provozní příspěvek 0179 5943/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek - Předfinancování a 273 576,00 kofinancování projektů 0180 5944/12 Rada 682 000,00 682 000,00 Dotace MK - UZ 34053 - Veřejné informační služby knihoven-neinvestice a UZ 0,00 34070 - Kulturní aktivity 0181 5945/12 Rada 0,00 6 000 000,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Majetek - nav. záv. ukazatelů u PO kraje a navýšení výdajů v oblasti Majetek z RF PK - Havárie, nenadálé stavební úpravy Odbor ekonomický 13 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 25.06.2012 0182 5946/12 Rada 0,00 0,00 959 000,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - Grantové projekty "Krok do života 1" 0183 5947/12 Rada 2 971 835,40 2 971 835,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0184 5948/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - změna 160 000,00 záv. ukazatelů u PO kraje, rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. 23.07.2012 0185 6015/12 Rada 3 797 460,00 3 797 460,00 0,00 Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - DPPO za rok 2011 0186 6016/12 Rada 0,00 0,00 100 000,00 Přesun v rámci oblasti Bezpečný kraj - fin. dar organ. Lions Club Plzeň Bohemia 0187 6017/12 Rada 4 611 994,80 4 611 994,80 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0188 6018/12 Rada 22 660 000,00 22 660 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy 0189 6019/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu 905 103,60 Školství - změna záv. ukazatelů u PO kraje 0190 6020/12 Rada 1 571 400,00 1 571 400,00 0,00 Dotace z OP ŽP - projekt "Zlepšení systému povodňové služby v PK" 0191 6021/12 Rada 0,00 0,00 522 082,50 0192 6022/12 Rada 0,00 0,00 200 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí a v rámci oblasti Životní prostředí - projekt "Zlepšení systému povodňové služby v PK" Přesun v rámci rozpočtové oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch - projekt Bavorsko-česká informační centra pro cestovní ruch, přírodu a kulturu 0193 6023/12 Rada 250 000,00 250 000,00 0,00 Dotace od Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských paradců Dotace MF - UZ 98074 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 0194 6024/12 Rada 20 000,00 20 000,00 0,00 zastupitelstev v obcích 0195 6025/12 Rada 0,00 0,00 Snížení fin. vztahu u příspěvkové organizace PK ZŠ, Kašperské Hory - UZ 33457-49 236,00 zrušena k 30.6.2012 Odbor ekonomický 14 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 23.07.2012 0196 6026/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 - projekt 166 547,76 "Regionální potraviny PK" 0197 6027/12 Rada 19 824 578,27 19 824 578,27 0,00 Dotace MPSV - UZ 13233 - OPLZZ - projekt "Podpora soc. sl. v PK" 0198 6028/12 Rada 2 500 000,00 2 500 000,00 Dotace MPSV - UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení 0,00 pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0199 6029/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - 1 840 000,00 navýšení záv. ukazatelů u PO kraje 0200 6030/12 Rada 0,00 0,00 2 000 000,00 Přesun v rámci oblasti Doprava - IDP a jeho propagace 0201 6031/12 Rada 5 552 984,00 5 552 984,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33007 - Technická pomoc OP VK - projekty TP - 2. etapa 0202 6032/12 Rada 28 793 692,81 28 386 687,37 0,00 Navýšení příjmů a výdajů - Finanční vypořádání za rok 2011 0203 6033/12 Rada 0,00 0,00 6 223 506,20 Přesun v rámci oblasti Majetek - navýšení záv. ukazatelů u PO kraje 0204 6034/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - Předfinancování a 150 000,00 kofinancování projektů 0205 6035/12 Rada 0,00 0,00 760 000,00 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - dotace subjektům z programů 0206 6036/12 Rada 154 100,50 154 100,50 Dotace MF - UZ 98278 - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště 0,00 chráněnými živočichy 0207 6037/12 Rada 100 000,00 100 000,00 Dotace MF - UZ 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta 0,00 ČR 0208 6038/12 Rada 78 745,00 78 745,00 Dotace MŠMT - UZ 33435 - Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o 0,00 azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0209 6039/12 Rada 2 191 285,80 2 191 285,80 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 20.08.2012 0210 6148/12 Rada 828 375,00 828 375,00 Dotace MŠMT ÚZ 33457 - Asistentii pedagogů pro děti, žáky a studenty ze 0,00 znevýhodněním 0211 6149/12 Rada 6 833 347,20 6 833 347,20 0,00 Dotace MŠMT - ÚZ 33031 Odbor ekonomický 15 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 20.08.2012 0212 6150/12 Rada 52 530,00 52 530,00 0,00 Dotace MŠMT - ÚZ 33024 0213 6151/12 Rada 180 000,00 180 000,00 0,00 Dotace MK - ÚZ 34070 Kulturní aktivity 0214 6152/12 Rada 1 028 317,50 1 028 317,50 0,00 Dotace OPŽP - Zlepšení systému povodňové služby v PK 0215 6153/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Soutěž Propagačních materiálů služeb 226 225,71 cestovního ruchu v rámci ITEP 2011 0216 6154/12 Rada 201 205,00 201 205,00 0,00 Finanční vypořádání 0217 6155/12 Rada 0,00 2 398 825,00 0,00 Navýšení výdajů na položce Platby daní a poplatků a převod z FKN 0218 6156/12 Rada 0,00 30 781,60 Navýšení výdajů v rozpočtové oblasti Vnitřní správa z prostř. RF a přesun v rámci 2 458 133,40 oblasti 0219 6157/12 Rada 0,00 0,00 434 000,00 Kultura - navýšení závazných ukazatelů u P.O. 0220 6158/12 Rada 0,00 114 000,00 kultura - přesun v rámci oblasti,navýšení rozpočtu z prostředků uložených v RF 1 337 520,00 oblasti 0221 6149/12 Rada 0,00 0,00 284 762,40 Přesun v rámci rozpočtové oblasti Doprava 0222 6160/12 Rada 0,00 0,00 2 617 407,80 Přesun v rámci oblasti majetek, navýšení závazných ukazatelů 0223 6161/12 Rada 6 362 579,40 6 362 579,40 0,00 Dotace MŠMT - ÚZ 33031 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 0224 6162/12 Rada 0,00 0,00 27 408 000,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova - Střední škola Horní Bříza, VOŠ a SŠ prům. elektrotechnická Plzeň Koterovská. 0225 6163/12 Rada 0,00 0,00 250 000,00 Přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školstí a tělovýchova 0226 6164/12 Rada 0,00 0,00 Přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a 72 000,00 programy EU 0227 6165/12 Rada 0,00 0,00 25 000,00 Zdravotnictví - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 0228 6166/12 Rada 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 Navýšení závazného ukazatele ZZS PK o dotaci Statutárního města Plzeň na LSPP 0229 6167/12 Rada 0,00 0,00 1 226 873,00 Sociální věci - navýšení fiinančních vztahů ÚZ 13307 Odbor ekonomický 16 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 20.08.2012 0230 6168/12 Rada 0,00 0,00 876 184,00 Přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Sociální věci 0231 6169/12 Rada 0,00 0,00 51 814 480,00 Sociální věci - navýšení závazných ukazatelů u P.O. 0232 6170/12 Rada 12 000,00 12 000,00 0,00 Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci 0233 6171/12 Rada 0,00 308 693,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí, navýšení 4 175 472,78 rozpočtu ŽP z RF 0234 6172/12 Rada 0,00 172 877 000,00 0,00 Navýšení oblasti Doprava z RF, navýšení závazných ukazatelů 0235 6173/12 Rada 679 719,60 679 719,60 0,00 Dotace MŠMT - ÚZ 33123 - OPVK peníze školám EU 1.4. 0236 6174/12 Rada 113 800 000,00 113 800 000,00 Dotace ROP NUTS II JZ- III/10228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (SZ 41 000 569,16 obchvat Klatov) 0237 6175/12 Rada 0,00 0,00 40 659 364,48 Uložení odvodu p.o. Správa a údržba silnic PK 10.09.2012 Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí - 0238 6240/12 Rada 22 999 000,00 22 999 000,00 4 731 026,71 Přísednice III.etapa 0239 6241/12 Rada 0,00 0,00 4 654 137,01 Uložení odvodu příspěvkové organizaci SÚS PK 0240 6242/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, 43 914 922,98 Rekonstrukce průtahu Lísková 0241 6243/12 Rada 0,00 0,00 43 782 357,68 Uložení odvodu příspěvkové organizaci SÚS PK 24.09.2012 Převod prostředků z běžných výdajů (služeb) na nákup programového vybavení, 0242 6292/12 Rada 0,00 0,00 300 000,00 tedy dlouhodobého hmotného majetku. Peníze se převádějí z běžných výdajů na kapitálové. 0243 6293/12 Rada 0,00 0,00 10 446 923,88 Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/117 Průtah Blovice, Husova ulice 0244 6294/12 Rada 0,00 0,00 10 446 923,88 Uložení odvodu příspěvkové organizaci SÚS PK 0245 6295/12 Rada 0,00 0,00 Převod finančních prostředků se provádí z důvodu nevyčerpání prostředků z dotace MF ČR na odměny zaměstnanců (hrubé mzdy) při přípravě PAP. 380,00 Nevyčerpané finance budou převedeny z OKŘE na OIT k financování dalších služeb spojených s přípravou PAP. 0246 6296/12 Rada 0,00 0,00 90 000,00 Přesun z Individuálních projektů do SV - Transformace DOZP Stod - I. etapa 0247 6297/12 Rada 716 572,40 716 572,40 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33123 - OP VK - oblast 1. 4. EU peníze školám - EU Odbor ekonomický 17 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 24.09.2012 0248 6298/12 Rada 0,00 0,00 35 328,00 Převod z Vnitřní správy OIT do Vnitřní správy OKŘE z důvodu financování vzdělávání zaměstnanců. 0249 6299/12 Rada 0,00 0,00 1 655 302,50 Uložení odvodu příspěvkové organizaci SOŠ Stříbro, Benešova 528, Stříbro 0250 6300/12 Rada -89 608 000,00-89 608 000,00 0,00 Snížení dotace MŠMT - UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 0251 6301/12 Rada 0,00 0,00 500 000,00 0252 6302/12 Rada 0,00 0,00 364 000,00 0253 6303/12 Rada 0,00 0,00 330 000,00 0254 6304/12 Rada 0,00 0,00 6 120 507,00 Změna investiční dotace na neinvestiční (město Rokycany - žádost pro ZŠ Rokycany) - program Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v roce 2012. Přesun fin. prostředků ve výši 364 000 Kč v rámci oblasti Doprava na základě usnesení ZPK 1239/12 - poskytnutí dotace obci Žihle na akci "Přestupní uzel Žihle - provizorní stav". Fond Dopravy. Přesun v rámci rozpočtové oblasti Doprava. Finanční příspěvek společnosti RDS bus s.r.o. v celkové výši 330 000 Kč na provoz přeshraničních autobusových linek. Příspěvek schválen usnesením ZPK 1240/12. Přesun z oblasti Sociální věci a z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti Majetek, přesun v rámci rozpočtové oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů 0255 6305/12 Rada 0,00 0,00 1 148 754,00 Převod z oblasti Informatika do oblasti Doprava, navýšení závazného ukazatele 0256 6306/12 Rada 0,00 85 800,00 Navýšení výdajů v oblasti Školství a tělovýchova z RF PK, změna závazných 0,00 ukazatelů 0257 6307/12 Rada 2 696 544,00 2 696 544,00 0,00 Dotace z OP ŽP - Zlepšení systému povodňové služby v PK 0258 6308/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblastí Životní prostředí a Kultura a CR - 2 574 484,00 správce rozpočtu Cestovní ruch 0259 6309/12 Rada 0,00 0,00 291 200,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů Odbor ekonomický 18 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 24.09.2012 0260 6310/12 Rada 0,00 700 000,00 750 000,00 Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj, přesun z oblasti Krizové řízení a IZS do oblasti Regionální rozvoj, navýšení oblasti Regionální rozvoj z RF PK 0261 6311/12 Rada 0,00 0,00 151 000,00 Přesun v rámci oblasti Kultura, navýšení závazného ukazatele 0262 6312/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - finanční pomoc obcím postižených 3 000 000,00 povodněmi 0263 6313/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Školství a tělovýchova, navýšení 200 000,00 závazného ukazatele 0264 6314/12 Rada 0,00 0,00 15 000,00 Přesun v rámci oblasti Životní prostředí 0265 6315/12 Rada 604 800,00 604 800,00 0,00 Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2012 0266 6316/12 Rada 98 372,00 98 372,00 Dotace MF - UZ 98278 - Náhrady škod způsobených vybranými zvláště 0,00 chráněnými živočichy 0267 6317/12 Rada 0,00 0,00 Dotace z Dispozičního fondu - Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 - Svatební den v PK a bavorském příhraničí: 418 992,81 romantika i dobrodružství, Turistický průvodce "Pěšky Plzeňským krajema bavorským příhraničím" 0268 6318/12 Rada 0,00 0,00 1 273 526,00 Soc. věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 0269 6319/12 Rada 0,00 0,00 150 000,00 Zdravotnictví - navýšení ZU u Nemocnice Planá, p.o. 0270 6320/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Vnitřní správa VVŽÚ do oblasti Školství a tělovýchova, navýšení 250 000,00 závazného ukazatele 0271 6321/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení výdajů v této oblasti, 1 700 000,00 změna závazných ukazatelů 0272 6322/12 Rada 5 191 335,00 5 191 335,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33030 - II. GG v oblasti podpory 1.1 OPVK 0273 6323/12 Rada 0,00 298 500,00 Navýšení výdajů v oblasti Kultura a CR, správce rozpočtu CR z prostředků 0,00 uložených v RF PK 0274 6324/12 Rada 0,00 0,00 432 292,00 Sociální věci - přesun v rámci oblasti 0275 6325/12 Rada 0,00 3 943 000,00 Zapojení fin.prostředků ze zůstatků z úroků minulých let do oblasti Školství a 0,00 tělovýchova, navýšení ZU Odbor ekonomický 19 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 24.09.2012 0276 6329/12 Rada 0,00 0,00 904 330,00 Přesun v rámci rozpočtové oblasti Kultura a CR 0277 6330/12 Rada 260 000,00 260 000,00 0,00 Dotace MF - UZ 98193 0278 6326/12 Rada 0,00 0,00 8 876 891,67 Dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce mostu č.ev. 230-006 Stod 22.10.2012 0279 6327/12 Rada 0,00 0,00 8 876 891,67 Uložení odvodu SÚS PK, p.o. 0280 6328/12 Rada 0,00 0,00 10 000,00 Přesun v rámci oblasti Zastupitelé, navýšení závazného ukazatele 0281 6331/12 Rada 1 432 000,00 1 432 000,00 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33354 0282 6332/12 Rada 0,00 0,00 50 000,00 Přesun v rámci oblasti OŠMS, navýšení závazných ukazatelů 0283 6333/12 Rada 82 332,17 82 332,17 0,00 Dotace MF - UZ 98297 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava - dotace z ROP NUTS II 0284 6429/12 Rada 0,00 0,00 10 858 798,42 Jihozápad - projekt "Rekonstrukce mostu č.ev. 178-001 Vodokrty", navýšení fin. vztahu SÚS PK Uložení odvodu SÚS PK, snížení záv. ukaz., přesun z oblasti Doprava do oblasti 0285 6430/12 Rada 0,00 0,00 10 858 798,42 Individuální projekty - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - projekt "Rekonstrukce mostu č. ev. 178-001 Vodokrty" 0286 6431/12 Rada 0,00 0,00 Uložení odvodu SOŠ Stříbro, Benešova 508 - projekt "Revitalizace Domova 659 971,80 mládeže Sokolovská" Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK, přesun z obl. Individuální projekty do 0287 6432/12 Rada 70 600 000,00 70 600 000,00 18 845 316,19 oblasti Doprava - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - projekt "Obchvat Všerub", navýšení fin. vztahu SUS PK Uložení odvodu SÚS PK, snížení záv. ukazatele, přesun z oblasti Doprava do 0288 6433/12 Rada 0,00 0,00 18 419 177,94 oblasti Individuální projekty - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - projekt " Obchvat Všerub" 0289 6434/12 Rada 1 000 000,00 1 000 000,00 Dotace MZe - UZ 29517 - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst 1 a 0,00 3 lesního zákona - investice 0290 6435/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch - 76 000,00 Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK Odbor ekonomický 20 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 22.10.2012 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - Rezerva 0291 6436/12 Rada 0,00 0,00 200 000,00 fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. 0292 6437/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce 12 696 291,00 rozpočtu Kultura - projekty EU - navýšení záv. ukazatelů 0293 6438/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - 310 000,00 navýšení provozního příspěvku u školských p.o. 0294 6439/12 Rada 0,00 0,00 9 048 533,56 Přesun v rámci oblasti Majetek, zavýšení záv. ukazatelů u PO kraje 0295 6440/12 Rada 0,00 0,00 142 912,28 Dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 - projekty "Informační a koordinační jízda po PK" a "Kooperační a poznávací dny v PK" 0296 6441/12 Rada 50 356,20 50 356,20 0,00 Dotace MF - UZ 98297 - Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 0297 6442/12 Rada 393 294,00 393 294,00 0,00 Dotace MF - UZ 98335 - Účelová dotace krajům - TBC 0298 6443/12 Rada 3 000 000,00 3 000 000,00 Dotace MPSV - UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení 0,00 pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0299 6444/12 Rada 0,00 0,00 731 000,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK - navýšení záv. ukaz. Přesun v rámci oblasti Životní prostředí - finanční příspěvky na hospodaření v 0300 6445/12 Rada 0,00 0,00 1 500 000,00 lesích 0301 6446/12 Rada 0,00 26 200 000,00 Přesun v rámci oblasti Zdravotnictví a navýšení oblasti Zdravotnictví z RF PK - 4 147 427,83 SOHZ 0302 6447/12 Rada 2 290 886,50 2 290 886,50 Dotace MŠMT - UZ 33007 - Technická pomoc OP VK - projekt technické pomoci 0,00 OP VK v oblasti podpory 5.1-2. etapa 0303 6448/12 Rada 347 539,50 347 539,50 Dotace MV - UZ 14013 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - 0,00 EU - projekt "Personální strategie" 0304 6449/12 Rada 12 687 712,64 12 687 712,64 Dotace MŠMT - UZ 33012, UZ 33006 - Globální grant OP VK v oblasti dalšího 0,00 vzdělávání - neinvestice a Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání - GG 3.2, 1.2, 1.3 OP VK Odbor ekonomický 21 13.5.2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč.) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč.) Poznámka 22.10.2012 0305 6450/12 Rada 486 355,80 486 355,80 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33123 - OP VK - oblast 1. 4. EU peníze školám - EU 0306 6451/12 Rada 0,00 0,00 350 000,00 Přesun v rámci oblasti Vnitřní správa, OKŘE - projekt "Personální strategie" 0307 6452/12 Rada 3 691 983,00 3 691 983,00 0,00 Dotace MPSV - UZ 13003, UZ 13889 - IOP - Služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B- NIV/IV - projekt "Transformace DOZP Stod - I. etapa" 0308 6453/12 Rada 20 000,00 20 000,00 Dotace MF - UZ 98074 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 0,00 zastupitelstev v obcích 0309 6454/12 Rada 0,00 0,00 18 510,00 Přesun v rámci oblasti Životní prostředí - EVVO 0310 6455/12 Rada 0,00 0,00 Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek - projekt "Transformace 12 000,00 DOZP Stod - II. etapa" 0311 6456/12 Rada 400 000,00 400 000,00 Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - finanční dary z Grantového programu 0,00 NET4GAs "Blíž regionům" 0312 6457/12 Rada 0,00-15 000 000,00 Snížení výdajů v oblasti Sociální věci a převod do RF PK - návratné finanční 0,00 výpomoci 0313 6458/12 Rada 0,00 0,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - 4 663 312,54 navýšení fin. vztahů u PO kraje - projekty z I. GG v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 0314 6459/12 Rada 0,00 0,00 5 450 353,55 0315 6460/12 Rada 0,00 0,00 150 000,00 Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - navýšení fin. vztahů u PO kraje - projekty z II. GG v oblastech podpory 1.1, 1.3 Přesun v rámci oblasti Sociální věci - Neinv. transfery subjektům v oblasti soc. věci 0316 6461/12 Rada 1 580 416,20 1 580 416,20 0,00 Dotace MŠMT - UZ 33031 - OP VK - oblast 1.5 EU peníze středním školám 0317 6462/12 Rada 0,00 0,00 26 900,00 Přesun z oblasti Sociální věci do oblasti Vnitřní správa, OIT - nákup služeb, ostatní nákupy Odbor ekonomický 22 13.5.2013