2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

Transkript

1 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB, KB), zapojení zůstatku bankovních účtů. a) dle oblastí příjmů v tis. Kč Příjmy schválený rozp. upravený rozp. skutečnost % =4/3 Běžné příjmy Olomouckého kraje ,2 Evropské programy ,0 Fond sociálních potřeb ,9 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ,8 Příjmy Olomouckého kraje ,9 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,7 b) dle druhu příjmů 0 v tis. Kč Příjmy schválený rozp. upravený rozp. skutečnost % =4/3 Daňové příjmy ,6 Nedaňové příjmy ,6 Kapitálové příjmy ,8 Přijaté dotace ,2 Příjmy celkem ,9 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,7 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 14 (Celkem 480)

2 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k a) Příjmy Olomouckého kraje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 0,0 01 Mezisoučet , Splátky půjč.prostř.od obecně prospěš.společností , Splátky půjčených prostř.od obcí 405 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , Ostatní příjmy z finančního vypořádání z předchozích 2 0,0 let od jiných veřejných rozpočtů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů ,1 02 Mezisoučet , Správní poplatky 3 0, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 148 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 0, Příjmy z prodeje z krátk.a drobného dlouhodob.maj. 2 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 03 Mezisoučet , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 21 0, Příjmy z pronájmu pozemků 1 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 0, Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí , Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku 300 0,0 04 Mezisoučet , Správní poplatky , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 0,0 05 Mezisoučet , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 46 0,0 06 Mezisoučet 46 0, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za kraje , Daň z přidané hodnoty , Správní poplatky 25 0, Splátky půjčených prostředků od obcí , Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 500 0, Neinvestiční přijaté transfery z VPS , MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR , MF - Účelové dot.na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR , MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy , MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv , MF - Účelové dotace krajům - TBC , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SFV , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MF - Podpora koordinátorů romských poradců , MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 41 0,0 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 101, 102 a 103) MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou , pomoc MV-neinv.transfery krajům , MV-Neinv.transf.krajům a hl.m.praze podle usn.vlády k povodním ,0 07 MFČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 100, Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 15 (celkem 480) v tis. Kč

3 MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona , MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , MKČR - Kulturní aktivity , MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací , MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-cz , MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-eu , Neinvestiční převody z NF , FM EHP/Norska-Finanční mechanismus EHP/Norska - NIV , Převody z ostatních vlastních fondů , Převody z rozpočtových účtů , Inv.přijaté transfery z VPS SR , MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona , Investiční převody z Národního fondu , Finanční mechanismus EHP/Norska - IV , Odvody příspěvkových organizací , Půjčka EIB - předfinancování PO , Realizované kurzové zisky 3 0, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 60 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 51 0, Příjmy z úroků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 107 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi reg.radou a 140 0,0 kraji,obcemi a DSO Neidentifikované příjmy -73 0,0 07 Mezisoučet , Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 0, Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů ,2 08 Mezisoučet , Správní poplatky , Splátky půjčených prostř.od obcí , Příjmy z pronájmu pozemků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 09 Mezisoučet , Správní poplatky , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MOČR - neinv.transfery na provoz škol , MŠMT - rozvoj.progr.na podporu škol,kt.realizují inkluz.vzdělávání , MŠMT - rozvoj.progr.mšmt pro děti-cizince ze 3.zemí , MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab.char , MŠMT - Podpora organizace a ukonč.středního vzděl.maturitní ,0 zkouškou MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny , MŠMT - Excelence středních škol , MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů , MŠMT - Podpora implementace Etické výchovy , MŠMT - Rozvoj.progr.Podpora logoped.prevence v předšk.vzděl , MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality , MŠMT - dotace pro soukromé školy , MŠMT - Projekty romské komunity , MŠMT - Soutěže , MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 16 (celkem 480)

4 MŠMT-asistent pedag.v soukr.a církevních spec.školách , MŠMT-Podpora odborného vzdělávání , MŠMT - přímé náklady na vzdělání , MŠMT - Bezpl.přípr.dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí ,0 osob se st.přísl.jiného čl.st.eu k začlenění do zákl.vzdělávání MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK , MŠMT - OP VK - oblast 1.5. EU peníze stř.školám , MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-eu , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK , MŠMT - OP VK - oblast 1.5. EU peníze stř.školám , MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-eu , MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 43 0, Ostatní přijaté vratky transferů , Neidentifikované příjmy -1 0,0 10 Mezisoučet , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 11 Mezisoučet , Správní poplatky , Splátky půjčených prostř.od obcí , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 14 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z FV min.let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 12 Mezisoučet , Správní poplatky 4 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 1 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,0 13 Mezisoučet , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 14 Mezisoučet , Správní poplatky , Přijaté sankční platby ,5 15 Mezisoučet , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 54 0, Přijaté sankční platby 233 0,0 17 Mezisoučet , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 97 0,0 18 Mezisoučet , Neidentifikované příjmy -1 0,0 30 Mezisoučet , Neidentifikované příjmy 50 0,0 32 Mezisoučet , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 36 Mezisoučet , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ROP RS Střední Morava - IV - EU ,0 50 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 17 (celkem 480)

5 Investiční přijaté transfery ze SF , SFŽP - OPŽP ( ) - spolufinancování - IV , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŽP - Podpora udržitelného využívání zdroje energie EU IV ,0 52 Mezisoučet , Příjmy z úroků 53 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 56 Mezisoučet , Příjmy z úroků 27 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,0 57 Mezisoučet , Příjmy z úroků 48 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,2 58 Mezisoučet , Neinvestiční přijaté transfery ze SF , SFŽP - Oper.progr.život.prostř.( )-spolufin.-NIV , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV , MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV , MMR - Integrovaný operační program EU NIV , MMR - Přeshraniční spolupráce-sr , MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny EU NIV , Neinvest.přijaté transfery od region.rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV , MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV , MMR - Integrovaný operační program EU IV , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava NIV EU 2 0, RSSM - ROP RS Střední Morava IV EU ,5 59 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ,0 60 Mezisoučet , Neinvestiční převody z NF , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko , Investiční převody z Národních fondů , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko , Neidentifikované příjmy 1 0,0 61 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání , MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice , MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů ,8 63 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV -"Projektové a procesní řízení na KÚOK" v rámci OPLZZ 552 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 64 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 18 (celkem 480)

6 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU , Příjmy z úroků 75 0,0 66 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Příjmy z úroků 40 0,0 67 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU , Příjmy z úroků 19 0,0 68 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , Příjmy z úroků ,0 69 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK , Příjmy z úroků 5 0,0 71 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK ,0 72 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Technická pomoc OP VK , MŠMT - Technická pomoc OP VK ,0 73 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MMR - OP - Přeshraniční spolupráce - NIV - SR , Neinvestiční převody z NF , Operační program Přeshraniční spolupráce ČR Polsko , Neinvest.přijaté transfery od region.rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU ,0 74 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU , MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU , Příjmy z úroků 3 0, MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 1 0, MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 2 0, Neidentifikované příjmy 1 0,0 75 Mezisoučet , Převody z ostatních vlastních fondů 779 0, Převody z rozpočtových účtů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 0, Příjmy z úroků , Neidentifikované příjmy 46 0,0 199 Mezisoučet , Platby za odebrané množství podzemní vody , Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Neidentifikované příjmy -16 0,0 99 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 19 (celkem 480)

7 Příjmy Olomouckého kraje celkem ,9 Konsolidace * ,2 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) ,7 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 20 (celkem 480)