Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom 25.11.2016 príjmy Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet 25.8.2016 25.11.2016 ložka príjem 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 235 682 237 873 244 877 2 3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 158 547 158 547 165 878 4 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 158 547 158 547 165 878 5 6 120 Dane z majetku 44 816 47 007 47 023 7 121 daň z nehnuteľností 8 001 - z pozemkov 30 649 32 622 32 571 9 002 - zo stavieb 13 502 13 720 13 769 10 003 - z bytov 70 70 70 11 - za psa 595 595 613 12 130 Domáce dane na tovary a služby 32 319 32 319 31 976 13 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 375 375 48 14 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16 827 16 827 16 811 15 133 014 daň za jadro 15 117 15 117 15 117 16 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 6 561 9 041 12 358 17 18 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 830 3 900 4 474 19 212 príjmy z vlastníctva 20 212 001 z úhrad za vydobyté nerasty 531 531 531 21 002 z prenajatých pozemkov 53 53 53 22 004 zapožičasnie kuchyn.servisu 150 150 209 23 212 003 z prenatajých budov, bytov, hrobov, nebyt. priestorov 24 - prenájom budov 2 466 2 466 2 906 25 - prenájom bytových a nebytových priestorov 500 500 500 26 - prenájom hrobových miest 130 200 275 27 220 Administratívne a iné poplatky a platby 2 716 4 496 4 633 28 221 004 administratívne poplatky - ostatné 700 700 620 29 222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov 10 10 30 223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb 580 480 807 31 223 001 poplatky za režijné náklady ŠJ 1 870 1 870 32 002 za jasle, MŠ, ŠKD 1 270 1 270 1 160 33 003 stravné 35 229 005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 166 166 166 36 37 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 15 20 50 38 242 z vkladov 15 20 50 39 244 z termínovaných vkladov 40 290 Iné nedaňové príjmy 0 625 3 201 41 292 012 Dobropisy z minulých rokov /energie/ 560 467 42 292 017 Z vratiek (RZZP-VŠZP, UNION, členské ZO Biela Hora) 65 2 734 43 300 GRANTY A TRANSFERY 44 207 47 054 48 376 44 311 000 Tuzemské bežné granty DPO SR (od subj. mimo VS) 2 000 2 000 45 311 000 Tuzemské bežné granty kultúra (spol.pod.obce) 250 250 46 310 312 Transfery v rámci verejnej správy 44 207 44 804 46 126 47 001 Zo štátneho rozpočtu 48 Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 22 048 22 725 22 659 49 dotácie výchova a vdelanie MŠ predškolská výchova 325 325 705 50 REGOB 214 218 218 51 CDPK 28 28 28 52 strava pre deti v hmot. núdzi 69 53 Starostlivosť o životné prostredie 61 61 61 54 vzdelávacie poukazy 330 330 329 55 Starostlivosť o vojnové hroby 11 11 11 56 školské potreby pre deti v hmot. núdzi 17 57 Dot. Rozvoj miest.a reg.zam. ESF 85% (čist.vp+budov) 58 Dot. Rozvoj miest.a reg.zam. ŠR 15% (čist.vp+budov) 59 Na výchovu a vzdeláv. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr. 60 Aktivač. Činnosť 61 Dotácia 50j ŠR 62 Transfer na stravné 3 050 63 Voľby do NR SR 2016 623 623 64 Dotácia 54 85% ESF 65 Dotácia 54 15% ŠR 66 Register adries 12 12 67 Vrátená DPH z PRV SR 2007-2013 900 68 Dot. Rozvoj miest.a regionál. zamest. ŠR (čist. VP+budov) 1 700 1 627 1 627 69 Dot.- Podpora prac.miest 54 PZUoZ ŠR (Šanca na zamestnanie) 16 440 3 782 5 823 70 Príspevok na školu v prírode - nenormatív. ZŠ 1 000 1 000 71 Príspevok na učebnice ZŠ - nenormatív. 24 72 Dot.- Šanca na zamestnanie 54 PZUoZ 85% ESF 11 953 10 217
73 Dot.- Šanca na zamestnanie 54 PZUoZ 15% ŠR 2 109 1 803 74 Pohľadávky 75 76 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 286 450 293 968 305 611
príjmy Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet 25.8.2016 25.11.2016 ložka príjem 1 230 príjmy 1 990 1 990 2 231 príjem z predaja kapitálových aktív 3 - budov 4 - byty 5 - predaj rodinných domov 6 7 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1 990 1 990 8 233 001 pozemkov 1 990 1 990 9 10 11 12 13 300 GRANTY A TRANSFERY 14 15 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 16 projektová dokumentácia k POD turistický ruch 18 prístavba a nadstavba TJ 19 reštaurácia sakrálnych pamiatok 20 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 80% EF 21 Rekonštrukcia a modernizácia zas. a WC OÚ 20% ŠR 22 ozvučenie sály KD 23 nákup záhradnej techniky k parkovým úpravám 24 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 990 1 990 Finančné operácie PRÍJMY Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet 25.8.2016 25.11.2016 ložka príjem 1 454 001 Prevod z Rezerv. Fondu 38 900 38 900 2 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 38 900 38 900 PRÍJMY Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet 27.5.2016 25.8.2016 ložka príjem 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 286 450 293 968 305 611 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 990 1 990 3 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 38 900 38 900 4 PRÍJMY SPOLU: 286 450 334 858 346 501
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Uprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 454 1 630 1 396 2 1 Výkon funkcie starostu 150 150 150 3 01.1.1.6 Obce 150 150 150 4 Reprezentačné a dary 150 150 150 5 Dohody 6 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 654 654 420 7 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 654 654 420 8 3 Audit a rating 650 826 826 9 01.1.1.6. Obce - ratingová analýza 10 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 650 826 826 11 4 Územné plánovanie 12 Plán rozvoja 13 Projekt obnovy dediny 14 Stavebná dokumentácia DS 15 5 Právne poradenstvo
2. PROPAGÁCIA A MARKETING Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná ukazovateľ vita klasifik. 1 Propagácia a marketing 1 194 1 644 1 856 2 1 Propagácia a prezentácia obce 194 644 856 3 01.1.1.6. Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu obce 194 644 856 4 1. Na informačných nosičoch obce www. 94 544 544 5 08.3.0. Ost.kultúr.sl.-obecné noviny 100 100 312 8 rozvoj turistického ruchu 9 01.1.1.6. Obce 10 04.7.3. Cestovný ruch 11 3 Turistické i 2 12 04.7.3. Cestovný ruch 8 2 Kronika obce Hradište 1 000 1 000 1 000 9 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 1 000 1 000 1 000 10 3 Turistické informačné centrum 12 04.7.3 Turistický ruch - PD označ.turist.chodník. 13 4 Informačné tabule v obci
3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Interné služby obce 9 452 9 552 9 552 2 1 Zasadnutia orgánov obce 752 752 752 3 01.1.1.6. Obce 752 752 752 4 1. Odmeny pre poslancov 752 752 752 5 2 Vzdelávanie zamestnancov obce 5 000 5 000 5 000 6 09.5.0 Vzdelávanie 5 000 5 000 5 000 7 1. OVzdelávanie zamestnancov obecného úr. 1 000 1 000 1 000 8 2. Cestovné+prepravné 4 000 4 000 4 000 9 3 Obecný informačný systém 3 700 3 800 3 800 10 01.1.1.6. Obce 3 700 3 800 3 800 11 1. Internet, voľne dostupný PC 100 100 100 12 2. Materiál - tonery,pásky,médiá 2 300 2 400 2 400 13 3. Údržba výpočtovej techniky 300 250 250 14 4. Softwér 1 000 1 050 1 050 15 4 Autodoprava 16 01.1.1.6 Obce 17 1 Palivo 18 2 Servis, údržba vozidiel, karty,prac.odevy 19 3 Poistenie
4. SLUŽBY OBČANOM Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Služby občanom 1 891 4 526 4 526 2 1 Osvedčovanie listín a podpisov 3 2 Evidencia obyvateľstva 700 712 712 4 01.1.1.6. Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 700 712 712 5 3 Voľby do NR SR 2016 0 623 623 6 Voľby do NR SR 2016 623 623 7 4 Cintorínske a pohrebné služby 691 2 691 2 691 8 08.4.0. Náboženské a iné spol. sl./energie DS/ 691 2 691 2 691 9 08.4.0 Dotácia Rímskokatol. cirkvi Hradište 10 5 Miestny rozhlas 500 500 500 11 08.3.0. Rozvoj obcí-mhasl m.r.o.-miestny rozhlas 500 500 500
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Bezpečnosť, právo a poriadok 26 680 32 247 32 346 2 1 Civilná ochrana 87 402 402 3 02.2.0. Sklad materiálu CO 87 87 87 4 02.2.0. CO - aktualizácie plánov 315 315 5 2 Ochrana pred požiarmi 1 200 6 260 6 260 6 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 1 200 6 260 6 260 7 08.2.0.9. Dotácia DHZ /hasiči/ 8 3 Verejné osvetlenie 4 900 4 900 5 300 9 06.4.0. Verejné osvetlenie 4 900 4 900 5 300 10 06.4.0. 1. Prevádzka VO - oprava a údržba 900 750 750 11 06.4.0. 2. Elektrická energia VO 4 000 4 150 4 550 12 4 Všeobecná pracovná oblasť 200 200 300 13 04.1.2.0 Aktivačná činnosť 200 200 300 14 5 Ochrana pred povodňami 15 04.2.1.9 Ochrana pred povodňami 16 6 Rozvoj miest. a regionál. zamest. 20 293 20 485 20 084 17 04.1.2.0 Čistenie VP, údržba obec. Budov 50j 1 918 2 110 2 110 18 04.1.2.0 50j 19 04.1.2.0 54 Podpora zamestnávania 20 04.1.2.0 54 Šanca na zamestnanie 18 375 18 375 17 974
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Odpadové hospodárstvo 18 010 18 080 18 120 2 1 Zvoz a odvoz odpadu 3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 4 2 Zneškodňovanie odpadu 17 860 17 860 17 900 5 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 17 860 17 860 17 900 6 3 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 7 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 8 4 Nakladanie s odpadovými vodami 150 220 220 9 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 150 220 220
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia 1 Pozemné komunikácie 5 500 4 200 6 656 2 1 Správa a údržba pozemných komunikácií 5 000 3 700 6 156 3 04.5.1. Cestná doprava 5 000 3 700 6 156 4 1.Údržba MK-čistenie /orez stromov/, opravy 3 000 1 700 4 156 5 2. Zimná údržba MK 2 000 1 000 1 000 6 3. Nákup pozemkov pod MK 6 4. Pasport MK 1 000 1 000 6 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 500 500 500 7 04.5.1. Cestná doprava 8 1. Čistenie potoka 500 500 500
8. VZDELÁVANIE Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 v v v v v 1 Vzdelávanie 90 548 94 523 96 601 2 1 Materské školy 29 298 29 982 31 162 3 09.1.1.1. ŠZMŠ - Materská škola 29 298 29 982 31 162 4 1 Mzdy 15 987 16 494 17 404 5 2 Odvody do fondov 5 859 6 120 6 390 6 3 materiálno-technické vybavenie 3 612 3 852 3 852 7 4 prevádzka na teplo+drobné opravy 3 840 3 516 3 516 8 2 Základné školy 42 364 45 254 45 545 9 09.1.2.1. ŠZ Základná škola obce Hradište 42 364 45 254 45 545 10 1 Mzdy 23 360 20 912 21 301 11 2 Odvody do fondov 8 564 8 586 8 649 12 3 prevádzka na teplo+drobné opravy 4 990 5 603 5 603 13 4 materiálno-technické vybavenie 5 120 9 823 9 663 14 5 vzdelávacie poukazy 330 330 329 15 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 1 680 1 680 1 680 16 09.5.0.1. ŠZ ŠK - zariad. pre záujm.vzdel. 1 680 1 680 1 680 17 1 Mzdy 18 2 Odvody do fondov 180 180 180 19 3 Tovary a služby 1 500 1 500 1 500 20 4 Školské jedálne predprimárneho vzdelávania 11 456 11 704 12 102 21 09.6.0.1. ŠZMT m.r.o.-školské jedálne 11 456 11 704 12 102 22 1 Mzdy 6 769 6 953 7 248 23 2 Odvody do fondov 2 427 2 491 2 594 24 3 Tovary a služby 2 260 2 260 2 260 20 5 Školské jedálne primárneho vzdelávania 5 750 5 903 6 112 21 09.6.0.2. ŠZMT m.r.o.-školské jedálne 5 750 5 903 6 112 22 1 Mzdy 3 385 3 498 3 653 23 2 Odvody do fondov 1 235 1 275 1 329 24 3 Tovary a služby 1 130 1 130 1 130
9. ŠPORT Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Šport 1 800 3 480 4 180 2 1 Podpora športových podujatí 3 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 4 1. Športové hry detí a mládeže MDD 5 2 Dotácie na šport pre TJ "DRUŽSTEVNÍK" 6 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 7 3 Budova Šatne TJ 1 800 3 480 4 180 8 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 1 800 3 480 4 180 9 08.1.0. 1. Prevádzka Šatne TJ 100 1 630 2 330 10 08.1.0 2. Energie 1 700 1 850 1 850
10. KULTÚRA Akti- funkčná ekonomická klasifikácia Schválený 2016 v Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 v v 1 Kultúra 14 784 18 665 19 770 2 1 Podpora kultúrnych podujatí 2 500 3 000 3 400 3 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 2 500 3 000 3 400 4 1 08.2.0.9. Dotácia DH 5 2 08.2.0.9. Dotácia JDS /dôchodci/ 6 3 08.2.0.9. Spoločenské podujatia obce 2 500 3 000 3 400 7 2 Podpora kultúrnych stredísk 11 834 15 215 15 920 8 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 11 834 15 215 15 920 9 1 08.2.0.9 1. Prevádzka Kultúrneho domu 11 600 13 865 14 570 10 2 08.2.0.9 2. opravy KD 234 1 350 1 350 11 3 08.2.0.9. 3. Rekonštrukcia KD/spl.odk.pohľ./ 08.2.0.9. 4. Splátka dod. úveru /spl.odk.pohľ./ 12 3 Organizácia kultúrnych aktivít 450 450 450 13 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 450 450 450 14 1 08.2.0.9. 1. Stavanie 1. mája 100 60 60 15 3 08.2.0.9 2. Podujatia pre deti ZŠ s MŠ 16 4 08.2.0.9. 3. Jubilanti + uvítanie do života nar. 350 390 390 17 4 Kultúrna spolupráca 18 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 19 1 08.2.0.9. 1 Výmena kultúr.poduj. NENKOVICE
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia v v v v 1 Prostredie pre život 3 450 5 374 5 586 2 2 Verejná zeleň 1 750 3 674 3 886 3 05.6.0. Ochrana ŽP 1 750 3 674 3 886 4 05.6.0 Mzdy 5 05.6.0 Odvody do fondov 84 101 6 05.6.0 Tovary a služby 750 2 490 2 685 7 05.6.0 Prevádzka kosačiek 1 000 1 100 1 100 8 05.6.0 nákup záhradnej techniky 9 3 Stavby 900 900 900 10 01.116 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 900 900 900 11 1. Spoločný stavebný úrad 900 900 900 2. Centrum voľného času 12 08.2.0.7 Pamiat.starostl.-rekon.reštau.sakrál.pam. 13 06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl. 14 08.2.0.7. rekonštrukcia sakrálnych pamiatok 15 08.1.0. Rekreačné a športové služby-mhasl m.r.o. 16 4 Detské ihriská 17 08.1.0 Rekreač.ašport.sl. Rekonštrukcia dets.ihris. 18 5 VPHK 800 800 800 19 06.3.0. prevádzka VPHK 800 800 800
12. SOCIÁLNE SLUŽBY Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná 1 Sociálne služby 55 90 217 2 1 Opatrovateľská služba v byte občana 3 10.2.0.2. Dávky sociálnej pomoci 4 1 10.2.0.2. 1. Mzdy 5 2 10.2.0.2. 2. Odvody do fondov 6 3 10.2.0.2. 3. Tvorba SF 7 2 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v 86 hmotnej núdzi 8 1 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 86 7 3 Sociálna posudková činnosť-odkázan.na sociál.sl. 55 90 131
13. PODPORNÁ ČINNOSŤ - Administratíva Schválený 2016 Upravený 25.8.2016 Úprava 25.11.2016 Akti- funkčná ekonomická klasifikácia výd. 1 Podporná činnosť 85 732 81 447 33 500 86 195 33 500 2 1 Podporná činnosť - správa obce 85 732 81 447 33 500 86 195 33 500 3 01.1.1.6. Obce, z toho: 76 231 72 797 33 500 77 545 33 500 4 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 38 282 39 082 39 082 5 2 Poistné a príspevky do poisťovní 13 600 13 880 14 086 6 3 Energie, voda a komunikácie 8 150 8 150 8 150 7 4 Materiál 8 000 5 491 6 032 8 5 Rutinná a štandardná údržba 3 000 9 6 Ostatné tovary a služby 2 450 3 445 7 446 10 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 700 1 700 1 700 11 8 Stravovanie 555 555 555 12 9 Sociálny fond 288 288 288 13 10 Dočasná pracovná neschopnosť 14 11 daň z príjmu PO 15 12 Poistenie majetku obce 206 206 206 16 13 Stav.úpravy OcÚ (fasáda, okná) 33 500 33 500 17 14 Pokuty, penále a úroky z omeškania 18 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 9 000 8 400 8 400 19 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 9 000 8 400 8 400 20 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 501 250 250 21 1 Poplatky banke 501 250 250
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Upravený Úprava na rok 25.8.2016 25.11.2016 2016 1 príjmy spolu: 286 450 293 968 305 611 2 spolu: 260 550 275 458 287 001 3 z toho: 4 Plánovanie, manažment a kontrola 1 454 1 630 1 396 5 Propagácia a marketing 1 194 1 644 1 856 6 Interné služby obce 9 452 9 552 9 552 7 Služby občanom 1 891 4 526 4 526 8 Bezpečnosť, právo a poriadok 26 680 32 247 32 346 9 Odpadové hospodárstvo 18 010 18 080 18 120 10 Pozemné komunikácie 5 500 4 200 6 656 11 Vzdelávanie 90 548 94 523 96 601 12 Šport 1 800 3 480 4 180 13 Kultúra 14 784 18 665 19 770 14 Prostredie pre život 3 450 5 374 5 586 15 Sociálne služby 55 90 217 16 Podporná činnosť - Administratíva 85 732 81 447 86 195 20 Prebytok 21 bežného rozpočtu: 25 900 18 510 18 610 22 príjmy spolu: 1 990 1 990 23 spolu: 33 500 33 500 24 z toho: 25 Plánovanie, manažment a kontrola 26 Propagácia a marketing 27 Interné služby obce 28 Služby občanom 29 Bezpečnosť, právo a poriadok 30 Odpadové hospodárstvo 31 Pozemné komunikácie 32 Vzdelávanie 33 Šport 34 Kultúra 35 Prostredie pre život 36 Sociálne služby 37 Podporná činnosť - Administratíva 33 500 33 500 41 Schodok 42 kapitálového rozpočtu: -31 510-31 510 43 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 286 450 295 958 307 601 44 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 260 550 308 958 320 501 45 Prebytok 25 900-13 000-12 900 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * -25 900 13 000 12 900 46 Príjmy* 38 900 38 900 49 Prevod z rezervného fondu 38 900 38 900 50 51 Výdavky* 25 900 25 900 26 000 53 Prima banka 25 900 25 900 26 000 55 Výsledok hospodárenia 0 0 0 * - V zmysle 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. V Hradišti pod Vrátnom 5.12.2016 Vyvesené: 5.12.2016 Zvesené:... Ing. Lukáš Piroha starosta obce