R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 800 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 2 700 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 16 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 110 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 290 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 45 000,00 1361 Správní poplatky 200 000,00 1381 Daň z hazardních her 1 800 000,00 1511 Daň z nemovitostí 3 500 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 20 000,00 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva 9 000 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 11 000,00 2141 Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Příjmy z prodeje zboží 100 000,00 2143 Cestovní ruch Příjmy z pronájmu movitých věcí 13 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb 1 000,00 Příjmy z poskytování služeb 12 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku 952 000,00 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 33 000,00 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb 8 000,00 3315 Muzeum Nájemné 500 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 Stránka 1
3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb 50 000,00 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000,00 3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 80 000,00 Příjmy z pronájmu TZ - kuželna 13 300,00 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb 340 740,00 Příjmy z pronájmu bytů 1 315 380,00 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 152 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 991 000,00 Příjmy z pronájmu 3,00 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků 208 000,00 Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 Věcná břemena 20 000,00 Práce montážní plošinou 5 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 4,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 15 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 290 000,00 Příjmy z prodeje zboží 2 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220 000,00 4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 4351 Dům s pečovatelskou službou Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 Příjmy z pronájmu 300 000,00 5512 Hasiči Stránka 2
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Příjmy z prodeje zboží 0,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 30 000,00 6399 Za prodané kolky 10 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 9 000,00 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace 2 308 400,00 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze stáního rozpočtu 536 000,00 4216 Ostatní investiční dotace 149 240,00 4216 Ostatní investiční dotace MPSV osobní vůz počovatelk 209 549,00 Celkem 63 743 616,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v le 4 012 000,00 1036 Správa v lestním hospodářství Služby peněžních ústavů 100 000,00 Lesní hospodářský plán 140 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb 300 000,00 2141 Informační středisko 670 000,00 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb 250 000,00 Běh Českou Kanadou 70 000,00 2212 Silnice Zimní údržba 750 000,00 Stránka 3
Údržba komunikací 600 000,00 Čištění uličních vpustí TS 50 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování 500 000,00 Rekonstrukce náměstí 8 500 000,00 Chodník Hůrky 1 200 000,00 Chodník Ovčárna 2 000 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování 15 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením 20 000,00 2310 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump, 150 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Údržba kanalizačních sítí 500 000,00 ČOV Hradiště - lyžařský vlek 950 000,00 Šnekové čerpadlo ČOV 581 000,00 2333 Úpravy vodních toků Opravy a udržování 25 000,00 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek 4 727 000,00 3314 Činnosti knihovnické 698 000,00 3315 Činnost muzeí 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek 400 000,00 Restaurování varhan 900 000,00 3341 Rozhlas Oprava rozhlasu 50 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000,00 Stránka 4
3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury 600 000,00 Dary při narození dítěte 150 000,00 Dětský den 50 000,00 Rodinné centrum - provoz 350 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Sportovní zařízení 713 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů 570 196,00 Cyklozávod 100 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť 100 000,00 Provoz dětských hřišť - TS 65 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor 350 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace 30 000,00 3519 Zdravotní středisko Stavba - zdravotní středisko 35 100 000,00 Vybavení zdravotního střediska 2 000 000,00 3541 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky 20 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 100 000,00 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství 1 100 000,00 Rekonstrukce čp. 59 - byty 3 000 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 MFC Koruna 728 000,00 ALMA - tlaková kanalizace 700 000,00 Stránka 5
3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 1 500 000,00 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 30 000,00 3633 Výstavba a údržba místnch inženýrských sítí 6 000 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby VPP 536 000,00 Komunální služby veřejné WC 50 000,00 Komunální služby zaměřování pozemků 50 000,00 Komunální služby 350 000,00 Stavba stanu 100 000,00 Věžní hodiny 10 000,00 Vaněk Roman 585 000,00 3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 100 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 120 000,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 700 000,00 TS - odvoz smetků 35 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů SD 137 000,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů 800 000,00 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - su 10 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 914 000,00 3729 Rekultivace 50 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky 3 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 560 000,00 3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky 25 000,00 4344 Sociální rehabilitace - dům s pečovatelskou službou Sociální rehabilitace 1 777 000,00 Osobní automobil pro pečovatelky 290 000,00 Stránka 6
4351 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou 600 000,00 Odpočinkové místo 220 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 15 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 5512 Hasiči 330 000,00 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 2 320 000,00 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy 11 000 000,00 6320 Pojištění majetku 550 000,00 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 27 000,00 6399 Ostatní finanční operace DPH 1 500 000,00 Daň z příjmu za obec 2 700 000,00 Nákup kolků určených pro prodej 50 000,00 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 100 000,00 Celkem 114 533 196,00 Financování 8115 Změna prostředků na BÚ 50 789 580,00 Schváleno na zastupitelstvu města dne 13.12. 2017 Stránka 7