EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012 EUR Z KAPITOLY 0101 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozl. 1 302 458 KAPITOLY 0201 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky ČLÁNKU 03 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozl. 1 710 902 BODU 02 01 02 01 Externí pracovníci Nerozl. 75 699 KAPITOLY 0301 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU 03 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěže Nerozl. 1 816 483 BODU 03 01 02 01 Externí pracovníci Nerozl. 200 000 KAPITOLY 0401 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci ČLÁNKU 04 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozl. 1 439 749 KAPITOLY 0501 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU 05 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozl. 2 418 778 KAPITOLY 0601 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU 06 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozl. 825 456 KAPITOLY 0701 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu ČLÁNKU 07 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozl. 1 463 745 BODU 07 01 02 11 Další správní výdaje Nerozl. 200 000 CS 1 CS
KAPITOLY 0801 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum ČLÁNKU 08 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš. 220 762 KAPITOLY 0901 Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média ČLÁNKU 09 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš. 959 833 KAPITOLY 1101 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU 11 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš. 712 676 KAPITOLY 1201 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh ČLÁNKU 12 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš. 1 123 004 BODU 12 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 300 000 KAPITOLY 1301 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika ČLÁNKU 13 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš. 1 420 552 KAPITOLY 1401 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU 14 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš. 1 058 216 BODU 14 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 400 000 KAPITOLY 1501 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU 15 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš. 1 254 981 BODU 15 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 200 000 KAPITOLY 1601 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU 16 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : ústředí Nerozliš. 1 485 341 KAPITOLY 1701 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ČLÁNKU 17 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš. 1 866 875 BODU 17 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 200 000 KAPITOLY 1801 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci ČLÁNKU 18 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš. 731 873 KAPITOLY 1901 Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy BODU 19 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš. 177 569 KAPITOLY 2001 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU 20 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš. 1 135 002 CS 2 CS
KAPITOLY 2101 Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT BODU 21 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš. 1 823 682 BODU 21 01 02 01 Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš. 700 000 KAPITOLY 2201 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU 22 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš. 561 502 KAPITOLY 2301 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc ČLÁNKU 23 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš. 482 316 KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU 25 01 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš. 3 393 865 BODU 25 01 01 03 Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš. 200 000 KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU 26 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš. 2 538 758 BODU 26 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 150 000 KAPITOLY 2701 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU 27 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš. 1 003 025 BODU 27 01 02 09 Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš. 2 658 BODU 27 01 02 19 Další správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš. 2 521 643 KAPITOLY 2801 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU 28 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš. 239 958 KAPITOLY 2901 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU 29 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš. 1 535 732 BODU 29 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 600 000 KAPITOLY 3001 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje BODU 30 01 13 01 Dočasné náhrady Nerozliš. 400 000 BODU 30 01 13 02 Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš. 300 000 BODU 30 01 14 01 Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš. 290 000 BODU 30 01 14 02 Pojištění pro případ nemoci Nerozliš. 40 000 BODU 30 01 15 01 Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš. 11 900 000 BODU 30 01 15 02 Pojištění pro případ nemoci Nerozliš. 1 000 000 CS 3 CS
KAPITOLY 3101 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU 31 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš. 7 664 264 BODU 31 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 300 000 BODU 31 01 07 01 Výdaje na překlady Nerozliš. 1 500 000 KAPITOLY 3201 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU 32 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš. 1 348 565 BODU 32 01 02 01 Externí pracovníci Nerozliš. 150 000 KAPITOLY 3301 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost ČLÁNKU 33 01 01 Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš. 703 078 DO KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU 25 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš. 1 450 000 KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise BODU 26 01 22 02 Koupě a pronájem budov v Bruselu Nerozliš. 56 367 000 BODU 26 01 23 02 Koupě a pronájem budov v Lucemburku Nerozliš. 8 232 000 CS 4 CS
ÚVOD Rozpočet 2012: Odůvodnění převodu Mzdy budovy Rozpočtové prostředky na mzdy a důchody, které byly schváleny v rozpočtu na rok 2012, byly vypočteny na základě předpokladu, že v prosinci 2011 proběhne úprava mezd a důchodů o 0,9 %. Rada však v prosinci 2011 veškeré mzdové úpravy zamítla 1, odmítla tedy návrh Komise na zvýšení o 1,7 % stanovené podle platných právních předpisů 2. Toto rozhodnutí je v současné době projednáváno sub judice u Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v prosinci 2011 nebyla provedena žádná úprava, zůstanou na konci rozpočtového období v rozpočtu na rok 2012 nevyčerpané prostředky na mzdy a důchody. Kromě toho Komise v rámci přípravy na první snížení svého personálu o 1 % od roku 2013 nařídila svým útvarům vrátit odpovídající počet pracovních míst, aby dosáhla úrovně nezbytné pro snížení svého celkového počtu zaměstnanců o 1 % k 1. 1. 2013. Při vypracování rozpočtu na rok 2012 se toto opatření neočekávalo, což přispělo ke zvýšení úrovně prostředků, které jsou na konci roku 2012 k dispozici na mzdy. Celkový dopad výše uvedených skutečností činí 61,8 milionu EUR, přičemž se jedná o 47,9 milionu EUR vyčleněných na mzdy (rozpočtové linie XX 01 01 01, XX 01 02 01, 25 01 01 03 a 27 01 02 09) a o 13,9 milionu EUR vyčleněných na důchody (rozpočtové linie 30 01 13 01/02, 30 01 14 01/02 a 30 01 15 01/02). Z odhadů potřeb do konce tohoto roku dále vyplývá, že je možné přidělit na jiné účely 2,5 milionu EUR z linie 27 01 02 19 (prostředky na ostatní výdaje na řízení veškerých služeb, které nebyly na začátku roku přiřazeny k žádné konkrétní politické oblasti), 1,5 milionu EUR z linie 31 01 07 01 (externí překlady) a 0,2 milionu EUR z linie 07 01 02 11 (ostatní náklady na řízení oblasti Životní prostředí a oblast klimatu ). Vzhledem k tomu, že rozsudek Soudního dvora bude pravděpodobně přijat na začátku roku 2013, nebudou v návrhu rozpočtu na rok 2013 k dispozici prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s obdobím od července 2011 do prosince 2012 (18 měsíců), které by vznikly v případě kladného rozhodnutí o opravném prostředku podaném Komisí, protože nevyužité prostředky na personální výdaje nelze převádět do následujícího roku 3. Cílem tohoto převodu prostředků je tedy změnit vyčlenění některých výše uvedených prostředků, a tak vytvořit v rozpočtu na rok 2013 určitý manévrovací prostor, který by umožnil pokrýt případné dodatečné výdaje plynoucí z rozsudku Soudního dvora, a v co nejvyšší míře se vyhnout nutnosti předkládat v roce 2013 žádosti o přidělení dodatečných prostředků. Komise proto navrhuje převést prostředky, které jsou v rozpočtu na rok 2012 k dispozici v různých výše uvedených liniích (64,6 milionu EUR), do rozpočtových linií, z nichž se pokrývají náklady Komise na budovy v Bruselu a Lucemburku, a to 56,4 milionu EUR do linie 26 01 22 02 (Koupě a pronájem nemovitostí v Bruselu) a 8,2 milionu EUR do linie 26 01 23 02 (Koupě a pronájem nemovitostí v Lucemburku), s cílem zaplatit nájmy a poplatky za první měsíce roku 2013 (které musejí být ve skutečnosti zaplaceny před 1. lednem příštího roku) z rozpočtu na rok 2012, nikoli z rozpočtu na rok 2013. 1 Rozhodnutí Rady 2011/866/EU 2 KOM(2011) 820 3 Čl. 316 první pododstavec Smlouvy o fungování EU, čl. 9 odst. 6 finančního nařízení. CS 5 CS
Pokud by Soudní dvůr vyhověl odvolání Komise, požádala by Komise rozpočtový orgán o zvýšení prostředků v liniích na mzdy a důchody z prostředků, které by byly v rozpočtu na rok 2013 k dispozici v liniích na náklady související s budovami díky platbám provedeným na konci roku 2012, a tak by se v co nejvyšší možné míře vyhnula nutnosti požadovat v roce 2013 dodatečné rozpočtové prostředky. Komise mimo jiné navrhuje zvýšit o 1,45 milionů rozpočtovou linii 25 01 02 11 (ostatní správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Informatika), aby Generálnímu sekretariátu umožnila urychlit práci na racionalizaci a integraci několika korporátních informačních systémů. Prostředky budou využity zejména na analýzu a rozvoj rozšířeného systému egreffe, který umožní snížit počet informačních systémů v legislativní oblasti a pokrýt všechny fáze existence legislativního aktu, tedy jeho přípravu, předložení, přijetí, finalizaci a předání různým subjektům zapojeným do tohoto procesu. CS 6 CS
Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozliš. 54 238 966 0 0 52 690 525 1 548 441 1 302 458 2,40 % 245 983 02 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozliš. 71 247 993 0 0 69 213 970 2 034 023 1 710 902 2,40 % 323 121 02 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Externí pracovníci Nerozliš. 5 819 863 0 32 712 5 664 968 122 183 75 699 1,30 % 46 484 03 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěž Nerozliš. 75 644 783 0 0 73 485 238 2 159 545 1 816 483 2,40 % 343 062 03 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Externí pracovníci Nerozliš. 5 877 977 0 12 522 5 690 499 200 000 200 000 3,40 % 0 04 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozliš. 59 956 236 0 0 58 244 575 1 711 661 1 439 749 2,40 % 271 912 05 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozliš. 100 726 475 0 0 97 850 885 2 875 590 2 418 778 2,40 % 456 812 06 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozliš. 34 374 908 0 0 33 393 556 981 352 825 456 2,40 % 155 896 07 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozliš. 60 955 506 0 0 59 215 318 1 740 188 1 463 745 2,40 % 276 443 07 01 02 11 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Ostatní správní výdaje Nerozliš. 5 926 675 0 170 963 5 410 590 687 048 200 000 3,37 % 487 048 08 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš. 9 193 290 0 0 8 930 836 262 454 220 762 2,40 % 41 692 09 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš. 39 970 823 0 0 38 829 716 1 141 107 959 833 2,40 % 181 274 11 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš. 29 678 337 0 0 28 831 065 847 272 712 676 2,40 % 134 596 12 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš. 46 765 864 0 0 45 430 769 1 335 095 1 123 004 2,40 % 212 091 CS 7 CS
Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) 12 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Externí pracovníci Nerozliš. 6 568 336 0 52 968 6 400 398 114 970 300 000 4,57 % 185 030 13 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš. 59 156 818 0 0 57 467 980 1 688 838 1 420 552 2,40 % 268 286 14 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš. 44 067 833 0 0 42 809 763 1 258 070 1 058 216 2,40 % 199 854 14 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Externí pracovníci Nerozliš. 5 852 798 0 360 000 5 985 776 227 022 400 000 6,83 % 172 978 15 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš. 52 261 852 0 0 50 769 855 1 491 997 1 254 981 2,40 % 237 016 15 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Externí pracovníci Nerozliš. 3 973 490 0 26 250 3 799 740 200 000 200 000 5,03 % 0 16 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : Ústředí Nerozliš. 61 854 849 0 0 0 61 854 849 1 485 341 2,40 % 60 369 508 17 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš. 77 743 252 0 0 75 523 799 2 219 453 1 866 875 2,40 % 352 578 17 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Externí pracovníci Nerozliš. 7 776 354 0 775 447 8 317 252 234 549 200 000 2,57 % 34 549 18 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš. 30 477 753 0 0 29 607 659 870 094 731 873 2,40 % 138 221 19 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš. 7 394 602 0 0 0 7 394 602 177 569 2,40 % 7 217 033 20 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš. 47 265 499 0 0 0 47 265 499 1 135 002 2,40 % 46 130 497 21 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš. 75 944 564 0 0 0 75 944 564 1 823 682 2,40 % 74 120 882 21 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš. 4 727 382 0 53 443 4 080 825 700 000 700 000 14,81 % 0 22 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš. 23 382 932 0 0 0 23 382 932 561 502 2,40 % 22 821 430 23 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš. 20 085 339 0 0 19 511 933 573 406 482 316 2,40 % 91 090 CS 8 CS
Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) 25 01 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš. 141 332 506 0 0 0 141 332 506 3 393 865 2,40 % 137 938 641 25 01 01 03 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš. 9 248 000 0 0 9 048 000 200 000 200 000 2,16 % 0 25 01 02 11 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Ostatní správní výdaje v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš. 12 133 119 0 1 635 167 11 772 842 1 995 444 1 450 000 11,95 % 3 445 444 26 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš. 105 722 828 0 0 102 704 600 3 018 228 2 538 758 2,40 % 479 470 26 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Externí pracovníci Nerozliš. 5 584 921 0 365 713 5 668 987 281 647 150 000 2,69 % 131 647 26 01 22 02 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Bruselu Nerozliš. 207 983 000 507 516 596 000 207 893 852 664 56 367 000 27,10 % 56 367 664 26 01 23 02 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Lucemburku Nerozliš. 40 319 000 98 387 0 40 387 557 29 830 8 232 000 20,42 % 8 261 830 27 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš. 41 769 511 0 0 40 577 054 1 192 457 1 003 025 2,40 % 189 432 27 01 02 09 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš. 1 652 723 0 1 650 065 0 2 658 2 658 0,16 % 0 27 01 02 19 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Ostatní správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš. 9 309 894 0 6 788 251 0 2 521 643 2 521 643 27,09 % 0 28 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Audit Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš. 9 992 705 0 0 9 707 429 285 276 239 958 2,40 % 45 318 29 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš. 63 953 318 0 0 62 127 547 1 825 771 1 535 732 2,40 % 290 039 29 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Externí pracovníci Nerozliš. 5 552 910 194 868 27 260 5 515 638 204 880 600 000 10,81 % 395 120 30 01 13 01 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Dočasné náhrady Nerozliš. 2 251 000 0 0 1 851 000 400 000 400 000 17,77 % 0 30 01 13 02 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš. 4 703 000 0 0 4 403 000 300 000 300 000 6,38 % 0 30 01 14 01 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš. 4 393 000 0 0 4 103 000 290 000 290 000 6,60 % 0 CS 9 CS
Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) 30 01 14 02 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš. 149 000 0 0 109 000 40 000 40 000 26,85 % 0 30 01 15 01 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš. 1 242 559 143 0 0 1 230 659 143 11 900 000 11 900 000 0,96 % 0 30 01 15 02 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš. 41 178 571 0 0 40 178 571 1 000 000 1 000 000 2,43 % 0 31 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš. 319 167 022 0 0 310 055 281 9 111 741 7 664 264 2,40 % 1 447 477 31 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Externí pracovníci Nerozliš. 11 324 662 0 249 469 10 775 193 300 000 300 000 2,65 % 0 31 01 07 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Translation expenditure Nerozliš. 13 538 000 0 0 11 893 362 1 644 638 1 500 000 11,08 % 144 638 32 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš. 56 159 007 0 0 54 555 752 1 603 255 1 348 565 2,40 % 254 690 32 01 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Externí pracovníci Nerozliš. 3 119 918 0 292 547 2 677 371 150 000 150 000 4,81 % 0 33 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš. 29 278 629 0 0 28 442 768 835 861 703 078 2,40 % 132 783 Celkem SNÍŽENÍ Nerozliš. 66 049 000 Celkem ZVÝŠENÍ Nerozliš. 66 049 000 CS 10 CS