Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014 Predkladá: riaditeľka ZŠ s MŠ Vypracovala: Viera Mitalová ekonómka ZŠ s MŠ Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko komisie FRaE: Vypracoval: Stanovisko komisie ŠVaM: Stanovisko hlavného kontrolóra: Návrh uznesenia: Mestská rada v Partizánskom odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom s c h v á l i ť správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014 Partizánske 1. 4. 2015
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014 Predkladá: riaditeľka ZŠ s MŠ Vypracovala: Viera Mitalová ekonómka ZŠ s MŠ Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom s c h v a ľ u j e správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014 Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko komisie FRaE: Vypracoval: Stanovisko komisie ŠVaM: Stanovisko hlavného kontrolóra: Stanovisko MsR: Partizánske 8. 4. 2015
Dôvodová správa 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako samostatný právny subjekt od roku 1995. Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorej je základná škola, materská škola a dve školské zariadenia školský klub detí a školská jedáleň. 2. Všeobecná časť Počet žiakov: ZŠ 338 + MŠ 64, z toho začlenených 35 Počet tried spolu: 22, 1.- 4. 8 tried, 5.- 9. 10 tried, MŠ 4 triedy, z toho 1 špeciálna Počet dochádzajúcich žiakov 36, z toho v rámci školského obvodu 16, mimo školského obvodu 20 Počet oddelení ŠKD : 5, počet žiakov v ŠKD 132 Počet oddelení MŠ: 4, počet detí v MŠ 64, z toho v špeciálnej triede 8 Počet stravníkov spolu: 385, z toho deti: 322 /ZŠ 264 + MŠ 58/, zamestnanci: 48 cudzí: 15 Počet zamestnancov: fyzicky 62 prepočítaných spolu : 60,5 - pedagogických zamestnancov spolu 40,7 / 25,2 učiteľov, vychovávateľky 4,7, asistenti učiteľa 3,8 a 7 zamestnancov materskej školy/ - odborných: 2,5, z toho 2 zamestnanci MŠ a 0,5 ZŠ - nepedagogických zamestnancov 17,3 5,5 ZŠ, 0,5 ŠKD, 9 ŠJ, 2,3 MŠ, 3. Ekonomická časť a/ Príjmová časť Vlastné príjmy v roku 2014 spolu za ZŠ s MŠ boli 23 743, prekročenie o 935, ZŠ 7 029 - prekročenie oproti rozpočtu o 773 - prenájom priestorov ŠKD 4 213 - prekročenie oproti rozpočtu o 13 - poplatky ŠKD ŠJ 9 598 - prekročenie oproti rozpočtu o 148 - stravné MŠ 2 903 - prekročenie rozpočtu o 1 - poplatky MŠ
Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v sume 550 990 - normatívne 513 050 /z toho 5 000 presun do roku 2015/ - nenormatívne 37 940, v tom: vzdelávacie poukazy 9 499 asistent 16 146 soc. znevýh. prostr. 3 485 doprava 3 244 /z toho 172 presun do r. 2015/ odchodné 738 predšk. výchova - MŠ 4 828 Dotácie z rozpočtu mesta Dotácia z rozpočtu mesta bola v sume 258 984 - na prenesené kompetencie 2 194 - na originálne kompetencie 256 490 - MŠ projekty 300 Dotácia kapitál z mesta 2000 Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi - 7 875 pre 37 detí, z toho 34 ZŠ a 3 MŠ b/ Výdavková časť Celkom bol rozpočet čerpaný na 99,49% v sume 830 540 Čerpanie oproti rozpočtu nebolo naplnené o 4 242,47, čo predstavoval: - presun nevyčerpaných normatívnych prostriedkov v sume 5 000 a dopravy v sume 172 do roku 2015 - zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2014 v sume 5,47 - prekročenie vlastných príjmov o 935. Čerpanie rozpočtu podľa položiek spolu za všetky zariadenia 610+620 - mzdy a odvody čerpanie 673 019 - na 100,00 % 631 - cestovné 643 na 99,84 % 632 - energie 61 338 na 100,00 % 633 - materiál 40 670 na 100,39 % školský nábytok /lavice, stoličky, skrinky, katedry/, šatňové skrinky /pre žiakov /, výpočtová technika /notebooky, tlačiarne, PC, ext. disk/, učebné pomôcky do MŠ, ŠKD, ZŠ /hračky, pomôcky na TV, mapy/, čistiace náradie, kartotéková skrinka, lampa k projektoru, kufor na tablety, tabuľa keramická, CD prehrávač, reproduktory, drezy a batérie do učebne fyziky, podnosy do ŠJ. 634 - prepravné 32 na 100% /doprava zakúpeného nábytku/ 635 - údržba 17 459 na 80,49 % maľovanie a stierkovanie v kabinetoch ZŠ,výmena podláh v kabinetoch ZŠ a učebniach MŠ, výmena líšt v telocvični, kosenie, aktualizácie, oprava konvektomatu a ohrevného pultu v ŠJ, výmena výdajných okien v ŠJ, elektroinštalačné práce, čistenie septiku v ŠJ, 637 ostatné tovary a služby 26 753 na 100,01 % stravné zamestnanci, tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad, poistné, dohody o vykonaní prác.
642 - transfery - 5 812 na 97, % doprava žiakov, odchodné, náhrada - PN 700 - kapitál - 4 814 na 100,00 % ZŠ, ŠKD rekonštrukcia šatní žiakov na učebne Rozúčtovanie energií: Teplo Voda Dažďová voda El. energia ZŠ 79,83% 20% 71,00% 40,00% ŠKD 10 % 10% 10,00% ŠJ 10,17 % 70% 29,00% 50,00% MŠ má vlastné merače 4. Hmotná núdza Rozpočet bol čerpaný na 100 % v sume 7 875, z toho 1 345 na školské potreby a 6 530 na stravu. 5. Správa o prenajatých školských priestoroch s uvedením výšky príjmov Školník byt - 330 Honeywell - telocvičňa - 504 MPC Trenčín - 280 - vzdelávanie učiteľov MŠ Autoškola MAJA - 335 EDUCOM AJ MŠ - 110 ZUŠ V.Uherce - 540 BJ Blažek - 3 400 6. Inventarizácia Viď príloha 7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie Škola zápasí po rekonštrukcii s nadmerným teplom v telocvični, nie je možnosť regulácie tepla. V celej škole je nutná rekonštrukcia ústredného kúrenia s možnosťou regulácie podľa potreby. Po zimnom období je nutné skontrolovať strechu školy a navrhnúť jej opravy. V škole sa postupne vymieňajú staré lavice a stoličky za nové. Postupne sa maľujú triedy. Školský areál je v nevyhovujúcom stave /prašná dráha škvára/. Zápasíme s priestorom na vyučovanie telesnej výchovy a športu, hlavne v zimnom období jedna telocvičňa nestačí, keď futbalisti trénujú v telocvični. Rekonštrukciou šatní na triedy škola získala nové priestory pre ŠKD.Postupne sa tieto triedy zariaďujú nábytkom. V priestoroch materskej školy je potrebná postupná výmena interiérového vybavenia /nábytok, stoly, stoličky/. V roku 2014 boli vymenené podlahy v časti priestorov MŠ, je nutné v budúcom období dokončiť výmenu podláh a tiež vymaľovanie interiéru materskej školy. V Partizánskom, dňa 20.02.2015 riaditeľka školy