Návrh rozpočtových opatrení k 5. zmene rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015 ( údaje v ) Príjmy PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM ROK 2015 po 4 zmene zo dňa 25.6.2015 11 852 241 BEŽNÉ PRÍJMY A) MESTO 111 Podiel daní +49 694 111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve +49 694 Rozpočet na položke 111003- Výnos dane z príjmov územnej samospráve (tzv. podielové dane) navrhujeme zvýšiť o 49 694. 212 Príjmy z vlastníctva 0 212003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov V tom: prenájom pozemkov -18 000 prenájom budov 18 000 Aktualizácia analytickej evidencie v rámci položky 212003 Z prenájmu budov, priestorov, objektov. 221 Administratívne poplatky +8 000 221004 Správne poplatky (stavebný úrad) +8 000 Na základe dosiahnutej skutočnosti za I. polrok 2015 predpokladáme, že skutočné príjmy zo správnych poplatkov na úseku stavebného úradu budú vyššie ako je uvedené v rozpočte o čiastku o 8 000. 223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb +2 400 223001 Za predaj, výrobkov, tovarov,služieb +2 400 Poplatok vybraný od rodičov za letný tábor detí organizovaný MsP, rozpočtujeme v čiastke 2 400. 312 Bežné transfery +22 697 312001 Dotácia z MV SR na projekt MsP 6 500 312001 Dotácia na dokumentáciu (kaštieľ) 11 000 312012 Na školstvo - nenormatívne (odchodné) + 4 197 z toho: ZŠ Juraja Fándlyho + 2 318 ZŠ Jana Amosa Komenského + 1 879 1
312008 Dotácie z VÚC Trnava + 1 000 z toho: Projekt Sereď v pohybe + 200 Projekt Knižné hody + 300 Projekt Eliminácia rizikových faktorov... + 500 Mesto Sereď mestská polícia získala z Ministerstva vnútra SR - Okresného úradu Trnava dotáciu v čiastke 6 500 na realizáciu projektu prevencie kriminality s názvom Vždy máš na výber. Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Sereď dotáciu v čiastke 11 000 na projekt s názvom Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi na prípravnú etapu dokumentáciu obnovy kaštieľa. Na položke 312012 Transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné v objeme 4 197. Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 2 318 sú účelovo určené na odchodné pre ZŠ Juraja Fándlyho a v čiastke 1 879 pre ZŠ Jana Amosa Komenského Dotácia z VÚC Trnava na projekt Sereď v pohybe činí 200, projekt Knižné hody 300 a projekt Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže 500. Úprava bežných príjmov bez RO spolu +82 791 B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: 2xx Bežné príjmy RO + 44 927 ZŠ Juraja Fándlyho -4 500 MŠ Ul. D. Štúra + 3 780 Dom kultúry +45 647 Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho predkladá návrh rozpočtového opatrenia, súčasťou ktorého je zníženie vlastných príjmov celkovo o 4 500. Riaditeľka MŠ Ul. D. Štúra navyšuje vlastné príjmy o 3 780 a riaditeľ Domu kultúry navrhuje zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 45 647. Podrobnejšie viď. Prílohy 3, 4a, 4c. Úprava bežných príjmov RO + 44 927 Úprava bežných príjmov spolu +127 718 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 239 Ďalšie kapitálové príjmy +300 239200 Ostatné +300 Príjmy z predaja vyradeného majetku (zbrane MsP) rozpočtujeme v čiastke 300. 2
322 Kapitálové transfery + 2 134 500 322001 Dotácia zo ŠR (rozvoj priemyselnej výroby, služieb) +4 500 000 322001 Dotácia na kaštiel (rekonštrukcia centrálnej časti) -2 365 500 Na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR mestu Sereď dotáciu v čiastke 4 500 000. Návrh rozpočtu na rok 2015 predpokladá poskytnutie kapitálových transferov na realizáciu projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa v čiastke 2 365 500. Nakoľko uvedený projekt nebude v roku 2015 zrealizovaný, navrhujeme uvedenú dotáciu vypustiť z rozpočtu na rok 2015. Úprava kapitálových príjmov spolu 2 134 800 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 454 Prevody z peňažných fondov -154 125 4540021 Z rezervného fondu -154 125 Na krytie kapitálových výdavkov mesta navrhujeme nižšie prevody z rezervného fondu o čiastku 154 125 (spolufinancovanie projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa znížené o financovanie nových kapitálových potrieb rekonštrukcia Športová, pomerové merače a klimatizácia). Úprava príjmových finančných operácií spolu -154 125 ÚRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2015 PO 5. ÚPRAVE 17.09.2015 +2 108 393 13 960 634 Výdavky VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANĆNÝCH OPERÁCII ROK 2015 po 4. zmene zo dňa 25.6.2015 11 852 241 bežné výdavky A/ MESTO Program 1 Podprogram 1.2. Prvok 1.1.4. Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Údržba majetku 3
08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť 13 364 637005 Špeciálne služby 13 364 Použitie dotácie z ministerstva kultúry v čiastke 11 000 a spolufinancovanie v čiastke 2 364 na vypracovanie dokumentácie v rámci projektu Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi na prípravnú etapu dokumentáciu obnovy kaštieľa je uvedené v tejto časti rozpočtu. SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta +13 364 Program 2. Podprogram 2.1 Prvok/projekt 2.1.1. Bezpečnosť Mestská polícia Mestská polícia 03.1.0. Policajné služby 8 900 632 Energie, voda, komunikácie 632003 Poštovné a telekomunikačné služby -900 633002 Výpočtová technika 2 360 633003 Telekomunikačná technika 1 270 633006 Všeobecný materiál V tom: projekt - 3000 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 633013 Nehmotný majetok -220 634 Dopravné 634006 Prepravné -200 635 Rutinná a štandardná údržba 635009 Údržba software 260 637006 Náhrady 637027 Dohody o vykonaní. práce -1 940 Projekt Prevencia proti kriminalite 8 350 633002 Výpočtová technika 990 633006 Všeobecný materiál 2 000 634 Dopravné 634006 Prepravné 500 637002 Konkurzy, súťaže 1 540 637014 Stravovanie 1 320 637027 Dohody o vykonaní prác 2 000 Predmetom zmeny v rámci podprogramu Mestská polícia je presun medzi položkami rozpočtu MsP a zapracovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu prevencie kriminality s názvom Vždy máš na výber. SPOLU : Program 2: Bezpečnosť +8 900 4
Program 3 Životné prostredie Podprogram 3.1. Verejnoprospešné práce Prvok/projekt 3.1.1. Verejnoprospešné práce 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť + 2 000 A. Verejnoprospešné služby 633006 Všeobecný materiál -200 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 200 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení +2 000 B. Kasárne 633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje -47 633006 Všeobecný materiál 200 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky -47 635 Rutinná a štandardná údržba 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -200 Presun medzi položkami a návrh na zvýšenie rozpočtu na položke opravy a údržba pracovných strojov o čiastku 2 000 (zvýšené výdavky na opravy a údržbu kosačiek) je uvedené v prvku 3.1.1. Verejnoprospešné práce. Program 3 Životné prostredie Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo Prvok/projekt 3.3.2. Zber, odvoz a uloženie odpadov 05.1.0. Nakladanie s odpadmi -20 000 B. Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo 633004 Prevádzkové stroje, zariadenia -2 200 633006 Všeobecný materiál 2 200 637004 Všeobecné služby v tom: odvoz odpadov zo zberného dvora -20 000 Presun medzi jednotlivými položkami a zníženie rozpočtu na položke 637004 Všeobecné služby v prvku 3.3.2. Zber odvoz a uloženie odpadov o úsporu v čiastke 20 000 vzniknutú pri odvoze odpadov (bioodpady). SPOLU : Program 3: Životné prostredie -18 000 Program 4. Podprogram 4.9. Prvok 4.9.1. Vzdelávanie Celomestské aktivity Celomestské aktivity 09. Vzdelávanie 632 Energie, voda, komunikácie 632001 Energie V tom: základné školy -200-22 012 5
materské školy -1 500 633006 Všeobecný materiál 200 633016 Reprezentačné výdavky 500 635 Rutinná a štandardná údržba 635006 Budov, zariadení, priestorov -46 350 637002 Konkurzy, súťaže 800 Projekt prestavby škôlky 24 538 633001 Interiérové vybavenie + 9 554 633004 Prevádzkové stroje + 2 634 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia + 200 633006 Všeobecný materiál + 10 400 637005 Špeciálne služby 1 750 Položka 632001 základné školy - presun - 200 na kapitolu 09. položku 633006 Položka 632001 materské školy - presun -1500 na kap. 08.2.0 položku 633016 (1000 ) a položku 637004 (500 ) Položka 633006 Všeobecný materiál - presun 200 z položky 632001 energie ZŠ Položka 633016 Reprezentačné výdavky- presun 500 z položky 635006. Položka 635006 Opravy a údržba zahŕňa presun -46 350 : 200 na položku 633005 500 na položku 633016 (škôlka) 1000 na položku 633006 (škôlka) 1750 na položku 637005 (190 rozbor vody a 1550 montáž poplachového systému) 20 000 do rozpočtu MŠ DŠ (úprava interiéru) 1312 do rozpočtu MŠ DŠ (200+200 úprava vody, elektriny, 348 žalúzie, 564 drez) 9554 na položku 633001 9400 na položku 633006 2634 na položku 633004 Položka 637002 Konkurzy, súťaže +800 činí +300 projekt Knižné hody a 500 presun z položky 637027 Položka 637027 Dohody o vykonaní práce +0 predstavuje presun +500 projekt Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže, -500 presun na položku 637002 Projekt prestavby škôlky Položka 633001-Interiérové vybavenie - čiastku + 9 554 tvorí kancelársky nábytok 1 600, regále 910, detský nábytok 5 299, špeciálny detský nábytok 764 a koberce 981. Položka 633 004-Prevádzkové stroje - čiastku +2 634 predstavuje biela technika 835 a multimediálna technika 1 799 Položka 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia navýšenie 200 na hasičské prístroje 6
Položka 633006 Všeobecný materiál čiastku 10 400 tvorí textilné vybavenie 1011,50, zabezpečenie eduk. procesu 3059, hračky 1348,06, vybavenie telocvične 1046,77, kuchynský a jedálenský inventár 935, geotextília 1000+1000 a presun 1000 z položky 635006 Položka 637005 Špeciálne služba - čiastka 1 750 SPOLU : Program 4: Vzdelávanie -22 012 Program 5. Podprogram 5.1. Prvok 5.1.1 Šport Športové podujatia organizované mestom Športové podujatia organizované mestom 08.1.0 Rekreačné a športové služby +200 633006 Všeobecný materiál +150 636 Nájomné 636001 Nájomné +50 V rámci zmeny rozpočtu na prvku 5.1.1. Športové podujatia organizované mestom je uvedené použitie dotácie v čiastke 200 poskytnutej VUC Trnava na realizáciu projektu Sereď v pohybe. SPOLU : Program 5: Šport + 200 Program 6 Kultúra Podprogram 6.2. Kultúrnospoločenské podujatia Prvok /projekt 6.2.1. Kultúrnospoločenské podujatia 08.2.0. Kultúrne služby +1 500 633016 Reprezentačné výdavky +1 000 637004 Všeobecné služby +500 Presunuté prostriedky z programu 4. Vzdelávanie. Program 6 Kultúra Podprogram 6.4. Granty subjektom v oblasti kultúry Prvok /projekt 6.4.1. Granty subjektom v oblasti kultúry 08.2.0. Kultúrne služby +850 640 Bežné transfery 642001 Bežné transfery neziskovým PO +850 Zvýšenie dotácie neziskovým právnickým osobám na základe odporučenia poslancov. SPOLU : Program 6: Kultúra +2 350 7
Program 7 Sociálne služby Podprogram 7.1. Starostlivosť o občanovi Prvok / projekt 7.1.2. Starostlivosť o seniorov 10.2. 0. Staroba +400 637006 Náhrady +400 Výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť je potrebné zvýšiť o 400. Program 7 Sociálne služby Podprogram 7.2. Granty subjektom v sociálnej oblasti Prvok / projekt 7.2.1. Granty subjektom v sociálnej oblasti 10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl. +5 200 640 Bežné transfery 642001 Bežné transfery občianskym 5 200 Čiastka 5 200 bude použitá na poskytnutie grantov subjektom pôsobiacim v sociálnej oblasti ( v tom 2 200 na základe odporučenia poslancov MsZ). SPOLU : Program 7: Sociálne služby +5 600 Program 8 Správa a manažment mesta Podprogram 8.1 Správa mesta Prvok/projekt 8.1.1. Správa mesta 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 800 633013 Nehmotný majetok - 1500 634 Dopravné 634003 Poistenie 1 800 635 Rutinná a štandardná údržba 635002 Výpočtovej techniky 1 500 637005 Špeciálne služby 1 000 V rámci výdavkov v programe 8 Správa a manažment mesta je navrhnutá aktualizácia niektorých rozpočtových položiek presunom (medzi nákupom nehmotného majetku a opravou výpočtovej techniky) a tiež zvýšenie rozpočtu na položkách poistné motorových vozidiel (nové dopravné pracovné stroje) a špeciálne služby -zdravotná starostlivosť ( na základe výsledku kontroly Regionálny úrad verejného zdravotníctva je potrebné zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky zamestnancom na Zbernom dvore ako i ich očkovanie proti hepatitíde typu A a B). 8
Program 8 Správa a manažment mesta Podprogram 8.5 Dlhová služba Prvok/projekt 8.5.1. Dlhová služba 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 700 637012 Poplatky 1 700 V súvislosti s poskytnutím bankovej záruky bolo potrebné zaplatiť SLSP poplatky v čiastke 1 700. SPOLU : Program 8: Správa a manažment mesta 4 500 Úprava bežných výdavkov mesta bez RO spolu - 5 098 B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.1. Základné školy Prvok 4.1.1 ZŠ Juraja Fándlyho 09. Vzdelávanie -2 182 6xx Bežné výdavky ZŠ Juraja Fándlyho -2 182 ZŠ Juraja Fándlyho -2 182 Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho predkladá návrh zníženia vlastných príjmov celkovo o 4 500 a navyšujú sa nenormatívne prostriedky na odchodné vo výške 2 318. ( Príloha 4a) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.1. Základné školy Prvok 4.1.2 ZŠ Jana Amosa Komenského 09. Vzdelávanie + 1 879 6xx Bežné výdavky ZŠ Jana Amosa Komenského + 1 879 ZŠ Jana Amosa Komenského + 1 879 Navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné vo výške 1 879. ( Príloha 4b) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.2. Materské školy Prvok 4.2.1. MŠ Ul. D. Štúra 09. Vzdelávanie + 3 780 6xx Bežné výdavky + 3 780 MŠ Ul. D. Štúra + 3 780 9
Navýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 3 780. ( Príloha 4c) Program 4 Vzdelávanie Podprogram 4.2. Materské školy Prvok 4.1.1. MŠ Komenského 09. Vzdelávanie + 14 000 6xx Bežné výdavky + 14 000 MŠ Komenského + 14 000 Navýšenie výdavkov na osobné náklady a prevádzku MŠ Komenského (OK) v čiastke 14 000. ( Príloha 4d) Program 4 Podprogram 4.3. Prvok/projekt 4.3.1 Vzdelávanie Základná umelecká škola Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa 09. Vzdelávanie +6 455 6xx Bežné výdavky + 6 455 ZUŠ + 6 455 Navýšenie výdavkov na osobné náklady a prevádzku ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa (OK) v čiastke 6 455. ( Príloha 4e) Program 4 Podprogram 4.11. Prvok/projekt 4.11.1 Vzdelávanie Opravy a údržba Bežné výdavky - opravy a údržba 09. Vzdelávanie + 21 312 MŠ D. Štúra položka 635001 + 748 MŠ D. Štúra položka 635001 + 20 000 MŠ D. Štúra položka 633006 + 564 Presun z kapitoly 09, položky 635006 čiastky 748 na žalúzie, opravu vody a elektriny, 564 na nákup drezu a 20 000 na úpravu interiéru. ( Príloha 4c) SPOLU : Program 4: Vzdelávanie +45 244 Program 6 Kultúra Podprogram 6.1. Dom kultúry Prvok /projekt 6.1..1. Dom kultúry 10
08. 2.0.3. Dom kultúry +45 947 6xx Bežné výdavky 6xx Bežné výdavky Domu kultúry + 45 947 Rozpočtové opatrenie riaditeľa v príjmovej oblasti sa prejavuje aj vo výdavkoch rozpočtovej organizácie Domu kultúry. ( podrobnejšie viď. Prílohu č. 3) SPOLU : Program 6: Kultúra + 45 947 Úprava bežných výdavkov RO spolu +91 191 Úprava bežných výdavkov spolu +86 093 kapitálové výdavky A/ MESTO Program 1 Podprogram 1.1. Prvok / projekt 1.1.2. Rozvoj mesta Doprava Výstavba, rekonštrukcia a súvislé opravy MK 04.5.1. Cestná doprava +23 000 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 717002 Rekonštrukcia a modernizácia +23 000 Na základe výsledkov verejného obstarávania je potrebné na zabezpečenie realizácie I. etapy rekonštrukcie a modernizácie MK na ulici Športová zvýšiť rozpočet o čiastku 23 000. Program 1 Podprogram 1.2. Prvok 1.2.2. Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Realizácia stavieb 04.4.3. Výstavba +4 500 000 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 717001 Realizácia stavieb + 4 500 000 Na základe dotácie poskytnutej z MH SR na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb navrhujeme zmenu rozpočtu v čiastke 4 500 000 - Technická infraštruktúra v Priemyselnej zóne Sereď Juh, objekty kanalizácie, vodovodu, prekládok elektrických vedení a chodníky 2. etapy. Výdavok je v plnej miere krytý dotáciou. 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl. +1 800 C. Ostatné výdavky na občiansku vybavenosť a bývanie 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 717001 Realizácia stavieb +1 800 11
Do nájomných bytov Dolnomajerská II. etapa bolo potrebné nainštalovať pomerové merače tepla.výdavky s tým spojené boli v čiastke 1 800. Program 1 Podprogram 1.2. Prvok 1.2.4. Rozvoj mesta Výstavba a územné plánovanie Údržba majetku 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány +3 000 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení +3 000 Inštalácia klimatizačnej jednotky do vestibulu MsÚ si vyžiadala výdavky v čiastke 3 000. 08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť - 2 505 500 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 717001 Realizácia stavieb -2 505 500 Vypustenie z rozpočtu výdavkov spojených s realizáciou projektu Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa v čiastke 2 505 500. Nakoľko uvedený projekt nebude v roku 2015 zrealizovaný, navrhujeme uvedenú dotáciu vypustiť z rozpočtu na rok 2015. SPOLU : Program 1: Rozvoj mesta +2 022 300 Program 4 Podprogram 4.11. Prvok/projekt 4.11.2 Vzdelávanie Opravy a údržba Kapitálové výdavky 09. Vzdelávanie - 11 750 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 3 575 713001 Interiérové vybavenie + 3 485 713004 Prevádzkových strojov + 90 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie -31 065-717002 Stavebné úpravy, rekonštrukcia, modernizácia - 13 030 717002 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ -31 650 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy + 13 615 Projekt prestavby škôlky 15 740 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 713004 Prevádzkových strojov + 8 000 716 Projektová dokumentácia + 7 740 Položka 713001 Interiérové vybavenie + 3 485 (2349 hojdačka, 1135 dopadová plocha) Položka 713004 Prevádzkové stroje +90 presun z položky 717002 Položka 717002 Stavebné úpravy, rekonštrukcia, modernizácia presun 13030 činí -7740 na položku 716, -2700 do rozpočtu ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského na nákup umývačky riadu, -2500 do rozpočtu MŠ Komenského 12
(dofinancovanie podláh Podzámska), -90 presun na položku 713004 (dofinancovanie rozpočtu schodolezu) Položka 717002 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ presun 31 650 predstavuje -6550 do rozpočtu MŠ D.Štúra (rekonštrukcia - chodníky), -8000 kuchynské zariadenie pre MŠDŠ, -3485 (2349 hojdačky+1135 dopadová plocha), -13 615 rekonštrukcia elektriny. Položka 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy +13 615 rekonštrukcia elektriny. Projekt prestavby škôlky 713004 Prevádzkových strojov - 8000 kuchynské zariadenie pre MŠ - presun z položky 717002 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Položka 716 Projektová dokumentácia navýšenie +7740 (800 meranie, 830 projekt studená voda a kúrenie, 4610 projekt adaptácia MŠ, 1500 štúdia ) presun z položky 717002 SPOLU : Program 4: Vzdelávanie -11 750 Úprava kapitálových výdavkov mesta bez RO +2 010 550 B/ Rozpočtové organizácie zriadené mestom: Program 4 Podprogram 4.11. Prvok/projekt 4.11.2 Vzdelávanie Opravy a údržba Kapitálové výdavky Úprava kapitálových výdavkov RO + 11 750 ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského + 2 700 MŠ D. Štúra + 6 550 MŠ Komenského + 2 500 Navýšenie kapitálových výdavkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke 2 700 s účelovým určením na nákup umývačky riadu. MŠ Komenského sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 2 500 na rekonštrukciu podláh na EP na Podzámskej ulici. Rozpočet kapitálových výdavkov sa navyšuje aj MŠ na Ul. D.Štúra vo výške 6 550 na rekonštrukciu chodníkov. ( Prílohy 4b, 4c, 4d) SPOLU : Program 4: Vzdelávanie +11 750 Úprava kapitálových výdavkov RO +11 750 Úprava kapitálových výdavkov spolu +2 022 300 13
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Úprava výdavkových finančných operácií 0 ÚRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2015 PO 5. ÚPRAVE 17.09.2015 2 108 393 13 960 634 14