Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky Bežné príjmy

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre roky 2017-2019 Bežné príjmy kategóriapoložka podpo- 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 117 564 1 112 564 1 112 564 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 900 000 900 000 900 000 3 111 003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 900 000 900 000 900 000 4 120 Dane z majetku 126 000 126 000 126 000 5 121 daň z nehnuteľností 126 000 126 000 126 000 6 130 Domáce dane tovary a služby 91 564 86 564 86 564 7 001 daň za psa 2 100 2 100 2 100 8 012 daň za užívanie ver. priestranstva a pozemkov 2 300 2 300 2 300 9 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 85 000 80 000 80 000 10 134 za dobývací priestor 2 164 2 164 2 164 11 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 134 700 134 700 134 700 12 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 50 500 50 500 50 500 13 212 príjmy z vlastníctva 50 500 50 500 50 500 14 003 z prejatých budov, priestorov a objektov 50 500 50 500 50 500 15 - prenájom budov 50 000 50 000 50 000 16 - daň z prejatých zariadení 500 500 500 17 220 Administratívne a iné poplatky a platby 79 100 79 100 79 100 18 221 004 administratívne poplatky 8 000 8 000 8 000 19 223 001 poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 53 100 53 100 53 100 20 223 001 vlastné príjmy RO 15 000 15 000 15 000 21 223 002 stravné od zamestncov 3 000 3 000 3 000 22 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 3 100 3 100 3 100 23 242 z vkladov 100 100 100 24 244 z termínovaných vkladov 3 000 3 000 3 000 26 290 Iné nedaňové príjmy 2 000 2 000 2 000 27 292 009 z výťažkov z lotérií a podobných hier 2 000 2 000 2 000 28 300 GRANTY A TRANSFERY 521 721 521 721 521 721 29 310 312 Transfery v rámci verejnej správy 521 721 521 721 521 721 30 001 zo štátneho rozpočtu 520 721 520 721 520 721 31 dotácie základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 480 232 480 232 480 232 32 dotácia zamestnosť 24 000 24 000 24 000 33 dotácia matriku 4 100 4 100 4 100 34 dotácia REGOB 1 200 1 200 1 200 35 dotácia stavebný úrad 3 300 3 300 3 300 36 životné prostredie 335 335 335 37 dotácia miestne komunikácie 154 154 154 38 depozit MŽP-Nafta vrty 7 400 7 400 7 400 39 312 Granty a transfery -zo soc.poisťovne 1 000 1 000 1 000 40 009 rodičovský príspevok 1 000 1 000 1 000 41 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 773 985 1 768 985 1 768 985

Kapitálové príjmy kategória položka podpo- ložka príjem 1 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 000 1 000 1 000 2 3 230 Kapitálové príjmy 1 000 1 000 1 000 4 231 príjem z predaja kapitálových aktív 1 000 1 000 1 000 5 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 000 1 000 1 000 PRÍJMY kategória položka podpo- ložka príjem 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 773 985 1 768 985 1 768 985 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 1 000 1 000 1 000 3 PRÍJMY SPOLU: 1 774 985 1 769 985 1 769 985

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu 711 713 716 717 spolu rok rok rok 1 PROGRAM 1: Plánovanie, mažment a kontrola 0 0 30 600 0 0 30 600 10 000 0 0 0 10 000 40 600 40 600 40 600 2 1 Výkon funkcie starostu 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 3 01.1.1.6. Obce 4 000 4 000 0 4 000 4 000 4 000 4 1 reprezentačné a dary 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 5 2 propagácia, inzercia, reklama 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 6 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 7 01.1.1.6 Obce 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 8 1 členské príspevky 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 9 3 Strategické plánovanie 0 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 06.2.0. Rozvoj obce 0 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 11 1 nákup pozemkov 0 0 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 12 4 Územné plánovanie a architektonicko-urba- 13 nistické zámery a štúdie 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 14 06.2.0. Rozvoj obce 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 15 1 projektová dokumentácia 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 16 5 Audit 1 600 1 600 0 1 600 1 600 1 600 17 01.1.2 finčná a rozpočtová oblasť 1 600 1 600 0 1 600 1 600 1 600 18 1 audit 1 600 1 600 0 1 600 1 600 1 600

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 650 spolu 711 713 714 717 spolu 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 0 0 104 700 3 000 0 107 700 0 0 0 45 000 45 000 152 700 97 700 97 700 2 1 Zasadnutia orgánov obce 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 3 01.1.1.6. Obce 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 4 1 odmeny pre poslancov, komisie 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 5 2 Majetok obce 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 6 01.1.1.6. Obce 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 7 1 poistenie 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 8 3 Prevádzka a údržba budov a objektov 74 000 3 000 77 000 45 000 45 000 122 000 67 000 67 000 9 01.1.1.6 Obce 7 000 7 000 0 7 000 7 000 7 000 10 1 obecné budovy-údžba,oprava 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 7 000 11 04.5.1. Správa ciest 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 12 1 budovy a objekty 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 13 08.2.0. Kultúra 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 14 1 habanské múzeum 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 15 2 kultúrny dom 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 16 08.4.0. Náboženské a iné spol.služby 3 000 3 000 45 000 45 000 48 000 3 000 3 000 17 1 katolícká cirkev-príspevok 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 18 2 evanjaelická cirkev-príspevok 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 19 3 oplotenie cintorí 45 000 45 000 45 000 19 09.1.2.0. Školská a predškolská výchova 50 000 50 000 0 50 000 40 000 40 000 20 1 budova ZŠ a MŠ 50 000 50 000 0 50 000 40 000 40 000 21 4 Vzdelávanie zamestncov obce 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 22 01.1.6. Obce 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 23 1 vzdelávanie zamest.,cestovné náhrady 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 24 5 Obecný informačný systém 6 500 6 500 0 6 500 6 500 6 500 25 01.1.1.6. Obce 6 500 6 500 0 6 500 6 500 6 500 26 1 výpočtová technika,údžba 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 27 2 softvér a licencie 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 28 6 Autodoprava 3 200 3 200 0 3 200 3 200 3 200 29 01.1.1.6. Obce 3 200 3 200 0 3 200 3 200 3 200 30 1 palivo 1 600 1 600 0 1 600 1 600 1 600 31 2 servis, údržba,parkovné,poistka 1 600 1 600 0 1 600 1 600 1 600

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 650 spolu 711 713 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 3: Služby občanom 3 800 1 500 25 500 0 0 30 800 0 0 0 0 0 0 30 800 30 800 30 800 2 1 Činnosť matriky 2 600 1 500 0 4 100 0 4 100 4 100 4 100 3 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika 2 600 1 500 0 4 100 0 4 100 4 100 4 100 4 2 Evidencia obyvateľstva 1 200 0 0 1 200 0 1 200 1 200 1 200 5 3 Cintorínske a pohrebné služby 7 000 7 000 0 7 000 7 000 7 000 6 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 7 000 7 000 0 7 000 7 000 7 000 7 1 energie 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 8 2 materiál,údržba,všeob.služby 4 000 4 000 0 4 000 4 000 4 000 9 4 Miestny rozhlas 500 500 0 500 500 500 10 08.3.0. Miestny rozhlas 500 500 0 500 500 500 11 1 údržba 500 500 500 500 500 12 5 Zdravotné stredisko 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000 18 000 13 07.6.0. Zdravotné stredisko 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000 18 000 14 1 energie 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 15 2 materiál,údržba,všeob.služby 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 spolu 711 713 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 27 000 9 600 23 150 16 500 69 250 0 0 0 0 28 000 28 000 97 250 61 250 61 250 2 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 27 000 9 600 23 150 9 500 50 500 0 0 0 0 28 000 28 000 78 500 48 000 48 000 3 03.1.0. Obecná polícia, z toho: 27 000 9 600 11 400 2 500 50 500 28 000 28 000 78 500 48 000 48 000 4 1 mzdy,platy,služobné príjmy a OOV 27 000 27 000 0 27 000 27 000 27 000 5 2 poistné a príspevky do poisťovní 9 600 9 600 0 9 600 9 600 9 600 6 3 stravovanie 1 300 1 300 0 1 300 1 300 1 300 7 4 všeobecný materiál,vš.služby,prac.odevy 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 8 5 energie 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 9 6 PHM 800 800 0 800 800 800 10 7 údržba motorového vozidla 500 500 0 500 500 500 11 8 poistenie motorového vozidla 500 500 0 500 500 500 12 9 poštovné a tel.poplatky 300 300 0 300 300 300 13 10 fotopasce 2 500 2 500 2 500 14 11 dopravné zčenie 28 000 28 000 28 000 15 3 Ochra pred požiarmi 11 750 7 000 18 750 0 18 750 13 250 13 250 16 03.2.0. Ochra pred požiarmi 11 750 7 000 18 750 0 18 750 13 250 13 250 17 1 energie 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 18 2 dotácia hasiči,školenie 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 19 3 všeob.služby,mater.vybav.,údržba zar. 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 4 poistenie 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 21 5 PHM 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 22 6 poštovné a tel.poplatky-hasiči 250 250 0 250 250 250 23 7 výme okien 5 500 5 500 0 5 500

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 650 spolu 711 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 0 0 216 500 0 0 216 500 0 0 0 0 0 216 500 201 500 201 500 2 1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 157 500 157 500 0 157 500 142 500 142 500 3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 157 500 157 500 0 157 500 142 500 142 500 4 1 vývoz odpadu 100 000 100 000 0 100 000 140 000 140 000 5 2 nádoby odpad 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 6 3 vývoz žúmp /finčná pomoc pre občanov/ 48 000 48 000 48 000 7 4 kofincovanie kompostérov 7 000 7 000 7 000 7 2 Kalizácia a kladanie s odpadov.vodami 59 000 59 000 0 59 000 59 000 59 000 8 05.2.0. Odpadové vody 59 000 59 000 0 59 000 59 000 59 000 9 1 energie 13 000 13 000 0 13 000 13 000 13 000 10 2 materiál,údržba 12 000 12 000 0 12 000 12 000 12 000 11 3 všeobecné služby 34 000 34 000 0 34 000 34 000 34 000

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 650 spolu 711 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 2 1 Správa a údržba pozemných komunikácií 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 3 04.5.1. Cestná doprava 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 4 1 zimná údržba MK,všeob.mat.,služby 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 spolu 711 713 714 716 717 spolu 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 760 123 0 20 000 0 780 123 0 0 0 0 0 0 780 123 760 123 760 123 2 2 Základná škola 480 232 0 20 000 0 500 232 0 0 0 0 0 0 500 232 480 232 480 232 3 09.1.2.1. Základná škola 480 232 0 20 000 0 480 232 0 500 232 480 232 480 232 4 1 mzdy a odvody,energie,vš.služby 480 232 480 232 0 480 232 480 232 480 232 5 2 vzdelávanie 20 000 20 000 6 Materská škola a školské zariadenia 279 891 0 0 279 891 0 0 0 0 0 0 279 891 279 891 279 891 7 09.1.1.1. materská škola 173 076 0 0 173 076 0 173 076 173 076 173 076 8 1 mzdy a odvody,energie,vš.služby 173 076 173 076 0 173 076 173 076 173 076 9 09.5.0.1. Školský klub 36 111 0 0 36 111 0 36 111 36 111 36 111 10 1 mzdy a odvody,energie,vš.služby 36 111 36 111 0 36 111 36 111 36 111 11 09.6.1. Školská jedáleň 70 704 0 0 70 704 0 70 704 70 704 70 704 12 1 mzdy a odvody,energie,vš.služby 70 704 70 704 0 70 704 70 704 70 704

PROGRAM 8: KULTÚRA a ŠPORT roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok 610 620 630 640 650 spolu 711 713 717 spolu 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT 0 0 82 500 12 000 0 94 500 0 0 0 0 94 500 84 500 84 500 2 1 Podpora kultúrnych podujatí 0 0 49 900 10 000 0 49 900 0 0 0 0 59 900 49 900 49 900 3 08.2.0.9. Kultúrny dom 0 0 33 600 10 000 43 600 0 43 600 33 600 33 600 4 1 energie 11 000 11 000 0 11 000 11 000 11 000 5 2 poštovné a telekom.služby 600 600 0 600 600 600 6 3 interiérové vybavenie,prev.stroje a zar. 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 7 5 všeobecný materiál,všeob.služby, údržba 7 000 7 000 0 7 000 7 000 7 000 8 6 kalendáre,zborník 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 9 7 reprezentačné 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 10 8 súťaže, kultúrne a šport. podujatia 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 11 9 poplatky a odvody,odmeny z mimoprac.pom. 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 12 10 kultúrne pamiatky 10 000 10 000 10 000 13 08.2.0.6. Habanské múzeum 0 0 7 800 0 0 7 800 0 7 800 7 800 7 800 14 1 energie 2 000 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 15 2 všeob. služby, materiál 800 800 0 800 800 800 16 3 habánsky jarmok 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 17 08.2.0.8. Kúltúrne a športové podujatia 8 500 8 500 0 8 500 8 500 8 500 18 08.2.0.2 Súbor Leváranek 0 0 8 500 0 0 8 500 0 8 500 8 500 8 500 19 1 všeobecný materiál,služby 4 000 4 000 0 4 000 4 000 4 000 20 2 folklórne slávnosti 4 500 0 4 500 0 4 500 4 500 4 500 21 2 Podpora športu 0 0 31 500 2 000 0 33 500 0 0 33 500 33 500 33 500 22 08.1.0. Telovýchovná jednota 0 0 31 500 2 000 0 33 500 0 33 500 33 500 33 500 23 1 energie, prevádzka TJ 29 000 29 000 0 29 000 29 000 29 000 24 2 energie Športbar 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 25 3 stolný tenis, fitness 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 26 3 Knižnica 0 0 1 100 0 0 1 100 0 1 100 1 100 1 100 27 08.2.0.5. Knižnica 0 0 1 100 0 0 1 100 0 1 100 1 100 1 100 28 1 knihy 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 29 2 všeobecný materiál 100 100 0 100 100 100

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu 711 714 716 717 spolu rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 2 350 700 55 085 10 000 68 135 0 65 000 0 0 65 000 133 135 58 135 58 135 2 1 Verejné osvetlenie 0 0 29 500 10 000 39 500 0 39 500 29 500 29 500 3 06.4.0. Verejné osvetlenie 0 0 29 500 10 000 39 500 0 39 500 29 500 29 500 4 1 elektrická energia 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 5 2 materiál 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 6 3 údržba VO 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 7 4 rekonštrukcia osvetlenia 10 000 10 000 10 000 8 2 Ochra životného prostredia 0 0 10 335 0 10 335 0 10 335 10 335 10 335 9 05.4.0. Ochra prírody a krajiny 335 335 0 10 335 10 335 10 335 10 1 mzdy a odvody- dotácia 335 0 335 0 335 335 335 11 2 likvidácia čiernych skládok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 12 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 2 350 700 250 0 3 300 65 000 65 000 68 300 3 300 3 300 13 04.4.3. Ochra ŽP inde neklasifikovaná 2 350 700 250 0 3 300 65 000 65 000 68 300 3 300 3 300 14 1 mzdy,platy,oov,príspevky do poisťovní,poštovné 2 350 700 250 3 300 3 300 3 300 3 300 15 2 chodník ul. Štefánikova 27 000 27 000 27 000 16 3 zastávka ul. Vansová 38 000 38 000 38 000 17 4 Verejná zeleň 0 0 15 000 0 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 18 06.2.0. Rozvoj obcí 0 0 15 000 0 15 000 0 0 15 000 15 000 15 000 19 1 prevádzkové stroje a prístroje 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 20 2 všeobecný materiál,všeob.služby,údržba strojov a zer. 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 21 3 palivá ako zdroj energie 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 22 4 verejná zeleň- ver. priestranstvá 3 500 3 500 0 3 500 3 500 3 500 23 5 úžitkové vozidlo- PHM 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 24 6 úžitkové vozidlo- údržba 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 25 7 úžitkové vozidlo- poistka 500 500 0 500 500 500

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 spolu 713 714 716 717 spolu rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 PROGRAM 10: Sociálne služby 42 500 6 000 7 100 1 000 56 600 0 0 0 0 0 56 600 56 600 56 600 2 1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 10.7.0.1. Rodičovský príspevok 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 5 2 Klub dôchodcov 0 0 7 100 0 7 100 0 7 100 7 100 7 100 6 10.2.0.1. Klub dôchodcov 0 0 7 100 0 7 100 0 7 100 7 100 7 100 7 1 energie 4 000 4 000 0 4 000 4 000 4 000 8 2 reprezentačné 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 9 3 všeobecné služby,údržba 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 10 4 dopravné 1 100 1 100 0 1 100 1 100 1 100 11 3 Nezamestný spoluobčania 25 000 0 0 0 5 000 0 25 000 25 000 25 000 12 10.5.0. Aktivácia nezamestných 25 000 0 0 0 5 000 0 25 000 25 000 25 000 13 1 podpora nezamestnosti -mzdy 25 000 0 5000 0 25000 25000 25000 14 4 Opatrovateľská služba 17 500 6 000 0 0 23 500 0 23 500 23 500 23 500 15 10.1.2.3. Opatrovateľská služba 17 500 6 000 23 500 0 23 500 23 500 23 500 16 1 mzdy 17 500 17 500 0 17 500 17 500 17 500 17 2 odvody do poisťovní 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000

PROGRAM 11: Administratíva roky 2017-2019 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ 610 620 630 640 650 spolu 713 714 716 717 spolu rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 PROGRAM 11: Administratíva 160 647 57 000 63 150 0 0 280 797 0 0 0 0 0 280 797 280 797 280 797 2 1 Administratíva - správa obce 160 647 57 000 63 150 0 0 280 797 0 0 0 0 0 280 797 280 797 280 797 3 01.1.1.6. Obce, z toho: 160 647 57 000 62 150 0 0 279 797 0 0 0 0 0 279 797 279 797 279 797 4 1 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnia 160 647 160 647 0 160 647 160 647 160 647 5 2 poistné a príspevky do poisťovní 57 000 57 000 0 57 000 57 000 57 000 6 3 energie, voda 9 600 9 600 0 9 600 9 600 9 600 7 4 poštovné a telekomunikačné služby 5 500 5 500 0 5 500 5 500 5 500 8 5 všobecný materiál,služby,údržba 8 000 8 000 0 8 000 8 000 8 000 9 6 knihy, časopisy 800 800 0 800 800 800 10 7 špeciálne služby 5 500 5 500 0 5 500 5 500 5 500 11 8 štúdie, posudky,konzultačné služby,geom.pl. 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 12 9 poplatky, dane,úroky 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 13 10 stravovanie 12 200 12 200 0 12 200 12 200 12 200 14 11 sociálny fond 1 550 1 550 0 1 550 1 550 1 550 15 12 odme z mimopracovného pomeru 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 16 13 transfery neziskovým org, jednotlivcom 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 17 14 transfer sociálnu kurátelu 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 18 15 transfer CVČ 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 19 01.1.2. Finčná a rozpočtová oblasť 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 20 1 poplatky banke 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000

PROGRAM 12: Čisté srdce Akti-nkčná vitaasifik. ukazovateľ roky 2017-2019 610 620 630 640 650 spolu 713 714 716 717 spolu rok 2017 rok 2018 1 PROGRAM 12: Čisté srdce 19 600 6 300 6 080 2 000 0 33 980 0 0 0 0 0 33 980 33 980 33 980 rok 2019 2 1 Čisté srdce 19 600 6 300 6 080 2 000 0 33 980 0 0 0 0 0 33 980 33 980 33 980 3 01.1.1.6. Z toho : 19 600 6 300 6 080 2 000 0 33 980 0 0 0 0 0 33 980 33 980 33 980 4 1 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnia 19 600 19 600 0 19 600 19 600 19 600 5 2 poistné a príspevky do poisťovní 6 300 6 300 0 6 300 6 300 6 300 6 3 energie,ost.služby 6 080 6 080 0 6 080 6 080 6 080 7 4 dotácia Obč.združenie kopci 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia rok rok rok 1 Bežné príjmy spolu: 1 773 985 1 768 985 1 768 985 2 spolu: 1 773 985 1 700 985 1 700 985 3 z toho: 4 Program 1: Plánovanie, mažment a kontrola 30 600 30 600 30 600 5 Program 2: Interné služby obce 107 700 97 700 97 700 6 Program 3: Služby občanom 30 800 30 800 30 800 7 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 69 250 61 250 61 250 8 Program 5: Odpadové hospodárstvo 216 500 201 500 201 500 x 9 Program 6: Pozemné komunikácie 5 000 5 000 5 000 10 Program 7: Vzdelávanie 780 123 760 123 760 123 11 Program 8: Kultúra a šport 94 500 84 500 84 500 12 Program 9: Prostredie pre život 68 135 58 135 58 135 13 Program 10: Sociálne služby 56 600 56 600 56 600 14 Program 11: Administratíva 280 797 280 797 280 797 15 Program 12: Čisté srdce 33 980 33 980 33 980 16 Prebytok 17 bežného rozpočtu: 0 68 000 68 000 18 Kapitálové príjmy spolu: 1 000 1 000 1 000 19 spolu: 148 000 10 000 10 000 20 z toho: 21 Program 1: Plánovanie, mažment a kontrola 10 000 10 000 10 000 22 Program 2: Interné služby obce 45 000 23 Program 3: Služby občanom 24 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 28 000 25 Program 5: Odpadové hospodárstvo 26 Program 6: Pozemné komunikácie 27 Program 7: Vzdelávanie 28 Program 8: Kultúra a šport 29 Program 9: Prostredie pre život 65 000 30 Program 10: Sociálne služby 31 Program 11: Administratíva 32 Schodok 33 kapitálového rozpočtu: -147 000-9 000-9 000 34 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 1 774 985 1 769 985 1 769 985 35 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 1 921 985 1 710 985 1 710 985 36 Schodok,Prebytok -147 000 59 000 59 000 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 37 Príjmy* 38 Prevod z rezervného fondu 147 000 9 000 9 000 39 Výdavky* 0 0 0 40 41 0 0 0 42 0 0 0 43 0 0 0 44 Výsledok hospodárenia-zisk 0 68 000 68 000