Hospodaření města Smržovky 2006-2016 Příjmy sesk.pol. druh příjmů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11-15 daňové příjmy 29 032 33 949 55 421 28 026 29 636 29 013 29 919 37 793 40 225 42 283 47 531 21-24 nedaňové příjmy 8 006 5 316 8 767 6 206 5 891 6 325 5 273 5 141 6 238 6 593 5 841 31-32 kapitálové príjmy 19 280 5 259 3 543 4 104 2 567 929 161 407 729 6 187 9 170 tř.1+2+3 vlastní příjmy celkem 56 318 44 524 67 731 38 336 38 094 36 267 35 353 43 341 47 192 55 063 62 542 41-42 tř.4-přijaté transfery 2 051 1 725 11 742 2 971 27 658 3 751 3 171 4 880 4 071 12 441 5 482 tř.1+2+3+4 celkem 58 369 46 249 79 473 41 307 65 752 40 018 38 524 48 221 51 263 67 504 68 024 811 - krátkodobé financování 14 908-2 306-3 862 8 798-458 2 243 4 634-4 110-5 269-9 664-7 656 8123-dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000 12 774 8127-prodej CP 2 738 8113-krátkodobé přijaté půjčené prostředky 16 334 8901-operace z peněžních účtů org.nemající charakter P a V 178 1 11 25 tř. 8 celkem 17 646-2 306-3 862 30 132-458 15 017 4 812-4 109-5 269-9 653-7 631 P Ř Í J M Y C E L K E M 76015 43943 75611 71439 65294 55035 43336 44112 45994 57851 60393 Výdaje druh výdajů seskupení položek 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tř. 5 50-platy a podobné a související výdaje 11360 10588 11715 11555 12595 12091 12025 12782 13406 13934 14286 51-neinvestiční nákupy a související výdaje 17525 14279 14387 14087 16465 16882 16899 16588 16871 21003 22996 52-neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 240 333 330 397 397 137 260 343 334 378 389 53-neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož 9428 10478 30455 6210 7491 19608 8147 7063 6243 8238 8646 54-neinvestiční transfery obyvatelstvu 362 319 275 441 353 380 358 395 417 478 515 56-neinvestiční půjčené prostředky 1020 1000 843 580 460 850 640 957 394 275 450 59-ostatní neinvestiční výdaje 16 43 50 59-24 -12-49 116 C E L K E M T Ř. 5 39935 37013 58005 33270 37804 49998 38388 38104 37653 44257 47398 tř. 6 61-investiční nákupy a související výdaje 3389 4730 16779 30598 10200 3812 2671 3731 6064 12317 10890 63-investiční transfery 143 6378 359 17 828 64-investiční půjčené prostředky 184 40 208 C E L K E M T Ř. 6 3389 4730 17106 36976 10599 4037 2671 3731 6064 12317 11718 tř. 8 812-dlouhodobé financování-splátka MF ČR 32691 2200 500 500 250 811-splátka úvěru krátkodobého 693 15641 812-splátka dlouhodobého úvěru 1000 1000 2277 2277 2277 1277 1277 C E L K E M T Ř. 8 1193 16891 1000 2277 2277 2277 1277 1277 V Ý D A J E C E L K E M 76015 43943 75611 71439 65294 55035 43336 44112 45994 57851 60393
Daňové příjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5072 5663 5311 5095 5254 5584 5718 7023 7420 7681 8922 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2031 1047 1246 673 995-222 109 329 159 368 772 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 308 356 449 447 454 495 585 748 860 933 957 daň z příjmů právnických osob 5696 6463 7791 5557 5522 5175 5739 7217 8231 8664 9887 daň z příjmů právnických osob za obce 3663 6021 25106 802 1014 814 302 136 241 576 1460 daň z přidané hodnoty 8707 9790 11150 10921 11919 12292 11585 15255 16662 17120 18112 daň z nemovistosti 1099 1556 1195 1243 1711 2138 1904 1931 1923 2224 2210 správní poplatky 350 538 491 558 367 320 163 248 313 248 322 poplatky za znečišťování ovzduší 12 9 5 6 0 6 0 0 0 0 poplatek za odnětí půdy(zeměděl.).,pozemku(les) 8 2 5 26 1 4 1 2 5 15 5 poplatek za uložení odpadu poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1581 1791 1799 1777 1753 1747 1866 2231 2282 2273 2227 poplatek ze psů 59 66 96 90 88 93 95 91 92 98 100 poplatek za rekreační pobyt 101 104 119 90 97 65 69 69 58 48 106 poplatek za užívání veřejného prostranství 93 150 133 137 80 97 54 60 128 77 58 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 252 402 344 407 277 335 38 97 127 146 186 odvod z provozování loterií a VHP 177 198 98 76 1685 2356 1724 1812 2207 c e l k e m 29 032 33 949 55 421 28 026 29 636 29 013 29 919 37 793 40 225 42 283 47 531 Nedaňové příjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 příjmy z vlastní činnosti 3124 2205 2644 2479 3241 2789 2457 2505 2992 3035 2914 příjmy z pronájmu majetku 2251 1331 1241 1103 1420 1775 1479 1480 1499 1524 1571 příjmy z úroků a realizace finančního majetku 600 620 755 327 165 118 95 65 56 39 28 přijaté vratky tranferů a ost.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 5 3107 50 73 115 61 16 přijaté sankční platby 1 4 45 23 5 14 18 26 68 55 76 splátky půjčených prostředků od OPS,podnik.,VR územ.úrovně 321 0 108 765 40 208 40 0 432 34 149 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 668 841 767 888 772 668 703 588 636 544 408 ostatní nedaňové příjmy 1041 310 100 621 248 753 431 404 440 1301 679 c e l k e m 8 006 5 316 8 767 6 206 5 891 6 325 5 273 5 141 6 238 6 593 5 841
kapitálové příjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 příjmy z prodeje pozemků 1286 2323 1619 2799 2504 892 159 251 707 5782 6924 přijmy z prodeje nemovitostí 1472 1958 1899 829 63 37 2 156 22 5 14 příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku 890 978 25 476 400 2232 příjmy z prodeje ČKA 15632 c e l k e m 19 280 5 259 3 543 4 104 2 567 929 161 407 729 6 187 9 170 přijaté tranfery 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nein.přijaté transfery z všeob.pokladní správy státního rozpočtu 266 50 155 536 250 6 258 199 219 88 neinv. přijaté transfery z st.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vzt 1051 1141 1156 1180 2279 1986 2001 1793 1773 1767 1790 neinv.přijaté transfery se státních fondů 622 28 ostatní neinvest.přijaté dotace ze státního rozpočtu 256 141 198 206 538 542 509 1719 1691 3620 1841 neinvestiční převody z Národního fondů 145 neinvestiční přijaté dotace od obcí 125 100 138 109 83 140 43 83 98 43 43 neinvestiční přijaté dotace od krajů 97 257 373 240 169 1077 314 352 290 566 728 investiční přijaté dotace 111 36 9100 700 24339 46 734 6417 992 c e l k e m 2 051 1 725 11 742 2 971 27 658 3 751 3 171 4 880 4 071 12 441 5 482 financování 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 použití přebytku hospodaření z přechozích let 14908-2306 -3862 8798-458 2243 4634-4110 -5269-9664 -7656 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5000 12774 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 16334 cenné papířy 2738 operace pen.účtů org.nemající charakter PaV(přenesená daň.povinnost) 178 1 11 25 c e l k e m 17 646-2 306-3 862 30 132-458 15 017 4 812-4 109-5 269-9 653-7 631 p ř í j m y c e l k e m 76 015 43 943 75 611 71 439 65 294 55 035 43 336 44 112 45 994 57 851 60 393
Výdaje podle paragrafů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1014-veterinární péče 4 20 40 38 28 52 25 29 20 36 37 103-lesní hospodářství 913 873 1263 1017 776 831 1949 915 1213 1091 1553 214-vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 13 46 56 47 237 158 145 143 98 144 182 221-pozemní komunikace 2422 3562 3549 20594 4803 3078 1310 2959 3285 5848 7316 222-silniční doprava 309 311 314 321 592 332 334 331 340 339 336 224-železniční doprava 118 11 5745 31 4 6 5 5 5 15 231-pitná voda 1 43 45 2390 318 446 743 41 33 11 33 232-odvádění a čištění odpadních vod 26 166 39 126 674 158 83 1049 191 2776 233-vodní toky a vodhospodářská díla 306 5 146 0 7 0 3111-předškolní zařízení 950 610 2003 1410 778 1302 771 2087 787 1044 3383 3113-základní škola 2690 2769 12726 3148 3053 4059 3183 4185 3660 4980 3291 3119-ost.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 963 836 833 837 841 828 1065 980 863 1122 1499 331-kultura 2219 2357 2453 5013 3523 2505 2388 1987 2120 2327 2525 332-ochrana památek a péče o kulturní dědictví 27 30 261 48 0 60 10 36 91 334-sdělovací prostředky 216 512 267 215 234 266 262 265 269 311 328 339-ostatní činnost v záležitosti kultury 87 72 58 64 59 259 161 60 341-tělovýchova 133 58 1113 357 376 30 26 223 254 134 216 342-ostatní zájmová činnost a rekreace 132 13 443 113 20 23 59 163 30 361-rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3277 908 1147 1231 2507 2421 1970 1541 4277 7186 1228 363-komunální služby a územní rozvoj 6934 6485 5471 10953 6400 7090 6659 7970 7486 8120 9711 369-ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územn.rozvo 870 1071 561 460 372-nakládání s odpady 2065 2583 2772 2856 2934 3170 3026 3043 3789 3122 3132 374-ochrana přírody a krajiny 14 84 18 5 57 147 41 70 86 67 452 435-služby sociální péče 962 1046 1069 975 660 695 1570 865 1134 2362 1557 526-st.správa v oblasti hospodářských opatření 50 527-krizové řízení(povodně) 50 551-požární ochrana 598 560 2386 397 449 453 488 731 554 4505 2963 6112-zastupitelstva obcí 1401 1284 1323 1412 1418 1368 1320 1380 1517 1845 2182 6114-7-volby 271 155 140 236 188 314 279 149 614-sčítaní lidu, domu a bytů 6 617-činnost místní správy 8188 9060 8876 8722 13648 8816 8627 8777 8612 9167 9780 631-2-obecné příjmy a výdaje z finančních operací,pojištění 2649 43 85 482 598 868 733 646 579 492 639-ostatní finanční operace 3684 6040 25133 854 1042 1079 585 406 240 832 2260
640-ostatní činnosti 1328 556 1334 499 2078 13403 3122 1580 773 839 1539 c e l k e m 43 324 41 743 75 111 70 246 48 403 54 035 41 059 41 835 43 717 56 574 59 116 financování 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 32691 2200 500 500 1250 1000 2277 2277 2277 1277 1277 splátka úvěru krátkodobého 693 15641 c e l k e m 32 691 2 200 500 1 193 16 891 1 000 2 277 2 277 2 277 1 277 1 277 v ý d a j e c e l k e m 76 015 43 943 75 611 71 439 65 294 55 035 43 336 44 112 45 994 57 851 60 393 Zpracovala: Hana Jarolímková