ROZPOČET VÝDAJŮ 218 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč) počet obyvatel 581 431 277 278 text MOSTIŠTĚ LHOTKY HRBOV OLŠÍ CELKEM 231 Pitná voda - příspěvek SVaK ( á 1,- Kč) 58 43 28 28 157 3639 Příspěvek svazku obcí (á 41,99 Kč na obyv.) 24 18 12 12 66 2292 Dopravní obslužnost - podíl místních částí 131 47 46 73 297 Práce provedené TS: 2212 Zimní údržba 43 62 32 36 173 3412 Sportovní zařízení - opravy, údržba 6 17 6 29 3632 Údržba hřbitovů 74 74 3631 Veřejné osvětlení 25 4 5 34 3745 Údržba obcí - veřejná zeleň 25 4 24 53 3722 Odpady (svoz,uložení, ved.evidence) 451 276 218 179 1124 3727 Prevence vzniku odp.(separace,nebezpeč.odpady) 141 56 49 51 297 114 Deratizace místních částí 5 5 2 12 3113 Školy - příspěvek na provoz 1272 52 328 212 3314 Příspěvek na provoz místních knihoven 11 11 3631 Veřejné osvětlení - elektřina 74 61 28 42 25 3392 Kulturní domy (provoz ) 4 4 4 4 16 3399 Občanská komise - kultur.akce Hrbov, Svařenov 15 15 3745 Úprava veřejného prostranství 3 3 3 3 12 3745 Regenerace zeleně v m.č. Olší - péče o výsadbu v rám.udrž.proj. 6 6 3632 Výdaje na hrobová místa - přefakturace nákladů 3 14 2 46 5512 Požární sbory 3 3 3 3 12 6171 Občanské výbory 2 1 15 1 55 6112 Zastupitelstvo města (podíl na nákl.města) 123 9 59 6 332 6112 Zastupitelstva obcí - KMS 57 57 62 57 233 632 Služby peněžních ústavů + pojištění (zákl.5 tis.kč) 24 18 12 12 66 Výdaje I. 2664 141 76 179 5859
Výdaje zařazené na zákl. návrhu místních komisí - rok 218 Mostiště Lhotky Hrbov Olší Celkem v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Mostiště 5512 oprava střechy na hasičské zbrojnici - PD 6 6 2219 parkoviště u MŠ Mostiště - PD 6 6 2219 vybudování chodníku od ZŠ k bývalé Jednotě - PD 7 7 3639 studie a DSP - infrastruktura pro RD Mostiště 2 2 5512 oprava střechy na hasičské zbrojnici - realizace 39 39 3392 výměna dveří v kulturním domě 15 15 3392 nákup vybavení kulturního domu (kuchyňka, spotřebiče) 15 15 2219 úprava chodníku u lávky k ZŠ Mostiště 3 3 3639 výkupy pozemků (hřbitov, u hřiště) 1 1 3412 údržba tenisových kurtů 2 2 2219 parkoviště u MŠ Mostiště - realizace 24 24 2219 vybudování chodníku od ZŠ k bývalé Jednotě - realizace 28 28 3745 nátěry zábradlí na veřejném prostranství 5 5 3745 úprava veřejného prostranství 15 15 3392 nákup výpočetní techniky 2 2 3745 nákup křovinořezu a plotostřihu 4 4 2333 úprava koryta náhonu - realizace 528 528 2212 komunikace ul. Nekonečná - PD 13 13 2229 dopravní značení v obci 5 5 3631 osvětlení na hřišti 5 5 3631 osvětlení u chodníku - posílení 5 5 2212 zábradlí na mostě u Beranů 7 7 3745 oprava velkoobjemového kontejneru 1 1
3399 občanský výbor - životní jubilea 1 1 Lhotky 3639 budova bývalé Jednoty Lhotky - stavební úpravy,změna užív. 7 7 2212 oprava komunikace Lipka - Kúsky 1 5 1 5 2212 oprava komunikace Dolní Radslavice (Špitál) 8 8 2212 oprava komunikace Dolní Radslavice (Dufek) 8 8 2221 vybudování autobusové zastávky Lhotky - PD+realizace 5 5 3631 veřejné osvětlení Lhotky - opravy a údržba 2 2 3412 dětské hřiště Lhotky - údržba, nátěry 3 3 3412 dětské hřiště Lhotky - nové herní prvky 8 8 3639 výkupy pozemků 1 1 3412 sportovní areál Dolní Radslavice - povrch na fotbal.hřišti 8 8 3412 sportovní areál Dolní Radslavice - přístřešek u hřiště 8 8 3412 multifunkční hřiště Lhotky - povrch 7 7 3745 veřejné prostranství - údržba zeleně, palivo, drob.materiál 25 25 3745 veřejné prostranství - dohody 8 8 3745 veřejné prostranství - nákup zahradního traktoru 15 15 3399 občanský výbor Lhotky - životní jubilea 1 1 5512 SDH Lhotky - vybavení zásahové jednotky 5 5 Hrbov 2341 rybník Svařenov - projekt 3 3 2321 opravy na dešťové kanalizaci 3 3 5512 SDH - stříkačka 29 29 5512 rekonstrukce WC, kamna - hasičská zbrojnice 1 1 3392 kulturní dům - zateplení WC + obklady 15 15 5512 rekonstrukce WC, kamna - hasičská zbrojnice (dokončení) 5 5 3392 kulturní dům - zateplení WC + obklady (dokončení) 5 5 3745 pořízení laviček pro veřejné prostranství 6 6 3341 veřejný rozhlas - oprava hlásičů 6 6 3412 údržba tenisového kurtu 15 15
2212 oprava komunikací 2 2 2341 úprava nátoku do nádrže Hrbov 5 5 2341 nové oplocení rybníků vč. nátěrů zábradlí na návsích 3 3 3412 nákup vybavení sportovního areálu 2 2 3745 dokončení prořezu chráněných stromů a vyčištění úvozu 4 4 3745 nákup herních prvků na parčíky Hrbov, Svařenov 15 15 3399 občanský výbor - životní jubilea 5 5 3745 veřejné prostranství - údržba 15 15 3639 geodetické práce 2 2 3631 prodloužení veřejného osvětlení - Svařenov 6 6 231 prodloužení vodovodního řadu - projekt - příspěvek SVK 1 1 2341 oprava přepadu - rybník Hrbov 3 3 3745 oprava dlažby a schodů u kaple v Hrbově 12 12 3392 kulturní dům - montáž žaluzií 15 15 3412 dětská lanovka 15 15 2212 vybudování provizorní cesty Svařenov 3 3 2212 úprava komunikace - náves Svařenov (vč. obrubníků) 8 8 3392 výpočetní technika - reproduktory, zesilovač 7 7 5512 úprava vozíku za hasičské auto 45 45 3392 kulturní dům - odhlučnění pódia 2 2 3392 kulturní dům - oprava parket 6 6 Olší nad Oslavou 2212 oprava místních komunikací 1 1 2321 příspěvek SVK Žďársko - projekt kanalizace pro SP 3 3 3111 MŠ Olší - nové herní prvky 8 8 3392 kulturní dům - nákup vybavení (nábytek, žaluzie.) 36 36 3392 kulturní dům - údržba, drobné opravy 2 2 3392 kulturní dům - oprava vstupu, zatepl.stropu, dlažba, schody.. 2 2 3639 výkupy pozemků 8 8 3412 sportovní areál Olší - PD a část.realizace (nové sociál.zař.) 6 6 3412 sportovní areál Olší - údržba,provoz, drobné opravy 4 4
3412 sportovní areál Olší - dohody 1 1 3745 veřejné prostranství - údržba zeleně, palivo, drobný materiál 7 7 3745 veřejné prostranství - dohody 3 3 3745 veřejné prostranství - údržba zeleně dodavatelsky 4 4 3745 veřejné prostranství - opravy hlavy tarasu u kulturního domu 1 1 3745 oprava kříže a oplocení u Polákových 4 4 3399 občanský výbor - životní jubilea 5 5 Výdaje II. 2 881 4 67 2 73 2 75 Výdaje celkem I. + II. 5 545 6 8 3 436 3 154 Příjmy 218 7 25 5 257 3 378 3 389 Výdaje I. 2 664 1 41 76 1 79 Příjmy - Výdaje I. (REZERVA pro r.218) 4 541 3 847 2 672 2 31 13 37 Rozpočet 218 -dorovnání zálohy součet Rezerva místních částí v rozpočtu 218-záloha v zákl.rozpočtu 218 1 87 1 37 1 1 74 5 8 Dorovnání rozpočtů MČ 218 (RO při schval.rozpočtů m.č.) - rezerva m.č. r. 218 dorovnání (P-V I. v ZR - záloha) 2 671 2 477 1 572 1 57 8 29 Rekapitulace disponibilních FP místních částí v r. 218 Převod nevyčerpaných FP z r. 217-viz.rozbor výdajů 217 783 7 179 8 121 4 611 2 694 Disponibilní zdroje z rozpočtu 218 (příjmy 218 -výdaje I.) 4 541 3 847 2 672 2 31 13 37 Stav rezervy: disponibilní FP min.let + rezerva z r. 218 5 324 11 26 1 793 6 921 34 64 Zpracoval: Pavla Pólová Dne: 17.1.218