Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok Příjmy (v tis.kč)

Transkript

1 Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Pobytové poplatky Místní poplatek za výherní hrací přístroje Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace od MHMP Poskytnutá dotace (vybírá se dle vyhlášky) (stánky, tržiště u metra, ostat.zábory) (Kalemba, Klima) (výnos z místních poplatků za výherní hrací přístroje a výtěžek z této činnosti na veřejně prospěšnou činnost) (výnos ze správních poplatků z hracích automatů po odvodu Fin.úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lísky apod.) (přerozděluje MHMP) (je určena školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) (dotační vztahy k městské části) (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha Zličín) Převod z hospodář.činnosti (posílení rozpočtu z hospodářské činnosti z toho: privatizace zůst.cena prodaných pozemků předpokl.výnos HČ po zdanění) Převody z fondu rezerv Převody ze soc.fondu ,5 Školství Přijaté sankční platby 6 Příjmy z úroků (posílení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje) (převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) (příspěvky od rodičů za žáky MŠ a družiny ZŠ) (sankční platby a pokuty) (úroky základního běžného účtu) Rozpočet příjmů MČ Praha-Zličín celkem činí: ,5 tis. Kč

2 Kap. Výdaje (v tis.kč) 2212 Silnice (projekty, prověřovací studie, dopravní značení, opravy komunikací a investiční akce: PD komunikace Sobín, PD přeložka komunikace Na Radosti) 2310 Pitná voda (drobné opravy a investiční akce: propojení vodovodu Mladých) 3113 Školství 5 830,5 (dotace příspěvkové organizaci ZŠ MŠ granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a investiční akce: dofinancování zateplení budovy školy a rekonstrukce střechy budovy školy) 3314,3319 Kultura (nákup knih do knihovny, distribuce Zpravodaje, správa klubu důchodců, kulturní akce pro staré občany a děti, ost.kulturní akce pro občany, svatby, vítání občánků, Zličínská pouť) 3322 Kulturní památky.. 10 (drobné opravy) 3412 Sportovní zařízení (drobné opravy sportovních zařízení v majetku obce a investiční příspěvek na hřiště s umělou trávou) 3632 Hřbitovy (údržba hřbitovů ve Zličíně a Sobíně, jejich správa, drobné opravy a PD na rozšíření hřbitovů) 3639 Komunální služby (smlouvy na topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp.244, správa dětského hřiště u ZŠ a MŠ, správa hřiště Sobín, správa prostor v has. zbrojnici) 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (celková údržba zeleně, úklid obce včetně zimní údržby, údržba pískovišť, odborná

3 péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, prevence černých skládek a investiční akce: park Na prameništi, PD dvou objektů u studny pro park, oplocení dětských pískovišť, Alej Sobín 4. etapa) 4314 Sociální péče (výdaje za sociální služby pro potřebné občany naší MČ) 5311 Policie.. 75 (výdaje spojené s nákupem materiálu, drobného hmot. majetku a výpočetní techniky pro služebnu městské policie ve Zličíně) 5512 Hasiči (činnost dobrovolného hasičského sboru) 6112,6171 Činnost místní správy a samosprávy (Činnost zastupitelského orgánu MČ a činnost místní správy. Výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost míst.zastupitelstva. Provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů, analýzy a studie, poplatky kat.úřadu, odvody soc. a zdrav. pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou a zastupitelstvem MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, a další činnosti vyplývající ze zákonů pro MČ a investiční akce: dofinancování rekonstrukce čp. 244, rekonstrukce II. etapa čp. 244, rekonstrukce DPS, výkup hřiště u has. zbrojnice)

4 6320 Pojištění.. 13 (povinné ručení vozidel MČ) 6330 Převody do soc.fondu. 412 (tvorba soc.fondu dle statutu MČ) Rozpočet výdajů MČ Praha-Zličín celkem činí: ,5 tis. Kč Rozpočet na rok 2006 činí: Objem příjmů: tis Kč Objem výdajů: Financování: 2 928,5 tis Kč ,5 tis Kč R O Z K L A D VÝDAJE PŘÍJMY Rozpočet po konsolidaci ,5 tis ,5 tis tis z FRR - 417,5 tis ze Soc tis do Soc.F. Objem příjmů = tis Objem výdajů = ,5 tis K O N S O L I D A C E VÝDAJE PŘÍJMY

5 2 923 tis z FRR tis + 417,5 tis ze Soc. F. 412 tis do Soc.F ,5 tis F I N A N C O V Á N Í 3 340,5 tis tis Financování =2 928,5 tis SEZ AM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ OBSAŽE ÝCH V ROZPOČTU A ROK 2006 DLE KAPITOL KAP. ČÁSTKA V TIS. POPIS 2212 PD komunikace Sobín PD přeložka komunikace Na Radosti Propojení vodovodu Mladých Zádržné zateplení ZŠ a MŠ 136 Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Příspěvek na hřiště UT PD rozšíření hřbitovů Sobín, Zličín 150

6 3745 Park Na Prameništi PD dvou objektů u studny (pro park) 60 Oplocení dětských pískovišť 160 Alej 4. etapa Zádržné rekonstrukce čp Rekonstrukce čp etapa-byt 300 Dokončení rekonstrukce DPS 350 Výkup hřiště u has. zbrojnice 100 Výpočetní technika, stroje, přístroje a zařízení 155 Celkem: tis Kč