VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.10.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 3 800,00 700,00 4 500,00 3 627,51 80,61% 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 410,00 0,00 410,00 304,63 74,30% 1113 Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 460,00 90,00 550,00 446,27 81,14% 1121 Daň z příjmů PO 4 400,00 200,00 4 600,00 4 105,98 89,26% 1122 Daň z přímů PO - obec 0,00 595,27 595,27 595,27 0,00% 1211 DPH 8 600,00 309,67 8 909,67 7 804,19 87,59% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 5,00 5,00 1,79 35,82% 1340 Poplatek systém odpadů 984,00 0,00 984,00 980,51 99,64% 1341 Poplatek ze psů 60,00 5,00 65,00 63,80 98,15% 1343 Poplatek za užívání VP 2,00 0,00 2,00 1,72 86,00% 1351 Odvod výtěžku z provozování VHA 90,00 0,00 90,00 58,11 64,57% 1355 Odvod výtěžku z provozování VHA 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 1361 Správní poplatky 300,00 0,00 300,00 291,85 97,28% 1511 Daň z nemovitostí 750,00 110,00 860,00 703,04 81,75% Daňové příjmy 19876,00 2014,94 21890,94 18984,66 86,72% třída II. Nedaňové 1012 2131 Nájem z pozemků 4,00 26,00 30,00 1,21 4,04% 1031 2111 Příjem z lesa 400,00 125,00 525,00 445,47 84,85% 10. 404,00 151,00 555,00 446,68 80,48% 2144 2112 Prodej DVD a publikací 2,00 0,00 2,00 0,30 84,85% 2169 2212 Pokuty stavební 0,00 70,00 70,00 4,00 80,48% 2324 Náklady řízení (SÚ) 0,00 15,00 15,00 3,50 15,00% 21 2,00 85,00 87,00 7,80 8,97% 2212 2322 Pojistná událost - čistící stroj 0,00 582,00 582,00 581,88 99,98% 22 0,00 582,00 582,00 581,88 99,98% 3113 2229 Vratka příspěvku 2013 - PO 0,00 174,85 174,85 174,85 100,00% 31 0,00 174,85 174,85 174,85 100,00% 3314 2111 Knihovna 20,00 0,00 20,00 9,15 45,73% 2112 Knihovna - prodej předmětů 0,00 5,00 5,00 0,62 12,30% 3341 2111 Místní rozhlas 7,00 0,00 7,00 6,17 88,16% 3349 2111 Inzerce v Bumerangu 20,00 0,00 20,00 4,74 23,72% 3399 2111 Příjmy z kulturních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 33 47,00 5,00 52,00 20,68 39,76% 3419 2321 Dar na kulturu a sport 0,00 107,00 107,00 105,00 98,13% 34 0,00 107,00 107,00 105,00 98,13% 3612 2111 Služby bytovému hospodářství 55,00 0,00 55,00 42,42 77,13% 2132 Příjmy z pronájmu 115,00 0,00 115,00 102,95 89,52% 3613 2111 Služby nebyt. hospodářství 1 000,00 0,00 1 000,00 860,99 86,10% 2131 Nájem pozemků (Sklady) 25,00 0,00 25,00 11,01 44,04% 2132 Nájem nebyt. prostor 4 000,00-927,78 3 072,22 2 492,49 81,13% 2212 Přijaté sankce za MK 0,00 66,00 66,00 66,00 100,00% 2322 Pojistné plnění 0,00 3,85 3,85 3,85 100,00% 2324 Náhrada škody 0,00 12,00 12,00 12,00 100,00% 3631 2324 Náhrada škody (sloup VO) 0,00 31,93 31,93 31,93 100,00% % Stránka 1 z 8
3632 2139 Nájem hrobových míst 25,00 10,00 35,00 30,37 86,76% 3639 2119 Věcné břemeno 25,00 0,00 25,00 2,21 8,84% 2133 Pronájem laviček 3,00 0,00 3,00 1,33 44,33% 2310 Prodej kovo odpadu 0,00 4,00 4,00 2,64 66,00% 36 5248,00-800,00 4448,00 3660,18 82,29% 3722 2111 Příjmy z odvozu odpadu-občané 50,00 0,00 50,00 48,61 97,22% 3724 2324 Příspěvek na elektrokontejner 0,00 13,50 13,50 13,47 99,76% 3725 2324 Třídění odpadu EKOKOM 250,00 0,00 250,00 160,91 64,36% 3743 2111 Rekultivace skládky 40,00 0,00 40,00 30,47 76,16% 3745 2111 Úklid VP - Jednota 20,00 0,00 20,00 12,98 64,91% 37 360,00 13,50 373,50 266,43 71,33% 6171 2111 Rozvoz stravy 250,00 0,00 250,00 183,35 73,34% 2324 Exekuční náklady, náhrady škod 0,00 5,15 5,15 5,15 99,96% 61 250,00 5,15 255,15 188,50 73,88% 6310 2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů 15,00 0,00 15,00 3,19 21,30% 2324 ČNB - příjem nahrazující úrok 0,00 0,03 0,03 0,03 95,87% 63 15,00 0,03 15,03 3,22 21,44% Nedaňové příjmy 6326,00 323,53 6649,53 5455,22 82,04% třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 třída IV. Dotační 4111 Dotace - volby EP 0,00 56,22 56,22 56,22 100,00% 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 1 862,80 45,10 1 907,90 1 589,92 83,33% 4122 Dotace MSK - les 0,00 67,20 67,20 26,80 39,88% 4134 Převody mezi účty 5 000,00-40,00 4 960,00 3 885,77 78,34% 4139 Převod ze SF 100,00 40,00 140,00 101,50 72,50% Dotační příjmy 6962,80 168,52 7131,32 5660,21 79,37% Celkem příjmy bez financování 33164,80 2506,99 35671,79 30100,09 84,38% třída VIII. Financování 8115 Zapojení části běžného účtu 0,00 1 000,00 1 000,00 167,65 16,76% 8123 Čerpání úvěru 1 976,47 0,00 1 976,47 0,00 0,00% Financování 1976,47 1000,00 2976,47 167,65 5,63% Celkem příjmy 35141,27 3506,99 38648,26 30267,73 78,32% VÝDAJE třída V. Běžné 1031 5139 Nákup sazenic les 50,00 0,00 50,00 19,61 39,22% 5163 Pojištění - lesy 7,00 0,00 7,00 6,78 96,80% 5169 Těžba 450,00 0,00 450,00 334,52 74,34% 1036 5169 Lesní hospodář 100,00 0,00 100,00 78,65 78,65% 5179 Lesní hospodářský plán 0,00 38,30 38,30 38,24 99,85% 10 Lesní hospodářství, zeměď. 607,00 38,30 645,30 477,80 74,04% 2169 5169 Znal.posudek-exekuce 0,00 7,26 7,26 7,26 100,00% 21 Správa - stavební úřady 0,00 83,86 7,26 7,26 100,00% 2212 5011 Platy zaměstnanců 120,00 0,00 120,00 100,00 83,33% 5031 Pojistné sociální 30,00 0,00 30,00 25,00 83,33% 5032 Pojistné zdravotní 11,00 0,00 11,00 9,00 81,82% 5132 Ochranné pomůcky 0,00 5,00 5,00 0,75 15,00% 5139 Nákup materiálu 10,00 60,00 70,00 60,58 86,54% 5156 PHM - čistící stroj 50,00 0,00 50,00 27,96 55,91% 5163 Pojištění - čistící stroj 11,80 0,00 11,80 11,44 96,97% Stránka 2 z 8
5169 Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. 50,00 0,00 50,00 16,64 33,28% 5171 Oprava komunikací 485,87 1 273,30 1 759,17 1 156,94 65,77% 2219 5169 Chodníky - rozpočet, vytýčení 0,00 13,00 13,00 12,95 99,59% 5171 Oprava chodníku Opavská 1 577,00 310,00 1 887,00 1 098,82 58,23% 2221 5193 Dopravní obslužnost 135,00-6,60 128,40 96,27 74,97% 22 Silnice a chodníky 2480,67 1654,70 4135,37 2616,34 63,27% 2321 5139 Materiál - kanalizace 3,00 0,00 3,00 1,03 34,40% 5154 El. energie ČOV 23,00 0,00 23,00 12,71 55,26% 5166 Poradenská služba kanalizace 150,00 0,00 150,00 121,00 80,67% 5169 Kanalizace služby nevýr. povahy 150,00 0,00 150,00 61,82 41,21% 5171 Oprava ČOV a kanalizace 25,00 1 091,00 1 116,00 1 114,40 99,86% 5365 SP- pasport kanalizace 0,00 0,50 0,50 0,50 100,00% 2341 5139 Rybníky - materiál 0,00 12,00 12,00 6,17 51,45% 5171 Oprava a udržování rybníků 10,00 45,00 55,00 54,45 99,00% 23 Vodní hospodářství 361,00 1148,50 1509,50 1372,08 90,90% 3111 5169 Monit. zpráva, energ. št., čištění fasády 4,90 31,50 36,40 7,41 20,34% 3113 5021 Dohody- správci kotelen 44,00 0,00 44,00 33,04 75,09% 5031 Správci kotelen - OSSZ 11,00 0,00 11,00 8,26 75,07% 5032 Správci kotelen - ZP 4,00 0,00 4,00 2,97 74,30% 5169 Veřejnospr. kontrola, monitorovací zpráva 15,00 0,00 15,00 15,73 104,87% 5171 Oprava a udržování - střecha TV v ZŠ 430,00-430,00 0,00 0,00 0,00% 5331 Příspěvek PO 2 245,30 0,00 2 245,30 1 871,50 83,35% 31 Příspěvková organizace 2754,20-398,50 2355,70 1938,90 82,31% 3299 5332 Dar VŠB TU - studie náves 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% 32.. Ostatní vzdělávání 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% 3314 5011 Platy zaměstnanců 242,00 0,00 242,00 199,93 82,62% 5031 Pojistné sociální 60,50 0,00 60,50 49,98 82,62% 5032 Pojistné ZP 22,00 0,00 22,00 17,99 81,79% 5136 Nákup knih a časopisů 80,00 0,00 80,00 62,91 78,64% 5137 DDHM (vybavení knihovny) 5,00 130,00 135,00 113,17 83,83% 5138 Nákup zboží pro prodej 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00% 5139 Drobný materiál 3,00 20,00 23,00 21,67 94,20% 5151 Pitná voda 0,00 1,00 1,00 0,68 68,33% 5153 Plyn 0,00 25,60 25,60 21,39 83,56% 5154 El. energie 0,00 43,40 43,40 37,50 86,40% 5162 Služby telekomunikací 7,00 0,00 7,00 2,37 33,79% 5168 Služby programového vybavení 0,00 2,40 2,40 2,39 99,71% 5169 Služby VT 5,50-4,50 1,00 0,79 79,00% 5171 Opravy a udržování 0,00 2,30 2,30 2,22 96,38% 5172 Programové vybavení 2,00 2,10 4,10 4,07 99,17% 5175 Pohoštění (akce pro děti) 0,50 0,60 1,10 0,51 46,18% 5194 Věcné dary (akce pro děti) 2,00 0,00 2,00 0,50 24,90% 5424 Náhrady v nemoci 3,40 0,00 3,40 0,00 0,00% 3314 Knihovna 432,90 227,90 660,80 538,06 81,43% 3319 5021 Vedení kroniky 5,00 0,00 5,00 4,71 94,10% 5167 Školení kronikáře 0,00 1,65 1,65 1,65 100,00% 3319 Kronika 5,00 1,65 6,65 6,36 95,56% 3326 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 5171 Oprava a udržování 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 3326 Památníky 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00% Stránka 3 z 8
3330 5223 Příspěvek ŘKF V. Polom 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 3330 Příspěvky církvi 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 3341 5169 Služby rozhlas 0,00 1,50 1,50 1,45 96,80% 5171 Oprava rozhlasu 20,00-1,50 18,50 0,00 0,00% 3349 5169 Bumerang 80,00 0,00 80,00 57,72 72,15% 334. Sdělovací prostředky 100,00 0,00 100,00 59,17 59,17% 3399 5021 Odměny SPOZ 25,00 0,00 25,00 8,98 35,90% 5041 Poplatek OSA 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5,00 0,00 5,00 5,12 102,40% 5169 Služby - kulturní akce (+SDH) 20,00 33,00 53,00 34,20 64,53% 5175 Pohoštění 10,00 0,00 10,00 0,15 1,48% 5192 Poplatek OSA 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00% 5194 Věcné dary 5,00 0,00 5,00 3,58 71,58% 5492 Vítání občánků - vkl. knížky 10,00 0,00 10,00 7,50 75,00% 3399 SPOZ+kulturní akce 76,00 33,00 109,00 59,52 54,61% 33 815,90 262,55 1078,45 863,11 80,03% 3412 5021 Odměna správce - tribuna 15,00 0,00 15,00 12,33 82,17% 5139 Drobný materiál 2,00 0,00 2,00 2,00 99,80% 5153 Plyn 7,00 0,00 7,00 5,48 78,26% 5154 Elektrická energie 50,00-20,00 30,00 17,04 56,79% 5169 Monitorivací zpráva 4,90 0,00 4,90 4,84 98,78% 3419 5222 Jezdecký klub - příspěvek 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00% 5229 Příspěvek obce TJ 213,50 0,00 213,50 213,50 100,00% 3421 5222 Příspěvky obce občan.sdruž. 6,00 25,00 31,00 31,00 100,00% 5229 Příspěvek Junák 10,00 0,00 10,00 10,00 100,00% 3429 5222 Příspěvek AVZO 0,00 10,00 10,00 10,00 100,00% 5229 Příspěvek včelaři 5,00 0,00 5,00 5,00 100,00% 5229 Poskytování příspěvků - rezerva 285,00-285,00 0,00 0,00 0,00% 34 628,40-270,00 358,40 341,18 95,19% 3612 5021 Odměna správce 2,40 0,00 2,40 2,40 100,00% 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,08 7,50% 5151 Studená voda 10,00 3,00 13,00 9,25 71,17% 5154 Elektrická energie 4,50-1,00 3,50 2,70 77,11% 5169 Nákup služeb 30,00 0,00 30,00 7,41 24,68% 5171 Opravy a udržování 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00% 3612 Bytové hospodářství 72,90 2,00 74,90 21,83 29,15% 3613 5011 Platy zaměstnanců 693,00 0,00 693,00 531,08 76,63% 5021 Dohody o prov. práce 44,00 0,00 44,00 33,03 75,08% 5031 Pojistné sociální 174,00 0,00 174,00 137,78 79,19% 5032 Pojistné zdravotní 62,50 0,00 62,50 49,60 79,35% 5132 Ochranné pomůcky 5,00 10,00 15,00 8,94 59,57% 5133 Lékárničky 0,00 2,32 2,32 2,32 99,96% 5137 DDHM 20,00 0,00 20,00 17,89 89,45% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 20,00 10,00 30,00 23,82 79,41% 5151 Studená voda 55,00 0,00 55,00 35,88 65,24% 5153 Plyn 470,00 0,00 470,00 356,37 75,82% 5154 Elektrická energie 360,00-18,00 342,00 294,81 86,20% 5156 PHM obslužní vozidlo 17,00 5,00 22,00 17,70 80,48% 5163 Pojištění Fiat 13,00 0,00 13,00 8,04 61,82% 5164 Nájemné - pozemky Sklady 186,50-78,00 108,50 108,50 100,00% Stránka 4 z 8
5166 Poradenské a právní služby 10,00 10,00 20,00 15,85 79,26% 5169 Nákup ost. služeb (vč. energ. štítků budov) 700,00 36,90 736,90 584,46 79,31% 5171 Opravy a udržování, výměna vrat 100,00 130,00 230,00 184,69 80,30% 5173 Cestovné 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00% 5362 Soudní poplatky 0,00 0,40 0,40 0,40 100,00% 5424 Náhrady v nemoci 9,70 0,00 9,70 2,60 26,84% 3613 Nebytové hospodářství 2942,70 108,62 3051,32 2413,76 79,11% 3631 5139 VO - materiál 0,50 7,00 7,50 7,35 97,95% 5154 Elektrická energie 340,00-77,00 263,00 206,24 78,42% 5169 Služby 0,00 4,00 4,00 1,63 40,85% 5171 Opravy a údržba 50,00 0,00 50,00 35,24 70,48% 3631 Veřejné osvětlení 390,50-66,00 324,50 250,46 77,18% 3632 5011 Platy zaměstnanců 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% 5031 Pojištění sociální 5,00 0,00 5,00 5,00 100,00% 5032 Pojištění zdravotní 1,80 0,00 1,80 1,80 100,00% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 2,00 1,00 3,00 2,69 89,77% 5151 Studená voda 2,00 1,00 3,00 2,02 67,21% 5154 Elektrická energie 8,00-3,90 4,10 3,20 78,12% 5169 Nákup ost. Služeb (ořez dřevin) 15,00 0,00 15,00 9,00 60,00% 5171 Oprava a údržba (část hřbitovní zdi) 200,00 240,00 440,00 439,00 99,77% 3632 Správa hřbitovů 253,80 238,10 491,90 482,71 98,13% 3639 5169 Vytýčení a GP pozemků - garáže OÚ 0,00 15,00 15,00 14,38 95,90% 5171 Oprava studny (Na Rohuli) 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00% 5361 Kolkové známky 0,00 3,00 3,00 3,00 100,00% 3639 Územní rozvoj 0,00 41,00 41,00 17,38 42,40% 36. 3659,90 323,72 3983,62 3186,16 79,98% 3721 5169 Nákup služeb - NO 12,00-4,00 8,00 7,14 89,26% 3722 5169 Nákup služeb - odvoz popelnic 1 100,00 56,00 1 156,00 962,65 83,27% 3723 5169 Nákup služeb - VO 150,00-23,00 127,00 126,96 99,97% 3724 5169 Nákup elektrokontejneru 0,00 13,50 13,50 0,00 0,00% 3725 5169 Nákup služeb - separovaný sběr 250,00-23,00 227,00 189,22 83,36% 372 Odpadové hospodářství 1512,00 19,50 1531,50 1285,97 83,97% 3743 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 5169 Nákup ost. služeb - rekultivace stavby 10,00 0,00 10,00 8,71 87,12% 3745 5011 Platy zaměstnanců 486,00 0,00 486,00 356,82 73,42% 5021 Dohody o provedení práce 60,00 0,00 60,00 49,62 82,71% 5031 Pojistné sociální 121,50 0,00 121,50 89,20 73,42% 5032 Pojistné zdravotní 44,00 0,00 44,00 32,11 72,98% 5132 Ochranné pomůcky 5,00 20,00 25,00 9,18 36,71% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 50,00 0,00 50,00 26,56 53,12% 5156 Pohonné hmoty (údržba zeleně) 50,00 10,00 60,00 54,65 91,09% 5163 Pojištění traktorek 7,00 0,00 7,00 6,11 87,30% 5169 Služby (výsadba stromků+zatrávnění) 5,00 35,00 40,00 38,61 96,53% 5171 Oprava a udržování 50,00 10,00 60,00 56,59 94,31% 5424 Náhrady v nemoci 6,80 0,00 6,80 0,00 0,00% 374 Veřejné prostranství 896,30 75,00 971,30 728,17 74,97% 37 2408,30 94,50 2502,80 2014,15 80,48% 4329 5229 Dar nadačnímu fondu 0,00 2,60 2,60 2,60 100,00% 4399 5492 Příspěvky - podprogram 2. 0,00 38,00 38,00 37,99 99,97% 43 0,00 40,60 40,60 40,59 99,98% Stránka 5 z 8
5212 5901 Povinná rezerva na krizové situace 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 52 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 5311 5321 Bezpečnost v obci 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 53 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 5512 5019 Refundace mzdy 20,00 0,00 20,00 15,16 75,78% 5021 Ostatní os. odměny 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00% 5029 Refundace mzdy (OSVČ) 7,00 0,00 7,00 7,03 100,46% 5039 Refundace mzdy - pojistné 7,00 0,00 7,00 5,15 73,63% 5137 DDHM 50,00 0,00 50,00 39,83 79,67% 5139 Drobný materiál 3,00 4,00 7,00 7,99 114,16% 5151 Studená voda - soutěž 1,00 0,00 1,00 0,08 7,60% 5156 Pohonné hmoty a paliva 6,00 0,00 6,00 3,96 65,92% 5162 Služby telekomunikací 3,00 0,00 3,00 2,28 75,89% 5163 Pojištění 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00% 5167 Služby školení 30,00-19,10 10,90 8,80 80,73% 5169 Nákup ost. služeb 30,00 0,00 30,00 13,50 44,99% 5173 Cestovné 1,00 15,10 16,10 16,06 99,73% 5229 Dotace neziskovým organizacím 50,50 0,00 50,50 50,50 100,00% 55 JSDHO 257,50 0,00 257,50 170,33 66,15% 6112 5021 Ostatní os. odměny 100,00 0,00 100,00 84,90 84,90% 5023 Odměny členům ZO 1 470,00 0,00 1 470,00 804,43 54,72% 5031 Pojistné sociální 250,00 0,00 250,00 176,63 70,65% 5032 Pojistné zdravotní 100,00 0,00 100,00 61,74 61,74% 5424 Náhrady v nemoci 16,50 0,00 16,50 17,67 107,12% 6112 Zastupitelstvo 1936,50 0,00 1936,50 1145,38 59,15% 6115 5019 Refundace mzdy 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00% 5021 Odměny komise 0,00 26,57 26,57 0,00 0,00% 5039 Refundace mzdy - odvody 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00% 5139 Drobný materiál 0,00 0,80 0,80 0,77 96,04% 5156 PHM obslužní vozidlo 0,00 0,30 0,30 0,47 156,00% 5175 Stravné 0,00 2,68 2,68 2,68 100,00% 6115 Volby ZO+Senát PČR 0,00 33,57 33,57 3,92 11,67% 6117 5011 Práce přesčas 0,00 1,20 1,20 1,20 100,00% 5021 Odměny komise 0,00 20,59 20,59 20,59 100,00% 5031 Pojistné sociální (přesčas) 0,00 0,30 0,30 0,30 100,00% 5032 Pojistné zdravotní (přesčas) 0,00 0,11 0,11 0,11 100,00% 5139 Drobný materiál 0,00 1,75 1,75 1,75 100,00% 5156 Pohonné hmoty a paliva 0,00 0,16 0,16 0,16 100,00% 5175 Stravné 0,00 1,34 1,34 1,34 100,00% 6117 Volby EP 0,00 25,45 25,45 25,45 100,00% 611 Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO 1936,50 59,02 1995,52 1174,75 58,87% 6171 5011 Platy zaměstnanců 2 550,00 0,00 2 550,00 1 979,94 77,64% 5031 Pojistné sociální 664,00 0,00 664,00 514,52 77,49% 5032 Pojistné zdravotní 240,00 0,00 240,00 185,22 77,17% 5038 Ostatní pojistné z mezd 18,00 0,00 18,00 17,15 95,27% 5041 Právo užívání software 12,00-12,00 0,00 0,00 0,00% 5042 Antivirový program - licence 0,00 30,30 30,30 13,79 0,00% 5132 Ochranné pomůcky 2,00 3,00 5,00 1,84 36,82% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25,00 0,00 25,00 14,89 59,55% 5137 DDHM 80,00 3,00 83,00 69,64 83,90% Stránka 6 z 8
5139 Nákup materiálu (spotřeba) 100,00 60,00 160,00 153,85 96,16% 5154 Elektrická energie 70,00 0,00 70,00 42,11 60,16% 5156 Pohonné hmoty 110,00 0,00 110,00 68,39 62,17% 5161 Služby pošt 70,00 0,00 70,00 55,97 79,95% 5162 Služby telekomunikací 50,00 0,00 50,00 42,68 85,35% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 20,00 1,00 21,00 20,84 99,25% 5166 Konzultační a právní služby 70,00 0,00 70,00 47,43 67,76% 5167 Školení a vzdělávání 70,00 20,00 90,00 72,88 80,97% 5168 Služby programového vybavení 0,00 120,00 120,00 102,94 85,79% 5169 Nákup služeb 400,00-20,00 380,00 300,33 79,03% 5171 Opravy a údržba 30,00 0,00 30,00 14,76 49,18% 5172 Software 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% 5173 Cestovné 20,00 0,00 20,00 12,06 60,31% 5175 Pohoštění a dary 15,00 15,00 30,00 16,38 54,58% 5182 POKLADNA 0,00 0,00 0,00 34,17 5192 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 0,00 1,50 1,50 1,50 100,00% 5194 Dárkové předměty (Slovensko) 10,00 20,00 30,00 29,62 98,73% 5222 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 1,50-1,50 0,00 0,00 0,00% 5229 Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 22,00 0,00 22,00 21,45 97,49% 5321 Přestupková agenda 40,00 0,00 40,00 11,10 27,75% 5329 Člennský příspěvek (MMS) 41,00 0,00 41,00 40,58 98,98% 5362 Silniční daň+známka 4,00 0,20 4,20 4,20 100,00% 5424 Náhrady v nemoci 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00% 5499 Sociální fond 200,00 0,00 200,00 126,80 63,40% 617 Vnitřní správa 4976,70 240,50 5217,20 4017,00 77,00% 61 6913,20 299,52 7212,72 5191,74 71,98% 6310 5141 Vlastní úroky 55,00-38,80 16,20 15,00 92,59% 5163 Služby peněžních ústavů 60,00-9,20 50,80 42,02 82,72% 6320 5163 Pojištění majetku 100,00 1,43 101,43 101,43 100,00% 6330 5342 Sociální fond 100,00 120,00 220,00 176,77 80,35% 5345 Převody mezi účty 5 000,00-120,00 4 880,00 3 810,50 78,08% 6399 5362 DPH, daň z příjmu PO - obec 1 000,00 0,00 1 000,00 966,43 96,64% 63 6315,00-46,57 6268,43 5112,15 81,55% 6402 5364 Vratka dotace - volby 0,00 5,65 5,65 5,65 100,00% 6409 5901 Rezerva na nespec. výdaje (BÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 64 0,00 5,65 5,65 5,65 100,00% Běžné výdaje 27722,07 3236,83 30882,30 23357,43 75,63% třída VI. Kapitálové 2212 6121 Signalizační zařízení 200,00 362,00 562,00 561,89 99,98% 2219 6121 Chodník Na Rohuli 2 420,00-1 313,44 1 106,56 813,02 73,47% 6121 Parkovací plocha u OÚ 0,00 34,00 34,00 33,96 99,87% 2341 6121 Rybník - pozastávka 335,00-12,40 322,60 151,20 46,87% 3111 6121 Herní prvky - zahrada MŠ 0,00 80,10 80,10 80,04 99,93% 3113 6121 Energetický audit, tech.zhod. - TV ZŠ 0,00 757,00 757,00 738,19 97,51% 3412 6121 PD - sokolovna + okolní plocha 176,00 61,00 237,00 236,85 99,94% 3613 6121 Dům č.p. 137 (Policie) vč. PD 20,00 0,00 20,00 19,20 96,00% 6121 Doplatek TZ knihovna 0,00 127,00 127,00 118,59 93,37% 6121 Závazky technického zhodnocení objektů 8,56 0,00 8,56 8,56 100,00% 3635 6119 Územní studie 370,00 0,00 370,00 58,08 15,70% 3639 6121 Garáže OÚ+úprava VP 1 643,44 30,56 1 674,00 1 673,73 99,98% Stránka 7 z 8
6121 Koupě nemovitosti č.p. 150 + pozemky 523,00 0,00 523,00 522,94 99,99% 6121 Ocelová lávka 0,00 170,94 170,94 164,27 96,10% 6121 Koupě nemovitosti č.p. 68 (posl. splátka) 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00% 6130 Koupě pozemku 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00% 3725 6121 Plocha pod nádoby separ. sběru 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 3745 6121 PD - náves 121,00 0,00 121,00 47,00 38,84% Kapitálové výdaje 6137,00 346,76 6483,76 5577,50 14,58 Celkem výdaje bez financování 33859,07 3583,59 37366,06 28934,94 15,33 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru (spoluúčast akcí) 1 282,20 0,00 1 282,20 1 070,50 83,49% Financování Celkem výdaje 1 282,20 0,00 1 282,20 1 070,50 83,49% 35 141,27 3 583,59 38 648,26 30 005,44 77,64% Stránka 8 z 8