Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 3. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 063 000,00 979 476,50 31,98 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 700 000,00 700 000,00 48 873,51 6,98 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 310 000,00 310 000,00 82 606,99 26,65 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00 3 000 000,00 800 455,40 26,68 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 100 000,00 1 100 000,00 1 027 140,00 93,38 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 700 000,00 5 700 000,00 1 906 604,21 33,45 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 333 484,00 333 484,00 1 750,00 0,52 0000 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 775,00 4,56 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 19 000,00 19 000,00 240,00 1,26 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00-0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 6 738,00 134,76 0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,00 10 250,00 41 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 50 000,00 50 000,00 23 504,59 47,01 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 750 000,00 871,50 0,12 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 488 500,00 488 500,00 122 100,00 24,99 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 200,00 44 200,00-0 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 50 000,00-0 Celkem za 0000: 15 605 684,00 15 655 684,00 5 011 385,70 32,01 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 6 413,00 21,38 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 300 000,00 1 300 000,00 559 020,00 43 Celkem za 1039: 1 330 000,00 1 330 000,00 565 433,00 42,51 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 500,00 50 500,00 28 750,00 56,93 Celkem za 2341: 50 500,00 50 500,00 28 750,00 56,93 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 780,00 15,6 Celkem za 3314: 5 000,00 5 000,00 780,00 15,6 Ostatní záležitosti kultury 3319 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - - 1 430,00??? Celkem za 3319: - - 1 430,00??? Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 968,00 32,27 Celkem za 3341: 3 000,00 3 000,00 968,00 32,27 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 200 000,00 1 200 000,00 351 311,00 29,28 Celkem za 3429: 1 200 000,00 1 200 000,00 351 311,00 29,28 Všeobecná ambulantní péče 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 72 537,00 24,18 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 63 500,00 63 500,00 15 882,00 25,01 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 5 362,62 53,63 1 z 8
I. Rozpočtové příjmy Celkem za 3511: 373 500,00 373 500,00 93 781,62 25,11 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 5 100,00 28,33 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 131 000,00 131 000,00 32 973,00 25,17 Celkem za 3612: 149 000,00 149 000,00 38 073,00 25,55 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 4 415,00 44,15 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 36 500,00 36 500,00 23 501,00 64,39 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 10 839,01??? Celkem za 3613: 46 500,00 46 500,00 38 755,01 83,34 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 92 188,00 102,43 Celkem za 3632: 90 000,00 90 000,00 92 188,00 102,43 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - - 3 630,00??? 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 30,00 0,08 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 112 500,00-0 Celkem za 3639: 40 000,00 152 500,00 3 660,00 2,4 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00-0 Celkem za 3725: 300 000,00 300 000,00-0 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 27 429,00 34,29 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 180 000,00 180 000,00 51 036,00 28,35 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00-0 Celkem za 4351: 262 000,00 262 000,00 78 465,00 29,95 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 524 051,00 104,81 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 1 198,00??? Celkem za 6171: 500 000,00 500 000,00 525 249,00 105,05 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 469,28 9,39 Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 469,28 9,39 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 209 300,00??? Celkem za 6330: - - 209 300,00??? Rozpočtové příjmy CELKEM: 19 960 184,00 20 122 684,00 7 039 998,61 34,99 2 z 8
Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 1039 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 Celkem za 1039: 20 000,00 20 000,00-0 Cestovní ruch 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 145 000,00-0 Celkem za 2143: 145 000,00 145 000,00-0 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 143 780,00 59 371,00 41,29 2212 5171 Opravy a udržování 1 400 000,00 2 045 453,00-0 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím - - 19 200,00??? Celkem za 2212: 1 500 000,00 2 189 233,00 78 571,00 3,59 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 35 412,00 118,04 2219 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 1 700 000,00-0 Celkem za 2219: 1 730 000,00 1 730 000,00 35 412,00 2,05 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 Celkem za 2221: 10 000,00 10 000,00-0 Dopravní obslužnost 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 110 000,00 110 000,00 21 337,13 19,4 Celkem za 2292: 110 000,00 110 000,00 21 337,13 19,4 Pitná voda 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 130 700,00 130 700,00-0 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 153 534,00 153 534,00 100 Celkem za 2310: 130 700,00 284 234,00 153 534,00 54,02 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 2321 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00-0 Celkem za 2321: 32 000,00 32 000,00-0 Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 427 000,00 2 427 000,00 606 750,00 25 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 350 000,00-0 Celkem za 3113: 2 777 000,00 2 777 000,00 606 750,00 21,85 Činnosti knihovnické 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 34 900,00 34 900,00 5 565,00 15,95 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00-0 3314 5151 Studená voda 600,00 600,00-0 3314 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00-0 3314 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00-0 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 2 500,00 397,00 15,88 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 500,00 2 500,00-0 3 z 8
Celkem za 3314: 55 000,00 55 000,00 5 962,00 10,84 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00-0 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00-0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 9 128,00 45,64 3319 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 20 000,00 40 3319 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 3 350,00 47,86 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 6 662,00 33,31 3319 5492 Dary obyvatelstvu 48 000,00 48 000,00-0 Celkem za 3319: 154 000,00 154 000,00 39 140,00 25,42 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 1 000 000,00-0 Celkem za 3330: - 1 000 000,00-0 Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00-0 Celkem za 3341: 20 000,00 20 000,00-0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 64 000,00-0 Celkem za 3349: 64 000,00 64 000,00-0 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 115 000,00 1 115 000,00 785 075,00 70,41 Celkem za 3419: 1 115 000,00 1 115 000,00 785 075,00 70,41 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00-0 Celkem za 3421: 16 000,00 16 000,00-0 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 270 000,00 270 000,00 61 597,00 22,81 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 67 500,00 67 500,00 15 398,00 22,81 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 300,00 24 300,00 5 544,00 22,81 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 1 000,00??? 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 4 853,20 16,18 3429 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 11 490,00 38,3 3429 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 31 260,00 20,84 3429 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 47 760,00 20,77 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 1 428,00 17,85 3429 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 360 000,00 98 629,49 27,4 3429 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 6 258,00 25,03 3429 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 672 692,00 12 100,00 0,72 Celkem za 3429: 2 694 800,00 2 867 492,00 297 317,69 10,37 Všeobecná ambulantní péče 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 978,00 39,78 3511 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 9 180,00 30,6 3511 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 23 550,00 15,7 3511 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 5 078,97 7,26 4 z 8
3511 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 23 038,00 28,8 3511 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 736,89 7,37 3511 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - - 37 417,80??? Celkem za 3511: 350 000,00 350 000,00 102 979,66 29,42 Bytové hospodářství 3612 5154 Elektrická energie - - 330,00??? 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00-0 3612 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 1 500,00 21,43 Celkem za 3612: 10 000,00 10 000,00 1 830,00 18,3 Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00-0 3631 5154 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 41 177,00 24,22 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 4 496,24 22,48 Celkem za 3631: 191 000,00 191 000,00 45 673,24 23,91 Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00-0 3632 5151 Studená voda 500,00 500,00-0 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 950,00 31,67 3632 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00-0 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 4 050,00 13,5 Celkem za 3632: 165 500,00 165 500,00 5 000,00 3,02 Územní rozvoj 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240 000,00 240 000,00-0 3636 6121 Budovy, haly a stavby - 1 040 600,00-0 3636 6130 Pozemky 360 000,00 774 100,00 414 100,00 53,49 Celkem za 3636: 600 000,00 2 054 700,00 414 100,00 20,15 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 66 000,00 27 674,00 41,93 3639 5169 Nákup ostatních služeb 216 000,00 216 000,00 28 173,00 13,04 3639 5171 Opravy a udržování 6 000,00 6 000,00 11 456,28 190,94 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00-0 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 684,00 15 684,00 15 684,00 100 Celkem za 3639: 308 684,00 308 684,00 82 987,28 26,88 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00-0 Celkem za 3721: 16 000,00 16 000,00-0 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 900 000,00 126 515,00 14,06 Celkem za 3722: 900 000,00 900 000,00 126 515,00 14,06 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 260 000,00 105 397,00 40,54 Celkem za 3723: 260 000,00 260 000,00 105 397,00 40,54 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 1 369,00 0,91 5 z 8
Celkem za 3726: 150 000,00 150 000,00 1 369,00 0,91 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 450,00 9 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00 4 690,00 234,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 2 541,00 3,63 3745 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 838,00 0,52 Celkem za 3745: 237 000,00 237 000,00 8 519,00 3,59 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 19 900,00 19 900,00 100 Celkem za 3900: - 19 900,00 19 900,00 100 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 4 100,00 25,62 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 4351 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 4 500,00 30 4351 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 10 410,00 26,02 4351 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 5 280,00 17,6 4351 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 2 420,00 9,68 Celkem za 4351: 127 000,00 127 000,00 26 710,00 21,03 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 791,00 7,91 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00-0 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - - 269,00??? 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 120 000,00 4 741,00 3,95 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 429,00 2,14 5512 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 2 460,00 16,4 5512 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 4 440,00 12,69 5512 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 4 350,00 25,59 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 500,00 22 500,00-0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 198,00 3,96 5512 5163 Služby peněžních ústavů 27 500,00 27 500,00-0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 3 300,00 13,2 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 498,00 1,66 5512 5171 Opravy a udržování 830 000,00 830 000,00 895,40 0,11 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00-0 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 500 000,00-0 Celkem za 5512: 2 666 000,00 2 666 000,00 22 371,40 0,84 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 721 000,00 721 000,00 187 362,00 25,99 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 138 500,00 138 500,00 35 304,00 25,49 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 65 000,00 16 772,00 25,8 Celkem za 6112: 924 500,00 924 500,00 239 438,00 25,9 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 505 000,00 505 000,00 119 163,00 23,6 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 78 000,00 78 000,00 19 030,00 24,4 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 126 250,00 126 250,00 29 791,00 23,6 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 450,00 45 450,00 10 722,00 23,59 6 z 8
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 200,00 3 200,00 756,00 23,62 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 45 000,00 45 000,00 31 804,91 70,68 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00-0 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 23 052,00 115,26 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 684,00 38,42 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 170,00 41,7 6171 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 15 450,00 22,07 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 8 010,00 16,02 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 2 834,00 12,88 6171 5161 Poštovní služby 12 000,00 12 000,00 4 247,00 35,39 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 8 219,00 16,44 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00-0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 2 770,00 39,57 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 25 000,00 7 490,00 29,96 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 13 944,38 69,72 6171 5171 Opravy a udržování - - 896,00??? 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300,00-0 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00-0 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00-0 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím - 30 782,00 40 334,60 131,03 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - - 3 000,00??? 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 1 993,00 66,43 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 800,00 36 800,00 202,00- -0,55 Celkem za 6171: 1 176 000,00 1 206 782,00 355 158,89 29,43 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 34,80 0,7 Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 34,80 0,7 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 209 300,00??? Celkem za 6330: - - 209 300,00??? Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 000,00 1 300 000,00 56 309,49 4,33 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - - 1 027 140,00??? Celkem za 6399: 1 300 000,00 1 300 000,00 1 083 449,49 83,34 Rozpočtové výdaje CELKEM: 19 960 184,00 23 481 025,00 4 873 831,58 20,76 7 z 8
III. Financování Bez ODPA 0000 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech - 3 358 341,00-0 0000 8901 Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt - - 33 385,11-??? Celkem za 0000: - 3 358 341,00 33 385,11- -0,99 Financování CELKEM: - 3 358 341,00 33 385,11- -0,99 8 z 8