2. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

2. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

RO č. 2A) 2017 - Příjmy 13 497 483 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ZJ UZ ORJ ORG B) Dotace 13 497 483 Kč 4116 13011 1 0010171000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 8 654 720 8 654 720 Dotace MPSV -Sociálně právní ochrana dětí 4116 33166 220 0010399000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 175 000 175 000 Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská projekty 4116 29008 1 0010192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 373 259 373 259 Dotace MZ - Odborný lesní hospodář 4116 103133063 110 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 54 407 54 407 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Klášterní 4116 103533063 110 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 308 302 308 302 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Klášterní 4116 103133063 112 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 35 730 35 730 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Klubíčko 4116 103533063 112 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 202 470 202 470 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Klubíčko 4116 103133063 103 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 32 687 32 687 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Dětská 4116 103533063 103 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 185 222 185 222 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Dětská 4116 103133063 200 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 112 333 112 333 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Aloisina výšina 4116 103533063 200 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 636 553 636 553 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Aloisina výšina 4122 13305 7 0010213000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 2 566 800 2 566 800 Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb CZ a SP 4122 209 0010375000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 4 500 20 000 24 500 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty 4122 206 0010358000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 20 000 20 000 Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekty 4122 5 0010268000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 100 000 100 000 Dotace KÚ - Naivní divadlo - Mateřinka 4122 205 0010400000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 20 000 20 000 Dotace KÚ - ZŠ Husova - projekty

RO č. 2A) 2017 - Výdaje 13 497 483 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení B) Odbory magistrátu Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu 9 027 979 Kč rozpočet po změně Název akce Odbor ekonomiky -4 184 885 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6402 5164 1 0021000000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 7 120 800-3 560 400 3 560 400 Vratka dotace MMR- úprava provizória 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 15 738 005 3 560 400 19 298 405 Rezerva 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 19 298 405-4 184 885 15 113 520 Snížení rezervy - předfinancování projektu " Vzděláváme společně děti předškolního věku", po zpracování záverečného účtu, budou prostředky vráceny do rezervy Odbor strategického rozvoje a dotací 4 184 885 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního 3299 5221 103133063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektu 0 180 283 180 283 věku"(sr) 3299 5221 103533063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektu 0 3 425 370 Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního 3 425 370 věku"(eu) 3299 5333 103133063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektu 0 28 962 Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního 28 962 věku"(sr) 3299 5333 103533063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektu 0 550 270 Projekt - Vzděláváme společně děti předškolního 550 270 věku"(eu) Kancelář tajemníka 8 551 720 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5011 13011 1 0020009000000 000200050005 odd. personální 0 6 030 000 6 030 000 Platy zaměstnanců v prac. poměru 6171 5031 13011 1 0020011000000 000200050005 odd. personální 0 1 507 000 1 507 000 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 6171 5032 13011 1 0020012000000 000200050005 odd. personální 0 543 000 543 000 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 6171 5038 13011 1 0020013000000 000200050005 odd. personální 0 25 000 25 000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 6171 5167 13011 1 0020033000000 000200050005 odd. personální 0 90 720 90 720 Školení a vzdělávání 6171 5139 13011 1 0020004000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 10 000 10 000 Nákup materiálu 6171 5151 13011 1 0020015000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 26 000 26 000 Voda 6171 5152 13011 1 0020016000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 80 000 80 000 Teplo 6171 5154 13011 1 0020017000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 80 000 80 000 El. Energie 6171 5156 13011 1 0020019000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 50 000 50 000 Pohonné hmmoty 6171 5162 13011 1 0020024000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 35 000 35 000 Služby telekomunikací 6171 5169 13011 1 0020394000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 0 75 000 75 000 Kopírovací služby Odbor sociální péče 103 000 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6171 5136 13011 1 0020010000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 3 000 3 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 4329 5139 13011 1 0020004000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 1 000 1 000 Nákup materiálu, jinde nezařazený 6171 5139 13011 1 0020004000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 53 000 53 000 Nákup materiálu, jinde nezařazený 6171 5139 13011 1 0020390000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 7 500 7 500 Zdravotní prevence ( závodní lékař) 4329 5169 13011 1 0020006000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 1 000 1 000 Nákup ostatních služeb 6171 5169 13011 1 0020006000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 8 000 8 000 Nákup ostatních služeb 6171 5169 13011 1 0020390000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 500 500 Zdravotní prevence ( závodní lékař)

6171 5173 13011 1 0020002000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 8 000 8 000 Cestovné 4329 5175 13011 1 0020008000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 1 000 1 000 Pohoštění 4329 5194 13011 1 0020040000000 000200090021 odd. sociálně-právní ochrany dětí 0 20 000 20 000 Věcné dary Odbor životního prostředí 373 259 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 1036 5212 29008 1 0020755000000 000200070000 odbor životního prostředí 0 93 224 93 224 Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - fyzické osoby 1036 5213 29008 1 0020756000000 000200070000 odbor životního prostředí 0 280 035 280 035 Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - právnické osoby D) Organizace města/s účastí města a další PO 4 469 504 Kč PAR RP UZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podroběji 4 469 504 Kč Naivní divaldo, příspěvková organizace 100 000 3311 5336 5 0020935000000 000050017039 odd. školství 0 100 000 100 000 Dotace KÚ - Festival profi. divadel- Mateřinka Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace 2 566 800 3599 5336 13305 7 0020780000000 000500170040 odd. humanitní 0 2 566 800 2 566 800 Dotace KÚ na poskytování sociálních služeb Základní umělecká škola Frýdlantská, příspěvková organizace 175 000 3231 5336 33166 220 0021243000000 000500170039 odd. školství 0 175 000 175 000 Dotace MŠMT - Podpora soutěží Mateřská škola Klášterní, příspěvková organizace 362 709 3111 5336 103133063 110 0021182000000 000500170039 odd. školství 54 407 54 407 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 110 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 308 302 308 302 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Klubíčko, příspěvková organizace 238 200 3111 5336 103133063 112 0021182000000 000500170039 odd. školství 35 730 35 730 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 112 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 202 470 202 470 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Dětská, příspěvková organizace 217 909 3111 5336 103133063 103 0021182000000 000500170039 odd. školství 32 687 32 687 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 103 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 185 222 185 222 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Aloisina výšina, příspěvková organizace 748 886 3113 5336 103133063 200 0021182000000 000500170039 odd. školství 112 333 112 333 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 103533063 200 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 636 553 636 553 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Husova, příspěvková organizace 20 000 3113 5336 205 0020935000000 000500170039 odd. školství 20 000 20 000 Dotace KÚ -Projekt " Vánoční čas" - vyúčtování Základní škola Ještědská, příspěvková organizace 20 000 3113 5336 206 0020935000000 000500170039 odd. školství 20 000 20 000 Dotace KÚ - projekt " Hoblice pro řemeslné dílny" Základní škola Lesní, příspěvková organizace 20 000 3113 5336 209 0020935000000 000500170039 odd. školství 20 000 20 000 Dotace KÚ - projekt " Lepší dříve, nežli později"

RO č. 2B) 2017 - Příjmy -23 327 515 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Přijaté transféry PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Konsolidační položky Fod rozvoje Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce -23 327 515 Kč 6330 4134 1 0010002000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 65 850 000 1 672 485 67 522 485 Příjem na BÚ fondu -Fond pro opravy a vybavení školských zařízení ( navýšení kryto zrušeným fondem pro opravy a vybavení sociálního zařízení) 6330 4134 1 0010002000021 000300140044 Odd. získávání dotací 57 128 080-25 000 000 32 128 080 Příjem na BÚ fondu - snížení

RO č. 2B) 2017 - Výdaje -20 025 030 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně B)Odbory magistrátu PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Odbor ekonomiky 25 000 000 6409 5901 1 0020192000000 003001200027 Odd. rozpočtu a financování 19 298 405 25 000 000 44 298 405 E) Fond rozvoje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 3 344 970 6330 5349 1 0020030000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 65 850 000 1 672 485 67 522 485 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka 3111 5139 1 0020222000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 400 000 100 000 500 000 Nákup materiálu ZŠMŠ 3113 6121 1 0020770000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 27 890 000 1 672 485 29 562 485 Investiční akce ZŠ 3111 6121 105 0020769000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 1 900 000-100 000 1 800 000 Investiční akce MŠ 3113 6121 1 0020770000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 9 700 000 850 000 10 550 000 Investiční akce ZŠ 3113 6121 207 0020770000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 250 000 450 000 700 000 Investiční akce ZŠ 3113 6121 211 0020770000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 550 000-550 000 0 Investiční akce ZŠ 6171 6121 1 0020917000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 3 500 000 650 000 4 150 000 Vypracování PD k návrhům dotací 6171 6121 217 0020770000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 2 000 000-2 000 000 0 Investiční akce ZŠ 3113 6121 1 0020138000011 000600130031 Odd. správy objektu a zařízení 500 000 600 000 1 100 000 Stroje, přístroje PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 0 3445 5171 1 0020007000016 000400180000 Odbor ekologie a veř. prostoru 2 400 000-500 000 1 900 000 Opravy a udržování 3745 6121 1 0021253000016 000400180001 Odbor ekologie a veř. prostoru 0 500 000 500 000 Drobné stavby, zhodnocení majetku PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro kofinancování evropských projektů -50 000 000 2212 6121 1 002123000021 000600040003 Odbor správy veř. majetku 9 979 259-9 979 259 0 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunkace 2212 6121 1 002123100021 000600040003 Odbor správy veř. majetku 5 928 192-5 928 192 0 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit 2212 6121 1 002123200021 000600040004 Odbor správy veř. majetku 2 148 122-2 148 122 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení 0 chodníků Kunratická 2212 6121 1 002123300021 000600040005 Odbor správy veř. majetku 1 420 276-1 420 276 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lakalita Husova, 0 Svobody, Hrubínova 2212 6121 1 002123400021 000600040006 Odbor správy veř. majetku 5 524 151-5 524 151 0 PD příprava - Zvýšení bezpečnosti dopravy 6330 5349 1 002003000021 000300140044 Odd. získávání dotací 57 128 080-25 000 000 32 128 080 Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond pro opravy a vybavení konunikací 0 6409 5901 1 0020192000015 000600040003 Odbor správy veř. majetku 14 500 000-14 500 000 0 Rezerva Fond pro opravy a vybavení komunikací 2212 5171 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 5 600 000 5 600 000 Oprava krytu vozovek TSML 2212 5171 1 0021054000015 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 1 900 000 1 900 000 SO - Horáková, Šamánková, Oblačná 2212 5171 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 7 000 000 7 000 000 Souvislá údržba chodníků TSML 2212 6121 1 0021220000015 000600040003 Odbor správy veř. majetku 35 000 000-35 000 000 0 Sdružené opravy s vlastníky techn, infrastruktury 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 9 800 000 9 800 000 Oprava ul. Broumovská - lokalita Krjčího -Plátenická 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 5 000 000 5 000 000 Oprava ul. Volgogradská 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 5 300 000 5 300 000 Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 5 000 000 5 000 000 Souvislá údržba komunikace Horova po pokládce IS 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 5 000 000 5 000 000 Oprava dolního centra po pokládce inž. sítí 2212 6121 1 0021XXXXXXX15 000600040003 Odbor správy veř. majetku 0 4 900 000 4 900 000 Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná F) Dotační fondy PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond zdraví a prevence - přusun a zapojení zústatku z minulých let 1 630 000 6409 5901 1 0020192000025 000500170040 Odd. humanitní 1 500 000-1 500 000 0 Rezerva 4379 5221 1 0020350000025 000500170040 Odd. humanitní 0 750 000 750 000 Neivestiční transféry obecně prospěšným společnostem 4379 5222 1 0020025000025 000500170040 Odd. humanitní 0 1 350 000 1 350 000 Neivestiční transféry spolkům 4379 5223 1 0020504000025 000500170040 Odd. humanitní 0 50 000 50 000 Neivestiční transféry církvím Název akce

4379 5331 1 0020026000025 000500170040 Odd. humanitní 0 180 000 180 000 Neivestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 4379 5339 1 0020509000025 000500170040 Odd. humanitní 0 30 000 30 000 Neivestiční transféry cizím příspěvkovm org. 4379 5493 1 0020507000025 000500170040 Odd. humanitní 0 20 000 20 000 Účelové a neinvestiční tranféry fyz. osobám 4379 5229 1 0020510000025 000500170040 Odd. humanitní 0 750 000 750 000 Ostatní neinvestiční transféry nezisk. a pod. organizacím

RO č. 2B) 2017 - Financování PAR RP ZJ UZ ORJ ORG 8115 1 8115 1 ORJ2 (organizační třídění) 0019501000000 000300120027 0019501000000 000300120027 Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený 3 302 485 Kč návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce oddělení rozpočtu a financování 0 1 630 000 1 630 000 Fond zdraví a prevence Fond pro opravy a vybavení školských zařízení oddělení rozpočtu a financování 1 672 485 1 672 485 (navýšení kryto zrušeným fondem pro opravy a vybavení sociálního zařízení)

RO č. 2C) 2017_ Příjmy 5 984 162 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy 4 613 063 Kč 3111 2122 1 0010087000000 000500170039 odd. školství 7 281 607 333 306 7 614 913 Odvody - odpisy MŠ změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM 3113 2122 1 0010088000000 000500170039 odd. školství 13 535 485 3 897 822 17 433 307 Odvody - odpisy ZŠ změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM 3114 2122 220 0010395000000 000500170039 odd. školství 1 619 735 1 645 1 621 380 Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM 3231 2122 222 0010396000000 000500170039 odd. školství 320 700 380 290 700 990 Odvody - odpisy ZŠ Orlí změny v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM PAR RP ORJ ORG H) Ostatní příjmy 1 371 099 Kč 6171 2111 1 0010096000000 000600040003 odd. technické správy 0 50 293 50 293 Příjmy - poskytování služeb a výrobků vodné (od Metrostavu) 2221 2324 20 0010163000000 000600040003 odd. technické správy 8 032 302 947 480 8 979 782 Příspěvek na provozní ztrátu smlouva s LK 6171 2322 1 0010146000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 178 433 91 326 269 759 Přijaté pojistné náhrady 3313 2321 1 0010331000000 000400160038 odd. městské informační centrum 0 160 000 160 000 Přijaté neinvestiční dary na odbor školství a sociálních věcí (příspěvkové organizaci - divadlu F. X. Šaldy) 3319 2321 1 0010331000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 0 100 000 100 000 Přijaté neinvestiční dary filmaři - STILLKING FEATURES 0000 2460 1 0010154000000 000200050005 odd. personální 6000 9 000 15 000 Splátky půjček poskytnutí půjčky 3745 2324 1 0010095000000 000600130030 odd. majetkové evidence a dispozic 0 13 000 13 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady uhrazení škody na základě rozsudku Okresního soudu Lbc

RO č. 2C) 2017_ Výdaje 5 984 162 Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) B) Odbory magistrátu Odbor strategického rozvoje a dotací Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce 1 151 099 102 497 vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -547 503 6171 5164 1 0021149000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 10 000 10 000 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc přesun v rámci odboru 3639 5166 1 0021194000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 900 000 59 000 959 000 SECAP - akční plán udržitelné energetiky přesun v rámci odboru 6171 5169 1 0021016000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 170 209 18 000 188 209 Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko - Sasko, příhr.) přesun v rámci odboru 6171 5175 1 0020008000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 20 000 10 000 30 000 Pohoštění přesun v rámci odboru 6171 5194 1 0021149000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 5 000 5 000 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc přesun v rámci odboru 3639 5229 1 0020237000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 130 000-102 000 28 000 Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM přesun v rámci odboru 6171 5139 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 20 000 50 000 70 000 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku" přesun v rámci odboru 6171 5139 1 0020004000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 30 000 30 000 60 000 Nákup materiálu jinde nezařazený přesun v rámci odboru 6171 5166 1 0020005000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 300 000 85 000 385 000 Konzultační, poradenské a právní služby přesun v rámci odboru 6171 5168 1 0020242000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 200 000-50 000 150 000 Služby zpracování dat přesun v rámci odboru 5512 5169 1 0020950002700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 63 000 74 000 137 000 JSDH Krásná Studánka - služby, dotace přesun v rámci odboru 6171 5169 1 0020006000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 639 600-37 381 602 219 Nákup ostatních služeb přesun v rámci odboru 5512 5173 1 0020950000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 134 000-134 000 0 JSDH Krásná Studánka přesun v rámci odboru 5512 5175 1 0020950000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 80 000 60 000 140 000 JSDH Krásná Studánka přesun v rámci odboru 6171 5175 1 0020008000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 70 000 20 000 90 000 Pohoštění přesun v rámci odboru 6171 5362 1 0020032000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 37 381 37 381 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu přesun v rámci odboru 6171 5363 1 0020120000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 68 787 68 787 Úhrada sankcí jiným rozpočtům úhrada platebního výměru regionální rady 6171 5191 1 0020585000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 603 710 603 710 Zaplacené sankce úhrada soudního rozhodnutí - Real space 6171 5021 1 0021239000000 000300140044 odd. získávání dotací 570 000-570 000 0 DEMO EC - osobní výdaje převod na odd. personální 6171 5139 1 0021142000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 30 000 30 000 RetaiLink Liberec, materiál převod v rámci odboru 6171 5164 1 0021145000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 15 000 15 000 RetaiLink Liberec, nájemné převod v rámci odboru 6171 5164 1 0021239000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 12 000 12 000 DEMO EC, nájemné převod v rámci odboru 6171 5166 1 0021144000000 000300140044 odd. získávání dotací 409 000-150 000 259 000 RetaiLink Liberec konzultační a porad. sl. přesun v rámci odboru 6171 5166 1 0021245000000 000300140044 odd. získávání dotací 300 000 200 000 500 000 Projekt BIDELIN (územ. studie zeleně) přesun v rámci odboru 6171 5169 1 0020264000000 000300140044 odd. získávání dotací 2 000 000-1 000 000 1 000 000 Příprava projektů přesun v rámci odboru 6171 5169 1 0021239000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 134 000 134 000 DEMO EC, konzultační a poradenské služby přesun v rámci odboru 6171 5169 1 0021143000000 000300140044 odd. získávání dotací 30 000 150 000 180 000 RetaiLink Liberec služby přesun v rámci odboru 6171 5173 1 0021140000000 000300140044 odd. získávání dotací 120 000-30 000 90 000 RetaiLink Liberec, cestovné přesun v rámci odboru 6171 5173 1 0021239000000 000300140044 odd. získávání dotací 303 000-161 000 142 000 DEMO EC, cestovné přesun v rámci odboru 6171 5175 1 0021239000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 15 000 15 000 DEMO EC, pohoštění přesun v rámci odboru PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 650 000 6171 6121 1 0020264000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 650 000 650 000 Příprava projektů přesun z běžných výdajů Odbor informatiky a řízení procesů 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 0 6171 5137 1 0020003000000 000200110000 odb. informatiky a řízení procesů 336 000-50 000 286 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci odboru 6171 5139 1 0020004000000 000200110000 odb. informatiky a řízení procesů 10 000 50 000 60 000 Nákup materiálu jinde nezařazený Odbor ekonomiky -34 014 497 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -34 014 497 přesun v rámci odboru - náklady spojené s pořízením kvalifikovaných prostředků pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů

6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování Stav rezervy k 31.3.2017 + RO 2A) + RO 2B) + RO 2C) = Stav rezervy po provedení 2.RO 15 738 006 + (- 624 485) + 25 000 000 + 15 738 006-34 014 497 Rezerva (- 34 014 497) = 6 099 024 V rozpočtovém opatření 2B) se navyšuje rezerva města o 25 mil. Kč., jedná se o přesun z fondu pro kofinancování evropských projektů do rozpočtu odboru správy veřejného majetku (vlastní prostředky), rezerva je snížena o požadavky odborů o navýšení jejich rozpočtu PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 0 6310 6121 1 0020967001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 400 000-300 000 100 000 Investiční úroky-kb, Dobiášova-Vratislavická 6310 6121 1 0020950001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 100 000 100 000 Investiční úroky-kb, JSDH Krásná Studánka 6310 6121 202 0020770001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 50 000 50 000 Investiční úroky-kb, Rekonstrukce ZŠ Broumovská 6310 6121 1 0021233001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 40 000 40 000 Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,husova 6310 6121 1 0021232001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 35 000 35 000 Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,kunratická 6310 6121 1 0021231001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 40 000 40 000 Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,7 lokalit 6310 6121 1 0021230001500 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 35 000 35 000 Investiční úroky-kb, Zvýšení bezpečn.,horákové Odbor ekologie a veřejného prostoru 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -300 000 přesun celkových rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce r.2017 rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce rozdělení rozpočtovaných invest. úroků z úvěru na konkrétní akce 3745 5137 1 0020086000000 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru 600 000-300 000 300 000 Mobiliář - lavičky + koše přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci 3745 5169 21 0020121000000 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru 0 21 000 000 21 000 000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci 3745 5171 21 0020121000000 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru 22 200 000-21 000 000 1 200 000 Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 300 000 3745 6121 1 0020086000000 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru 0 300 000 300 000 Mobiliář - lavičky + koše přesun v rámci odboru - rozdělení položky kvůli fakturaci Odbor správy veřejného majetku 27 038 773 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 990 773 3632 5137 1 0020003000000 000600040003 odd. technické správy 50 000-50 000 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci oddělení 2212 5137 1 0020003000000 000600040003 odd. technické správy 0 50 000 50 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek přesun v rámci oddělení 3632 5151 1 0020015000000 000600040003 odd. technické správy 80 000 50 293 130 293 Studená voda 6171 5166 1 0020005000000 000600040003 odd. technické správy 300 000 1 302 835 1 602 835 Konzultační, poradenské a právní služby přesun v rámci oddělení 6171 5166 1 0021207000000 000600040003 odd. technické správy 1 500 000-1 302 835 197 165 Právní a poradenské služby DPMLJ přesun v rámci oddělení 2219 5169 1 0021031000000 000600040003 odd. technické správy 30 000-30 000 0 Parkovací systém - parkování pro služební vozy přesun v rámci oddělení 2219 5169 1 0021032000000 000600040003 odd. technické správy 1 494 000 530 000 2 024 000 Parkovací systém - provoz přesun v rámci oddělení 2219 5169 1 0021034000000 000600040003 odd. technické správy 400 000-400 000 0 Parkovací systém - služby elektronického bankovnictví přesun v rámci oddělení 2219 5169 1 0021035000000 000600040003 odd. technické správy 100 000-100 000 0 Parkovací systém - SMS platba přesun v rámci oddělení 3631 5169 1 0020048000000 000600040003 odd. technické správy 0 56 870 56 870 Služby - VO a SSZ přesun v rámci oddělení 3631 5169 1 0021045000000 000600040003 odd. technické správy 0 7 366 7 366 Eltodo (přesun 8-12/2015 na 1/2016) přesun v rámci oddělení 2219 5171 1 0021033000000 000600040003 odd. technické správy 1 800 000-1 800 000 0 Parkovací systém - provádění údržby přesun v rámci oddělení 2219 5171 1 0021036000000 000600040003 odd. technické správy 200 000-200 000 0 Parkovací systém - provedení a udržování pasportů přesun v rámci oddělení 2219 5171 1 0021032000000 000600040003 odd. technické správy 0 2 000 000 2 000 000 Parkovací systém - provoz přesun v rámci oddělení 2219 5171 1 0021125000000 000600040003 odd. technické správy 2 506 880-71 236 2 435 644 Nestavební údržba veřejného prostranství přesun v rámci oddělení 2221 5213 20 0020534000000 000600040003 odd. technické správy 8 032 302 947 480 8 979 782 Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobus. dop. dodatek č. 34 s DPMLJ

PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje 26 048 000 2212 6121 1 0021249000000 000600040003 odd. technické správy 25 784 276-25 784 276 0 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - revolving rozdělení na konkrétní akce 2212 6121 1 0021205000000 000600040003 odd. technické správy 180 000 7 000 187 000 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Mařanova přesun z běžných výdajů 2219 6121 1 0021xxxxxxx00 000600040003 odd. technické správy 0 1 041 000 1 041 000 2212 6121 1 0021230000500 000600040003 odd. technické správy 0 9 979 259 9 979 259 2212 6121 1 0021230000600 000600040003 odd. technické správy 0 5 783 622 5 783 622 2212 6121 1 0021231000500 000600040003 odd. technické správy 0 5 928 192 5 928 192 2212 6121 1 0021231000600 000600040003 odd. technické správy 0 8 671 708 8 671 708 2212 6121 1 0021232000500 000600040003 odd. technické správy 0 2 148 122 2 148 122 2212 6121 1 0021232000600 000600040003 odd. technické správy 0 3 587 811 3 587 811 2212 6121 1 0021233000500 000600040003 odd. technické správy 0 1 420 276 1 420 276 2212 6121 1 0021233000600 000600040003 odd. technické správy 0 7 741 135 7 741 135 Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem Horská Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Horáková (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Horáková (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku Kunratická (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku Kunratická (cizí zdroje) revolving Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova (vlastní zdroje) Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova (cizí zdroje) revolving 2212 6121 1 0021234000000 000600040003 odd. technické správy 0 5 524 151 5 524 151 PD příprava - zvýšeni bezpečnosti dopravy usnesení RM č. 288/2017 přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města předfinancování akce revolvingovým úvěrem přesun vlastních zdrojů z fondu pro kofinancování evropských projektů přes rezervu města Odbor majetkové správy 1 460 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 1 460 3612 5169 1 0020445000000 000600130030 odd. majetkové evidence a dispozic 497 000-3 000 494 000 Konzultační služby, dražby přesun v rámci běžných výdajů 6171 5175 1 0020008000000 000600130030 odd. majetkové evidence a dispozic 0 3 000 3 000 Pohoštění přesun v rámci běžných výdajů 3113 5175 1 0020928000000 000600130031 odd. správy objektů a zařízení 127 102 1 460 128 562 Opravy z pojistných událostí pojistná událost - prasknuté okno v ZŠ Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 500 000 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 500 000 2143 5139 1 0020320000000 000400160038 odd. městské informační centrum 500 000-5 000 495 000 Edice a reedice - propagace přesun v rámci oddělení 2143 5169 1 0020006000000 000400160038 odd. městské informační centrum 0 25 000 25 000 Nákup ostatních služeb přesun v rámci oddělení 2143 5169 1 0020326000000 000400160038 odd. městské informační centrum 0 5 000 5 000 Aranžerské služby přesun v rámci oddělení 2143 5175 1 0020008000000 000400160038 odd. městské informační centrum 0 25 000 25 000 Pohoštění přesun v rámci oddělení 2143 5192 1 0020104000000 000400160038 odd. městské informační centrum 2 000-1 000 1 000 Členské příspěvky přesun v rámci oddělení 2143 5222 1 0020325000000 000400160038 odd. městské informační centrum 50 000-50 000 0 Spolupráce na externích rozvojových projektech přesun v rámci oddělení 2143 5229 1 0020104000000 000400160038 odd. městské informační centrum 0 1 000 1 000 Členské příspěvky přesun v rámci oddělení 2143 5139 1 0020289000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 300 000-50 000 250 000 Prezentace v časopisech a mediích přesun v rámci oddělení 2143 5169 1 0020288000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 258 277 20 000 278 277 Rozvoj cestovního ruchu přesun v rámci oddělení 3319 5169 1 0020339000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 600 000 100 000 700 000 Liberecký jarmark 2143 5169 1 0020291000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 550 000 250 000 800 000 Přímá podpora sportovních akcí na podporu akce Mistrovství světa v Agility 2017 Liberec 2143 5221 1 0021251000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 100 000 150 000 250 000 Bitva u Liberce 2143 5493 1 0020288000000 000400160037 odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 0 30 000 30 000 Rozvoj cestovního ruchu přesun v rámci oddělení Odbor školství a sociálních věcí 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 0 6171 5173 1 0020002000000 000500170040 odd. humanitní 10 000 8 000 18 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) přesun v rámci odboru - nákup jízdenky pro terénní pracovníky 4399 5169 1 0020355000000 000500170040 odd. humanitní 1 892 000-1 218 000 674 000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti přesun v rámci odboru 4399 5169 1 0020354000000 000500170040 odd. humanitní 2 683 225-229 900 2 453 325 Komunitní plán - nákup sociálních služeb přesun v rámci odboru

4399 5229 1 0020510000000 000500170040 odd. humanitní 500 000 400 000 900 000 Ostatní neinv. transfery nezisk. org 4399 5222 1 0020025000000 000500170040 odd. humanitní 300 000 700 000 1 000 000 Neinvestiční transfery spolkům přesun v rámci odboru - dotace centrum LIRA, z. ú. přesun v rámci odboru - dotace Český červený kříž a Most k naději, z. s. 4399 5221 1 0020350000000 000500170040 odd. humanitní 0 110 000 110 000 Neinv. transfery obecně prospěšným org. přesun v rámci odboru - dotace CZPLK 4399 5222 1 0021xxxxxxx00 000500170040 odd. humanitní 0 229 900 229 900 Komunitní plán - tvorba Kancelář tajemníka 7 837 866 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 7 837 866 6171 5011 1 0020009000000 000200050005 odd. personální 146 692 000 3 883 000 150 575 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru přesun v rámci odboru - tvorba nového komunitního plánu 6171 5021 1 0021239000000 000200050005 odd. personální 0 570 000 570 000 DEMO EC - osobní výdaje přesun z odb. strategický rozvoj a dotace 6171 5021 1 0020010000000 000200050005 odd. personální 1 880 000 901 000 2 781 000 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 1 0020011000000 000200050005 odd. personální 36 671 000 1 196 000 37 867 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 5032 1 0020012000000 000200050005 odd. personální 13 203 000 430 000 13 633 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 1 0020013000000 000200050005 odd. personální 616 000 16 000 632 000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 6171 5167 1 0020033000000 000200050005 odd. personální 1 375 000 68 000 1 443 000 Školení a vzdělávání 6171 5169 1 0020382000000 000200050005 odd. personální 4 366 000 158 000 4 524 000 Stravné 6112 5176 1 0020254000000 000200050005 odd. personální 0 10 000 10 000 Účastnické poplatky na konferenci 6171 5176 1 0020254000000 000200050005 odd. personální 25 000 25 000 50 000 Účastnické poplatky na konferenci 6171 5191 1 0021xxxxxxx00 000200050005 odd. personální 0 7 000 7 000 Zaplacené sankce 6171 5499 1 0020386000000 000200050005 odd. personální 2 263 000 88 000 2 351 000 Péče o zaměstnance přesun z odb. hlavního architekta 235 000Kč + navýšení 666 000Kč přesun z odb. hlavního architekta 59 000Kč + navýšení 1 137 000Kč přesun z odb. hlavního architekta 21 000Kč + navýšení 409 000Kč 6171 5137 1 0020003000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 1 000 000 396 000 1 396 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5171 1 0020403000000 000200050009 odd. provozu a správy budov 706 326 89 866 796 192 Oprava aut pojistná událost - poškození vozidla, náhrada škody Odbor hlavního architekta -315 000 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje -135 000 3635 5169 1 0020006000000 000100150000 odb. hlavního architekta 588 500-135 000 453 500 Nákup ostatních služeb přesun na odd. personální PAR RP ORJ ORG kapitálové výdaje -180 000 3635 6119 1 0020271000000 000100150000 odb. hlavního architekta 3 000 000-180 000 2 820 000 DNM - nový územní plán přesun na odd. personální Odbor životního prostředí 0 PAR RP ORJ ORG běžné výdaje 0 1014 5169 1 0020419000000 000200070000 odb. životního prostředí 25 000 20 000 45 000 Umístění zvířete do náhradní péče přesun v rámci odboru 1039 5169 1 0020415000000 000200070000 odb. životního prostředí 15 000 5 000 20 000 Myslivost, přehlídka trofejí přesun v rámci odboru 3742 5169 1 0020414000000 000200070000 odb. životního prostředí 50 000-25 000 25 000 Péče o chráněné stromy a biotopy přesun v rámci odboru D) Organizace města/ s účastí města a další PO 4 833 063 PAR RP ORJ ORG PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA Divadlo F. X. Šaldy 160 000 3311 5331 4 0020026000000 000500170039 odd. školství 80 580 000 160 000 80 740 000 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz kryto přijatým darem od STILLKING FEATURES, s.r.o. Dům dětí a mládeže Větrník 0 3421 5331 10 0020026000000 000500170039 odd. školství 4 750 999-60 000 4 690 999 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz přesun 3421 5331 10 0021xxxxxxx00 000500170039 odd. školství 0 60 000 60 000 Ekologická výchova - Sběrný dvorek financování činnosti dvorku na separaci odpadu při DDM Větrník 3421 5331 10 0021237000000 000500170039 odd. školství 571 003-571 003 0 Finanční dar přesun 3421 6351 10 0021094000000 000500170039 odd. školství 0 571 003 571 003 Investiční příspěvek zřízeným PO přesun MŠ Beruška - Na pískovně 4 789 3111 5331 100 0020028000000 000500170039 odd. školství 206 369 4 789 211 158 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Čtyřlístek - Horská 6 865 3111 5331 101 0020028000000 000500170039 odd. školství 832 056 6 865 838 921 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy

MŠ Delfínek - Nezvalova 145 3111 5331 102 0020028000000 000500170039 odd. školství 141 311 145 141 456 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Dětská - Dětská 11 400 3111 5331 103 0020028000000 000500170039 odd. školství 383 760 11 400 395 160 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pastelka - Švermova 44 892 3111 5331 105 0020028000000 000500170039 odd. školství 18 540 44 892 63 432 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jablůňka - Jabloňová 2 820 3111 5331 106 0020028000000 000500170039 odd. školství 220 972 2 820 223 792 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jeřmanická - Jeřmanická 2 880 3111 5331 107 0020028000000 000500170039 odd. školství 475 164 2 880 478 044 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Jizerka - Husova 26 101 3111 5331 108 0020028000000 000500170039 odd. školství 11 412 26 101 37 513 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Kamarád - Dělnická 1 922 3111 5331 109 0020028000000 000500170039 odd. školství 271 700 1 922 273 622 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Klubíčko - Jugoslávská -2 760 3111 5331 112 0020028000000 000500170039 odd. školství 5 616-2 760 2 856 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Kytička - Burianova 20 820 3111 5331 114 0020028000000 000500170039 odd. školství 479 568 20 820 500 388 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Motýlek - Broumovská 11 594 3111 5331 117 0020028000000 000500170039 odd. školství 501 924 11 594 513 518 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Nad Přehradou - Klášterní 35 880 3111 5331 118 0020028000000 000500170039 odd. školství 9 636 35 880 45 516 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pod Ještědem - U školky 17 748 3111 5331 119 0020028000000 000500170039 odd. školství 8 352 17 748 26 100 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pohádka - Strakonická 7 428 3111 5331 120 0020028000000 000500170039 odd. školství 548 484 7 428 555 912 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Pramínek - Březinova 96 624 3111 5331 121 0020028000000 000500170039 odd. školství 392 980 96 624 489 604 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Rosnička - Školní vršek 14 424 3111 5331 123 0020028000000 000500170039 odd. školství 26 220 14 424 40 644 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Sedmikráska - Vzdušná 37 800 3111 5331 124 0020028000000 000500170039 odd. školství 11 616 37 800 49 416 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Sluníčko - Bezová 1 728 3111 5331 125 0020028000000 000500170039 odd. školství 175 548 1 728 177 276 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ Stromovka - Stromovka -11 496 3111 5331 127 0020028000000 000500170039 odd. školství 265 368-11 496 253 872 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy MŠ U Bertíka - Purkyňova 1 702 3111 5331 128 0020028000000 000500170039 odd. školství 70 081 1 702 71 783 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Aloisina výšina 27 994 3113 5331 200 0020028000000 000500170039 odd. školství 693 598 27 994 721 592 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Barvířská 73 490 3113 5331 201 0020028000000 000500170039 odd. školství 853 943 13 490 867 433 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy 3113 5331 201 0020026000000 000500170039 odd. školství 1 557 237 60 000 1 617 237 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz ZŠ Broumovská 31 116 3113 5331 202 0020028000000 000500170039 odd. školství 2 161 688 31 116 2 192 804 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Česká 1 089 228 3113 5331 203 0020028000000 000500170039 odd. školství 156 873 1 089 228 1 246 101 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Dobiášova 26 143 3113 5331 204 0020028000000 000500170039 odd. školství 4 170 353 26 143 4 196 496 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Husova 16 880 3113 5331 205 0020028000000 000500170039 odd. školství 463 767 16 880 480 647 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Ještědská -1 386 3113 5331 206 0020028000000 000500170039 odd. školství 575 202-1 386 573 816 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Kaplického 2 592

3113 5331 207 0020028000000 000500170039 odd. školství 269 892 2 592 272 484 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Křižanská 135 566 3113 5331 208 0020028000000 000500170039 odd. školství 350 747 135 566 486 313 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Lesní 152 583 3113 5331 209 0020028000000 000500170039 odd. školství 430 388 152 583 582 971 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Na Výběžku 1 226 160 3113 5331 210 0020028000000 000500170039 odd. školství 74 532 1 226 160 1 300 692 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ nám. Míru 125 568 3113 5331 211 0020028000000 000500170039 odd. školství 292 582 125 568 418 150 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Oblačná 119 904 3113 5331 212 0020028000000 000500170039 odd. školství 149 390 119 904 269 294 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Sokolská 18 368 3113 5331 213 0020028000000 000500170039 odd. školství 530 315 18 368 548 683 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Švermova 27 857 3113 5331 214 0020028000000 000500170039 odd. školství 401 827 27 857 429 684 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ U Soudu 12 376 3113 5331 215 0020028000000 000500170039 odd. školství 423 352 12 376 435 728 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ U Školy 3 989 3113 5331 216 0020028000000 000500170039 odd. školství 494 896 3 989 498 885 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ ul. 5. května 646 488 3113 5331 217 0020028000000 000500170039 odd. školství 258 398 646 488 904 886 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ Vrchlického 185 634 3113 5331 218 0020028000000 000500170039 odd. školství 310 270 185 634 495 904 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZŠ ZUŠ Jabloňova 37 272 3113 5331 219 0020028000000 000500170039 odd. školství 473 472 37 272 510 744 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZUŠ Frýdlantská 1 645 3231 5331 220 0020028000000 000500170039 odd. školství 1 619 735 1 645 1 621 380 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy ZvŠ Orlí 380 290 3114 5331 222 0020028000000 000500170039 odd. školství 320 700 380 290 700 990 Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy Pozn.: změny v příspěvcích na odpisy v souvislosti s dokončením TZ budov a pořízení DHM