Tabulka č. 1 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem ekonomiky a majetku) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 8115 13 525 nevyčerpané prostředky 16 34 19 52 6 763 Princip dělení VHP do oblasti tělovýchovy 2. 33 19 52 3 381 Princip dělení VHP do oblasti kultury 3. 43 39 52 3 381 Princip dělení VHP do oblasti sociální 13 525 0 příjmy celkem 13 525 0 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1.- -3.: jedná se o navýšení přidělení finančních prostředků na na základě vyhodnocení příjmů za za rok 2013 2016 z z odvodu výherních hracích přístrojů a a jiných technických herních zařízení dle schváleného principu dělení VHP. Odpovědné vedoucí: K.Pešatová (OKaPP), J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 2 (Odbor sociálních věcí) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-500 Sdružené investice 2495 2. 43 39 52 500 0 0 příjmy celkem 500-500 výdaje celkem Centrum pro rodinu Zlín z.s.(ič:48473936) - neinv.dotace na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point a Senior Point ve Zlíně Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na přímou dotaci pro Centrum pro rodinu Zlín z.s. na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point (FP) a Senior Point (SP) ve Zlíně. Jedná se o fungování bezbariérového nízkoprahového prostoru, kde si mohou rodiče zajistit aktuální péči o děti, odpočinout si, získat informace k podpoře rodiny, děti si pohrát v dětském koutku (FP) a občané starší 55 let odpočinout a získat informace z různých oblastí života (SP). FP a SP funguje jako informační rozcestník, nabízí pravidelné i jednorázové vzdělávací, volnočasové a tvořivé aktivity pro své cílové skupiny. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV)
Tabulka č. 3 (Odbor právní) 1. 8115 6 250 nevyčerpané prostředky 16 55 12 52 250 2. 36 13 63 4 200 3. 31 11 63 1 100 4. 36 13 63 200 Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - neinv. dotace na opravu propadlého topného kanálu v Hasičské zbrojnici Prštné Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - inv. dotace na rekonstrukci polyfunkčního objektu Lhotka Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - inv. dotace na rekonstrukci střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - inv. dotace na projektovou dokumentaci na výstavbu polyfunkčního objektu Lužkovice 5. 61 71 51 500 Analýza strategických kroků SMZ ve VaK 6 250 0 příjmy celkem 6 250 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery 63 - investiční transfery Odpovědná vedoucí: P.Šafaříková (OP) 3613 - nebytové hospodářství 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 3111 - předškolní zařízení 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací společnosti Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o. na výdaje spojené s: ř.1 - opravou havarijního stavu - propadlý topný kanál v Hasičské zbrojnici Prštné, ř.2 - rekonstrukcí objektu včetně projektové dokumentace, ř.3 - rekonstrukcí střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína (budova MŠ Štípa), ř.4 - projektovou dokumentací na výstavbu nového polyfunkčního objektu v Lužkovicích. Ř. 5.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zpracování analýzy strategických kroků SMZ ve VaK, v souladu s usnesení RMZ 134/23R/2016 ze dne 21.11.2016. Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře primátora) 1. 8115 550 nevyčerpané prostředky 16 61 71 51 550 oprava objektu Zálešná IV/1179, II.etapa Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP) 550 0 příjmy celkem 550 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 6171 - činnost místní správy Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na havarijní opravu objektu Zálešná IV/1179. Jedná se o II.etapu - oprava nevyhovujícího sociální zázemí, oprava topení, výměna kotle, podlah. I.etapa oprav proběhla v roce 2014 a byla zaměřena na opravu střechy, výměnu oken a dveří. Objekt slouží k úschově, údržbě a čištění volebního materiálu.
Tabulka č. 5 (Odbor ekonomiky a majetku ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 8115-28 nevyčerpané prostředky 16 22 19 51 25 výdaje Komise místní části Příluky 2. 37 45 61 128 Obnova dětských hřišť (KMČ Štípa) 1705 3. 22 12 61 32 Rekonstrukce panelové komunikace, včetně doplnění bodů veřejného osvětlení ul. Pionýrů, Malenovice 4. 36 39 61 52 Regenerace panelového sídliště Malenovice - IV.etapa 2836 5. 64 02 53-200 finanční vypořádání závazných finančních vztahů s veřejnými rozpočty za rok 2016 6. 35 19 61-49 Vybudování oplocení kolem I.etapy Zážitkové zahrady 3194 7. 61 71 5. -16 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín -28 0 příjmy celkem 237-265 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 51 - neinvestiční nákupy 2212 - silnice 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61 - investiční nákupy 2219 - záležitosti pozemních komunikací 3519 - ostatní ambulantní péče 6402 - finanční vypořádání minulých let 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 4.: jedná se o dodatečný převod popř.snížení nevyčerpaných prostředků Komisí místních částí (převod prostředků Komisí místních částí byl v RO 2/2017 ze dne 23.1.2017). Převod vyplynul ze zúčtování účetních dokladů k termínu 10.2.2017 roční účetní uzávěrky za rok 2016. Jedná se o: - navýšení fin.prostředků KMČ Příluky o výdaje na opravu chodníku Boněcko I., - navýšení fin.prostředků KMČ Štípa o výdaje na úhradu zádržného k investiční akci, - navýšení fin.prostředků KMČ Malenovice na výdaje k investičním akcím dle rozpisu. Ř. 5.: jedná se o přesun volných finančních prostředků po ukončeném finančním vypořádání závazných finančních vztahů s veřejnými rozpočty za rok 2016. Ř. 6.- 7.: jedná se o snížení převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2016 na základě zúčtování účetních dokladů k termínu 10.2.2017 roční účetní uzávěrky za rok 2016. Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OEaM), T.Lang (OKP), K.Říha (OKaRDS), I.Divoký (OMZ), M.Smola (OŠ) 2578
Tabulka č. 6 (Odbor životního prostředí a zemědělství) 1. 8115 3 500 nevyčerpané prostředky 16 37 25 61 200 Sběrný dvůr Jiráskova - vodovod a kanalizace 2. 37 25 61 300 Sběrný dvůr Malenovice - buňka pro obsluhu 3. 37 25 61 3 000 Třídírna odpadů - studie a projektová dokumentace 3 500 0 příjmy celkem 3 500 0 výdaje celkem 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - napojení na vodovod a kanalizaci, nutné pro obsluhu sběrného dvoru, ř.2 - pořízení nové buňky, současná je v havarijním stavu, ř.3 - zpracování projektové dokumentace na třídírnu odpadů v areálu skládky Suchý důl. Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ) Tabulka č. 7 (Městská policie) 1. 8115 2 500 nevyčerpané prostředky 16 53 11 61 500 Obnova vozového parku 2039 2. 53 11 61 650 Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) 1710 3. 53 11 61 1 350 Rekonstrukce pracoviště stálého operačního centra 2 500 0 příjmy celkem 2 500 0 výdaje celkem 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků Městské policie na: ř.1 - obměnu vozového parku - služební vozidlo pro okrsek Jižní svahy, ř.2 - pravidelnou obměnu kamer a technologií (v HD rozlišení) za dosluhující techniku (350 000 Kč) a na nové body na sledování (300 000 Kč) - doplnění dle aktuální bezpečnostní situace, ř.3 - rekonstrukci po 12 letech 24hodinové služby včetně nových technologii.
Tabulka č. 8 (Odbor školství ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) 1. 8115 10 600 nevyčerpané prostředky 16 31 13 61 800 2. 31 13 53 600 ZŠ M. Alše - rekonstrukce soc.zařízení vč.rozvodů vody a odpadů - výměna vzduchotechniky ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:00839329) - provozní příspěvek (výměna elektroinstalace - II. etapa) 3. 31 13 61 3 100 ZŠ Okružní - rekonstrukce žákovského WC v budově II. stupně 4. 31 11 53 2 300 Kamerový systém do mateřských škol 5. 31 13 51 600 Výměna zářivkových těles v objektu Církevní ZŠ a MŠ 6. 31 11 51 600 MŠ Dětská - výměna elektroinstalace 7. 31 11 61 1 000 MŠ Dětská - rekonstrukce zahrady 8. 31 13 61 500 Částečná výměna oken v budově bývalé 6.ZŠ Dřevnická 9. 31 11 61 1 100 Zateplení budovy MŠ Kudlov 10. 31 13 53-44 provozní příspěvek příspěvkovým organizacím 11. 31 13 53 14 ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - prov. příspěvek 12. 31 13 53 5 ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ:71008161) - provozní příspěvek 13. 31 13 53 25 ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní příspěvek 14. 31 13 51-170 opravy a udržování 15. 31 13 53 70 ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ:71008161) - provozní příspěvek 16. 31 13 53 100 ZŠ Zlín, tř.svobody 868 (IČ:71008110) - prov. příspěvek 10 600 0 příjmy celkem 10 814-214 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3111 - předškolní zařízení 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy 61 - investiční nákupy 2948 Ř. 1.- 9.: jedná se o přidělení finančních prostředků na akce dle rozpisu. Ř. 10.- 13.: jedná se o přesun finančních prostředků na ekologické výukové programy (v minulých letech poskytované z Ekofondu). Ř. 14.- 16.: jedná se o přesun finančních prostředků na opravu prasklé kanalizace a vzduchotechniky (ZŠ Zlín, Nová cesta 268) a výměnu tepelného čerpadla - havárie (ZŠ Zlín, tř.svobody 868). Odpovědní vedoucí: M.Smola (OŠ), L.Bednařík (ORIA)
Tabulka č. 9 (Odbor městské zeleně) 1. 8115 9 740 nevyčerpané prostředky 16 37 45 51 1 200 regenerace zeleně 2. 37 45 61 3 000 Obnova dětských hřišť 1705 3. 37 45 61 3 900 Obnova mechanismů 1615 4. 37 45 51 300 výměna laviček a košů v Sadu Svobody 5. 37 45 61 250 Revitalizace veřejného prostoru v okolí I. segmentu na Jižních svazích 6. 37 45 61 150 Revitalizace parčíku Křiby, na Jižních svazích 7. 37 45 61 440 Přístavba areálu OMZ Santražiny 8. 10 32 61 500 Obnova hracích prvků v areálu Stezky zdraví Tlustá hora 9 740 0 příjmy celkem 9 740 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1032 - podpora ostatních produkčních činností Ř. 1.- 8.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - odstranění náletů a založení extenzivních trávníků na ploše cca 7 ha, bývalé obchodní centrum Jižní svahy, ř.2 - rekonstrukce dětských hřišť - náhrady dožívajících herních prvků i povrchů, v rámci schváleného projektu Optimalizace dětských hřišť a sportovišť. Jedná se o rekonstrukci dětského hřiště v centru města a na Jižních svazích včetně projektové dokumentace, ř.3 - obnovu mechanismů - výměna starých sekacích strojů a valníku s kontejnerem (pořízen v roce 1996), ř.4 - další etapu výměny laviček v Sadu Svobody, ř.5,6 - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci, ř.7 - zpracování projektové dokumentace pro dostavbu areálu, ř.8 - obnovu hracích prvků v areálu Stezky zdraví na Tlusté hoře (po 15 letech). Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)
Tabulka č. 10 (Oddělení krizového řízení a obrany) 1. 8115 5 500 nevyčerpané prostředky 16 55 12 61 2 000 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zlín - Štípa 2. 55 12 61 3 500 Nákup vozidla pro JSDHO Zlín - Salaš 5 500 0 příjmy celkem 5 500 0 výdaje celkem 5512 - požární ochrana - dobrovolná část Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené se zateplení budovy a pořízením nového plynového topení a na nákup vozidla CAS 20 T815 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zlín - Salaš (obměna zastaralého hasičského vozidla, rok výroby 1985). Odpovědný vedoucí: V.Kostelník (OKŘaO) Tabulka č. 11 (Oddělení prostorového plánování) 1. 8115 1 000 nevyčerpané prostředky 16 36 35 51 400 územní studie sloužící k prověření území 2. 36 35 51 600 Územní studie krajiny 1 000 0 příjmy celkem 1 000 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3635 - územní plánování Odpovědný vedoucí: I.Tuček (OPP) Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zpracování územních studií sloužící k prověření území (povinnost jejich pořízení vyplývá z územního plánu, tyto požadavky pozbydou platnosti ke konci roku 2017, do té doby bude nutné pořídit zbývajících 7 studií) a na územní studie krajiny (pro celé ORP), pořizováno v těsné spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství.
Tabulka č.12 (Odbor informatiky) 1. 8115 854 nevyčerpané prostředky 16 61 71 61 209 Programové vybavení 1255 2. 61 71 61 45 Klimatizační zařízení radnice 1289 3. 61 71 61 300 Nasazování EIS GINIS 1535 4. 61 71 61 300 Nákup modulů CityWare 2530 854 0 příjmy celkem 854 0 výdaje celkem 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - update aplikace Webcall vč. rozšíření o aplikaci Webcall pro mobilní telefony (Android, WinMob, ios), nákup licencí sw ATTIS 4, rozšíření počtu licencí stávajících software, pořízení nových dle potřeb odborů - např. z důvodu legislativních změn souvisejících s elektronizací veřejné správy, ř.2 - nákup klimatizační jednotky do serveroven, ř.3 - rozšíření sw GINIS o nové moduly související s legislativními změnami, rozšíření počtu licencí ke stávajícím modulům, ř.4 - rozšíření sw CityWare o nové moduly související s legislativními změnami, rozšíření počtu licencí ke stávajícím modulům. Odpovědná vedoucí: Z.Bačová (OI) Tabulka č. 13 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 8115 15 750 nevyčerpané prostředky 16 22 19 61 10 000 Rekonstrukce ul.zámecká, Zlín - Štípa 2831 2. 33 13 61 5 000 Zajištění bezpečnosti při havarijním stavu objektu Velkého kina, nám. Práce, Zlín Rekonstrukce objektu Zlínského klubu seniorů, ul. Kvítková 3. 34 29 61 750 681 15 750 0 příjmy celkem 15 750 0 výdaje celkem Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých 2219 - záležitosti pozemních komunikací 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - výdaje spojené s dohodou o společném postupu přípravy a realizace stavby mezi SMZ a ŘSZK, na základě které má být v roce 2017 realizována 1. etapa, jde o zlepšení bezpečnosti v okolí ZOO Lešná kvůli výstavbě chodníků a rekonstrukci komunikace a zlepšení životního prostředí, ř.2 - realizaci opatření po vyklizení objektu, ř.3 - projekční přípravu rekonstrukce objektu. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA) 3140 3176
Tabulka č. 14 (Odbor vnitřní správy) 1. 8115 2 660 nevyčerpané prostředky 16 61 71 61 640 Obnova vozového parku 2039 2. 61 12 61 1 060 Obnova vozového parku 2039 3. 61 71 51 250 pasportizace administrativních budov 4. 36 13 51 250 pasportizace nebytových prostor 5. 61 71 51 460 administrativní nástroj pro sledování energií 2 660 0 příjmy celkem 2 660 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 6171 - činnost místní správy 3613 - nebytové hospodářství 6112 - zastupitelstva obcí Ř. 1.- 5.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1,2 - obměnu vozového parku - pořízení služebního elektromobilu a služebního vozidla pro potřeby členů RMZ, ř.3,4 - aktualizaci skutečného stavu budov, ř.5 - sledování spotřeb energií - přístup k webové aplikaci Energy Broker. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 15 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) 1. 8115 640 nevyčerpané prostředky 16 34 12 61 640 640 0 příjmy celkem 640 0 výdaje celkem Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly Dukelská - II.etapa, vnější úpravy 3192 3412 - sportovní zařízení v majetku obce Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dokončení kompletní rekonstrukce sauny na městské sportovní hale Dukelská 5413 (I.etapa proběhla v r. 2016). Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)
Tabulka č. 16 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 8115 37 534 nevyčerpané prostředky 16 36 12 61 2 100 Rekonstrukce obvodového pláště Obeciny 3903 3089 2. 36 12 61 1 000 Rekonstrukce garážových stání PPS 1 3137 3. 36 12 61 12 934 Rekonstrukce obvodového pláště byt. domě Družstevní 4509 3091 4. 36 12 51 3 000 výměna ležatých rozvodů vody v byt.domě Okružní 4699 5. 36 12 51 500 výměna stávající litinové kanalizace v byt.domě Okružní 4699 6. 36 12 51 500 výměna rozvodů vytápění v byt.domě Nad Ovčírnou IV. 344 7. 36 12 51 2 000 oprava terasy a schodiště v byt.domě Středová 4786 8. 36 12 51 2 000 oprava byt.domu Školní 3297 9. 36 12 51 2 000 10. 36 12 51 500 odstranění zatékání do podzemních garáží a sklepních prostor v byt.domech na Podlesí IV. 5375-6 a 5348-9 výměna ležatých rozvodů topení, osazení regulace, vygenerování otopné soustavy v byt.domu Okružní 4699 11. 36 12 51 7 000 oprava byt.domě Zálešná I. 4057 - II. etapa 12. 36 12 51 3 500 výměna STA v byt.domě Zálešná I. 4057 13. 36 12 61 500 Rekonstrukce BD K Majáku 5005 37 534 0 příjmy celkem 37 534 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 3612 - bytové hospodářství Ř. 1.- 13.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení u bytového domu Obeciny 3903, ř.2 - projektovou dokumentaci, vlivem zatékání střešní konstrukcí dochází ke korozi výztuže a tím ke snižování únosnosti stropních desek, ve spolupráci OEaM s Odborem městské zeleně a Odborem realizace investičních akcí, předpokládaná realizace rekonstrukce podzemních garáží vč. hřiště v roce 2018, ř.3 - rekonstrukci obvodového pláště bytového domu Družstevní 4509 včetně zateplení, opravy lodžií a střešního pláště, ř.4 - výměnu ležatých rozvodů vody, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.5 - zpracování projektové dokumentace na opravu litinové kanalizace, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.6 - zpracování projektové dokumentace včetně realizace výměny rozvodů vytápění, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.7 - realizaci opravy, jedná se o opravu venkovního schodiště, terasy, angl.dvorků, okapového chodníku a šachet, ř.8 - opravu kulturní památky, havarijní stav elektroinstalace, opravu sklepů, výměnu výloh, rekonstrukce koupelen, ř.9 - výměnu hydroizolace, dle znaleckého posudku Ing. Štěrby z 12/2016 se jedná o havarijní stav, vzhledem k rozsahu bude realizace probíhat po menších celcích, ř.10 - realizaci výměny rozvodů vytápění, jedná se o původní rozvody, které jsou v havarijním stavu, ř.11 - pokračování rekonstrukce koupelen, kuchyní, vzduchotechniky, topení, vč. výměny zařizovacích předmětů, ř.12 - výměnu společných televizních antén, ř.13 - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytů v původním stavu z r. 1939, kterté jsou v havarijním stavu, jedná se celkem o kompletní rekonstrukci 9 bytových jednotek ve vlastnictví SMZ. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 17 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 8115 9 176 nevyčerpané prostředky 16 36 32 61 646 Výměna řídícího systému kremačních pecí č.1 a č.2 2. 36 32 61 581 Výměna řídícího systému výměníku tepla 3. 36 32 61 434 Dodávka nového ventilátoru výměníku tepla 4. 36 32 61 139 Nová vyzdívka propojovací komory teplovod. výměníku 5. 36 32 61 115 Dodávka speciálních tlumičů hluku 6. 36 32 51 1 000 oprava komunikací a obrubníků na Lesním hřbitově 7. 33 11 63 3 000 8. 37 41 53 2 200 9. 37 41 63 1 000 MDZ (IČ:00094838) - investiční příspěvek na rekonstrukci topení v hlavní budově divadla poplatek za trvalé odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa ZOO a Zámek Zlín (IČ:90026) - inv.příspěvek na oplocení pozemků Karibuni 10. 36 39 51 61 Odstranění zchátralých garáží v lokalitě Lesní čtvrť 9 176 0 příjmy celkem 9 176 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 53 - neinvestiční transfery 63 - investiční transfery 3632 - pohřebnictví 3311 - divadelní činnost 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3741 - ochrana druhů a stanovišť Ř. 1.- 10.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - výměnu řídícího systému kremačních pecí, již neexistuje součástková základna pro opravy stávajícího řídícího systému kremačních pecí pořízených v roce 1998, případná porucha by mohla vést k odstávce kremační pece, ř.2 - výměnu řídícího systému výměníku tepla, již neexistuje součástková základna pro opravy stávajícího řídícího systému kremačních pecí pořízených v roce 1998, v případě jeho výpadku nelze zajistit vytápění provozních prostor a obřadní síně krematoria a kanceláří ve správní budově, ř.3 - pořízení nového ventilátoru výměníku, stávající ventilátor výměníku tepla je v havarijním stavu, ř.4 - novou vyzdívka propojovací komory teplovodního výměníku, havarijní stav stávající komory teplovodu, ř.5 - dodávku 4 ks speciálních tlumičů hluku, nové tlumiče hluku ventilátorů zajistí plnění hygienických norem týkajících se hluku, ř.6 - opravu komunikací a obrubníků na Lesním hřbitově, 1. etapa, ř.7 - investiční příspěvek pro Městské divadlo Zlín na rekonstrukci topení v hlavní budově divadla, jedná se o náhradu zastaralé technologie včetně rozvodů s cílem úspory spotřeby tepla, ř.8 - úhradu poplatku za trvalé odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa o rozloze 4,21 ha pro oplocení pozemků Karibuni, ř.9 - investiční příspěvek ZOO a Zámek Zlín na dofinancování oplocení pozemků Karibuni, ř.10 - odstranění první části zchátralých garáží v lokalitě Lesní čtvrť. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 18 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 8123 31 200 revolvingový úvěr 22 12 61 15 000 Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská 2. 22 12 61 9 700 Přeložka ul. Mostní po křižovatku Mostní x Březnická 2661 3. 22 19 61 2 000 Navigační parkovací systém Zlín 4. 22 19 61 4 500 Zavedení závorového systému Zlín 31 200 0 příjmy celkem 31 200 0 výdaje celkem Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 2212 - silnice 2219 - záležitosti pozemních komunikací Ř. 1.- 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků Odboru koncepce a realizace dopravních staveb na investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotací, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016, ve výši předpokládaných dotací. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) Tabulka č. 19 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 22 19 61-30 000 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka 3108 2. 64 09 61 30 000 Rozpočtová rezerva 1215 3. 8123 30 000 revolvingový úvěr 22 19 61 30 000 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka 3108 30 000 0 příjmy celkem 60 000-30 000 výdaje celkem Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 2219 - záležitosti pozemních komunikací 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 3.: jedná se o změnu financování části investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotace, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleního usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016, ve výši předpokládané dotace (akce schválená v RO 3/2017 tab.8, změna z vlastních zdrojů na úvěrové zdroje). Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)
Tabulka č. 20 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 8115 26 910 nevyčerpané prostředky 16 22 12 61 3 000 Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská 2. 22 19 61 1 000 Navigační parkovací systém Zlín 3. 22 19 61 1 500 Zavedení závorového systému Zlín 4. 22 12 61 2 150 Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49-3 úsek "Obchvat Zálešné" 1737 5. 22 12 61 2 000 Projektová dokumentace 1465 6. 22 12 61 300 SUMF Zlín - Plán udržitelné městské mobility 7. 36 31 61 500 Veřejné osvětlení na území města Zlína 1880 8. 36 31 61 500 Nasvětlené přechody 2610 9. 22 12 61 5 000 dofinancování akcí KMČ 10. 22 12 51 1 500 frézování povrchu ulice Vodní 11. 22 12 51 3 700 oprava vozovky Zálešná II., frézování povrchu Zálešná 12. 22 19 61 3 000 Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII. 13. 22 12 61 440 Zlín - Vršava, návrh opatření pro zklidnění dopravy 14. 36 39 61 130 Zastávka MHD "U Řadovek" - Kostelec - nástupní 15. 36 39 61 190 Zastávka MHD "U hřbitova" - Kostelec-Štípa (ul. Lešenská) - nástupní 16. 22 19 51 2 000 oprava chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi 26 910 0 příjmy celkem 26 910 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 2212 - silnice 61 - investiční nákupy 2219 - záležitosti pozemních komunikací 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené 3631 - veřejné osvětlení 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování investičních akcí z IPRÚ dle rozpisu. Ř. 4-16.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.4 - výkupy pozmků k připravované akci, ř.5 - projektovou přípravu, ř.6 - zpracování plánu udržitelné městské mobility, jako nutné podmínky k čerpání prostředků ze strukturálních fondů od 1.1.2018, ř.7,8 - zvýšení bezpečnosti, ř.9 - dofinancování akcí schválených v prioritách Komisí místních částí dle žádostí, ř.10 - frézování povrchu ulice Vodní, akce navazující na stavební úpravy Gahurova mostu, který spadá pod ŘSZK, ř.11 - opravu vozovky Zálešná II. a frézování povrchu Zálešná v koordinaci s plynaři, ř.12 - dofinancování akce, ř.13 - zpracování návrhu opatření pro zklidnění dopravy, dle požadavku občanů, ř.14,15 - vybudování nástupních zastávek MHD, navazující na realizované zastávky - výstupní, ř.16 - opravu chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi, v součinnosti se společností TEPLO a.s., která na jaře 2017 bude provádět rekonstrukci teplovodů v této ulici. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) 3106
Tabulka č. 21 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 8115 17 775 nevyčerpané prostředky 16 22 19 61 3 700 Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné 2. 22 19 61 1 000 Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská 3. 22 12 61 250 Rožšíření MK Ronzovy Paseky 4. 22 19 61 200 Cyklo propojení v centru Zlína - ul.štefánikova, ul.osvoboditelů, Tř.T.Bati, Dlouhá 5. 22 12 61 600 Zlín - Jižní svahy, propojení Podlesí - Kocanda 3110 6. 22 12 61 2 725 Prštenská příčka - napojení centrum 7. 22 19 61 1 500 Dopravní terminál Zlín - centrum 8. 22 23 61 250 SSZ křižovatka I/49 Tř T.Bati - ul.čiperova, Zlín 9. 36 39 61 7 300 Regenerace sídliště Malenovice 6. etapa 10. 22 19 61 250 Stezka pro chodce a cyklisty, MK K Pasekám 17 775 0 příjmy celkem 17 775 0 výdaje celkem 2212 - silnice 2219 - záležitosti pozemních komunikací 2223 - bezpečnost silničního provozu 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování dotačních projektů předkládaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury v roce 2017, schválené usnesením ZMZ 10/15Z/2016 ze dne 15.12.2016 a to na: ř.1 - úprava chodníku pro pěší ve Zlíně, po pravé straně tř.t.bati, v úseku mezi 81.budovou Baťova areálu a přechodem pro chodce v křižovatce Zlín-Prštné (u Albertu), ř.2 - nový chodník pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem na ul. Hradská (III/490 26) ve Zlíně. Ř. 3-10.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.3 - zpracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace z důvodu bezpečnosti, ř.4 - zpracování projektové dokumentace na scelení tras v centru města do jednoho celku, ř.5 - zpracování projektu, jehož cílem je propojení lokality Podlesí a Kocanda dvoupruhovou obousměrnou komunikací, napojení této komunikace na silnici III/49018 bude prostřednictvím okružní křižovatky, součástí řešení bude i koncová zastávka MHD - točna, přístřešky MHD, cyklistická stezka, parkovací stání, chodníky, lávka pro pěší, trolejové vedení, terénní a sadové úpravy, případně přeložky inženýrských sítí, ř.6 - zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu, ř.7 - zpracování projektové dokumentace, uzavřeno memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, Zlínským krajem, společností BENT HOLDING, a.s., společností CREAM uzavřený investiční fond, a.s., společností CREAM R.B.A., a.s. a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z.s., usnesením ZMZ 61/6Z/2015 ze dne 10.9.2015, ř.8 - zpracování projektové dokumentace na doplnění světelné signalizace propojení Nemocnice Atlas s poliklinikou, ř.9 - spolufinancování akce z rozpočtu SMZ, projekt schválen usnesením ZMZ 11/15Z/2016 ze dne 15.12.2016, ř.10 - zpracování projektové dokumentace na napojení pěších a cyklistů z prostoru čtvrti Mokrá a severozápadní části sídliště Jižní Svahy (ulice Luční. Jílová, Polní a části ulic Křiby a Česká) na páteřní stezku východ západ vedenou údolím řeky Dřevnice. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)
Tabulka č. 22 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 8115 38 500 nevyčerpané prostředky 16 64 09 61-5 000 Rozpočtová rezerva 1215 2. 22 19 61 12 000 Zlín, ulice Ševcovská a Díly II. - úprava uličního prostoru 3. 36 39 61 12 000 Revitalizace sidliště Podhoří III.etapa, 2.stavba 4. 22 12 51 6 000 frézování ul.přílucké 5. 22 19 51 10 000 opravy chodníků 6. 22 19 61 3 500 Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín - Louky 38 500 0 příjmy celkem 43 500-5 000 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 2219 - záležitosti pozemních komunikací 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 6.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.2 - rozšíření parkovacích možností v řešeném území, k novým parkovacím stáním upravené nebo nově zbudované přístupové chodníky, včetně rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, vytvoření zpevněných stanovišť pro odpadové nádoby. Jednotlivé funkční plochy v dotčeném území jsou z hlediska dopravního řešení, deficitu parkovacích míst, bezpečnosti provozu i vizuálního stavu povrchů komunikací a zpevněných ploch nevyhovující, ř.3 - rozšíření parkovacích stání včetně navazující úpravy obslužných komunikací a rozšíření veřejného osvětlení. V rámci stavby bude provedena oprava stávajících a výstavba chybějících komunikací pro pěší včetně doplnění odpočinkových ploch a doplnění veřejného osvětlení, ř.4 - frézování ul.přílucké, ř.5 - opravy chodníků dle požadavků, ř.6 - novou lávku pro pěší a cyklisty, která navazuje na stávající infrastrukturu, předmětem stavby bude přesazení stromů na levém břehu, kácení stromů a odstranění pařezů na pravém břehu, výstavba nové lávky spodní stavba (opěry) založena na vrtaných pilotách, nosná konstrukce je jednotrámová rámová konstrukce z předpjatého betonu, příslušenství lávky ocelové zábradlí se svislou výplní a nové zpevnění chodníků návaznost na stávající stav. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS) Tabulka č. 23 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 8115 150 nevyčerpané prostředky 16 33 19 51 150 Oprava poškozené plastiky Dialog autora Karla Nepraše 150 0 příjmy celkem 150 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s opravou poškozeéo - rozbité části keramické plastiky Dialog sochaře Karla Nepraše, která je umístěna v parku před Kolektivním domem. Poškození vyšetřovala PČR, cizí zavinění se nepodařilo prokázat, PČR odložila se závěrem, že poškození je způsobeno přirozeným stárnutím materiálu, pojišťovna odmítla plnění, oprava věcí majitele. Odpovědná vedoucí: K.Pešatová (OkaPP)
Tabulka č. 24 (Odbor školství) 1. 8123 14 000 revolvingový úvěr 31 13 61 14 000 Přístavba Základní školy Zlín, Kvítková 4338 3183 14 000 0 příjmy celkem 14 000 0 výdaje celkem 3113 - základní školy Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na investiční akci v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotací, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016, ve výši předpokládaných dotací. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ) Tabulka č. 25 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 23 21 61-33 000 Kanalizace Velíková 2550 2. 64 09 61 33 000 Rozpočtová rezerva 1215 3. 8123 33 000 revolvingový úvěr 23 21 61 33 000 Kanalizace Velíková 2550 33 000 0 příjmy celkem 66 000-33 000 výdaje celkem Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 3.: jedná se o změnu financování části investiční akce v rámci IPRÚ, vzhledem k předpokladu přijetí dotace, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleního usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016, ve výši předpokládané dotace (akce schválená v RO 3/2017 tab.5, změna z vlastních zdrojů na úvěrové zdroje). Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)
Tabulka č. 26 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 8115 2 700 nevyčerpané prostředky 16 64 09 61-2 000 Rozpočtová rezerva 1215 2. 22 19 61 1 200 Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB 3. 22 19 61 150 Cyklostezka Kudlov 4. 22 12 61 1 500 Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu Univerzity Tomáše Bati 5. 22 19 61 350 Vybudování parkovacích stání a opěrné zídky - Zlín, ul. Vodní 6. 22 12 61 1 500 Rekonstrukce propustku Z74 mezi Příluky a Jaroslavicemi 2 700 0 příjmy celkem 4 700-2 000 výdaje celkem 2212 - silnice 2219 - záležitosti pozemních komunikací 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 6.: jedná se o přidělení finančních prostředků na: ř.1 - úpravu území na Havlíčkově nábřeží a navazujícím Peroutkově nábřeží na pravém břehu toku Dřevnice v předprostoru Krajské nemocnice Tomáše Bati, ř.2 - zpracování projektové dokumentace, ř.3 - úpravu komunikace nad ul. Štefánikova, po vybudování komplexu Univerzity Tomáše Bati v dané lokalitě bude upravena přijezdová komunikace okolo škol, ř.4 - nové parkoviště ze zámkové dlažby pro 7 parkovacích stání, včetně jednoho pro imobilní osoby, u nového parkoviště je navržený nový box (pohledové krytí odpadních a recyklačních kontejnerů ve veřejném prostoru) pro 6 kontejnerů a je řešená oprava a rekonstrukce opěrné zdi s celkovou délkou 24,53 m, ř.5 - rekonstrukci propustku, havarijní stav. Odpovědný vedoucí: K.Říha (OKaRDS)
Tabulka č. 27 (Odbor životního prostředí a zemědělství) 1. 64 09 61-75 Sdružené investice 2495 2. 37 92 52 75 Spolek pro ekologii a udržitelný rozvoj, z.s. (IČ:2555121) - neinvestiční dotace na realizaci tour k Mezinárodnímu festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji Ekotopfilm 0 0 příjmy celkem 75-75 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy 3792 - ekologická výchova a osvěta 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci tour k Mezinárodnímu festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji Ekotopfilm, který probíhá od listopadu 2016 do května 2017 v 50 městech České republiky, ve Zlíně proběhne ve dnech 10. a 11.5.2017. Jedná se o celorepublikový celoroční festival. Festival je kulturní a společenskou událostí pro laickou i odbornou veřejnost, ze které návštěvníci odcházejí po dechberoucích filmech, zajímavých besedách a interaktivních workshopech plní dojmů, myšlenek a inspirace. Cílem festivalu je zábavným nenuceným způsobem vzdělávat dospělé i děti a mládež v oblasti životního prostředí, vzbudit jejich zájem o témata udržitelného rozvoje a inspirovat je ke změně chování ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ) doplněk k bodu č. 6
Tabulka č. 28 (Odbor kultury a památkové péče) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-6 000 Rozpočtová rezerva 1215 2. 33 22 61 6 000 Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati 5527 0 0 příjmy celkem 6 000-6 000 výdaje celkem 3322 - zachování a obnova kulturních památek 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přdělení finančních prostředků na navrácení letadla Junkers do interiéru (pořízení repliky) v rámci obnovy nemovité kulturní památky Domu umění - Památníku Tomáše Bati prostřednictvím Fondu na obnovu památníku Tomáše Bati. Odpovědná vedoucí: K.Pešatová (OKaPP) II. doplněk k bodu č. 6