č.ř. Polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG

Transkript

1 Tabulka č. 1 (Oddělení koordinace projektů) konzultační a poradenská činnost příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy silnice 61 - investiční nákupy činnost místní správy Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty Ř : jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na uzavření smluv o dílo na zpracování projektové žádosti projektu "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty". RMZ usnesením 67/14R/2018 ze dne schválila uzavření smluv o dílo se společností Eurovision, a.s., jejichž předmětem je zpracování žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu: 1. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy" - předmětem žádosti jsou stavební objekty týkající se bezpečnosti dopravy. Jedná se o všechny stavební objekty mimo SO Piktogramový koridor a Pruh pro cyklisty a 2. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Cyklodoprava" - předmětem žádosti jsou stavební objekty týkající se objektů cyklodopravy SO Piktrogramový koridor a SO Pruh pro cyklisty, každé zpracování žádosti za cenu ,00 Kč bez DPH. Předmětem projektu jsou stavební práce - úprava místní komunikace v ulici Středová a vyřešení provozu chodců a cyklistů v dotčeném území. Začátek úpravy místní komunikace je v křižovatce s ulicí Okružní, konec úpravy je před křižovatkou Nivy IV. Cyklistická a pěší doprava je řešena v rozsahu rekonstruované místní komunikace s odbočením k bytovému domu č.p (II. segment), kde se napojuje na stávající stezku s odděleným pohybem cyklistů a chodců. Jedná se o projekt s odhadovaným rozpočtem ,00 Kč včetně DPH, z toho odhad dotace je ,85 Kč včetně DPH Odpovědná vedoucí: M.Cepková (Okop) Tabulka č. 2 (Odbor kultury a památkové péče) Pořízení soch ve veřejném prostoru Sdružené investice příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy výstavní činnost ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků po ukončení akce na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP)

2 Tabulka č. 3 (Odbor školství) vratky nevyčerpané dotace finanční vypořádání vratky nevyčerpané dotace Pol.skupina: 59 - ostatní neinvestiční výdaje základní školy Položka: ostatní přijaté vratky transferů Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmu z vratky dotace na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_17_007 mezi Zlínským krajem a ZŠ Dřevnickou, Zlín na finanční vypořádání vratky nevyčerpané dotace. Neinvestiční účelová dotace byla určena na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji", podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancované z Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0./17_007/ Nespotřebovaná částka dotace ve výši ,50 Kč, z celkové výše ,40 Kč poskytnuté dotace (RO 4/2018 tab.4, schváleno v RMZ usnesením 38/3R/2018 ze dne ) bude na základě výzvy vrácena zpět poskytovateli. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ) Tabulka č. 4 (Odbor městské zeleně ve spolupráci s Oddělením personálním a vzdělávání) výdaje na platy výdaje na platy Sdružené investice výdaje na platy 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 50 - platy a podobné a související výdaje činnost místní správy 61 - investiční nákupy péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odvětvového zařazení na výdaje související s platy pracovníků Odboru městské zeleně. Na základě metodického posouzení ve věci účtování o platech a povinných odvodech bylo rozhodnuto, aby kromě platů dělníků zařazených v OMZ bylo účtováno také o platech jejich bezprostředních přímých nadřízených v rámci stejného odvětvového zařazení. Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení platů a povinných odvodů určených pro zaměstnance zařazených v odděleních: městská zeleň, městská zeleň Jižní Svahy a dětská hřiště v Odboru městské zeleně. Péče o veřejnou zeleň, kterou tito zaměstnanci zabezpečují, je velmi náročná v důsledku dlouhotrvajícího extrémního počasí. S tím je spojen nárůst potřeby přesčasových hodin a také zvýšené finanční nároky, kdy se jedná o platbu za práci přesčas a zejména o příplatky za práci přesčas v sobotu či neděli, ve svátek apod. Odpovědní vedoucí: I.Divoký (OMZ), I.Doležalová (OPaV)

3 Tabulka č. 5 (Oddělení prevence kriminality a sportovišť) Sdružené investice příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům požární ochrana - dobrovolná část Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín (IČO: ) - neinv.dotace na zabezpečení soutěže mladých hasičů "O putovní pohár primátora města Zlína" 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Ř : jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení soutěže mladých hasičů "O putovní pohár primátora města Zlína", která proběhne na Náměstí Míru ve Zlíně dne Jedná se o prezentaci výsledkú práce s mladými hasiči okresu Zlín, převážně místních částí města Zlína. Předpokládaná účast je 400 soutěžících ve věku 3-15 let, vedoucích kolektivů, rozhodčích a pracovníků štábu soutěže. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS) Tabulka č. 6 (Odbor kultury a památkové péče) příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy ostatní záležitosti kultury Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř : jedná se o přesun finančních prostředků - změnu odvětvového zařazení výdajů spojených s projektovou dokumentací na výstavbu zpevněné plochy pod pódiem na náměstí Míru (RO 5/2018 tab.15, RMZ , usnesením 104/4R/2018). Samotnou výstavbu zajištoval Odbor koncepce a realizace dopravních staveb (finanční prostředky přiděleny v rozpočtovém opatření č.10/2018 tab. 23, RMZ , usnesením 51/8R/2018). Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP)

4 Tabulka č. 7 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) frézování ul. Přílucká Rozšíření parkovacích míst, ul. Přílucká (KMČ Příluky) Rekonstrukce komunikací (ve vazbě na IPRÚ) Rekonstrukce MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu Rekonstrukce MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu (KMČ Příluky) Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII Zlín, ul. Dřevnická - parkování u škol příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy silnice 61 - investiční nákupy záležitosti pozemních komunikací Ř : jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKaRDS z provozních a investičních akcí na investiční akci s úpravou jejího názvu a také včetně financování s příspěvkem Komise místní části Příluky. Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování investiční akce. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 8 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory) dotace z úřadu práce na výkon pěstounské péče dotace z úřadu práce na výkon pěstounské péče výkon pěstounské péče výkon pěstounské péče příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Položka: ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř : město Zlín obdrželo rozhodnutí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ve Zlíně, které nabylo právní moci a zároveň obdrželo rozhodnutí o navýšení státní příspěvku na výkon pěstounské péče - nabytí právní moci Ke snížení (navýšení) státního příspěvku dochází na základě uzavíraných jednotlivých dohod o výkonu pěstounské péče. Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí podle 47b nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče podle 47b. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV)

5 Tabulka č. 9 (Odbor kultury a památkové péče) Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Kulturní fond Pol.skupina: 0 0 příjmy celkem výdaje celkem hudební činnost vydavatelská činnost 54 - neinv.transfery obyvatelstvu výstavní činnost Ř : jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Kulturního fondu dle schválených dotací jednotlivým příjemcům v ZMZ dne usnesením č.35-39/26z/2018. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP) 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 53 - neinv.transfery veřejnopráv. subjektům Tabulka č. 10 (Městská policie Zlín ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) Rekonstrukce objektu Malenovice č.p Občanské centrum Malenovice Občanské centrum Malenovice příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy bezpečnost a veřejný pořádek nebytové hospodářství Ř : jedná se o změnu názvu investiční akce a přesun finančních prostředků na výdaje spojené s realizací veřejné zakázky na zpracování kompletní projektové dokumentace a vyřízení platné legislativy pro objekt Občanského centra Malenovice, s využitím pro služebnu Městské policie Zlín a kancelář místní části, kterou bude zajišťovat Odbor realizace investičních akcí. Odpovědní vedoucí: M.Kladníček (MPZ), L.Bednařík (ORIA)

6 Tabulka č. 11 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) Cyklostezka 3 - Příluky - Lužkovice - Klečůvka vratka části poskytnutých finančních prostředků 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 59 - ostatní neinvestiční výdaje záležitosti pozemních komunikací Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s výzvou k vrácení části poskytnutých finančních prostředků, a to po kontrole Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akce Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru a Bezbariérové řešení komunikace pěší podíl silnice I/49, 2. část, realizované v letech , z důvodu nedostatků při zadávacím řízení veřejné zakázky. Proti závěrům veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kontroly SFDI statutární město Zlín již dříve podalo námitky, ty však byly zamítnuty. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 12 (Odbor kultury a památkové péče) opravy a udržování opravy a udržování 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy zachování a obnova kulturních památek 61 - investiční nákupy pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Ř : jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru odvětvového zařazení provozních výdajů na úhradu výdajů spojených s opravou a restaurováním válečného hrobu umístěného u kostela sv. Mikuláše v Malenovicích. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP)

7 Tabulka č. 13 (Odbor ekonomiky a majetku) náhrady pojistné události oprava bytového fondu oprava bytového fondu Sdružené investice dotace Ministerstva kultury pro MDZ na uměleckou činnost příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy bytové hospodářství divadelní činnost Městské divadlo Zlín (IČO: ) - příspěvek na uměleckou činnost 61 - investiční nákupy ostatní činnosti jinde nezařazené Položka: přijaté pojistné náhrady ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.: dne přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne o pojistném plnění v částce Kč jako náhradě pojistné události - požár bytu č.121, ul.okružní 4699 ve Zlíně. Finanční prostředky navrhujeme použít na opravu bytového fondu. Ř : jedná se o přesun finančních prostředků po vyřešení pojistné události (ř.1) na akci sdružené investice. V rozpočtovém opatření č. 17/2018 tab.24 byly dočasně převedeny finanční prostředky na opravu požárem poničeného bytu s podmínkou, že po vyřešení pojistné události s pojišťovnou a zasláním finanční náhrady, budou prostředky vráceny zpět na akci sdružené investice. Ř. 4.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR, č.j. MK-49157/2018 OULK ze dne 25. července 2018 poukázal Zlínský kraj SMZ pro Městské divadlo Zlín účelovou dotaci určenou na vlastní uměleckou činnost v roce Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem za rok Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Tabulka č. 14 (Odbor životního prostředí a zemědělství) Sběrný dvůr Jiráskova - Zlín studie, posudky 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupi51 - neinvestiční nákupy využívání a zneškodňování komunálních odpadů 61 - investiční nákupy chráněné části přírody Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s pořízením "Studie krajiny - sídel" - 1.část. Jedná se o podkladový materiál z hlediska rozhodování pro umístění staveb (rozhodování v území - ochrana přírody, vodoprávní úřad, ochrana zemědělského půdního fondu). Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)

8 Tabulka č. 15 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s odborem městské zeleně) Investice do místních částí (KMČ Velíková) Rekonstrukce Výletiště, Zlín - Velíková 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy silnice péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř : Komise místní části Velíková schválila z přidělených finančních prostředků financování zpracování studie na akci Rekonstrukce Výletiště, Zlín - Velíková. Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), I.Divoký (OMZ) Tabulka č. 16 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) Princip dělení VHP do oblasti kultury oprava WC v budově SMZ, Soudní příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv.transfery soukromopráv.subjektům ostatní záležitosti kultury 51 - neinvestiční nákupy činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na havarijní opravu WC v budově SMZ, Soudní 1 (zámek). Odpovědní vedoucí: E.Husáková (OKaPP), J.Jelínek (OVS)

9 Tabulka č. 17 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem právním a Odborem školství) Princip dělení VHP do oblasti sociální opravy a udržování Pol.skupina: 0 0 příjmy celkem výdaje celkem 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 63 - investiční transfery 51 - neinvestiční nákupy mateřské školy ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nebytové hospodářství Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO: ) - investiční dotace na rekonstrukci kuchyně a přípravny v budově Lhotka čp. 68 Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na: ř.2: investiční dotaci pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO: ) na rekonstrukci kuchyně a přípravny v budově čp. 68 ve Lhotce, ř.3: opravu elektroinstalace, přístupového chodníku a výmalbu v budovách mateřských škol. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV), P.Šafaříková (OP), M.Smola (OŠ) Tabulka č. 18 (Odbor kanceláře primátora) provozní výdaje Technické zhodnocení stolové sestavy 0 0 příjmy celkem výdaje celkem Pol.skupi51 - neinvestiční nákupy zastupitelstva obcí 61 - investiční nákupy Ř : jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s pořízením technického zhodnocení stolové sestavy inventární číslo 6429, která je umístěna v zasedací místnosti č. 202 budovy radnice. Jedná se o zabudování 24 ks sklopných dvojzásuvek do stolové sestavy z důvodu potřeby připojení notebooků. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)