Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2018 v Kč P Ř Í J M Y schválený očekávané 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2018 v Kč P Ř Í J M Y rozpočet plnění 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Splátka půjčených prostředků-tesma Příjmy z parkovného Přijaté neinvestiční dary-fv Příjmy za dopravní obslužnost Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Tříděný odpad Internet pro PO, voda pro TS Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y Stránka 1 z 6

2 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2018 v Kč V Ý D A J E - provozní orj odbor výstavby, investic a majetku rozpočet plnění 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejní silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Protipovodňová opatření Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana-dobrovolná část Činnost místní správy-vozový park org Činnost místní správy-radnice org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem Stránka 2 z 6

3 Zásobník neinvestičních akcí Požadavek Oprava komunikace ul. Nová Oprava komunikace ul. Stromořadní Oprava komunikace ul. Legionářská (Husova-M.Horáková) Oprava komunikace ul. Jiráskova-2.č.vč.PD (Legion.-M.Horákové) Oprava komunikace ul. Dukelská Oprava komunikace ul.čelakovského Oprava komunikace ul. 5.května Oprava komunikace ul. Štefanikova Oprava komunikace ul. Čapkova Oprava opěrné zdi ul. Ke Spravedlnosti Oprava chodníků ul. Čelakovského Oprava chodníků ul. Nová Oprava chodníků ul. Stromořadní Oprava chodníků ul.legionářská (Husova-M-Horáková) Oprava chodníků ul. Jiráskova-2.č Oprava chodníků ul. Dukelská Oprava chodníků ul. Čelakovského Oprava chodníků ul. 5.května Oprava chodníků ul. Štefanikova Oprava chodníků ul. Sokolovská Oprava chodníků ul. Čapkova Oprava kanalizace ul. Jiráskova-1.část (vedle sport.areálu) Oprava kanalizace ul. Nová, Stromořadní-2.č Oprava kanalizace ul. Legionářská vč.pd (Husova-M.Horáková) Oprava kanalizace ul. Jiráskova-2č. Vč.PD Oprava kanalizace ul. Dukelská vč.pd Oprava kanalizace ul. Sokolovská vč.pd Oprava kanalizace ul. 5.května vč.pd Oprava kanalizace ul. Štefanikova vč.pd Nový les v Ohrazenici-podíl města Ratibořice-VO (M.Špaček) Oprava VO ul. Ke Spravedlnosti (od garáží ke Gigantu) Oprava smuteční síně vč. PD orj odbor finanční rozpočet plnění OdPa Pol. ukazatel návrh 2143 Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Hudební činnost Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nemocnice Pomoc zdravotně postiženým Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu Domovy pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionáře Požární ochrana-dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem Stránka 3 z 6

4 orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce rozpočet plnění 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník rozpočet plnění 2292 Dopravní obslužnost Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování hodnot místního historického povědomí Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy org Činnost místní správy-informatika org Tajemník, tj. orj. 70 celkem orj oddělení městské kulturní středisko rozpočet plnění 2143 Cestovní ruch Hudební činnost Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury církví, a sdělovacích prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace Činnost místní správy Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE Stránka 4 z 6

5 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2018 v Kč V Ý D A J E - investiční orj odbor výstavby, investic a majetku rozpočet plnění 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Základní školy Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Protipovodňová opatření Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Ostatní činnosti jinde nezařazené Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí Požadavek Cyklostezka Jaroměřice-Popovice-dotace-podíl města Tyršova-chodník+parkov.stání (byt.dům-křiž.sport.areál) Ratibořice-kanalizace vč. ČOV-podíl města Páteřní cesty na hřbitově Zpevněná plocha "Na střelnici" Komunikace propojení ulice K Ráji a Havlíčkova (podél potoka) Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD Křižovatka Kaunicova-Poděbradova vč. PD Cyklostezka Jaroměřice-Příložany Popovice-komunikace-točna zpevnění Boňov-komunikace Parkoviště u koupaliště Popovice-zpevněný chodník k vlak.nádr.z Domků Stezka pro pěší - Bydliska vč. PD Kaple sv. Kateřiny-rekonstrukce Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD Ratibořice-víceúčelové hřiště Oprava náhonu u koupaliště Rekonstrukce kuchyně v MŠ Příložany-umělý povrch na hřiště Popovice-přístřešek pro cyklisty vedle AZ Klimatizace radnice - obřadní síň Rozhledna u cihelny Dron Areál Kulatý-studie Metropolitní síť-iv.etapa (inkubátor) Stránka 5 z 6

6 orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce rozpočet plnění Defibrilátor JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník rozpočet plnění Mateřská škola-investiční příspěvek SW-elektronizace úřadu-ii.etapa Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr) splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) rozpočet plnění návrh třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Stránka 6 z 6