N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2019 P ř í j m y Paragraf Položka Text SR (2017) UR (30.9.2018) N á v r h Poznámka Třída 1 Daňové příjmy 53 595 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 281 814,90 8 369 376,49 12 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 288 009,29 138 450,33 280 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 930 973,82 1 462 459,92 1 400 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 9 808 741,71 7 524 525,64 10 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 2 353 910,00 2 420 600,00 2 500 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 20 766 099,56 16 275 398,71 20 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 378 999,00 1 370 123,50 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 119 713,00 116 110,00 110 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 341 396,00 279 404,00 290 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 47 619,00 13 460,00 15 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 74 226,00 52 706,00 50 000,00 1361 Správní poplatky 335 480,00 197 530,00 200 000,00 1381 Daň z hazardních her 1 768 588,29 1 370 849,90 1 700 000,00 1511 Daň z nemovitostí 3 243 639,97 3 902 466,60 3 700 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 25 000,00 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 31 046,70 13 966,80 1032 Pěstební činnost 5 024 000,00 Prodej dřeva 10 867 996,58 4 981 394,71 5 000 000,00 Za prodej dřeva Příjmy z pronájmu pozemků 11 447,00 60 681,44 24 000,00 Pronájem honitby 2141 Vnitřní obchod 120 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 264,00 12 372,00 20 000,00 TIC internet, kopírování, prezentace na webu Příjmy z prodeje zboží 90 123,00 50 057,00 100 000,00 Příjmy za prodané zboží TIC 2143 Cestovní ruch 14 250,00 6 750,00 13 000,00 Za půjčování elektrokola 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 500,00 Příjmy z poskytování služeb 590,00 13 932,93 500,00 Za prodané parkovací hodiny Stránka 1
Příjmy z poskytování služeb 0,00 0,00 12 000,00 Komerční cíle 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 952 270,00 714 203,71 952 000,00 Čevak - pronájem vodohospodářského majetku 2341 Příjmy z pronájmu rybníků 33 407,50 29 747,50 33 000,00 Pronájmy rybníků 3314 Činnosti knihovnické 4 980,00 4 560,00 5 000,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum 401 328,00 1 452,00 500 000,00 Nájemné muzeum 3319 Ostatní záležitosti kultury 110 539,89 116 235,00 40 000,00 Vstupné kulturní akce 3399 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Příjmy z poskytování služeb 94 820,00 94 540,00 50 000,00 Ze vstupného, tombola ples města Přijaté neinvestiční dary,přijaté příspěvky 54 694,00 10 000,00 10 000,00 Přijaté neinvestiční dary, ples města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 004,00 24 991,00 35 000,00 inzerce ve zpravodaji 3341 Rozhlas a televize 1 690,00 1 087,00 2 000,00 Za vyhlášení zprávy 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 163 300,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 340,00 64 293,00 60 000,00 Ubytování v tělocvičně Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 97 657,00 76 800,00 90 000,00 Pronájem sportovní haly, VCÚ Příjmy z pronájmu TZ - kuželna 13 650,00 13 300,00 Kuželna, fotbalové kabiny 3612 Bytové hospodářství 1 550 000,00 Příjmy z poskytování služeb 334 154,00 298 033,20 320 000,00 Zálohy na služby bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 1 340 268,00 903 994,00 1 190 000,00 Příjmy z pronájmu bytů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 121 477,66 161 184,68 40 000,00 Vyúčtování služeb 3613 Nebytové hospodářství 1 400 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 246 681,53 201 864,37 200 000,00 Zálohy na služby nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 104 790,60 803 281,79 1 180 000,00 Pronájem nebytových prostor Přijaté nekapitálové příspěvky 132 389,26 134 758,62 20 000,00 Vyúčtování služeb Stránka 2
3632 Pohřebnictví 23 206,00 5 950,00 5 000,00 Pronájem hrobového místa 3639 Místní hospodářství 250 000,00 Pronájmy pozemků 244 599,00 191 406,00 210 000,00 Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí 17 679,50 18 463,50 15 000,00 Pronájem piknikových souprav, aj. mov. Majetku Věcná břemena 33 146,63 14 305,75 20 000,00 Věcná břemena Práce montážní plošinou 6 184,54 4 515,88 5 000,00 Práce montážní plošinou 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 778,00 3 591,00 5 000,00 Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 302 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 288 551,50 300 361,50 300 000,00 Odpad podnikatelé Příjmy z prodeje zboží 3 240,00 2 500,00 2 000,00 Za prodané pytle na komunální odpad 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 165 600,00 73 670,00 100 000,00 Za tříděný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Prevence vzniku odpadů 315 466,50 107 356,50 150 000,00 EKOKOM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Dům s pečovatelskou službou 845 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 900,00 191 200,00 245 000,00 Zálohy na služby - voda, el., plyn Příjmy z pronájmu 329 546,00 219 385,00 300 000,00 Pronájem dům s pečovatelskou službou Terénní sociální služby 259 411,00 233 306,00 300 000,00 6171 Činnost místní správy 11 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 968,64 13 774,00 10 000,00 Sepisování kupních smluv Příjmy z prodeje zboží 445,00 1 397,00 1 000,00 Za číslo popisné 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 39 770,73 43 963,05 50 000,00 Příjmy z úroků 6399 Za prodané kolky 21 500,00 19 000,00 25 000,00 Za prodané kolkové známky Třída 3 Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství 613 108,73 7 650,00 940 000,00 Příjmy z prodeje nemovitostí - Vídeňská čp. 6 Stránka 3
3639 Místní hospodářství 1 651 323,27 619 390,00 500 000,00 Příjmy z prodeje pozemků Třída 4 Přijaté dotace 2 608 400,00 4112 Neinvestiční dotace 2 308 400,00 1 790 694,00 2 308 400,00 Souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 300 000,00 Dotace na veřejně prospěšné práce Celkem 69 321 200,00 V ý d a j e 1014 Deratizace 0 6 292,00 15 000,00 Deratizace 1032 Organizační složka místní hospodářství 4 768 098,23 2 140 056,43 3 650 000,00 Platy,sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu práce v lese pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva 1036 Správa v lesním hospodářství 310 000,00 přibližování dřeva Služby peněžních ústavů 97 424,00 0,00 100 000,00 Pojištění lesních porostů Lesní hospodářský plán 135 641,00 210 000,00 Lesní hospodářský plán 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 403 857,09 24 200,00 100 000,00 Opravy lesních cest 2141 Informační středisko 644 381,57 387 475,50 686 000,00 Mzdy včetně odvodů 392 000,00, Telefony 10 000,00, Opravy a udržování 10 000,00 odměny brigádníkům 30 000,00, materiál 25 000,00 DHDM 20 000,00, ostatní 52 000,00 Nákup zboží 110 000,00, nájemné kopírek 37 000,- 2143 Cestovní ruch 239 864,96 50 157,08 150 000,00 Tisk turistických letáků, propagace turismu, veletrhy 2212 Silnice 1 397 928,10 1 100 000,00 Zimní údržba 612 171,99 500 000,00 Zimní údržba Údržba komunikací 600 000,00 Údržba a opravy komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 025 842,27 4 091 882,70 2 800 000,00 Stránka 4
Opravy a udržování 940 480,54 700 000,00 Údržba chodníků, parkovišť Rekonstrukce náměstí 3 992 057,70 1 600 000,00 Projekty 500 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 500,00 500,00 15 000,00 Opravy autobusových zastávek 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00 Výdaje související s novým dopravním značením 2310 Pitná voda 91 839,90 144 166,92 150 000,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody, kašna nové vodoměry, opravy pump 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 848 840,44 500 000,00 Údržba kanalizačních sítí 2333 Úpravy vodních toků 464 704,31 4 003,15 25 000,00 Opravy a udržování - vodní toky 3113 Základní školy 4 614 000,00 3 600 000,00 5 900 000,00 Provozní náklady ZŠ - neinvestiční příspěvek 3314 Činnosti knihovnické 661 992,24 466 791,22 729 000,00 Mzda včetně odvodů 518 000,00, Knihy 135 000,00, telefony 7 000,00, materiál 14 000,00, školení 4 000,00 Opravy 2 000,00, cestovné 3 000,00, ostatní 31000,-,DPP 15 000,- 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 152 533,13 981 691,89 1 000 000,00 Ohňostroj, kulturní akce konané během roku, vedení kroniky 3322 Zachování a obnova kulturních památek 408 675,00 14 403,70 200 000,00 Opravy kulturních památek - morový sloup 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Mimo památkovou zónu Oprava, údržba místních památek 1 361 693,96 107 022,05 400 000,00 Opravy a udržování místních památek mimo MPZ (kaple sv. Kateřiny) 3341 Rozhlas 43 642,00 0,00 50 000,00 Oprava a údržba rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 125 627,20 109 904,15 150 000,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje Stránka 5
3399 Záležitosti kultury - SPOZ 4 498 791,10 1 122 721,92 1 452 000,00 Ostatní záležitosti kultury 600 000,00 Vítání občánků, masopust, čarodějnice, vánoční trhy soutěže, dětský den Dary při narození dítěte 95 000,00 150 000,00 Dary při narození dítěte Dětský den 50 000,00 Rodinné centrum - provoz 652 000,00 467 000,00 mzdový fond včetně odvodů 34 000,-- DHDM,drobný materiál, 1 000,00 knihy,ostatní služby 50 000,- 5 000,-- cestovné, semináře 5 000,- opravy a udržování Energie 90 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ 951 000,00 Mzdový fond včetně odvodů 381 000,00, lékárnička Sportovní zařízení 4 138 103,91 1 899 875,49 1 000,00, DHDM + drobný materiál 135 000,- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 571 523,36 758 701,36 750 000,00 Podpora sportovních oddílů 570 196,00 570 000,00 Běh Českou Kanadou 105 044,36 105 000,00 Cyklozávod - Okolo jižních Čech 75 000,00 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor 275 000,00 energie 170 000,-, ostatní služby a opravy 264 000,- Příměstský tábor 432 845,03 184 639,98 150 000,00 DPP 80 000,00, Ostatní služby 70 000,- Údržba dětských hřišť 43 338,18 100 000,00 Příspěvky dětský tábor 25 000,00 25 000,00 3519 Zdravotní středisko 36 300 000,00 Stavba - zdravotní středisko 1 139 094,00 2 006 545,00 35 300 000,00 Stavba zdravotní středisko Vybavení zdravotního střediska 1 000 000,00 Vybavení zdravotního střediska 3541 Prevence před drogami alkoholem 20 000,00 Neinvestiční příspěvky 16 580,00 0,00 20 000,00 Neinvestiční příspěvky Stránka 6
3543 Pomoc zdravotně postiženým 100 000,00 91 606,00 69 764,00 100 000,00 Neinvestiční příspěvky zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 Bytové hospodářství 1 149 180,35 1 203 684,83 1 200 000,00 Opravy a údržba bytového fondu Rekonstrukce 500 000,00 Rekonstrukce 3613 Nebytové hospodářství 1 333 531,71 1 141 186,73 2 279 000,00 Provoz, údržba, opravy, energie - nebytový fond (Alma, KD Koruna, zdrav. středisko, bývalý výměník) 3631 Veřejné osvětlení 4 220 941,22 1 420 792,55 1 500 000,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba 3632 Pohřebnictví 20 278,84 1 952,38 30 000,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní výdaje 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50 000,00 0,00 6 000 000,00 Inženýrské sítě lokalita Za Mládkem 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 202 583,26 1 171 988,73 1 818 000,00 Komunální služby VPP 536 000,00 Mzdový fond veřejně prospěšné práce Komunální služby veřejné WC 50 000,00 Veřejné wc Komunální služby zaměřování pozemků 50 000,00 Zaměřování pozemků Komunální služby 250 000,00 Komunální služby - krmeni venčení psa,nářadí pro VPP 3639 Komunální služby oprava plošiny,opravy stanu,podia,setů Stavba stanu 100 000,00 DPP stavba stanu Věžní hodiny 10 000,00 Věžní hodiny - oprava Vaněk Roman 622 000,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 66 850,00 63 140,00 200 000,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 72 773,57 32 498,80 100 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3 073 215,84 2 363 349,12 2 935 000,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 900 000,00 Likvidace komunálního odpadu TS - odvoz smetků 35 000,00 TS - odvoz smetků Stránka 7
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 851 964,98 996 040,76 1 237 000,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů SD 137 000,00 Provoz sběrného dvora - paušál Sběr a odvoz ostatních odpadů 1 100 000,00 Sběr a svoz separovaného odpadu, provoz SD 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00 Likvidace sutě 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 277 835,01 806 036,29 1 100 000,00 Provoz kompostárny 3728 Monitoring nakládání s odpady 48 158,00 14 520,00 20 000,00 3729 Rekultivace 3 630,00 0,00 50 000,00 likvidace starých skládek 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 977 532,83 2 482 555,63 2 600 000,00 Údržba zeleně, čistoty města 3900 Ostatní činnost související se službami 12 000,00 17 500,00 25 000,00 Neinvestiční příspěvky pro obyvatelstvo 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 0,00 16 500,00 20 000,00 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 212 883,78 2 032 604,42 2 395 000,00 Mzdový fond včetně odvodů 1 716 000, DPP 60 000,-Telefony 12 000,00, DHDM+drob.mat. 35 000,-, pohonné hmoty 50 000,00, opravy 60 000,00, energie 350 000,-, ostatní služby 80 000,-, ostatní 32 000,- 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 15 000,00 Rezerva na krizové situace 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 30 000,00 Opravy a udržování kamerový systém 5512 Hasiči 1 553 145,33 293 495,64 330 000,00 Ochranné pomůcky 25 000,00, energie 79 000,00 PHM 55 000,00, Opravy 80 000,00, hudba 10 000,00, Materiál + DHDM 28 000,00, ref. Mzdy 8 000,00, tlf. 8 000,00, ostatní služby 35 000,00, občerstvení u Stránka 8
dlouhotrvajícího zásahu 2 000,00, 6112 Zastupitelstva obcí 1 850 125,00 1 498 404,00 2 454 000,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů 6171 Činnost místní správy 11 813 135,26 8 286 421,55 11 700 000,00 Mzdy včetně odvodů, DHDM, nákup materiálu, energie služby pošt,telekomunikací, pohonné hmoty, nájemné kopírky, ostatní služby 6320 Pojištění majetku 461 109,00 346 120,00 550 000,00 Pojištění majetku 6310 Výdaje z finančních operací 24697,46 12 049,40 27 000,00 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace 3 550 000,00 DPH 930417,59 2 007 319,31 1 000 000,00 FÚ - odvod DPH Daň z příjmu za obec 2 353 910,00 2 420 600,00 2 500 000,00 Daň z příjmu za obec Nákup kolků určených pro prodej 30 000,00 20 500,00 50 000,00 Nákup kolků určených pro další prodej 6402 Finanční vypořádání minulých let 72 167,79 85 709,53 50 000,00 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 35 558,80 38 831,00 100 000,00 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Celkem 100 433 000,00 Financování 8115 Změna prostředků na BÚ 31 111 800,00 Stránka 9