Plnění a čerpání k 31. 7. 2017 Návrh rozpočtu rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce od 23.11.2016 do 16.12.2016. Návrh rozpočtu rok 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Loket dne 15.12.2016, usnesení č. Z120/8/2016. P ř í j m y Schválený Plnění Plnění v % Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 2 000,00 1 690 882,17 84,54 příjmy za tříděný odpad 450,00 450,00 295 300,50 65,62 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 20,00 12 364,75 61,82 přijaté sankční platby dle zákona 185/2001 Sb.,o odpadech 0,00 0,00 1 000,00 0,00 Vodní hospodářství celkem 2 470,00 2 470,00 1 999 547,42 80,95 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 35,00 22 208,00 63,45 celkem 35,00 35,00 22 208,00 63,45 Kultura celkem 35,00 35,00 22 208,00 63,45 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 64,45 64 450,00 100,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 10,00 0,00 0,00 přijaté vratky dotací z poskytnutých v roce 2016 0,00 18,70 18 698,07 99,99 příjmy za poskytované služby 5,00 5,00 17 941,00 358,82 vratka nákladů řízení ze žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem, vratky soudních poplatků 0,00 0,00 50 313,00 0,00 Vnitřní správa celkem 25,00 98,15 151 402,07 154,26 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 15 089,37 8 839 371,53 58,58 c e l k e m 15 000,00 15 089,37 8 839 371,53 58,58 1
Plnění Plnění v % Parkovací plochy města parkovací karty - náměstí 100,00 100,00 151 957,00 151,96 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310,00 323 960,00 104,50 příjmy z parkování při kulturních akcích 50,00 50,00 47 150,00 94,30 příjmy z parkování na náměstí 167,00 167,00 97 405,00 58,33 c e l k e m 627,00 627,00 620 472,00 98,96 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 50,00 28 240,00 56,48 pronájem SPŠ Loket 90,00 90,00 54 400,00 60,44 c e l k e m 140,00 140,00 82 640,00 59,03 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200,00 138 977,00 69,49 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14,00 8 470,00 60,50 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 1 300,00 768 816,40 59,14 c e l k e m 1 514,00 1 514,00 916 263,40 60,52 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 530,00 530,00 317 567,90 59,92 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25,50 25 531,00 100,12 c e l k e m 555,50 555,50 343 098,90 61,76 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 15,00 15 438,00 102,92 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 1 006 370,83 83,86 příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 114 560,00 0,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 215,00 1 215,00 1 136 368,83 93,53 Místní hospodářství celkem 19 051,50 19 140,87 11 938 214,66 62,37 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 7 000,00 7 000,00 4 834 888,72 69,07 daň z příjmů fyzických osob 150,00 150,00 121 357,16 80,90 daň zvláštní sazba 800,00 800,00 436 212,25 54,53 daň z příjmů právnických osob 7 500,00 7 500,00 5 370 386,11 71,61 daň z příjmů právnických osob-obec 4 500,00 4 500,00 3 403 470,00 75,63 daň z přidané hodnoty 14 500,00 14 500,00 9 716 583,87 67,01 poplatek za psy 150,00 150,00 150 601,33 100,40 rekreační poplatek 95,00 95,00 85 000,00 89,47 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 200,00 698 182,00 349,09 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 45 015,00 90,03 správní poplatky 300,00 300,00 187 520,00 62,51 2
Plnění Plnění v % daň z hazardních her 0,00 0,00 603 947,93 0,00 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 100,00 53 439,48 53,44 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500,00 1 500,00 632 630,58 42,18 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 100,00 1 170 357,44 106,40 c e l k e m 37 945,00 37 945,00 27 509 591,87 72,50 Ostatní nedaňové příjmy známky psi 1,00 1,00 540,00 54,00 příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní 0,00 67,83 67 830,16 100,00 Loket příjmy za věcná břemena 50,00 50,00 78 347,50 156,70 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10,00 11 374,00 113,74 náhrady za užívání pozemku 10,00 10,00 38 714,40 387,14 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 15 383,22 0,00 přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 66 642,00 0,00 náklady řízení 10,00 10,00 7 000,00 70,00 refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby 0,00 6,50 3 413,00 52,51 c e l k e m 81,00 155,33 289 244,28 186,21 Příjmy z finančních operaci úroky 5,00 5,00 2 976,23 59,52 Všeobecná pokladní správa celkem 38 031,00 38 105,33 27 801 812,38 72,96 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví 1 926,30 2 082,40 1 220 282,00 58,60 náhrada nákladů na sociální pohřeb (MMR) 0,00 11,35 11 348,00 99,98 dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" neinvestiční dotace Karlovarského kraje "III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket" dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" neinvestiční dotace Karlovarského kraje "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" 0,00 15,00 15 000,00 100,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 74,00 74 000,00 100,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 Přijaté dotace celkem 1 926,30 2 182,75 1 395 630,00 63,94 3
Plnění Plnění v % PŘÍJMY CELKEM 61 538,80 62 032,10 43 308 814,53 69,82 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 61 538,80 62 032,10 43 308 814,53 69,82 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku -16 924,20-26 513,85 10 434 934,53-39,36 financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let 16 924,20 26 513,85-10 434 934,53-39,36 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU 78 463,00 88 545,95 32 873 880,00 37,13 4
V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 78,00 47 873,00 61,38 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary- Loket 60,00 63,25 63 250,00 100,00 Doprava celkem 125,00 141,25 111 123,00 78,67 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40,00 18 444,56 46,11 sběr a svoz komunálního odpadu 2 305,00 2 305,00 1 474 547,75 63,97 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 12 000,00 40,00 údržba městské zeleně 400,00 400,00 43 884,30 10,97 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 400,00 13 467,30 3,37 Vodní hospodářství celkem 3 175,00 3 175,00 1 562 343,91 49,21 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 1 380,00 690 000,00 50,00 c e l k e m 1 380,00 1 380,00 690 000,00 50,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 2 922,00 1 461 000,00 50,00 c e l k e m 2 922,00 2 922,00 1 461 000,00 50,00 Školství celkem 4 302,00 4 302,00 2 151 000,00 50,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20,00 1 616,00 8,08 elektrická energie - šatny 50,00 50,00 1 805,00 3,61 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60,00 60 000,00 100,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20,00 4 232,09 21,16 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88,00 50 820,00 57,75 c e l k e m 238,00 238,00 118 473,09 49,78 5
Městská knihovna mzdy 998,00 998,00 560 779,00 56,19 ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 52 500,00 58,33 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 272,00 272,00 153 320,00 56,37 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 98,00 98,00 55 194,00 56,32 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5,00 3 468,00 69,36 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10,00 2 819,00 28,19 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 724,30 36,22 knihy a časopisy 160,00 160,00 106 021,00 66,26 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30,00 5 708,80 19,03 materiál 60,00 60,00 41 396,89 68,99 propagační materiály pro expozici muzea knižní vazby 68,55 68,55 0,00 0,00 vodné a stočné 20,00 20,00 6 436,00 32,18 teplo 120,00 120,00 80 003,00 66,67 elektrická energie 60,00 60,00 33 761,00 56,27 poštovné 10,00 10,00 3 183,00 31,83 telefony 30,00 30,00 13 917,98 46,39 školení 5,00 5,00 310,00 6,20 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 70,00 39 281,00 56,12 ostatní služby 90,00 90,00 23 283,88 25,87 literární pořady, doprovodný program k výstavám 103,65 51,75 21 025,00 40,63 opravy a udržování 50,00 50,00 4 985,20 9,97 oprava podlah - výměna koberců za linoleum 400,00 400,00 0,00 0,00 cestovné 10,00 10,00 2 222,00 22,22 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 15,00 15,00 0,00 0,00 občerstvení 10,00 10,00 5 757,00 57,57 dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 51,90 23 437,77 45,16 dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 107,10 105 715,00 98,71 c e l k e m 2 787,20 2 894,30 1 345 248,82 46,48 6
S P O Z příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 30,00 8 000,00 26,67 materiál 30,00 30,00 2 976,00 9,92 c e l k e m 60,00 60,00 10 976,00 18,29 Hradby el. energie 1,00 1,00 280,00 28,00 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 240,00 113 750,00 47,40 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených 620,00 620,00 0,00 0,00 loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 140,00 140,00 140 000,00 100,00 Neinvestiční dotace na opravy a instalace sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže 500,00 500,00 0,00 0,00 Loketské listy 240,00 240,00 155 848,00 64,94 Kultura celkem 4 956,20 5 063,30 1 984 575,91 39,20 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20,00 13 650,00 68,25 ostatní osobní výdaje 0,00 17,00 17 000,00 100,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 150,00 150,00 123 330,00 82,22 DHM 20,00 47,00 16 693,85 35,52 vybavení horolezeckou technikou 100,00 60,00 2 064,00 3,44 dovybavení požárního vozidla 320,00 335,00 334 824,00 99,95 materiál 30,00 30,00 12 270,00 40,90 vodné a stočné 25,00 25,00 7 186,00 28,74 teplo 90,00 90,00 68 867,05 76,52 elektrická energie 10,00 10,00 2 616,70 26,17 pohonné hmoty 50,00 50,00 14 557,00 29,11 telefony 15,00 15,00 6 415,65 42,77 pojištění 70,00 70,00 11 071,00 15,82 odborná příprava 0,00 20,00 15 298,00 76,49 nákup ostatních služeb 25,00 50,00 29 575,15 59,15 opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 2 154,00 43,08 revize 10,00 10,00 0,00 0,00 c e l k e m 960,00 1 024,00 677 572,40 66,17 7
Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 288,00 1 288,00 770 428,00 59,82 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 288,00 288,00 171 144,00 59,43 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 121,00 121,00 71 597,00 59,17 telefonní hovory 18,00 18,00 10 500,00 58,33 c e l k e m 1 715,00 1 715,00 1 023 669,00 59,69 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 435,00 6 435,00 3 552 155,00 55,20 ostatní osobní výdaje 800,00 800,00 404 781,00 50,60 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 813,00 1 813,00 965 492,00 53,25 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 653,00 653,00 349 212,00 53,48 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 30,00 21 519,00 71,73 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 40,00 24 959,00 62,40 odměny za užití počítačových programů 110,00 110,00 106 472,00 96,79 knihy a časopisy 15,00 15,00 2 855,00 19,03 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90,00 35 061,00 38,96 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 500,00 38 000,00 7,60 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50,00 0,00 0,00 materiál 250,00 250,00 91 187,53 36,48 vodné a stočné 40,00 40,00 12 872,00 32,18 teplo 280,00 280,00 160 007,60 57,15 elektrická energie 130,00 130,00 67 529,00 51,95 pohonné hmoty 120,00 120,00 41 135,70 34,28 poštovné 120,00 120,00 57 603,00 48,00 telefony 140,00 140,00 62 594,99 44,71 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600,00 270 892,40 45,15 nájemné 30,00 30,00 19 859,88 66,20 právní služby 581,00 581,00 338 800,00 58,31 právní služby - přestupková komise 60,00 60,00 20 000,00 33,33 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100,00 0,00 0,00 školení 80,00 80,00 26 326,00 32,91 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450,00 272 008,50 60,45 ostatní služby 350,00 350,00 195 796,83 55,94 opravy a udržování 50,00 50,00 14 933,65 29,87 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 400,00 0,00 0,00 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 1 815,00 51,86 cestovné 15,00 15,00 2 396,00 15,97 repre fond 80,00 80,00 41 247,00 51,56 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 122 921,00 0,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10,00 1 000,00 10,00 8
platba daní a poplatků 50,00 50,00 12 300,00 24,60 údržba vozidel včetně výměny pneu 70,00 70,00 5 906,15 8,44 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 70,00 40 550,00 57,93 c e l k e m 14 595,50 14 615,50 7 380 188,23 50,50 Vnitřní správa celkem 17 270,50 17 354,50 9 081 429,63 52,33 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 1 431,00 28,62 vodné a stočné 80,00 80,00 30 862,00 38,58 teplo 300,00 300,00 177 511,30 59,17 elektrická energie 35,00 35,00 22 406,00 64,02 ostatní služby 200,00 200,00 17 452,78 8,73 opravy a udržování 100,00 190,00 166 110,03 87,43 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 814,00 20,35 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326,00 190 166,63 58,33 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 250,00 10 802,00 4,32 revize 30,00 30,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 330,00 1 420,00 617 555,74 43,49 Klub důchodců materiál 5,00 5,00 939,00 18,78 vodné a stočné 3,00 3,00 949,00 31,63 teplo 25,00 25,00 12 028,00 48,11 elektrická energie 4,00 4,00 1 120,00 28,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 628,00 31,40 c e l k e m 39,00 39,00 15 664,00 40,16 Práce a sociální věci celkem 1 369,00 1 459,00 633 219,74 43,40 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30,00 6 776,00 22,59 c e l k e m 30,00 30,00 6 776,00 22,59 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 3 413,00 68,26 elektrická energie 50,00 50,00 26 110,00 52,22 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování 100,00 100,00 45 739,10 45,74 příkazní smlouva 25,00 25,00 0,00 0,00 c e l k e m 200,00 200,00 75 262,10 37,63 9
Tělocvična DHDM 10,00 10,00 3 066,00 30,66 materiál 25,00 25,00 12 279,00 49,12 vodné a stočné 55,00 55,00 21 149,00 38,45 teplo 300,00 300,00 191 081,00 63,69 elektrická energie 50,00 50,00 23 100,00 46,20 příkazní smlouva 205,00 205,00 118 753,64 57,93 běžné opravy a udržování 100,00 100,00 6 790,52 6,79 ostatní služby 25,00 25,00 0,00 0,00 c e l k e m 770,00 770,00 376 219,16 48,86 Sportoviště Mírová, Sportovní drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 20,00 0,00 0,00 vodné a stočné 1,00 1,00 407,00 40,70 příkazní smlouva 288,00 288,00 157 868,00 54,82 drobné opravy a udržování 200,00 200,00 0,00 0,00 c e l k e m 509,00 509,00 158 275,00 31,10 Bytové hospodářství záloha plyn 10,00 10,00 3 500,00 35,00 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 úhrada služeb za byty do SBD 150,00 150,00 85 190,00 56,79 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25,00 11 774,00 47,10 kabelová televize 200,00 200,00 99 157,00 49,58 c e l k e m 400,00 400,00 199 621,00 49,91 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15,00 1 988,00 13,25 vodné a stočné 30,00 30,00 12 715,00 42,38 elektrická energie 30,00 30,00 14 170,00 47,23 ostatní služby 10,00 10,00 6 014,90 60,15 opravy a udržování 120,00 120,00 63 928,40 53,27 platby do fondů oprav 95,00 95,00 52 955,00 55,74 revize 80,00 80,00 2 500,00 3,13 výměna oken v jednotkách č. 2,3,6 budovy Tyršovo náměstí č. p. 94 0,00 300,00 0,00 0,00 c e l k e m 380,00 680,00 154 271,30 22,69 Veřejné osvětlení elektrická energie VO 850,00 850,00 436 870,00 51,40 údržba VO 585,00 585,00 292 622,00 50,02 drobné opravy VO 150,00 150,00 56 882,33 37,92 c e l k e m 1 585,00 1 585,00 786 374,33 49,61 10
Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375,00 218 750,00 58,33 opravy a udržování 150,00 150,00 46 337,23 30,89 údržba dřevin hřbitov Loket 450,00 450,00 0,00 0,00 c e l k e m 975,00 975,00 265 087,23 27,19 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 5 500,00 11,00 geometrické plány 50,00 50,00 8 857,00 17,71 c e l k e m 100,00 100,00 14 357,00 14,36 Kašny vodné a stočné 50,00 50,00 10 586,00 21,17 opravy a udržování 100,00 100,00 40 070,66 40,07 c e l k e m 150,00 150,00 50 656,66 33,77 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935,00 4 935,00 2 877 308,00 58,30 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500,00 184 335,99 36,87 c e l k e m 5 435,00 5 435,00 3 061 643,99 56,33 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 200,00 200,00 97 792,20 48,90 c e l k e m 200,00 200,00 97 792,20 48,90 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 4,00 4,00 4 000,00 100,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 1,00 1 000,00 100,00 zajištění chodu MKDS 50,00 50,00 28 300,00 56,60 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 200,00 200,00 110 735,00 55,37 c e l k e m 255,00 255,00 144 035,00 56,48 Místní hospodářství celkem 10 989,00 11 289,00 5 390 370,97 47,75 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 1 000,00 253 132,00 25,31 přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 1 000,00 1 000,00 337 226,00 33,72 celkem 2 000,00 2 000,00 590 358,00 29,52 11
Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 300,00 115 799,82 38,60 mimořádné události 500,00 500,00 248 103,56 49,62 havarijní fond 300,00 300,00 20 232,00 6,74 tvorba zákonné rezervy dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 0,00 0,00 krizové situace dopravní značení 100,00 100,00 39 597,31 39,60 drobné opravy místních komunikací 500,00 500,00 27 893,40 5,58 drobné opravy chodníků 500,00 500,00 63 580,06 12,72 opravy autobusových zastávek 100,00 100,00 81 339,44 81,34 oprava a údržba cyklotras 220,00 220,00 13 146,00 5,98 vánoční výzdoba města 100,00 100,00 0,00 0,00 zpracování změny územního plánu 185,00 185,00 0,00 0,00 inženýrská činnost a odborné služby 600,00 600,00 233 143,00 38,86 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 0,00 0,00 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800,00 174 670,76 21,83 veřejné služby - stravenky 95,00 95,00 0,00 0,00 veřejné služby - materiál 60,00 60,00 47 675,00 79,46 celkem 4 500,50 4 500,50 1 065 180,35 23,67 Realizace staveb oprava tříd Základní škola T.G.M 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 300,00 0,00 0,00 oprava zábradlí stezky pod hradem 50,00 50,00 0,00 0,00 oplocení kolejí Nádražní ul. 300,00 300,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Rooseveltova ul. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Tovární ul. 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 vybudování parkovacích míst ul. Nádražní od drážní budovy k pneuservisu 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu u finských domků 300,00 150,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy Loket předměstí 400,00 400,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy v Nádražní ul. 0,00 150,00 148 148,87 98,77 oprava povrchu Tyršovo náměstí 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 oprava dešťové kanalizace Tyršovo náměstí 500,00 500,00 0,00 0,00 oprava komunikace Sportovní I. část 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Sportovní II. část (od křižovatky u DPS ke Gastru) 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 oprava podlahy velký sál tělocvičny 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 oprava Pastýřské stezky 400,00 400,00 0,00 0,00 zřízení ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou 550,00 950,00 885 265,40 93,19 12
oprava havarijního stavu střechy, Dvorana Loket 0,00 6 620,00 0,00 0,00 oprava komunikace ul. Na Vyhlídce a ul. ČSA 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrad č. p. 66 obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a 0,00 1 766,60 1 759 557,65 99,60 věží oprava opěrné zdi ul. Nádražní 0,00 650,00 0,00 0,00 celkem 18 450,00 27 886,60 2 792 971,92 10,02 Výstavba měst a obcí celkem 24 950,50 34 387,10 4 448 510,27 12,94 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 400,00 300,00 290 000,00 96,67 Dotace sportovním organizacím 350,00 350,00 350 000,00 100,00 Dotace společenským organizacím 200,00 220,00 170 000,00 77,27 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5,00 5 000,00 100,00 Neinvestiční dotace z Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou 100,00 100,00 100 000,00 100,00 na rekonstrukci chórových lavic umístěných Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 450,00 253 300,80 56,29 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna 2017 200,00 200,00 75 657,40 37,83 Kulturní akce pořádané městem 0,00 150,00 44 000,00 29,33 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 100,00 100,00 100 000,00 100,00 2017 Peněžitý dar Babybox pro odložené děti STATIM, z.s. 0,00 1,00 1 000,00 100,00 Finanční dar Nadační fond Gaudeamus 0,00 3,00 3 000,00 100,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45,00 44 962,00 99,92 Daň z příjmů obec 4 500,00 4 500,00 3 403 470,00 75,63 Partnerské město Illertisen 250,00 250,00 70 469,00 28,19 Daň z nemovitých věcí 1 300,00 1 325,00 660 576,00 49,85 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350,00 203 395,47 58,11 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 200,00 200,00 33 333,00 16,67 KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 21 910,40 87,64 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11,00 10 547,60 95,89 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65,00 65 000,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4,00 3 698,00 92,45 13
Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20,00 18 492,00 92,46 Úroky z úvěru ČSP 140,00 140,00 64 694,90 46,21 Všeobecná pokladní správa celkem 8 825,00 8 874,00 6 052 506,57 68,20 VÝDAJE CELKEM 75 962,20 86 045,15 31 415 080,00 36,51 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 2 500,80 1 458 800,00 58,33 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 78 463,00 88 545,95 32 873 880,00 37,13 Schválený Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2017 včetně financování -16 924,20-26 513,85 10 434 934,53 Finanční prostředky z minulých let 38 582,26 38 582,26 38 582 260,92 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech k 31.7.2017 21 658,06 12 068,41 49 017 195,45 V Lokti dne 4.8.2017 14