Výroční zpráva TS Odolena Voda 2013 Technické služby, organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá 5600 obyvatel a je spojeno s hlavním městem příměstskou autobusovou dopravou v intervalech cca 20min. Ve městě se nachází zdravotní středisko, základní škola i mateřská školka čítající 10 tříd. Počtem tříd se školka řadí mezi největší školky na okrese Praha východ, fotbalové hřiště se sportovní halou. Město má ve správě na dvě desítky dětských hřišť rozmístěných v bytových lokalitách. Při dobré viditelnosti je z městečka vidět hrad Bezděz, televizní vysílač Ještěd a panorama Českého středohoří, které je vzdálené 50km. Ze západní a východní strany je město chráněno Velkým a Malým hájem, které jsou obyvateli využívány jako odpočinková místa. K městečku náleží též obec Dolínek a Čenkov. V okolí se nachází i 5 rybníků v létě hojně navštěvovaných ke koupání a v zimním období k bruslení.
OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA ODOLENA VODA ZA ROK 2013 1. Silnice a komunikace a) zimní údržba b) komunikace silniční c) komunikace chodníky 2. Veřejné osvětlení 3. Hřbitov 4. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5. Opravy a údržba městského mobiliáře a) Výkon trestu obecně prospěšných prací b) Základní škola, mateřské školky c) Přímé náklady d) Úkoly zadané - vyžádané e) Zevrubný plán na rok 2014 6. Činnost TS v roce 2013 B. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1. Účetní závěrka k 31. 12. 2013 2. Komentář k výsledkům hospodaření C. ZÁVĚR
A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA ODOLENA VODA ZA ROK 2013 1. Silnice a komunikace TS mají ve své správě dle pasportu místní komunikace a chodníky. Opravy výtluků a povrchu vozovek se zajišťují dodavatelsky. Chodníky opravují TS. Výstavby nových chodníků se provádějí z části dodavatelsky a z části vlastními silami. Druh komunikace Celková délka v m Chodníky 9 988,1 Vozovky 14 482,7 Součástí těchto komunikací je také vodorovné a svislé značení. a) zimní údržba V rámci přípravy na zimní sezónu 2013/2014 jsme řádně připravili příslušnou techniku a doplnili inertní posypový materiál (štěrk). Pro letošní sezónu jsme pořídili nový traktůrek TYM s radlicí a kartáčem, který bude sloužit i v letním období s osazením již nakoupeného mulčovače trávy. Dolínek Náměstí Vítězslava Hálka březen 2013 Vozovka u firmy Igepa únor 2013 ZÚ posypový materiál předzásobení materiál Předzásobení/rok Spotřeba/rok Předzásobení/rok Spotřeba/rok 2012/2013 2012/2013 2013/2014 Posypová sůl 28 t 6 t 35,1 t Inertní materiál 20t 10t 21,12t Z loňské zimy, která v naší lokalitě nebyla nijak krutá, jsme ušetřili 35,1t. Celkem máme v současné době k dispozici 35,1 t, což by mělo letošní zimní období pokrýt. Tato posypová sůl je uskladněna v kryté hale SUS v Dolínku. Pro ZÚ komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo štěrk). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použití průmyslových solí pro ZÚ má daleko negativnější vliv na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále více používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě se použití solí negativně odráží např. vdechováním posypových solí, ve zdravotních problémech tlapek psů atd.
Zimní údržba místních komunikací je mnohdy zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku. Nevyčerpané zásoby posypového materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok. b) Komunikace silniční místní komunikace III. třídy Opravy výtluků po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdních pruzích. Použitý způsob: Trysková metoda strojem Turbo 5000 a obalovaná směs za tepla. c) Komunikace pěší Vlastními silami jsme opravovali a vybudovali několik nových chodníků v průběhu celého roku vysprávky chodníků, především po zimním období, celkem postaveno 370 m2. Chodník ul. Seifertova Obrubníky na Dolním náměstí Celkem Parkoviště MP 350m2 25ks 350m2 Chodník ul. Seifertova Záhon Dolní náměstí Demolice Tesko baráku
2. Veřejné osvětlení Technické služby města spravují více jak 680 stožárů VO. Jedná se především o výměny výbojek, zkorodovaných stožárů a odstraňování poruch VO. V roce 2013 jsme zprovoznili osvětlení v ul. Velkoveská, Luční, Růžová a Dolní náměstí kde bylo umístěno celkem 29ks stožárů VO. Pasport veřejného osvětlení Ulice Označení počet stožárů VO číslo rozvaděče Dolní náměstí- MěÚ M1- M96 RVO 1M Dolní náměstí el.kotelna D1 D17 RVO 2D Na Vršku V1 V70 RVO 3V Kudrnova K1 K3 RVO 4K Pod Tvrzí T1 T53 RVO 5T U Lékárny L1 L70 RVO 6L Horní náměstí - Komenského H1 H115 RVO 7H U Závodu Z1 Z5 RVO 9Z Školní u rybníka R1 R95 RVO 10R Pražská P1 P43 RVO 11P Átriová A1 A14 RVO 12A Čenkov U Zvoničky C1 C45 RVO 13C Za Humny 1B 14B RVO 14B Za Humny 1E 25E RVO 15E Za Humny 1F 20F RVO 16F celkem 685 Výstavba nového veřejného osvětlení ul. Růžová 3. Hřbitov U hřbitova technické služby zajišťují pouze odvoz listí a odvoz kontejneru. Správa hřbitova je zajištěna osobou, která má smlouvu s městem, a jejímž úkolem je kopání hrobů a celkový úklid hřbitova. Vlastní údržba hřbitova se provádí mimo pracovní dobu TS.
4. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň V této kapitole je obsažena nejrozsáhlejší činnost TS. Především údržba veřejné zeleně města 42 ha, ale i plochy zeleně MŠ, ZŠ Komenského, městské části sportovního areálu, budov města květinová výzdoba, Rekultivace bio skládky a likvidace černých skládek. (travnaté plochy, stromy, keře). V rámci této kapitoly zajištujeme m.j.: Pravidelný odvoz odpadu z odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech. Téměř každodenní prací se stává úklid kolem sběrných hnízd kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží ASA spol. s.r.o. Úklid černých skládek v celém katastru města Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků. Údržbu a obnovu mobiliáře Květinovou výzdobu města Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ze zahrad občanů a veřejné zeleně Nový traktor Tym s mulčovačem trávy Ruční údržba zeleně Úklid komunikací
5. Opravy a údržba městského mobiliáře a) Výkon trestu obecně prospěšných prací Ustanoven za Město Odolena Voda p. Romana Duranová, která je "Kontaktní osobou" ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb. V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s Okresním soudem v Praze a Probační a mediační službou ČR středisko Praha východ, ale především je v přímém kontaktu s odsouzenými. Výkon trestu obecně prospěšných prací v roce 2013 MĚSÍC Rok 2013 počet osob Počet hodin LEDEN 0 ÚNOR 0 BŘEZEN 0 DUBEN 1 40 KVĚTEN 0 ČERVEN 0 ČERVENEC 0 SRPEN 0 ZÁŘÍ 0 ŘÍJEN 0 LISTOPAD 0 PROSINEC 0 Celkem odpracovaných hodin 40 Zákon o hmotné nouzi č.111/2006 umožňoval od 1. 1. 2012 pro nezaměstnané uzavřít smlouvu o veřejné službě. Z důvodů neuzavření smlouvy mezi městem a úřadem práce se na tuto službu nikdo nepřihlásil. b) Základní škola a mateřské školky Zřizovatelem ZŠ a mateřské školky je město a tudíž z tohoto titulu technické služby zajišťují kompletní servis s jejich údržbou. Činnosti, které nejsou TS schopny zajistit z důvodu jejich vybavení, zajišťuje Organizační odbor města dodavatelsky. V letošním roce technické služby prováděly generální přestavbu bytového domu v ul. Lidická na dvě třídy mateřské školky, což byla velmi náročná práce z hlediska jak logistiky, tak i prací stavebních. Po průtrži mračen jsme vyklízeli sklady školní kuchyně, která byla zaplavená. Veškeré potraviny byly určeny hygienickou stanicí k likvidaci, což zajistila firma ASA. Vyrobili a namontovali jsme ocelový rám s poklopem před kuchyň v ZŠ. V mateřské školce jsme prováděli zednické práce spojené s přestavbou a zkapacitnění kuchyně MŠ. Též jsme zbudovali branku k dovozu potravin v MŠ. Na požadavek p. ředitelky školky a hasičů technické služby kompletně vyklidily půdní prostory v mateřské školce u kostela, kde se nacházel snad padesátiletý nepořádek v podobě školních lavic, skříní starých poškozených střešních tašek apod. Celkem bylo odvezeno na 5 plných nákladních vozů Avie. Materiál byl zlikvidován na sběrném dvoře. Výstavba MŠ Lidická
c) Přímé náklady TS 2013 Provozní výdaje související s činností TS Platy stálých zaměstnanců 4 205 452 Kč Odměny brigádníků 525 934 Kč Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 1 160 053 Kč Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 417 003 Kč Nemocenská 55 283 Kč Pitná voda 13 838 Kč Ochranné pomůcky (rukavice a podobně) 5 246 Kč Ošacení (pracovní oděv a obuv) 47 949 Kč Materiál 1 892 141 Kč z toho Dopravní značení, zábrany... 23 249 Kč Nářadí pro úklid 24 989 Kč Posypové kamenivo 7 802 Kč Asfalt 2 127 Kč Asfaltový granulát 14 548 Kč Materiál na nové chodníky a parkoviště 608 182 Kč Materiál dětská hřiště 54 440 Kč Údržba veřejného osvětlení 190 206 Kč Materiál na nové VO 341 741 Kč Nová zeleň 123 271 Kč Údržba techniky 404 260 Kč Pohonné hmoty 417 574 Kč Voda na zalévání 6 133 Kč Plyn na topení v dílně 7 529 Kč Elektřina Dopramo 40 962 Kč Poštovní služby 3 463 Kč Dotace služebních mobilů 20 207 Kč Zabezpečení haly Neznámé Pevná linka 11 874 Kč Pronájem automatů na vodu 1 012 Kč Pronájem lahví na plyn (svářecí souprava) 3 771 Kč Pronájem prostor v areálu Doprama 541 596 Kč Pronájem nářadí, elektrocentrály... 1 126 Kč Školení 2 880 Kč Ostatní služby 219 112 Kč z toho Výpomoc se zimní údržbou 6 050 Kč Výpomoc s tvorbou cest a chodníků 29 639 Kč Montáž vánoční výzdoby 20 389 Kč Nesprávně zaúčtovaný pronájem vánoční výzdoby do služeb 33 880 Kč Podvrty komunikací kvůli novému VO 22 870 Kč Revize dětských hřišť 49 610 Kč Servisní poplatky CCS 27 429 Kč Opravy a udržování 148 675 Kč Dětská hřiště 15 936 Kč Technika 139 293 Kč Daně a poplatky jiným rozpočtům 2 350 Kč Celkem 11 891 073 Kč
Majetkové výdaje Drobný DHM Silniční zábrany náhradou za odcizené Vánoční výzdoba náhradou za odcizenou Hrací prvky na dětská hřiště Stroje a technika Celkem 78 597 Kč 21 523 Kč 5 547 Kč 43 302 Kč 940 265 Kč 1 089 234 Kč Výdaje zaúčtované na příslušné paragrafy nesouvisející s provozem TS Materiál Elektřina na provoz veřejného osvětlení Pronájem pozemků Ostatní služby (odhady, posudky, revize...) Opravy komunikací a chodníků Daně a poplatky jiným rozpočtům (zápisy do katastru...) Pozemky Stavební služby (nové chodníky, komunikace, PD ke stavbám apod.) Celkem 40 197 Kč 849 559 Kč 91 778 Kč 105 643 Kč 535 744 Kč 5 566 Kč 226 467 Kč 244 468 Kč 2 099 422 Kč d) Úkoly zadané vyžádané - technická pomoc městu a jeho organizacím V roce 2013 jsme operativně zajišťovali tzv. technickou pomoc jednotlivým organizacím města, ale i městskému úřadu a neziskovým organizacím ve městě. Jedná se o běžné úkoly např. převoz materiálu k vyřazení, stěhování, manipulace s nábytkem apod. Náročnější jsou úkoly, kde se jedná o kompletní technické zajištění společenských a kulturních akcí pořádaných městem a jeho organizacemi. Většinou se jedná o víkendové akce, např. Bitvy u kostela, Den pro Vodolku, Vodolka třicátých let, Dětský den, Neckyjáda apod. Jedná se o přípravu na tyto akce, dopravní značení, realizace, ale i úklid po těchto akcích. O vyžádaných a zadaných úkolech je vedena evidence. Všechny požadované, zadané a vyžádané úkoly byly splněny. e) Zevrubný plán na rok 2014 V roce 2014 technické služby budou nadále pokračovat v údržbářských pracích pro město na jeho mobiliáři. Zimní a letní údržba komunikací, péče o městskou zeleň. Začátkem roku 2014 se technické služby města budou věnovat, pokud to klimatické podmínky dovolí, zmlazovacím prořezům živých plotů a keřů v intravilánu města a okolí. Jedním z úkolů je též přestěhování stodoly do budovy elektrokotelny. V jarních měsících se pustíme do údržby travnatých ploch a také do výstavby nových plánovaných chodníků. Budeme pokračovat v údržbě a rekonstrukcích 20 dětských hřišť, kde budou umístěny nové hrací prvky, vybudujeme nové doskočiště ohraničené gumovými obrubníky, kam bude navezen nový kačírek. Nesmíme též zapomenout na údržbu svislých dopravních značek. Po zimním období bude postupně proveden úklid města - zbavení ulic posypu, a následné vyspravení výtluků. Na dílně TS bude dle potřeby prováděna údržba techniky, dle požadavku výroba a údržba laviček a průběžná údržba dětských hřišť. Samozřejmě během roku vyvstane mnoho dalších požadavků, které bude třeba realizovat. Domnívám se však, že se daných úkolů zhostíme se ctí a tak jako v letošním roce se nám podaří vše dovést do zdárného konce.
6. Činnost TS v roce 2013 Generální přestavba bytového domu na mateřskou školku Rekonstrukce kuchyně v MŠ Rekonstrukce klubovny seniorů Výstavba chodníku v ul. Seifertova Výstavba parkoviště u sportovní haly Rekonstrukce odtokových kanálků ul. Farská Uložení obrubníků na Dolním náměstí směrem do ul. Postřižínská Výstavba veřejného osvětlení ul. Velkoveská, Luční, Růžová a Dolní náměstí Rekonstrukce polní cesty z parkoviště v ul. U Cukrovaru Odstranění stavby Tesko baráku Výsadba nových stromů Horní náměstí, u Pivovaru, Dolní náměstí, polní cesty Rekonstrukce záhonu na Dolním náměstí Výstavba parkoviště městské policie Výstavba parkoviště u MŠ Lidická Výsadba nové zeleně Zásadní prořezy keřů, stromů, živých plotů a odstraňování náletů Vyklizení vytopeného skladu potravin v ZŠ Částečné obnovení fasády v průčelí ZŠ Vyklizení půdních prostor školky u kostela Vyklizení půdních prostor městského úřadu Zbudování branky s chodníčkem pro dopravu potravin v MŠ Komenského Odstranění vyvrácených stromů po vichřici Opravení vyplaveného chodníku u pivovarského sklípku Zajištění voleb a městských akcí jako např. Den pro Vodolku, vánoční trhy Zajištění akce umístění zvonu v Čenkově Oprava a údržba dopravního značení ve městě Údržba komunikací v zimním i letním režimu Čištění kanálů povrchových vod Likvidace černých skládek Zajištění mnoho dalších drobných oprav dle potřeb města Tento výčet provedených prací technických služeb v roce 2013 je pouze nástin nejdůležitějších prací, které pro město technické služby prováděly. Technické služby města se samozřejmě mimo tyto akce zabývali úklidem města, údržbou zeleně v zimním období a údržbou komunikací.
černé skládky ve městě vichřice, která vyvrátila celkem 9 vzrostlých stromů deštěm poškozený chodník vedle bývalého pivovaru
B. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1. Účetní závěrka k 31. 12. 2013 Technické služby města organizační složka města hospodařily v roce 2013 s celkovým rozpočtem ve výši: 15 079 729,- Kč z čehož 2 099 422,-Kč jsou výdaje přímo nesouvisející s TS a 1 089 234,-Kč jsou výdaje do majetku, viz výše uvedené tabulky. 2. Komentář k výsledkům hospodaření Technické služby města (TSm) zajišťují operativní servis městu, jehož ne nevýznamnou výhodou je okamžitá reakce dle potřeb města. Veškeré provedené práce jsou pro město prováděny za režijní a materiálové náklady. Rozdíl mezi dodavatelsky zadanými pracemi, kde si firma účtuje svůj zisk a námi provedenými pracemi je fiktivní zisk města. Za tento rozdíl v ceně je možné vlastními silami vybudovat další např. chodník či provést různé opravy apod. C. ZÁVĚR Výroční zpráva ve svém celku analyzuje a bilancuje činnost TSm v souvislostech ekonomických ukazatelů. Z faktických informací a zpracovaných tabulek je možné si vytvořit ucelený přehled o činnosti TSm v roce 2013. Na druhé straně z výše uvedeného nelze řádně hodnotit náročnost a rozdíl práce v případě sezonních prací, které jsou podřízeny aktuálním sezónním potřebám. Vliv počasí na vegetaci a stáří vegetace nedovolí srovnávat meziročně většinu prací. Činnost TSm je v současné době zdokumentována fotografiemi z prováděných a již provedených činností. Z této fotodokumentace lze odvodit náročnost práce TSm, proměny a pozitivní změny životního prostředí. V neposlední řadě slouží pořizování fotografií k pozitivní propagaci TSm ale i města, jejíž výňatky jsou pravidelně zveřejňovány v městském časopise Odolen. Zpracoval dne 24.1.2014 vedoucí TS Tomáš Špička