NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 PŘÍJMY Stránka 1 z 26

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 PŘÍJMY 30.9.2018 SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR 2018 1 231 ---- 1111 ----- --- - ---- 1111 DPFO-závislá činnost 16 300 900 16 300 900 13 534 814,79 83,03 21 464 700 2 231 ---- 1112 ----- --- - ---- 1112 DPFO-placená poplatníky ze samostatné výdělečné činnosti 394 200 394 200 198 999,52 50,48 480 700 3 231 ---- 1113 ----- --- - ---- 1113 DPFO vybíraná srážkou 1 290 100 1 290 100 1 175 828,73 91,14 1 553 200 4 231 ---- 1121 ----- --- - ---- 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 158 200 15 158 200 10 843 877,37 71,54 16 049 800 5 231 ---- 1122 ----- --- - ---- 1122 Daň z příjmu PO za obce 2 756 200 3 912 300 3 912 290,00 100 4 000 000 6 231 ---- 1211 ----- --- - ---- 1211 Daň z přidané hodnoty 36 800 500 36 800 500 25 456 877,82 69,18 38 497 200 7 231 ---- 1334 ----- --- - ---- 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 3 500 000 3 500 000 264 393,40 7,55 500 000 8 231 ---- 1335 ----- --- - ---- 1335 Odvody za odnětí pozemků,les 20 000 20 000 4 516,40 22,58 20 000 9 231 ---- 1340 ----- --- - ---- 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 700 000 1 700 000 1 665 012,24 97,94 1 700 000 10 231 ---- 1341 ----- --- - ---- 1341 Poplatek ze psů 85 000 90 000 85 573,00 95,08 90 000 11 231 ---- 1343 ----- --- - ---- 1343 Poplatek užívání prostranství 80 000 70 000 31 586,00 45,12 70 000 12 231 ---- 1344 ----- --- - ---- 1344 Poplatek ze vstupného 10 000 30 000 27 500,00 91,67 30 000 13 231 ---- 1345 ----- --- - ---- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000 29 836,00 59,67 50 000 14 231 ---- 1353 ----- --- - ---- 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob 80 000 100 000 89 300,00 89,3 100 000 15 231 ---- 1356 ----- --- - ---- 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 600 000 1 142 000 1 131 556,80 99,09 1 150 000 16 231 ---- 1359 ----- --- - ---- 1359 Poplatek za odstranění autovra 20 000 20 000 14 000,00 70 20 000 17 231 ---- 1361 ----- --- - ---- 1361 Správní poplatky 5 600 000 5 208 000 3 866 835,00 74,25 5 300 000 18 231 ---- 1381 ----- --- - ---- 1381 Daň z hazardních her 1 000 000 7 191 000 4 376 452,61 60,86 4 700 000 Daňové příjmy 85 445 100 92 977 200 66 709 249,68 72 95 775 600 19 231 ---- 1511 ----- --- - ---- 1511 Daň z nemovitých věcí 8 000 000 8 000 000 5 181 742,39 64,77 8 000 000 20 231 ---- 4111 98008 --- - ---- 32 Dotace-volba prezidenta republiky 0 157 500 157 422,00 99,95 21 231 ---- 4111 98187 --- - ---- 9002500000 Dot. Volby do zastupitelst.úsc 0 0 285 000,00 0 0 22 231 ---- 4112 ----- --- - ---- 9000100000 Příjem ze SR - Souhrnný dotační vztah 13 778 300 13 778 300 10 333 800,00 75 14 467 200 23 231 ---- 4116 13011 --- - ---- 9002000000 Dotace MPSV na SPOD 0 2 079 000 2 079 000,00 100 0 24 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- 399 Podpora služeb péče o děti2016 0 78 000 77 996,55 100 0 25 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- 729 Dot.Komunitní plán. soc.služeb 0 18 800 18 793,50 99,97 0 26 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- 9000200000 Dotace na platy VPP- údržba 14 100 170 900 103 779,52 60,73 0 27 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- 399 Podpora služeb péče o děti2016 0 663 000 662 970,64 100 0 28 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- 729 Dot.Komunitní plán. soc.služeb 0 159 800 159 744,75 99,97 0 29 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- 9000200000 Dotace na platy VPP- údržba 65 900 799 100 485 207,48 60,72 0 30 231 ---- 4116 13015 --- - ---- 9002100000 Dotace MPSV na výkon soc. práce 0 356 300 0 0 0 31 231 ---- 4116 13101 --- - ---- 9000200000 Dotace na platy VPP- údržba 255 000 384 000 297 516,00 77,48 90 000 32 231 ---- 4116 17015 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 1 300 1 248,13 96,01 0 33 231 ---- 4116 17016 107 5 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 21 300 21 218,30 99,62 0 34 231 ---- 4116 33063 103 1 ---- 304 Mateřská škola-průtoková dotac 0 106 800 106 797,30 100 0 35 231 ---- 4116 33063 103 5 ---- 304 Mateřská škola-průtoková dotac 0 605 200 605 184,70 100 0 36 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000300000 Neinv. transfer od obce Branišovice 37 000 37 000 34 323,00 92,76 37 200 37 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000400000 Neinv. transfer od obce Cvrčovice 5 000 5 000 2 400,00 48 1 359 600 38 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000500000 Neinv. transfer od obce Ivaň 4 000 41 900 39 027,00 93,14 41 300 39 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000600000 Neinv. transfer od obce Loděnice 35 400 35 400 31 321,00 88,48 35 600 40 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000700000 Neinv. transfer od obce Malešovice 33 300 33 300 33 474,00 100,5 38 000 41 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000800000 Neinv. transfer od obce Odrovice 13 300 13 300 600 4,51 13 500 42 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9000900000 Neinv. transfer od obce Pasohlávky 64 700 64 700 48 629,00 75,16 1 076 300 43 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9001000000 Neinv. transfer od obce Přibice 59 600 59 600 58 137,00 97,55 62 400 Stránka 1 z 26

44 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9001100000 Neinv. transfer od obce Šumice 13 800 13 800 600 4,35 15 300 45 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9001200000 Neinv. transfer od obce Troskotovice 43 400 43 400 37 526,00 86,47 38 000 46 231 ---- 4121 ----- --- - ---- 9001300000 Neinv. transfer od obce Vlasatice 60 600 60 600 53 381,00 88,09 64 500 47 231 ---- 4122 331 --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 0 25 000 25 000,00 100 0 48 231 ---- 4213 91628 --- - ---- 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 0 1 629 000 1 629 000,00 100 0 49 231 ---- 4216 17968 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 385 200 385 140,88 99,98 0 50 231 ---- 4216 17969 107 5 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 6 547 400 6 547 394,86 100,00 0 51 Přijaté transfery 22 483 400 36 373 900 29 503 375 81 25 338 900 52 231 2143 2310 ----- --- - ---- 82310 Příjmy z prodeje drobného maje 10 000 10 000 4 736,00 47,36 10 000 53 231 2143 Cestovní ruch 10 000 10 000 4 736,00 47,36 10 000 54 231 2144 2111 ----- --- - ---- 92111 Příjmy z poskytování služeb 35 500 35 500 34 977,00 98,53 40 000 55 231 2144 2131 ----- --- - ---- 92131 Příjmy z pronájmu pozemků-ostatní služby 140 000 115 900 93 508,00 80,68 101 700 56 231 2144 2132 ----- --- - ---- 92132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito 30 000 54 100 51 538,00 95,26 60 000 57 231 2144 Ostatní služby 205 500 205 500 180 023,00 87,6 201 700 58 231 2169 2212 ----- --- - ---- 102212 Sankční platby (stavební úřad) 100 000 100 000 56 677,62 56,68 100 000 59 231 2169 Ostatní správa v průmyslu 100 000 100 000 56 677,62 56,68 100 000 60 231 2212 2132 ----- --- - ---- 362132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 122 000 122 000 111 320,00 91,25 130 000 61 231 2212 2132 ----- --- - ---- 367132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 14 600 14 600 9 265,00 63,46 15 000 62 231 2212 Silnice 136 600 136 600 120 585,00 88,28 145 000 63 231 2219 2310 ----- --- - ---- 372310 Příjmy z prodeje drobného maje 10 000 10 000 120 1,2 10 000 64 231 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000 10 000 120 1,2 10 000 65 231 2221 2111 152111 Příjem za službu Senior taxi 0 0 0 0 24 000 66 231 2221 2322 ----- --- - ---- 152322 Přijaté pojistné náhrady 0 114 500 114 421,00 99,93 0 67 231 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 114 500 114 421,00 99,93 24 000 68 231 2229 2112 ----- --- - ---- 162112 Příjem za dopravní značení 0 5 400 5 380,87 99,65 0 69 231 2229 2322 ----- --- - ---- 162322 Pojistné náhrady-silnič.dopr. 0 9 100 9 027,00 99,2 0 70 231 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 14 500 14 407,87 99,36 0 71 231 2310 2132 ----- --- - ---- 382132 Příjmy z pronájmu ost nemovito 307 000 307 000 272 662,00 88,81 320 000 72 231 2310 Pitná voda 307 000 307 000 272 662,00 88,81 320 000 73 231 3111 2132 ----- --- - ---- 202132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - MŠ 220 500 220 500 165 356,94 74,99 220 500 74 231 3111 2133 ----- --- - ---- 202133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - MŠ 17 700 17 700 9 075,06 51,27 17 700 75 231 3111 Mateřské školy 238 200 238 200 174 432,00 73,23 238 200 76 231 3113 2132 ----- --- - ---- 212132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZŠ 583 000 583 000 436 832,94 74,93 583 000 77 231 3113 2133 ----- --- - ---- 212133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZŠ 24 200 24 200 18 150,06 75 24 200 78 231 3113 2324 ----- --- - ---- 212324 Vyúčtování energií za loňský r 57 000 57 000 0 0 57 000 79 231 3113 Základní školy 664 200 664 200 454 983,00 68,5 664 200 80 231 3231 2132 ----- --- - ---- 222132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZUŠ 172 300 172 300 121 536,00 70,54 172 300 81 231 3231 Základní umělecké školy 172 300 172 300 121 536,00 70,54 172 300 82 231 3233 2132 ----- --- - ---- 232132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 67 800 67 800 63 112,00 93,09 67 800 83 231 3233 2132 ----- --- - ---- 242132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 14 700 14 700 10 311,00 70,14 14 700 84 231 3233 Střediska volného času 82 500 82 500 73 423,00 89 82 500 85 231 3312 2321 ----- --- - ---- 530001 Dar pro Máš Čas Band 0 5 000 0 0 0 86 231 3312 Hudební činnost 0 5 000 0 0 0 87 231 3313 2111 ----- --- - ---- 252111 Příjmy z poskytování služeb - kino 5 000 2 000 1 210,00 60,5 5 000 88 231 3313 2132 ----- --- - ---- 252132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino 0 5 000 0 0 5 000 89 231 3313 Filmová tvorba, kina 5 000 7 000 1 210,00 17,29 10 000 90 231 3314 2111 ----- --- - ---- 262111 Příjmy z poskytování služeb - knihovna 90 000 90 000 47 314,00 52,57 70 000 91 231 3314 Činnosti knihovnické 90 000 90 000 47 314,00 52,57 70 000 Stránka 2 z 26

92 231 3341 2111 ----- --- - ---- Příjmy z hlášení městského rozhlasu 0 0 0,00 0 4 000 93 231 3341 Rozhlas 0 0 0,00 0 4 000 94 231 3349 2111 ----- --- - ---- 622111 Příjmy z poskytování služeb 50 000 50 000 32 800,00 65,6 50 000 95 231 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostř. 50 000 50 000 32 800,00 65,6 50 000 96 231 3392 2111 ----- --- - ---- 632111 Příjmy z poskytování služeb - KIC/DZPO 25 000 130 000 125 114,00 96,24 150 000 97 231 3392 2111 ----- --- - ---- 637111 Příjmy z poskytování služeb ne 150 000 26 000 7 800,00 30 30 000 98 231 3392 2111 ----- --- - ---- 638111 Příjem-reklama-Hody Babské 0 3 000 2 420,00 80,67 0 99 231 3392 2111 ----- --- - ---- 639111 Příjmy z poskytování služeb Hody Jakubské 0 34 500 34 460,00 99,88 0 100 231 3392 2132 ----- --- - ---- 632132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 120 000 140 000 128 524,00 91,8 150 000 101 231 3392 2133 ----- --- - ---- 632133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - KIC 11 000 11 000 9 120,00 82,91 15 000 102 231 3392 2321 ----- --- - ---- 638321 Přijaté neinv. dary - Hody Babské 0 36 500 8 000,00 21,92 0 103 231 3392 2321 ----- --- - ---- 639321 Přijaté neinv. dary - Hody Jakubské 0 11 500 11 500,00 100 0 104 231 3392 2324 ----- --- - ---- 632324 Přijaté příspěvky a náhrady KIC 1 000 5 000 1 326,00 26,52 3 000 105 231 3392 Zájmová činnost v kultuře 307 000 397 500 328 264,00 82,58 348 000 106 231 3399 2111 ----- --- - ---- 10700 Příjmy z prodeje knihy o Pohořelicích 0 0 0,00 0 225 000 107 231 3399 2111 ----- --- - ---- 642111 Příjmy z poskytování služeb-slavnosti 260 000 216 500 216 300,00 99,91 220 000 108 231 3399 2321 ----- --- - ---- 642321 Přijaté neinv. dary - Slavnosti města 230 000 234 500 234 500,00 100 235 000 109 231 3399 2321 ----- --- - ---- 647321 Přijatý dar IOG-Slavnosti 150 000 0 0 0 0 110 231 3399 2329 ----- --- - ---- 642329 Slavnosti-dobrovolné vstupné-ost.nedaň.příjmy 10 000 10 000 3 098,00 30,98 5 000 111 231 3399 Ostatní záležitosti kultury 650 000 461 000 453 898,00 98,46 685 000 112 231 3412 2111 ----- --- - ---- 272111 Příjmy z poskytování služeb - SH 10 000 10 000 6 243,61 62,44 10 000 113 231 3412 2111 ----- --- - ---- 282111 Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna 0 5 000 317,63 6,35 1 000 114 231 3412 2132 ----- --- - ---- 900 Sportovní hala 0 69 200 60 000,00 86,71 0 115 231 3412 2132 ----- --- - ---- 901 Sokolovna 0 4 000 4 000,00 100 0 116 231 3412 2132 ----- --- - ---- 272132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - SH 1 100 000 1 020 800 712 776,00 69,83 900 000 117 231 3412 2132 ----- --- - ---- 282132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 190 000 190 000 108 305,00 57 190 000 118 231 3412 2139 ----- --- - ---- 272139 Ost.příjmy z pronájmu majetku 60 000 60 000 43 560,00 72,6 60 000 119 231 3412 2324 ----- --- - ---- 272324 Náhrada způsobené škody - SH 0 1 000 100 10 1 000 120 231 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 360 000 1 360 000 935 302,24 68,77 1 162 000 121 231 3421 3121 ----- --- - ---- 1100210000 Workoutové hřiště - městský park 2018 0 100 000 100 000,00 100 0 122 231 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 100 000 100 000,00 100 0 123 231 3519 2111 ----- --- - ---- 600 ZS-služby 0 3 100 3 092,26 99,75 0 124 231 3519 2111 ----- --- - ---- 292111 Příjmy z poskytování služeb - ZS 0 119 000 60 815,31 51,11 0 125 231 3519 2111 ----- --- - ---- 297111 Příjmy za internet a telefon - ZS 0 28 400 18 900,64 66,55 42 000 126 231 3519 2111 ----- --- - ---- 299111 Příjmy za odpad ZS 0 4 100 3 000,14 73,17 6 600 127 231 3519 2132 ----- --- - ---- 600 ZS-pronájem 0 5 400 5 325,74 98,62 0 128 231 3519 2132 ----- --- - ---- 292132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZS 560 000 400 000 359 550,71 89,89 529 600 129 231 3519 3202 ----- --- - ---- 10903 Nákup spol.soukromá zubní s.ro 0 133 100 133 086,00 99,99 0 130 231 3519 Ostatní ambulantní péče 560 000 693 100 583 770,80 84,23 578 200 131 231 3612 2111 ----- --- - ---- 302111 Příjmy z poskytování služeb - byty 1 970 000 1 929 600 1 049 845,75 54,68 1 452 000 132 231 3612 2132 ----- --- - ---- 221 Bytové hospodářství (jistiny) 0 19 900 0 0 0 133 231 3612 2132 ----- --- - ---- 302132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - byty 3 900 000 3 820 500 2 872 793,97 75,19 3 487 000 134 231 3612 2132 ----- --- - ---- 307132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - VUSTERM 120 000 96 300 91 254,00 94,76 96 300 135 231 3612 2324 ----- --- - ---- 302324 Přijaté příspěvky a náhrady BF - vyúčtování 0 123 700 52 921,00 42,78 0 136 231 3612 Bytové hospodářství 5 990 000 5 990 000 4 066 814,72 67,89 5 035 300 137 231 3613 2111 ----- --- - ---- 216 nebytové prostory 0 1 000 0 0 0 138 231 3613 2111 ----- --- - ---- 312111 Příjmy z poskyt. služeb-teplo 370 000 320 000 224 239,10 70,07 300 000 139 231 3613 2132 ----- --- - ---- 216 nebytové prostory 0 129 000 0 0 0 Stránka 3 z 26

140 231 3613 2132 ----- --- - ---- 312132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 3 300 000 3 170 000 2 268 881,26 71,57 3 000 000 141 231 3613 2133 ----- --- - ---- 312133 Příjmy z pronájmu movitých věc 42 000 42 000 23 035,48 54,85 42 000 142 231 3613 2324 ----- --- - ---- 312324 Vyúčtování energií za loňský r 10 000 60 000 19 610,00 32,68 20 000 143 231 3613 Nebytové hospodářství 3 722 000 3 722 000 2 535 765,84 68,13 3 362 000 144 231 3631 2111 ----- --- - ---- 432111 Příjmy z poskytování služeb VO 110 000 110 000 74 546,00 67,77 100 000 145 231 3631 2132 ----- --- - ---- 432132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 100 000 90 000 50 291,00 55,88 70 000 146 231 3631 2324 ----- --- - ---- 432324 Přijaté vratky přeplatků záloh 0 10 000 3 007,00 30,07 5 000 147 231 3631 Veřejné osvětlení 210 000 210 000 127 844,00 60,88 175 000 148 231 3632 2111 ----- --- - ---- 212 pohřebnictví 0 1 400 1 314,00 93,86 0 149 231 3632 2111 ----- --- - ---- 442111 Příjmy z poskytování služeb 40 000 38 300 13 035,00 34,03 20 000 150 231 3632 2139 ----- --- - ---- 212 pohřebnictví 0 300 292 97,33 0 151 231 3632 2139 ----- --- - ---- 442139 Ost.příjmy z pronájmu majetku 10 000 10 000 4 830,00 48,3 10 000 152 231 3632 2310 ----- --- - ---- 442310 Příjmy z prodeje drobného maje 10 000 10 000 7 224,00 72,24 10 000 153 231 3632 Pohřebnictví 60 000 60 000 26 695,00 44,49 40 000 154 231 3633 2119 ----- --- - ---- 452119 Ost.příjmy z vlast.čin.-vb 200 000 200 000 82 914,00 41,46 200 000 155 231 3633 2132 ----- --- - ---- 452132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 97 000 97 000 73 495,00 75,77 97 000 156 231 3633 Místní inženýrské sítě 297 000 297 000 156 409,00 52,66 297 000 157 231 3639 2131 ----- --- - ---- 300 příjem podléhající DZPO 0 600 590 98,33 0 158 231 3639 2131 ----- --- - ---- 482131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000 324 600 318 556,00 98,14 300 000 159 231 3639 3111 ----- --- - ---- 483111 Příjmy z prodeje pozemků 12 500 000 890 000 423 682,00 47,6 31 850 000 160 231 3639 Komunální služby 12 700 000 1 215 200 742 828,00 61,13 32 150 000 161 231 3725 2329 ----- --- - ---- 732329 Ost.nedaň.příjmy-odměny Eko-ko 1 000 000 1 000 000 681 558,47 68,16 1 000 000 162 231 3725 Komunální odpad 1 000 000 1 000 000 681 558,47 68,16 1 000 000 163 231 3745 2111 ----- --- - ---- ---------- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 158 700 158 627,00 99,95 0 164 231 3745 2111 ----- --- - ---- 492111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob 200 000 41 300 26 942,00 65,23 200 000 165 231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000 200 000 185 569,00 92,78 200 000 166 231 3769 2212 ----- --- - ---- 782212 Sankční platby (životní prostř 70 000 90 000 62 300,00 69,22 90 000 167 231 3769 Ostatní správa v ŽP 70 000 90 000 62 300,00 69,22 90 000 168 231 4351 2132 ----- --- - ---- 322132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 0 5 300 3 921,00 73,98 5 300 169 231 4351 2324 ----- --- - ---- 322324 Přijaté náhrady - Penzion 0 30 000 24 091,26 80,3 30 000 170 231 4351 Osobní asistence 0 35 300 28 012,26 79,35 35 300 171 231 4359 2111 ----- --- - ---- 211 rozvoz obědů 0 14 400 0 0 0 172 231 4359 2111 ----- --- - ---- 822111 Příjmy z poskytování služeb-rozvoz obědů 200 000 185 600 123 599,00 66,59 180 000 173 231 4359 Ostatní služby sociální péče 200 000 200 000 123 599,00 61,8 180 000 174 231 4399 2329 ----- --- - ---- 832329 Ost.nedaň.příjmy-recepty 500 500 152 30,4 500 175 231 4399 Ostatní záležit.sociál.věcí 500 500 152 30,4 500 176 231 5311 2212 ----- --- - ---- 852212 Sankční platby (pokuty MP) 50 000 50 000 21 200,00 42,4 50 000 177 231 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000 50 000 21 200,00 42,4 50 000 178 231 5519 3121 ----- --- - ---- 333121 Přijaté INVESTIČNÍ dary pro HZS 0 40 000 0 0 0 179 231 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0 40 000 0 0 0 180 231 6171 2111 ----- --- - ---- 902111 Příjmy z poskytování služeb - Správa 10 000 10 000 4 214,43 42,14 10 000 181 231 6171 2132 ----- --- - ---- 902132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 10 000 10 000 3 086,00 30,86 10 000 182 231 6171 2133 ----- --- - ---- 902133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - Správa 14 400 14 400 6 535,00 45,38 10 000 183 231 6171 2139 ----- --- - ---- 902139 Ost. příjmy z pronájmu majetku 14 000 14 000 10 890,00 77,79 14 000 184 231 6171 2212 ----- --- - ---- 902212 Sankční platby (pokuty radar) - Správa 3 500 000 3 998 000 3 575 508,85 89,43 4 500 000 185 231 6171 2212 ----- --- - ---- 907212 Sankční platby (přestupková k) 700 000 746 500 573 719,05 76,85 800 000 186 231 6171 2212 ----- --- - ---- 908212 Sankční platby (smluvní sankc) 50 500 50 500 0 0 0 187 231 6171 2324 ----- --- - ---- 207 Správa 0 10 000 5 000,00 50 0 Stránka 4 z 26

188 231 6171 2324 ----- --- - ---- 902324 Vyúčtování energií za loňský r 300 000 200 000 20 288,68 10,14 30 000 189 231 6171 2324 ----- --- - ---- 907324 Přijaté náklady řízení 0 130 000 117 305,59 90,24 160 000 190 231 6171 2328 ----- --- - ---- 902328 Neidentifikované příjmy - Správa 50 000 50 000 10 768,06 21,54 50 000 191 231 6171 2329 ----- --- - ---- 902329 Ost.nedaň.příjmy-Správa 35 000 35 000 28 041,33 80,12 35 000 192 231 6171 Činnost místní správy 4 683 900 5 268 400 4 355 356,99 82,67 5 619 000 193 231 6310 2141 ----- --- - ---- 952141 Příjmy z úroků všechny účty 5 000 5 000 4 638,56 92,77 10 000 194 231 6310 2142 ----- --- - ---- 952142 Příjmy z dividend 210 000 209 500 209 440,00 99,97 0 195 231 6310 2143 ----- --- - ---- 952143 Kurzové rozdíly v příjmech 1 000 1 000 0 0 0 196 231 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 216 000 215 500 214 078,56 99,34 10 000 197 231 6399 2329 ----- --- - ---- 972329 Ost.nedaň.příjmy-prodej kolků 20 000 20 000 7 000,00 35 20 000 198 231 6399 Ostatní finanční operace 20 000 20 000 7 000,00 35 20 000 199 231 6402 2229 ----- --- - ---- 8002200000 Dotace Kynologický klub ARGUS 0 1 800 1 763,00 97,94 0 200 231 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 1 800 1 763,00 97,94 0 201 231 6409 2329 ----- --- - ---- 32 Dotace-volba prezidenta republiky 150 000 0 0 0 0 202 231 6409 2329 ----- --- - ---- 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 1 795 200 0 0 0 0 203 231 6409 2329 ----- --- - ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 7 696 000 740 800 0 0 0 204 231 6409 2329 ----- --- - ---- 380 Předpokládaná dotace ZŠ Dlouhá 35 přístavba 30 000 000 205 231 6409 2329 ----- --- - ---- 399 Podpora služeb péče o děti2016 741 000 0 0 0 0 206 231 6409 2329 ----- --- - ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 5 000 000 3 000 000 0 0 0 207 231 6409 2329 ----- --- - ---- 729 Dot.Komunitní plán. soc.služeb 338 000 159 400 0 0 0 208 231 6409 2329 ----- --- - ---- 907212 Sankční platby (přestupková k) 0 40 000 34 000,00 85 40 000 209 231 6409 2329 ----- --- - ---- 992329 Ost.ned.příj.-Příspěvky město 0 30 000 12 007,00 40,02 30 000 210 231 6409 2329 ----- --- - ---- 997329 Ost.nedaň.příjmy-Ost.činnosti 500 000 500 000 0 0 0 211 231 6409 2329 ----- --- - ---- 999329 Ost.nedaň.příjmy-Ost.činnosti 50 000 10 000 0 0 0 212 231 6409 2329 ----- --- - ---- 5500010000 Dětské dopravní hřiště 4.etapa 0 314 100 0 0 0 213 231 6409 2329 ----- --- - ---- 5500060000 ZŠ-jazyková laboratoř-dotace IROP 0 3 310 400 0 0 0 214 231 6409 2329 ----- --- - ---- 9002000000 Dotace MPSV na SPOD 2 000 000 0 0 0 2 000 000 215 231 6409 2329 ----- --- - ---- 9002100000 Dotace MPSV na výkon soc. práce 350 000 0 0 0 350 000 216 231 6409 2329 ----- --- - ---- 9002400000 Bezpečnější Pohořelice 2018 102 000 0 0 0 0 217 231 6409 2329 ----- --- - ---- 9002500000 Dot. Volby do zastupitelst.úsc 0 160 000 0 0 0 218 231 6409 2329 9002900000 Předpokl. dotace-volby do Evropského parlamentu 160 000 219 231 6409 2329 9003200000 Předpokl. dotace Vzdělávání stát.správy a samosprávy 0 0 0 0 1 209 000 220 231 6409 2329 ----- --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 46 000 0 0 0 0 221 231 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 768 200 8 264 700 46 007,00 0,56 33 789 000 222 236 ---- 2460 ----- --- - ---- 892460 Splátky půjček - SF 130 000 130 000 98 007,00 75,39 90 000 223 236 ---- 2460 ----- --- - ---- 912460 Splátky půjček - FRB 420 000 420 000 312 312,00 74,36 420 000 224 236 2460 Přijaté splátky půjčených prostředků 550 000 550 000 410 319 74,6 510 000 225 236 3612 3111 ----- --- - ---- 923111 FRM-Příjmy z prodeje pozemků pod byty (V.vlna) 0 0 0 0 44 200 226 236 3612 3112 ----- --- - ---- 923112 FRM-Příjmy z prodeje bytů (V.vlna) 0 2 375 500 0 0 2 813 800 227 236 3612 Bytové hospodářství 0 2 375 500 0 0 2 858 000 228 236 6310 2141 ----- --- - ---- 912141 Příjmy z úroků-frb 36 000 38 000 28 769,00 75,71 38 000 229 236 6310 2141 ----- --- - ---- 922141 Příjmy z úroků-frm 1 000 2 000 222,34 11,12 2 000 230 236 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 37 000 40 000 28 991,34 72,48 40 000 CELKEM 161 651 400 164 415 900 114 105 453,39 69,4 211 450 700 Stránka 5 z 26

SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR 2018 Očekávané plnění 2018 Skutečnost k 30.09.2018 VÝDAJE SU ODPA POL UZ N Z ORJ ORG Popis SR UR Skutečnost % Sk/URNávrh 2019 231 231 1014 5021 ----- --- - ---- 15021 Ost.osobní výdaje - DPP 20 000 20 000 4 950,00 24,75 20 000 232 231 1014 5139 ----- --- - ---- 15139 Nákup materiálu-sáčky 25 000 39 700 18 447,00 46,47 40 000 233 231 1014 5169 ----- --- - ---- 15169 Nákup služeb-útulek pro psy 40 000 25 300 13 800,00 54,55 40 000 234 231 1014 Ozdravování zvířat a plodin 85 000 85 000 37 197,00 43,76 100 000 235 231 1036 5169 29008 --- - ---- 9002200000 Dotace MZe na činnost OLH ÚZ 29008 87 000 0 0 0 0 236 231 1036 5192 ----- --- - ---- 25192 Náhrady MZe-OLH 37 les.zákona 0 87 000-21 514,00-24,73 30 000 237 231 1036 5169 25169 Zpracování lesních hospodářských osnov 100 000 238 231 1036 Správa v lesním hospodářství 87 000 87 000-21 514,00-24,73 130 000 239 231 1037 5169 29004 --- - ---- 9002300000 Dotace MZe na úhradu na výsadb 8 000 0 0 0 0 240 231 1037 5192 ----- --- - ---- 35192 Náhrady MZe-dřevi 24 les.zákon 0 8 000 0 0 8 000 241 231 1037 Celospolečenské funkce lesů 8 000 8 000 0 0 8 000 242 231 1039 5134 ----- --- - ---- 45134 Prádlo,oděv,obuv-lesní hospodářství 10 000 10 800 3 890,00 36,02 10 000 243 231 1039 5139 ----- --- - ---- 45139 Nákup materiálu-lesní hospodář 21 000 21 000 20 611,00 98,15 23 000 244 231 1039 5169 ----- --- - ---- 45169 Nákup služeb - lesní hospodářství 4 000 4 000 4 000,00 100 4 000 245 231 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 35 000 35 800 28 501,00 79,61 37 000 246 231 2143 5139 ----- --- - ---- 85139 Nákup materiálu-cestovní ruch 100 000 150 000 31 726,00 21,15 150 000 247 231 2143 5179 ----- --- - ---- 85179 Ost.nákupy jinde nezař. 152 800 85 000 0 0 0 248 231 2143 Cestovní ruch 252 800 235 000 31 726,00 13,5 150 000 249 231 2212 5139 ----- --- - ---- 365139 Nákup materiálu - Silnice 250 000 269 200 102 702,19 38,15 250 000 250 231 2212 5169 ----- --- - ---- 365169 Nákup služeb - Silnice 100 000 135 000 74 458,20 55,15 100 000 251 231 2212 5171 ----- --- - ---- 225 Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves 0 100 000 0 0 100 000 252 231 2212 5171 ----- --- - ---- 365171 Opravy a udržování - Silnice 450 000 673 800 507 549,94 75,33 800 000 253 231 2212 5171 ----- --- - ---- 367171 Stání pod kontejnery-silnice 0 279 300 229 295,00 82,1 150 000 254 231 2212 5171 ----- --- - ---- 369171 Dočasné parkoviště-ul.lidická 0 100 000 0 0 500 000 255 231 2212 5179 ----- --- - ---- 365179 Ost.nákupy jin.nezař.-pasport 54 000 54 000 0 0 0 256 231 2212 6121 ----- --- - ---- 332 Prům.zóna-PD+úpravy výjezdu 73 100 98 100 77 054,00 78,55 287 500 257 231 2212 6121 ----- --- - ---- 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 6 344 400 713 300 293 447,85 41,14 0 258 231 2212 6121 ----- --- - ---- 377 Komunikace Tyršova-park 250 000 250 000 28 339,41 11,34 0 259 231 2212 6121 ----- --- - ---- 554 Parkoviště u zdravot.střediska 550 000 654 300 210 782,00 32,21 600 000 260 231 2212 6121 ----- --- - ---- 555 Okružní křižovatka u h. Morava 2 000 000 0 0 0 2 700 000 261 231 2212 6121 ----- --- - ---- 565 Zdrav. středisko stavební úpravy 0 249 800 249 748,56 99,98 0 262 231 2212 6121 ----- --- - ---- 598 Komunikace ulice Kostelní 2 500 000 1 119 800 0 0 0 263 231 2212 6121 ----- --- - ---- 1100010000 Parkoviště - náměstí Svobody 2018 450 000 100 000 42 350,00 42,35 0 264 231 2212 6121 ----- --- - ---- 1100020000 Parkovací místa a garáže 2018 500 000 300 000 0 0 0 265 231 2212 6121 ----- --- - ---- 1100120000 Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 0 300 000 13 310,00 4,44 2 000 000 266 231 2212 6121 ----- --- - ---- 1100280000 Ohraničení sběrných míst 250 000 267 231 2212 6121 ----- --- - 21 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 0 2 787 700 2 784 127,35 99,87 0 268 231 2212 6121 91628 --- - ---- 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 0 1 632 600 1 476 307,76 90,43 0 269 231 2212 6121 ----- --- - ---- 1100290000 Parkoviště v areálu MÚ 500 000 270 231 2212 Silnice 13 521 500 9 816 900 6 089 472,26 62,03 8 237 500 271 231 2219 5139 ----- --- - ---- 375139 Nákup materiálu-chodníky 300 000 70 000 30 361,00 43,37 200 000 272 231 2219 5171 ----- --- - ---- 375171 Opravy a udržování - Chodníky 450 000 600 000 277 471,74 46,25 500 000 273 231 2219 5171 ----- --- - ---- 377171 Opravy a udržování - Smolín chodníky 160 000 160 000 0 0 100 000 274 231 2219 5171 ----- --- - ---- 379171 Oprava Moravká vinařská stezka 0 13 500 13 493,19 99,95 0 275 231 2219 5499 ----- --- - ---- 375499 Příspěvek obyvatelům na chodník 20 000 20 000 0 0 20 000 276 231 2219 6121 ----- --- - ---- 343 Chodník ulice Dvorní 900 000 1 532 000 1 523 467,44 99,44 0 Stránka 6 z 26

277 231 2219 6121 ----- --- - ---- 374 Chodník Smolín CDV (pozemky ÚZSVM, dotace?) 500 000 300 000 0 0 1 000 000 278 231 2219 6121 ----- --- - ---- 445 Cyklostezka Brněnská 3 000 000 3 125 200 115 950,00 3,71 2 552 200 279 231 2219 6121 ----- --- - ---- 1100030000 Chodník Nová Ves u školky 2018 300 000 300 000 0 0 300 000 280 231 2219 6121 ----- --- - ---- 1100040000 Chodník bývalá kasárna 2018 450 000 450 000 0 0 450 000 281 231 2219 6121 ----- 107 1 ---- 445 Cyklostezka Brněnská 0 1 083 600 0 0 200 000 282 231 2219 6121 17968 107 1 ---- 445 Cyklostezka Brněnská 0 541 800 0 0 100 000 283 231 2219 6121 17969 107 5 ---- 445 Cyklostezka Brněnská 0 9 209 900 0 0 1 700 000 284 231 2219 6121 ----- --- - ---- 5500050000 Chodníky Znojemská - žádost o dotaci 0 0 0 0 700 000 285 231 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 080 000 17 406 000 1 960 743,37 11,26 7 822 200 286 231 2221 5139 ----- --- - ---- 155139 Materiál-autobusové zastávky 0 24 200 24 200,00 100 0 287 231 2221 5169 ----- --- - ---- 155169 Služby-autobusové zastávky 0 900 870 96,67 0 288 231 2221 5169 ----- --- - ---- 157169 Poskytnutí služby - Senior taxi 0 0 0 0 60 000 289 231 2221 5171 ----- --- - ---- 155171 Opravy a udržování-veřejná dop 50 000 255 800 147 077,62 57,5 100 000 290 231 2221 5499 ----- --- - ---- 155499 Příspěvek seniorům na jízdné 20 000 20 000 3 018,50 15,09 20 000 291 231 2221 6121 ----- --- - ---- 363 Řešení pěší a hromadné dopravy 0 500 000 0 0 0 292 231 2221 6121 ----- --- - ---- 1100050000 Zastávky autobusů-veřejná siln 100 000 75 800 0 0 400 000 293 231 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 170 000 876 700 175 166,12 19,98 580 000 294 231 2229 5137 ----- --- - ---- 175137 BESIP-Ost.zálež.v silnič.dopr 30 000 20 700 0 0 30 000 295 231 2229 5139 ----- --- - ---- 165139 Dopravní značení-ost.zálež.sil 100 000 200 000 119 194,40 59,6 150 000 296 231 2229 5154 ----- --- - ---- 165154 El.energi-Ost.zálež.v silniční 5 000 5 000 1 537,00 30,74 5 000 297 231 2229 5164 ----- --- - ---- 165164 Pronájem -Ost.zálež.v silniční 90 000 50 000 22 925,90 45,85 50 000 298 231 2229 5169 ----- --- - ---- 165169 Vodorovné -Ost.zálež.silniční 100 000 97 600 19 086,70 19,56 150 000 299 231 2229 5169 ----- --- - ---- 175169 BESIP-nákup služeb 0 4 300 4 275,00 99,42 0 300 231 2229 5175 ----- --- - ---- 175175 BESIP-nákup občerstvení 0 5 000 2 475,00 49,5 0 301 231 2229 6122 ----- --- - ---- 10401 Městský informační systém 2017 - cedule 0 92 400 90 331,00 97,76 50 000 302 231 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 325 000 475 000 259 825,00 54,7 435 000 303 231 2292 5193 ----- --- - ---- 185193 Příspěvek IDS JMK-Dopravní obslužnost 244 500 244 500 244 500,00 100 248 100 304 231 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 244 500 244 500 244 500,00 100 248 100 305 231 2310 5137 ----- --- - ---- 385137 DHM do 40 tisíc-pitná voda, vodovody 20 000 20 000 0 0 0 306 231 2310 5139 ----- --- - ---- 385139 Nákup materiálu-pitná voda, vodovody 100 000 100 000 44 000,00 44 100 000 307 231 2310 5169 ----- --- - ---- 385169 Nákup služeb-pitná voda, vodovody 50 000 50 000 2 242,50 4,49 50 000 308 231 2310 5171 ----- --- - ---- 385171 Opravy a udržování-pitná voda 200 000 154 000 45 439,06 29,51 200 000 309 231 2310 6121 ----- --- - ---- 352 Vodovodní přípojky Stará obec 375 000 625 600 483 059,83 77,22 0 310 231 2310 6121 ----- --- - ---- 558 Vod.přípojky ul. U cihelny 200 000 0 0 0 200 000 311 231 2310 6121 ----- --- - ---- 1100300000 Prodloužení vodovod. řádu U Cihelny 200 000 312 231 2310 6121 ----- --- - ---- 616 Vodovodní řád Loděnická 2017 1 500 000 469 400 71 390,00 15,21 3 000 000 313 231 2310 6121 ----- --- - ---- 1100120000 Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 500 000 314 231 2310 6121 ----- --- - ---- 1100190000 Vodovod ul. Brněnská - 3 RD (Třináctý) 0 46 000 0 0 500 000 315 231 2310 6121 ----- --- - ---- 1100350000 Prodloužení vodovod. řádu bývalá kasárna 150 000 316 231 2310 Pitná voda 2 445 000 1 465 000 646 131,39 44,1 4 900 000 317 231 2321 5139 ----- --- - ---- 395139 Nákup materiálu-kanalizace 20 000 120 000 776,8 0,65 50 000 318 231 2321 5141 ----- --- - ---- 395141 Úroky úvěr ISPA kanalizace 23 000 23 000 3 581,13 15,57 0 319 231 2321 5169 ----- --- - ---- 395169 Nákup služeb-kanalizace 100 000 70 000 34 331,12 49,04 100 000 320 231 2321 5171 ----- --- - ---- 395171 Opravy a udržování-kanalizace 400 000 262 000 23 812,80 9,09 400 000 321 231 2321 6121 ----- --- - ---- 328 Kanalizace splašková V.Dvůr (41 milionů) 700 000 1 120 000 629 079,00 56,17 1 000 000 322 231 2321 6121 ----- --- - ---- 445 Cyklostezka Brněnská 1 300 000 1 191 100 1 191 004,23 99,99 0 323 231 2321 6121 ----- --- - ---- 525 Stará Obec - dešťová kanalizac 375 000 668 400 417 162,19 62,41 0 324 231 2321 6121 ----- --- - ---- 526 Stará Obec - splašk.kanalizace 375 000 525 000 172 570,03 32,87 0 Stránka 7 z 26

325 231 2321 6121 ----- --- - ---- 560 Kanalizace splašková bývalá kasárna 500 000 500 000 0 0 0 326 231 2321 6121 ----- --- - ---- 565 Zdrav. středisko stavební úpravy 0 70 900 70 850,63 99,93 0 327 231 2321 6121 ----- --- - ---- 597 Kanalizace dešťová ul.kostelní 500 000 200 000 0 0 0 328 231 2321 6121 ----- --- - 455 565 Zdrav. středisko stavební úpravy 0 14 800 14 789,20 99,93 0 329 231 2321 6121 ----- --- - 565 565 Zdrav. středisko stavební úpravy 0 77 000 76 926,39 99,9 0 330 231 2321 6121 ----- --- - ---- 1100120000 Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 500 000 331 231 2321 6121 ----- --- - ---- 1100370000 Rozšíření ČOV 500 000 332 231 2321 Odvádění odpadních vod 4 293 000 4 842 200 2 634 883,52 54,42 2 550 000 333 231 3111 5041 ----- --- - ---- 205041 MŠ - akce "Ahoj léto" 0 10 000 0 0 0 334 231 3111 5139 ----- --- - ---- 205139 Nákup materiálu MŠ 50 000 30 000 0 0 50 000 335 231 3111 5169 ----- --- - ---- 205169 Nákup služeb MŠ 50 000 100 000 14 836,50 14,84 50 000 336 231 3111 5171 ----- --- - ---- 205171 Opravy a udržování - MŠ 300 000 560 000 390 249,09 69,69 700 000 337 231 3111 5331 ----- --- - ---- 205331 Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ 3 930 000 4 130 000 2 947 500,00 71,37 6 000 000 338 231 3111 5336 33063 103 1 ---- 304 Mateřská škola-průtoková dotac 0 106 800 106 797,30 100 0 339 231 3111 5336 33063 103 5 ---- 304 Mateřská škola-průtoková dotac 0 605 200 605 184,70 100 0 340 231 3111 5909 ----- --- - ---- 205909 MŠ-vrácení smluvní pokuty OSP 0 758 500 758 438,00 99,99 0 341 231 3111 5909 ----- --- - ---- 207909 MŠ-dohoda o narovnání Cooptel, a.s. 0 438 200 438 136,00 99,99 0 342 231 3111 6121 ----- --- - ---- 393 MŠ-přístavba pavilon "C" 2017 1 000 000 100 000 27 588,00 27,59 0 343 231 3111 6121 ----- --- - ---- 409 MŠ-přístavba pavilon "D" 2017 9 000 000 500 000 409 132,00 81,83 100 000 344 231 3111 6121 ----- --- - ---- 1100180000 MŠ Šumická 727 0 1 030 000 200 656,00 19,48 3 900 000 345 231 3111 6121 ----- --- - ---- 1100330000 MŠ Hybešova-Poplachový zabezpeč. systém 0 0 0,00 0 760 000 346 231 3111 6351 ----- --- - ---- 206351 Investiční příspěvek-mš 70 000 70 000 70 000,00 100 150 000 347 231 3111 Mateřské školy 14 400 000 8 438 700 5 968 517,59 70,73 11 710 000 348 231 3113 5153 ----- --- - ---- 215153 Plyn - Základní škola (přefakturace) 50 000 50 000 0,99 0 50 000 349 231 3113 5154 ----- --- - ---- 215154 Elektřina - Základní škola 50 000 50 000 0 0 50 000 350 231 3113 5169 ----- --- - ---- 215169 Nákup služeb - Základní škola 10 000 10 000 0 0 10 000 351 231 3113 5169 ----- --- - 22 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 5 300 5 251,40 99,08 0 352 231 3113 5169 ----- 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 2 500 2 499,86 99,99 0 353 231 3113 5169 17015 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 1 300 1 249,93 96,15 0 354 231 3113 5169 17016 107 5 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 21 300 21 248,81 99,76 0 355 231 3113 5171 ----- --- - ---- 215171 Opravy a udržování ZŠ 900 000 885 000 0 0 300 000 356 231 3113 5192 ----- --- - ---- 215192 Poskytnuté náhrady ZŠ 0 15 000 15 000,00 100 0 357 231 3113 5331 ----- --- - ---- 215331 Neinvestiční příspěvek na provoz - ZŠ 5 750 000 5 750 000 5 350 000,00 93,04 6 500 000 358 231 3113 5331 ----- --- - ---- 217331 Neinvestiční příspěvek na kroužky - ZŠ 121 000 121 000 121 000,00 100 117 000 359 231 3113 5336 33063 103 1 ---- 306 Základní škola - průtoková dotace 0 106 800 106 730,76 99,94 0 360 231 3113 5336 33063 103 5 ---- 306 Základní škola - průtoková dotace 0 604 900 604 807,64 99,98 0 361 231 3113 5651 ----- --- - ---- 216451 Návrat.fin.výpomoc ZŠ(dotace) neinv. 0 188 000 187 968,04 99,98 0 362 231 3113 6121 ----- --- - ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 27 172 000 0 0,01 0 0 363 231 3113 6121 ----- --- - ---- 380 Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 1 000 000 20 000 000 4 103 110,00 20,52 43 600 000 364 231 3113 6121 ----- --- - 22 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 1 494 700 289 666,80 19,38 1 087 400 365 231 3113 6121 ----- 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 2 564 700 1 107 211,67 43,17 1 718 800 366 231 3113 6121 17968 107 1 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 1 282 300 553 605,83 43,17 859 400 367 231 3113 6121 17969 107 5 ---- 368 Rekonstrukce Paarova zámečku 0 21 799 900 9 411 299,12 43,17 14 609 100 368 231 3113 6351 ----- --- - ---- 216351 Investiční příspěvek ZŠ 600 000 600 000 600 000,00 100 869 000 369 231 3113 6451 ----- --- - ---- 216451 Návrat.fin.výpomoc ZŠ(dotace) invest. 0 3 122 400 3 122 399,48 100 0 370 231 3113 Základní školy 35 653 000 58 675 100 25 603 050,34 43,64 69 770 700 371 231 3141 5321 ----- --- - ---- 115321 Příspěvek na ŠJ Židlochovice 10 000 10 000 3 820,00 38,2 10 000 372 231 3141 Školní stravování 10 000 10 000 3 820,00 38,2 10 000 Stránka 8 z 26

373 231 3231 5137 ----- --- - ---- 225137 Nákup DHM do 40 tis. ZUŠ 10 000 10 000 0 0 0 374 231 3231 5139 ----- --- - ---- 225139 Nákup materiálu - ZUŠ 10 000 10 000 0 0 20 000 375 231 3231 5169 ----- --- - ---- 225169 Nákup služeb - ZUŠ 30 000 30 000 0 0 30 000 376 231 3231 5171 ----- --- - ---- 225171 Opravy a udržování - ZUŠ 700 000 160 700 49 412,72 30,75 400 000 377 231 3231 5339 ----- --- - ---- 8000400000 Dotace ZUŠ Pohořelice 0 343 300 343 251,00 99,99 0 378 231 3231 5901 ----- --- - ---- 32315901 Rezerva na rozdělení dotací-zuš 350 000 0 0 0 0 379 231 3231 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Dotace poskytované - rezerva 0 6 700 0 0 394 800 380 231 3231 6121 ----- --- - ---- 1100170000 ZUŠ-pořízení klimatizace 0 76 900 76 835,00 99,92 0 381 231 3231 6122 ----- --- - ---- 10201 Pořízení Akordeonu 2017-(ZUŠ) 86 700 86 700 86 699,00 100 0 382 231 3231 6122 ----- --- - ---- 1100170000 ZUŠ-pořízení klimatizace 0 62 400 62 315,00 99,86 0 383 231 3231 Základní umělecké školy 1 186 700 786 700 618 512,72 78,62 844 800 384 231 3233 5169 ----- --- - ---- 235169 Nákup služeb-svč Dlouhá 39 0 10 500 10 454,40 99,57 0 385 231 3233 5171 ----- --- - ---- 235171 Opravy a udržování-svč Dlouhá 39 50 000 39 500 0 0 50 000 386 231 3233 5171 ----- --- - ---- 245171 Opravy a udržování-svč Tyršova 587 300 000 198 000 0 0 50 000 387 231 3233 5339 ----- --- - ---- 8000500000 Dotace SVČ Pohořelice 0 945 000 708 000,00 74,92 0 388 231 3233 5499 ----- --- - ---- 245499 SVČ-neinvestič. transfer obyv. 0 2 000 2 000,00 100 0 389 231 3233 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Dotace poskytované - rezerva 900 000 0 0 0 1 086 700 390 231 3233 6121 SVČ Tyršova 587 - hospodářské zázemí 450 000 391 231 3233 6121 ----- --- - ---- 5500040000 SVČ-učebny Dlouhá 39-inv.dotace 0 200 000 65 200,00 32,6 200 000 392 231 3233 Střediska volného času 1 250 000 1 395 000 785 654,40 56,32 1 836 700 393 231 3311 5901 ----- --- - ---- 33115901 Rezerva na rozdělení dotací 20 000 0 0 0 0 394 231 3311 Divadelní činnost 20 000 0 0 0 0 395 231 3312 5041 ----- --- - ---- 535041 Výkonní umělci - Máš čas band 0 24 000 24 000,00 100 0 396 231 3312 5137 ----- --- - ---- 535137 Nákup DHM do 40 tis. Máš čas band 25 000 30 000 0 0 25 000 397 231 3312 5164 ----- --- - ---- 535164 Nájemné - Máš čas band 0 1 200 1 200,00 100 0 398 231 3312 5222 ----- --- - ---- 8000800000 Dotace Junior band 0 45 300 45 233,00 99,85 0 399 231 3312 5222 ----- --- - ---- 8000900000 Dotace Mužáci 0 33 900 33 833,00 99,8 0 400 231 3312 5901 ----- --- - ---- 33125901 Rezerva na rozdělení dotací 40 000 0 0 0 0 401 231 3312 5901 ----- --- - ---- 6999900000 Rezerva - dary 25 000 402 231 3312 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Dotace poskytované - rezerva 0 20 000 0 0 100 000 403 231 3312 Hudební činnost 65 000 154 400 104 266,00 67,53 150 000 404 231 3313 5139 ----- --- - ---- 255139 Nákup materiálu - kino 40 000 40 000 3 270,00 8,18 40 000 405 231 3313 5151 ----- --- - ---- 255151 Vodné stočné - kino 30 000 30 000 10 787,00 35,96 30 000 406 231 3313 5153 ----- --- - ---- 255153 Plyn - kino 150 000 150 000 35 993,03 24 150 000 407 231 3313 5154 ----- --- - ---- 255154 Elektřina- kino 100 000 100 000 49 239,00 49,24 100 000 408 231 3313 5169 ----- --- - ---- 255169 Služby - kino 50 000 50 000 14 145,50 28,29 50 000 409 231 3313 5171 ----- --- - ---- 255171 Opravy a udržování - kino 100 000 100 000 36 600,00 36,6 100 000 410 231 3313 6121 ----- --- - ---- 613 Kino přístavba - přeložka 2017-2019 700 000 250 000 0 0 50 000 411 231 3313 6121 ----- --- - ---- 1100360000 Kino rekonstrukce 700 000 412 231 3313 Filmová tvorba, kina 1 170 000 720 000 150 034,53 20,84 1 220 000 413 231 3314 5011 ----- --- - ---- 265011 Platy - knihovna 650 000 650 000 475 835,00 73,21 710 000 414 231 3314 5021 ----- --- - ---- 265021 DPP (Dohody) - knihovna 20 000 20 000 15 600,00 78 23 000 415 231 3314 5031 ----- --- - ---- 265031 SP - knihovna 162 500 162 500 120 456,00 74,13 177 500 416 231 3314 5032 ----- --- - ---- 265032 ZP - knihovna 58 500 58 500 43 362,00 74,12 63 900 417 231 3314 5041 ----- --- - ---- 265041 Odměny za dušev.vlast.-knihovn 20 000 20 000 7 141,60 35,71 20 000 418 231 3314 5136 ----- --- - ---- 265136 Knihy, tisk - knihovna 200 000 200 000 109 530,00 54,77 250 000 419 231 3314 5137 ----- --- - ---- 265137 Nákup DHM do 40tis. - knihovna 100 000 100 000 0 0 100 000 420 231 3314 5139 ----- --- - ---- 265139 Nákup materiálu - knihovna 10 000 10 000 7 773,00 77,73 10 000 Stránka 9 z 26

421 231 3314 5161 ----- --- - ---- 265161 Poštovné - knihovna 1 000 1 000 120 12 1 000 422 231 3314 5162 ----- --- - ---- 265162 Telefony, internet - knihovna 5 000 5 000 790,21 15,8 5 000 423 231 3314 5167 ----- --- - ---- 265167 Školení - knihovna 10 000 10 000 0 0 10 000 424 231 3314 5168 ----- --- - ---- 265168 Služby souv.s informač.technol 30 000 30 000 18 149,00 60,5 30 000 425 231 3314 5169 ----- --- - ---- 265169 Nákup ost. služeb - knihovna 10 000 10 000 7 665,00 76,65 30 000 426 231 3314 5171 ----- --- - ---- 265171 Opravy a udržování - knihovna 10 000 10 000 0 0 10 000 427 231 3314 5173 ----- --- - ---- 265173 Cestovné - knihovna 8 000 8 000 1 540,00 19,25 8 000 428 231 3314 5175 ----- --- - ---- 265175 Občerstvení - knihovna 10 000 10 000 1 147,00 11,47 10 000 429 231 3314 5179 ----- --- - ---- 265179 Členský příspěvek do svazu knihovníků 1 500 1 500 1 100,00 73,33 1 500 430 231 3314 5424 ----- --- - ---- 265424 Náhrady mezd - knihovna 8 000 8 000 0 0 8 000 431 231 3314 Činnosti knihovnické 1 314 500 1 314 500 810 208,81 61,64 1 467 900 432 231 3315 5222 ----- --- - ---- 6000800000 Dar Muzejní a vlast.společnost 0 1 000 1 000,00 100 0 433 231 3315 5222 ----- --- - ---- 8001000000 Dotace Muzejní spolek 0 11 500 11 500,00 100 0 434 231 3315 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Rezerva na rozdělení dotací 10 000 0 0 0 20 000 435 231 3315 5901 ----- --- - ---- 6999900000 Rezerva - dary 0 0 0 0 5 000 436 231 3315 Činnosti muzeí a galerií 10 000 12 500 12 500,00 100 25 000 437 231 3317 5041 ----- --- - ---- 575041 Odměny za dušev.vlast.-výstavn 20 000 10 900 0 0 0 438 231 3317 5137 ----- --- - ---- 575137 Nákup DHM do 40tis.-Výstavní činnosti 5 000 0 0 0 0 439 231 3317 5139 ----- --- - ---- 575139 Nákup materiálu - Výstavní činnosti 6 000 0 0 0 20 000 440 231 3317 5169 ----- --- - ---- 575169 Nákup služeb - Výstavní činnosti 5 000 800 0 0 20 000 441 231 3317 5175 ----- --- - ---- 575175 Občerstvení-Výstavní činnosti 0 24 300 24 201,00 99,59 0 442 231 3317 5901 ----- --- - ---- 33175901 Rezerva dotace-výstavní činno 16 000 0 0 0 0 443 231 3317 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Dotace poskytované - rezerva 0 13 600 0 0 0 444 231 3317 Výstavní činnosti v kultuře 52 000 49 600 24 201,00 48,79 40 000 445 231 3319 5021 ----- --- - ---- 585021 DPP kronika-ost.záležitosti kultury 40 000 40 000 20 000,00 50 40 000 446 231 3319 5139 ----- --- - ---- 585139 Nákup materiálu-kronika 10 000 10 000 226 2,26 10 000 447 231 3319 5169 ----- --- - ---- 585169 Nákup služeb-kronika 50 000 50 000 0 0 50 000 448 231 3319 Ostatní záležitosti kultury 100 000 100 000 20 226,00 20,23 100 000 449 231 3322 5169 ----- 107 1 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 1 900 1 815,00 95,53 0 450 231 3322 5169 17015 107 1 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 1 000 907,5 90,75 0 451 231 3322 5169 17016 107 5 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 15 500 15 427,50 99,53 0 452 231 3322 5171 ----- --- - ---- 595171 Opravy a udržování-kulturní památky 100 000 100 000 0 0 169 200 453 231 3322 6121 ----- --- - ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 19 185 100 2 276 100 0 0 0 454 231 3322 6121 ----- --- - 21 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 4 103 900 2 675 288,60 65,19 8 222 000 455 231 3322 6121 ----- 107 1 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 900 000 445 169,43 49,46 1 691 500 456 231 3322 6121 17968 107 1 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 450 000 222 584,73 49,46 845 800 457 231 3322 6121 17969 107 5 ---- 527 Rekonstrukce Pfannu 2016-2020 0 7 650 000 3 783 940,33 49,46 14 377 800 458 231 3322 Zachování a obnova kulturních památek 19 285 100 15 498 400 7 145 133,09 46,1 25 306 300 459 231 3330 5223 ----- --- - ---- 8001100000 Dotace Farnost Pohořelice 0 99 700 99 667,00 99,97 0 460 231 3330 5223 ----- --- - ---- 8001200000 Dotace Farnost Medlov (Smolín) 0 28 000 28 000,00 100 0 461 231 3330 5223 ----- --- - ---- 8001300000 Dotace Farnost Vlasatice (Nová Ves) 0 100 000 100 000,00 100 0 462 231 3330 5901 ----- --- - ---- 8999900000 Rezerva na rozdělení dotací-církve 220 000 0 0 0 270 000 463 231 3330 Činnost církví 220 000 227 700 227 667,00 99,99 270 000 464 231 3341 5139 ----- --- - ---- 615139 Nákup materiálu - Místní rozhlas 10 000 10 000 0 0 10 000 465 231 3341 5171 ----- --- - ---- 615171 Opravy a udržování - Místní rozhlas 60 000 60 000 0 0 100 000 466 231 3341 Rozhlas a televize 70 000 70 000 0 0 110 000 467 231 3349 5021 ----- --- - ---- 625021 DPP Pohořelické listy 24 000 24 000 15 700,00 65,42 24 000 468 231 3349 5169 ----- --- - ---- 625169 Nákup služeb-pohořelické listy 220 000 220 000 146 723,53 66,69 220 000 Stránka 10 z 26

469 231 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostř. 244 000 244 000 162 423,53 66,57 244 000 470 231 3392 5011 ----- --- - ---- 635011 Platy - KIC 590 000 590 000 458 927,00 77,78 770 000 471 231 3392 5021 ----- --- - ---- 635021 DPP - KIC 100 000 100 000 56 050,00 56,05 100 000 472 231 3392 5031 ----- --- - ---- 635031 SP - KIC 166 700 166 700 126 679,00 75,99 192 500 473 231 3392 5032 ----- --- - ---- 635032 ZP - KIC 60 000 60 000 45 608,00 76,01 69 300 474 231 3392 5041 ----- --- - ---- 635041 Odměny za už. dušev.vlast.-kic 360 000 410 000 222 971,87 54,38 400 000 475 231 3392 5041 ----- --- - ---- 637041 Od.už.duš.vlast.-Hody Nová Ves 60 000 30 000 0 0 0 476 231 3392 5041 ----- --- - ---- 638041 Od.už.duš.vlast.-Hody Babské 60 000 99 000 0 0 60 000 477 231 3392 5041 ----- --- - ---- 639041 Od.už.duš.vlast.-Hody Jakubské 30 000 89 500 87 314,00 97,56 70 000 478 231 3392 5134 ----- --- - ---- 635134 Prádlo,oděv,obuv-KIC 1 000 1 000 0 0 0 479 231 3392 5136 ----- --- - ---- 635136 Knihy,tisk-KIC 5 000 5 000 0 0 5 000 480 231 3392 5137 ----- --- - ---- 635137 Nákup DHM do 40 tisíc - KIC 30 000 30 000 15 017,00 50,06 30 000 481 231 3392 5139 ----- --- - ---- 635139 Nákup materiálu - KIC 45 000 45 000 36 079,00 80,18 60 000 482 231 3392 5139 ----- --- - ---- 639139 Nákup materiálu - Hody Jakubské 0 10 500 10 413,00 99,17 0 483 231 3392 5161 ----- --- - ---- 635161 Poštovné - KIC 1 000 1 000 0 0 1 000 484 231 3392 5162 ----- --- - ---- 635162 Telefon, internet - KIC 10 000 10 000 3 085,14 30,85 10 000 485 231 3392 5169 ----- --- - ---- 635169 Nákup ost. služeb - KIC 200 000 145 900 60 800,00 41,67 200 000 486 231 3392 5171 ----- --- - ---- 635171 Opravy a udržování-kic 50 000 54 100 14 749,12 27,26 400 000 487 231 3392 5173 ----- --- - ---- 635173 Cestovné - KIC 500 500 0 0 0 488 231 3392 5175 ----- --- - ---- 635175 Občerstvení - KIC 20 000 20 000 0 0 0 489 231 3392 5194 ----- --- - ---- 635194 Věcné dary - KIC 5 000 5 000 0 0 0 490 231 3392 5424 ----- --- - ---- 635424 Náhrady mezd - KIC 5 000 5 000 0 0 5 000 491 231 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 799 200 1 878 200 1 137 693,13 60,57 2 372 800 492 231 3399 5041 ----- --- - ---- 557041 PhDr. Maráz-Kniha SML148_2017 0 40 000 0 0 40 000 493 231 3399 5041 ----- --- - ---- 558041 PhDr. Maráz-Kniha SML149_2017 0 40 000 0 0 40 000 494 231 3399 5139 ----- --- - ---- 555139 Knihy PhDr.Maráz-nákup materiálu 0 7 200 7 139,00 99,15 0 495 231 3399 5169 ----- --- - ---- 555169 Královské město Pohořelice-vydání knihy 0 197 600 4 940,00 2,5 200 000 496 231 3399 5021 ----- --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 5 000 7 600 7 540,00 99,21 0 497 231 3399 5041 ----- --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 69 000 66 400 0 0 0 498 231 3399 5041 331 --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 0 15 000 15 000,00 100 0 499 231 3399 5169 ----- --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 15 000 0 0 0 0 500 231 3399 5175 ----- --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 1 000 0 0 0 0 501 231 3399 5175 331 --- - ---- 9003300000 Dotace JMK Noc kostelů 2018 0 1 000 1 000,00 100 0 502 231 3399 5175 ----- --- - ---- 647175 Pohoštění - Vítání občánků 5 000 0 0 0 0 503 231 3399 5194 ----- --- - ---- 647194 Věcný dar - Vítání občánků 45 000 0 0 0 0 504 231 3399 5139 ----- --- - ---- 545139 Kultura ost.-materiál (Vít.občánků) 0 3 000 2 723,00 90,77 5 000 505 231 3399 5175 ----- --- - ---- 545175 Kultura ost.-občerstvení (Vít.občánků) 0 5 000 75 1,5 5 000 506 231 3399 5194 ----- --- - ---- 545194 Kultura-věcný dar(vít.občánků) 0 42 000 34 200,00 81,43 70 000 507 231 3399 5021 ----- --- - ---- 645021 DPP - Slavnosti města 80 000 80 000 80 000,00 100 90 000 508 231 3399 5041 ----- --- - ---- 645041 Odměny za dušev.vlast.-slavnos 745 000 793 400 737 528,28 92,96 750 000 509 231 3399 5139 ----- --- - ---- 645139 Nákup materiálu-slavnosti měst 8 000 1 600 1 254,00 78,38 3 000 510 231 3399 5161 ----- --- - ---- 645161 Poštovní služby - Slavnosti města 5 000 5 000 4 096,00 81,92 7 000 511 231 3399 5164 ----- --- - ---- 645164 Nájemné - Slavnosti města 130 000 214 600 168 994,00 78,75 20 000 512 231 3399 5169 ----- --- - ---- 645169 Nákup služeb - Slavnosti města 80 000 62 000 60 520,00 97,61 70 000 513 231 3399 5175 ----- --- - ---- 645175 Pohoštění - Slavnosti města 55 000 42 300 42 282,00 99,96 60 000 514 231 3399 5901 ----- --- - ---- 33995901 Rezerva výd. na pořízení knihy 700 000 0 0 0 0 515 231 3399 5041 ----- --- - ---- 10700 Kniha o Pohořelicích - vlastní výrobek 0 300 000 0 0 0 516 231 3399 5169 ----- --- - ---- 10700 Kniha o Pohořelicích - vlastní výrobek 0 735 200 0 0 0 Stránka 11 z 26