Schválený rozpočet města Volyně na rok 2019 v Kč Příjmy: Od Pa Popis položky schválený rozpočet 2018 předpoklad 2018 návrh 2019 kapitálové příjmy a výdaje závazné ukazatele poznámka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 9 000 000 9 000 000 10 500 000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 200 000 200 000 258 000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 750 000 750 000 850 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 500 000 8 500 000 8 800 000 1122 Daň z příjmu PO za obce 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1211 Daň z přidané hodnoty 18 500 000 18 500 000 20 000 000 1340 Poplatek za komunální odpad 1 535 000 1 535 000 1 540 000 1341 Poplatek ze psů 110 000 110 000 110 000 1342 Pobytové poplatky 15 000 15 000 15 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 75 000 75 000 85 000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000 4 000 4 500 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 5 500 8 500 8 000 1356 Odvod z dobývacího prostoru 0 50 000 60 000 1361 Správní poplatky 350 000 350 000 400 000 1381 Daň z hazardních her 900 000 900 000 900 000 1382 Odvod z loterií a podobných her 250 000 250 000 0 1383 Odvod z VHP 70 000 70 000 0 1511 Daň z nemovitostí 2 300 000 2 300 000 2 400 000 2420 Splátka půjčky od TJ Slavoj Volyně 25 000 25 000 25 000 2441 Splátka návratné finanční výpomoci - MŠ 0 609 200 70 400 4111 neinvestiční dotace - volby r. 2017 0 147 500 0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu 3 200 000 3 476 800 3 500 000 4113 neinvestiční transfery SR 1 983 775 1 983 775 0 4116 Ostatní neinvestiční transfery 376 150 2 153 592 0 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí - projed, přestupků 10 000 13 000 0 412x Neinvestiční dotace od krajů a regionálních rad 0 96 000 0 42xx investiční transfery ze státního rozpočtu 15 480 431 16 182 231 0 1032 Lesní hospodářství 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2119 Úhrada z dobývacího prostoru 50 000 0 0
2219 Ostatní poz. komunikace - pojistná náhrada 0 2 100 0 23xx Pitná voda a kanalizace 9 850 000 9 850 000 7 800 000 2419 Ostatní záležitosti spojů - příjmy z pronájmu 9 000 9 000 9 000 3341 Rozhlas a televize- za hlášení místním rozhlasem 5 000 5 000 6 000 3349 Ostatní zál. sděl. prostř.-inzerce ve Zpravodaji 15 000 15 000 20 000 3399 Ostatní záležitosti kultury-poplatky za svat. obřady 30 000 45 000 50 000 3412 Sportovní zařízení - Rekreační park 1210 1210 1 300 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - dar na plavecké závot 0 1 900 0 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 10 140 000 10 149 038 10 000 000 363x Komunální služby a územní rozvoj 5 180 000 5 235 923 2 940 000 1 800 000 prodej pozemků 372x Nakládání s odpady 1 600 000 1 614 404 1 600 000 3745 Péče o vzhled obcí - reklama na chytré lavičce 0 5 000 0 6171 Činnost místní správy 100 150 100 150 100 200 63 xx Finanční operace 216 000 216 000 6 600 6320 Přijaté pojistné náhrady 0 27 000 0 6409 Nespecifikované příjmy - příjem z pokuty CÚ 0 3 079 0 CELKEM PŘÍJMY 94 836 216 99 084 402 76 059 000 1 800 000 Výdaje: Od Pa Popis položky 10xx Lesní hospodářství a veterinární péče 3 609 000 4 130 780 1 205 000 2143 cestovní ruch 70 000 94 200 70 000 22xx Doprava 10 855 000 15 931 627 2 850 000 1 400 000 akce Dobřanovec 23xx Vodní hospodářství 12 039 100 12 421 100 4 500 000 200 000 kanalizace Vodičkova ul. 3111 Předškolní zařízení 9 824 660 12 700 154 2 831 000 3113 Základní školy 3 274 000 4 256 979 5 960 000 100 000 přisp, na obědy učitelů 3311 Divadelní činnost 100 000 100 000 100 000 3315 Činnosti muzeí a galerií - (VOK) 6 028 450 6 088 450 6 497 000 4 520 800 mzdy + odvody ZP a SP 3322 Zachování a obnova kulturních památek 860 000 926 260 250 000 3341 Rozhlas a televize 90 000 90 000 120 000 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků - Zpravodaj 140 000 140 000 140 000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 194 000 194 000 380 000 3412 Rekreační park 80 000 112 200 340 000
3419 Příspěvky sportovním spolkům a plavecké závody 405 000 405 000 556 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže- dětská hřiště 90 000 90 000 90 000 3429 Zájmová činnost - příspěvky spolkům a sdruž. 200 000 200 000 250 000 3524 Opravy ve Volyňské léčebně 300 000 300 000 300 000 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 7 422 320 9 556 272 8 295 200 363x Komunální služby a územní rozvoj 15 945 500 17 664 510 15 873 400 1 400 000 nákup pozemků 372x Nakládání s odpady 2 850 000 2 850 000 2 600 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 636 000 636 000 730 000 4351 Pečovatelská služba 70 000 70 000 30 000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000 5 000 5 000 5212 Ochrana obyvatelstva - rez. na řešení kriz. situací 20 000 20 000 20 000 5272 Krizové řízení na územní úrovni 20 000 20 000 20 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4 098 623 4 124 823 236 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 881 500 1 891 500 1 573 000 611x Volby 0 297 500 0 6171 Činnost místní správy 10 670 000 12 782 262 11 908 000 63xx Finanční operace 6 760 000 6 760 000 6 960 000 CELKEM VÝDAJE 98 538 153 114 858 617 74 689 600 3 000 000 4 620 800 CELKEM PŘÍJMY 94 836 216 99 084 402 76 059 000 Saldo -3 701 937-15 774 215 1 369 400 Financování Par. Pol. Popis položky Kč Kč Kč 8115 použití finančních prostředků z minulých let 5 097 934 17 170 155 0 8124 Celkem splátky půjček -1 395 940-1 395 940-1 369 400 CELKEM FINANCOVÁNÍ 3 701 994 15 774 215-1 369 400
Členění rozpočtu na rok 2019 podle tříd Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem příjmy Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem výdaje Saldo Třída 8 splátky půjček, použití flnan. prostř. minulých let Celkem financování 48 430 500 22 328 500 1 800 000 3 500 000 76 059 000 71 689 600 3 000 000 74 689 600-1 369 400 1 369 400 1369 400 Ing. Martin Červený starosta města vyvěšeno: vyvěšeno na www.volyne.eu: sejmuto: Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání ZM dne 12.12. 2018
Schválený rozpočet k sociálnímu fondu Města Volyně na rok 2019 IČ 00252000 Příjmy Předpokládaný příděl do sociálního fondu z rozpočtu obce 2% 290.000,- Celkem 290.000,- Výdaje Předpoklad příděl na stravenky zaměstnanců 163.000,- Předpoklad příděl na penzijní připojištění zaměstnanců 85.000,- Dary - životní výročí, odchod do důchodu 12.000,- Poskytnuté půjčky zaměstnancům (max. 15 tis. Kč /zaměstnanec) 30.000,- Celkem 290.000,- Rozpočet schválen dne 12. 12. 2018 Rozpočet je zahrnut do celkového rozpočtu obce. Zpracovala: Mgr. Blažena Kutová, vedoucí finančního odboru
Rozpočet k Fondu rozvoje bydlení města Volyně na rok 2019 IČ: 0025200 Příjmy: Splátka půjček - jistina 0,00 Splátka půjček - úroky 0,00 Celkové příjmy roku 2019 0,00 Výdaje: Žádosti o půjčku z FRB podléhají schválení zastupitelstvem města Volyně. V případě půjčky se provede změna rozpočtu na výdajové i na příjmové straně. Rozpočet schválen dne 12. 12.2018 Rozpočet je zahrnut do celkového rozpočtu obce. Zpracovala: Mgr. Blažena Kutová, vedoucí finančního odboru