Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151 136*** 13**** 161*** 16**** 211*** 213*** 214*** 215*** 21**** Správní poplatky Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Příjmy z poskytování služeb výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Kurzové rozdíly v příjmech Soudní poplatky 808.010.967,00 244.282.386,00 86.438.382,00 45.098.287,00 19.712.50 559.00 20.271.50 524.00 24.548.72 5.00 994.20 26.071.92 24.00 24.00 1.194.180.00 1.194.180.00 1.240.547.42 808.010.967,00 244.282.386,00 86.438.382,00 45.098.287,00 20.245.00 559.00 20.804.00 524.00 24.551.72 5.00 994.20 26.074.92 25.00 25.00 1.193.476.00 1.193.476.00 1.240.379.92 184.90 184.90 184.90 55.366.287,00 24.197.661,89 6.322.680,44 3.298.794,67 89.185.424,00 89.185.424,00 1***** Celkem za třídu 89.370.324,00 7,55 7,55 808.010.967,00 244.282.386,00 86.438.382,00 45.098.287,00 20.245.00 559.00 20.804.00 524.00 24.551.72 5.00 994.20 26.074.92 25.00 25.00 1.193.476.00 1.193.476.00 1.240.379.92 3.961.898,48 1.238.361,36 5.200.259,84 25.626,70 2.406.388,45 10.049,30 2.791,00 2.444.855,45 4.345,43 4.345,43 87.054.962,56 87.054.962,56 94.704.423,28 6,85 9,91 7,31 7,31 20,10 221,53 25,65 4,89 9,80 200,99 0,28 9,38 18,11 18,11 7,29 7,29 7,63 6,85 9,91 7,31 7,31 19,57 221,53 25,00 4,89 9,80 200,99 0,28 9,38 17,38 17,38 7,29 7,29 7,64 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 1 z 9
2211 2212 221*** Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 78.248.10 78.248.10 78.331.10 78.331.10 78.331.10 78.331.10 23.332.515,17 23.332.515,17 29,82 29,82 29,79 29,79 22**** 78.248.10 78.331.10 78.331.10 23.332.515,17 29,82 29,79 2310 231*** Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 24.435,43 24.435,43 30,54 30,54 30,54 30,54 2322 2324 2328 2329 232*** Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 414.595.48 4.669.00 419.264.48 414.353.834,56 176.145,44 4.819.00 419.348.98 414.353.834,56 176.145,44 4.819.00 419.348.98 80.465,00 72.342.820,46 2.080,53 1.935.910,60 74.361.276,59 17,45 41,46 17,74 17,46 1,18 40,17 17,73 2391 239*** Dočasné zatřídění příjmů 23**** 419.344.48 419.428.98 419.428.98 74.385.712,02 17,74 17,73 2***** Celkem za třídu 1.738.140.00 1.738.140.00 1.738.140.00 192.422.650,47 11,07 11,07 3113 311*** Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 221.52 221.52 31**** 221.52 3***** Celkem za třídu 221.52 4118 411*** Neinvestiční převody z Národního fondu 4131 4132 413*** Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Převody z ostatních vlastních fondů 2.287.380,91 10.861.443,26 13.148.824,17 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 2 z 9
415*** 41**** 19.635.132,00 4218 Investiční převody z Národního 88.228.601,00 88.228.601,00 88.228.601,00 18.812.599,24 21,32 21,32 fondu 421*** 88.228.601,00 88.228.601,00 88.228.601,00 18.812.599,24 21,32 21,32 42**** 88.228.601,00 19.635.132,00 88.228.601,00 19.635.132,00 88.228.601,00 13.148.824,17 18.812.599,24 4***** Celkem za třídu 107.863.733,00 107.863.733,00 107.863.733,00 31.961.423,41 29,63 29,63 PŘÍJMY CELKEM 3.029.833.755,00 3.029.833.755,00 3.029.833.755,00 313.975.917,88 10,36 10,36 66,97 21,32 66,97 21,32 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 3 z 9
5011 5012 5013 5014 5021 5022 5024 5029 5031 5032 5039 5041 5042 5131 5132 5133 5134 5136 501*** 502*** 503*** 504*** Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk 5.667.636.624,00 3.355.887.742,00 198.643.465,00 1.594.785.892,00 10.816.953.723,00 86.433.161,00 4.454.745.10 171.535.596,00 4.712.713.857,00 3.881.031.068,00 1.398.341.318,00 100.00 5.279.472.386,00 30.00 30.00 597.870.00 6.215.00 20.068.00 35.628.50 10.140.036,00 5.667.636.624,00 3.355.887.742,00 198.643.465,00 1.594.785.892,00 10.816.953.723,00 84.477.472,00 4.454.745.10 204.189,00 173.287.096,00 4.712.713.857,00 3.880.483.568,00 1.398.284.018,00 704.80 5.279.472.386,00 30.00 46.50 76.50 545.761.00 5.072.02 19.594.50 50.688.00 10.303.43 5.667.636.624,00 3.355.887.742,00 198.643.465,00 1.594.785.892,00 10.816.953.723,00 84.477.472,00 4.454.745.10 204.189,00 173.287.096,00 4.712.713.857,00 3.880.483.568,00 1.398.284.018,00 704.80 5.279.472.386,00 30.00 46.50 76.50 359.45 81.676,00 441.126,00 930.57 109.757,00 1.040.327,00 292,00-5.694,00 33.83 28.428,00 50**** 20.809.169.966,00 20.809.216.466,00 20.809.216.466,00 1.509.881,00 545.761.00 5.094.835,67 19.604.39 50.688.00 10.303.896,00 41.327.343,38 176.156,28 1.344.403,15 7.497,00 703.927,88 0,06 33,83 6,91 2,83 6,70 6,94 0,06 4,80 7,57 3,46 6,86 6,83 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 4 z 9
5137 5139 513*** Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 98.534.531,00 266.742.234,00 1.035.198.301,00 143.148.371,00 334.756.058,00 1.109.323.379,00 144.156.897,00 335.090.237,10 1.110.699.255,77 2.450.861,31 9.385.360,71 55.395.549,71 2,49 3,52 5,35 1,70 2,80 4,99 5141 5142 5143 514*** Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 13.00 245.50 258.44 516.94 13.00 262.315,00 257.44 532.755,00 13.00 262.315,00 257.44 532.755,00 3.243,60 120,22 3.363,82 1,32 0,05 0,65 1,24 0,05 0,63 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5159 515*** Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Nákup ostatních paliv a energie 206.742.00 164.153.00 194.282.00 205.126.60 6.500.00 54.620.00 2.302.00 6.002.00 839.727.60 224.328.752,36 155.983.00 172.246.603,58 196.997.227,29 6.000.00 53.690.00 2.302.00 6.133.00 817.680.583,23 225.695.512,36 164.982.585,00 173.669.913,58 211.224.574,29 6.000.00 54.292.395,80 2.302.00 6.133.00 844.299.981,03 14.731.788,68 22.390.120,71 25.996.596,61 18.115.439,57 2.988.324,54 218.013,83 1.402.958,15 85.843.242,09 7,13 13,64 13,38 8,83 5,47 9,47 23,37 10,22 6,53 13,57 14,97 8,58 5,50 9,47 22,88 10,17 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 516*** Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb 258.462.078,00 12.594.00 8.809.00 34.408.001,00 40.00 9.653.00 13.096.10 573.362.00 379.230.63 1.289.654.809,00 249.884.927,13 52.967.373,00 8.619.385,00 37.455.006,00 11.268.180,64 15.530.134,00 357.068.774,00 390.822.819,50 1.123.616.599,27 250.490.093,13 53.001.992,00 8.619.385,00 42.378.79 13.768.180,64 15.564.411,00 357.068.774,00 421.764.812,94 1.162.656.438,71 19.039.375,27 4.358.773,80 2.911.265,90 4.365.499,72 280.317,00 720.757,34 20.610.369,62 36.318.154,03 88.604.512,68 7,37 34,61 33,05 12,69 2,90 5,50 3,59 9,58 6,87 7,60 8,22 33,78 10,30 2,04 4,63 5,77 8,61 7,62 5171 5172 5173 5175 Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 318.167.879,00 1.000.00 39.986.729,00 3.141.00 342.130.348,46 25.196.125,00 38.844.002,00 3.134.00 358.078.061,25 25.196.125,00 39.067.148,00 3.134.00 5.284.400,58 882.101,81 1.055.781,25 523.319,76 1,66 88,21 2,64 16,66 1,48 3,50 2,70 16,70 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 5 z 9
5176 5179 517*** Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené 558.00 20.661.40 383.515.008,00 608.00 18.436.929,00 428.349.404,46 608.00 18.436.929,00 444.520.263,25 23.869,41 543.505,80 8.312.978,61 4,28 2,63 2,17 3,93 2,95 1,87 5182 5189 518*** Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2.647.00 2.647.00 1.175.00 3.286.00 4.461.00 1.175.00 3.286.00 4.461.00 6.779.990,71 875.163,56 7.655.154,27 33,06 289,20 577,02 26,63 171,60 5191 5192 5194 5195 5196 5197 5199 519*** Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 14.00 597.286.257,00 683.00 1.800.00 156.927.273,00 600.00 808.00 758.118.53 5.190.196,32 597.714.419,68 690.00 2.713.837,00 158.958.073,00 600.00 1.585.00 767.451.526,00 5.190.196,32 602.638.868,68 690.00 2.800.12 158.975.773,00 600.00 1.585.00 772.479.958,00 1.176.155,78 80.053.073,74 16.676,00 744.195,00 53.304,00 14.281,00 82.057.685,52 8401,11 13,40 2,44 41,34 0,03 1,77 10,82 22,66 13,28 2,42 26,58 0,03 0,90 10,62 51**** 4.309.378.188,00 4.251.415.246,96 4.339.649.651,76 327.872.486,70 7,61 7,56 5221 5222 5223 522*** Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 28.000.00 28.000.00 28.000.00 28.000.00 28.000.00 28.000.00 52**** 28.000.00 28.000.00 28.000.00 5331 533*** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15.759.225,00 15.759.225,00 6 6 6 6 5341 5342 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 5.000.00 305.570.06 2.214.041,00 305.570.06 2.214.041,00 305.570.06 8.280,65 10.374.099,50 0,17 3,39 0,37 3,39 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 6 z 9
5343 534*** Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů 310.570.06 779.735,00 308.563.836,00 779.735,00 308.563.836,00 26.569,52 10.408.949,67 3,35 3,41 3,37 5361 5362 5363 5365 536*** Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 15.00 4.386.00 507.00 344.00 5.252.00 1.00 3.964.80 142.612,00 443.80 4.552.212,00 1.00 3.964.80 142.612,00 443.80 4.552.212,00 1.00 256.381,39 35.061,00 33.428,00 325.870,39 6,67 5,85 6,92 9,72 6,20 10 6,47 24,58 7,16 53**** 342.087.435,00 339.381.423,00 339.381.423,00 26.494.045,06 7,74 7,81 5410 541*** Sociální dávky 1.325.000.00 1.325.000.00 1.325.000.00 1.325.000.00 1.325.000.00 1.325.000.00 108.477.811,42 108.477.811,42 8,19 8,19 8,19 8,19 5422 5424 5429 542*** Náhrady povahy rehabilitací Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2.700.00 28.165.00 30.865.00 57.700.00 28.945.00 4.000.00 90.645.00 64.608.525,83 28.955.166,00 6.719.248,94 100.282.940,77 25.025.940,77 33.151,00 989.225,11 26.048.316,88 926,89 0,12 84,39 38,73 0,11 14,72 25,97 5499 549*** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15.000.00 15.000.00 31.243.00 31.243.00 31.243.00 31.243.00 712.978,00 712.978,00 4,75 4,75 2,28 2,28 54**** 1.370.865.00 1.446.888.00 1.456.525.940,77 135.239.106,30 9,87 9,29 5511 551*** Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 582.00 582.00 666.00 666.00 666.00 666.00 250.623,86 250.623,86 43,06 43,06 37,63 37,63 5531 553*** Peněžní dary do zahraničí 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 5542 554*** Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím 2.380.00 2.380.00 2.466.00 2.466.00 2.466.00 2.466.00 70.144,25 70.144,25 2,95 2,95 2,84 2,84 55**** 3.422.00 3.592.00 3.592.00 320.768,11 9,37 8,93 5901 5902 Nespecifikované rezervy Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 187.648.421,00 20.00 222.314.421,00 170.20 222.314.421,00 170.20 20 1,00 0,12 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 7 z 9
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde 1.941.996,00 3.459.837,00 3.459.837,00-275.991,01-14,21-7,98 nezařazené 590*** 189.610.417,00 225.944.458,00 225.944.458,00-275.791,01-0,15-0,12 59**** 189.610.417,00 225.944.458,00 225.944.458,00-275.791,01-0,15-0,12 5***** Celkem za třídu 27.052.533.006,00 27.104.437.593,96 27.202.309.939,53 491.160.496,16 1,82 1,81 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 27.052.533.006,00 27.104.437.593,96 27.202.309.939,53 491.160.496,16 1,82 1,81 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 8 z 9
6111 6121 6122 6123 6125 6351 6901 611*** 612*** 61**** 635*** 63**** 690*** 69**** Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů 85.700.788,00 85.700.788,00 646.003.107,00 131.572.865,00 15.000.00 117.865.532,00 910.441.504,00 996.142.292,00 16.799.043,00 16.799.043,00 16.799.043,00 93.737.588,00 93.737.588,00 671.708.459,30 114.355.567,84 15.000.00 110.227.683,00 911.291.710,14 1.005.029.298,14 95.433.887,00 95.433.887,00 675.929.755,30 121.020.877,54 15.555.693,71 114.455.665,00 926.961.991,55 1.022.395.878,55 137.50 137.50 137.50 958.199,00 958.199,00 555.693,71 555.693,71 1.513.892,71 6***** Celkem za třídu 1.012.941.335,00 1.020.036.747,04 1.037.540.827,45 1.513.892,71 0,15 0,15 KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM 1.012.941.335,00 1.020.036.747,04 1.037.540.827,45 1.513.892,71 0,15 0,15 VÝDAJE CELKEM 28.065.474.341,00 28.124.474.341,00 28.239.850.766,98 492.674.388,87 1,76 1,74 1,12 1,12 3,70 0,06 0,15 1,00 1,00 3,57 0,06 0,15 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: 20.02.2018 Ing. Miroslav Zábranský Odpovídá za údaje o rozpočtu: tel.: Ing. Martin Čížek 221997207 Došlo dne: o skutečnosti: Ing. Iveta Radjenovičová tel.: 221997210 Ministerstvo spravedlnosti ČR Strana 9 z 9