Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2017 Období: Do 12. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0010 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 695 000,00 835 000,00 821 803,22 98,42 231 0010 1112 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená 30 000,00 30 000,00 21 498,90 71,66 231 0010 1113 poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 77 000,00 77 000,00 74 925,17 97,31 231 0010 1121 srážkou Daň z příjmů právnických osob 790 000,00 790 000,00 797 510,41 100,95 231 0010 1211 Daň z přidané hodnoty 1 450 000,00 1 630 000,00 1 618 475,18 99,29 231 0010 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a 86 000,00 86 000,00 84 645,00 98,42 231 0010 1341 odstr. Poplatek kom. ze odpadu psů 9 000,00 10 300,00 10 220,00 99,22 231 0010 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 000,00 1 000,00 998,00 99,8 231 0010 1361 pobyt Správní poplatky 3 500,00 3 500,00 3 270,00 93,43 231 0010 1381 Daň z hazardních her - 15 100,00 15 125,24 100,17 231 0010 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her 15 000,00 15 000,00 5 408,41 36,06 231 0010 1511 kromě Daň z nemovitých výh.hr.př. věcí 270 000,00 270 000,00 264 862,18 98,1 231 0020 4111 98071 Neinvestiční přijaté transf.z - 26 423,00 26 423,00 100 231 0020 4112 všeob.pokl.správy Neinv.př.transfery SR ze SR v rámci 58 600,00 58 600,00 58 600,00 100 231 0020 4216 14984 souhr.dot.vztahu Ostatní invest.přijaté transf.ze - 450 000,00 450 000,00 100 Celkem za 0000: státního rozpočtu 3 485 100,00 4 297 923,00 4 253 764,71 98,97 1031 - Pěstební činnost 231 0010 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a 360 000,00 360 000,00 49 469,46 13,74 231 0010 1031 2310 výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného - 71 000,00 70 773,00 99,68 Celkem za 1031: dlouhodob.majetk 360 000,00 431 000,00 120 242,46 27,9 2119 - Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 231 0010 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z 100 000,00 100 000,00 63 941,65 63,94 Celkem za 2119: vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 63 941,65 63,94 2310 - Pitná voda 231 0010 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 38 000,00 38 500,00 38 465,90 99,91 1 z 11
I. Rozpočtové příjmy Celkem za 2310: 38 000,00 38 500,00 38 465,90 99,91 3111 - Mateřské školy 231 0010 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 8 137,00 8 137,02 100 Celkem za 3111: - 8 137,00 8 137,02 100 3314 - Činnosti knihovnické 231 0010 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a 600,00 600,00 520,00 86,67 Celkem za 3314: výrobků 600,00 600,00 520,00 86,67 3319 - Ostatní záležitosti kultury 231 0010 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a 12 300,00 12 300,00 9 922,00 80,67 Celkem za 3319: jejich částí 12 300,00 12 300,00 9 922,00 80,67 3612 - Bytové hospodářství 231 0010 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a 585 000,00 585 000,00 584 754,00 99,96 Celkem za 3612: jejich částí 585 000,00 585 000,00 584 754,00 99,96 3613 - Nebytové hospodářství 231 0010 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a 78 000,00 78 000,00 76 552,35 98,14 Celkem za 3613: jejich částí 78 000,00 78 000,00 76 552,35 98,14 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 231 0010 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 8 000,00 7 823,00 97,79 Celkem za 3639: 7 000,00 8 000,00 7 823,00 97,79 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 231 0010 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a 41 000,00 41 000,00 38 873,21 94,81 Celkem za 3722: výrobků 41 000,00 41 000,00 38 873,21 94,81 3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů 231 0010 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 25 000,00 46 500,00 46 446,18 99,88 Celkem za 3725: náhrady 25 000,00 46 500,00 46 446,18 99,88 2 z 11
I. Rozpočtové příjmy 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 231 0010 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného - 11 000,00 11 000,00 100 Celkem za 5512: dlouhodob.maje - 11 000,00 11 000,00 100 6171 - Činnost místní správy 231 0010 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a 12 100,00 12 100,00 12 100,00 100 231 0010 6171 2112 výrobků Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za 2 700,00 2 700,00-0 231 0010 6171 2139 úč. Ostatní prodeje) příjmy z pronájmu majetku 200,00 200,00 200,00 100 Celkem za 6171: 15 000,00 15 000,00 12 300,00 82 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 231 0010 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 179,18 17,92 231 0010 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 18 000,00 20 000,00 19 265,00 96,32 Celkem za 6310: 19 000,00 21 000,00 19 444,18 92,59 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 231 0010 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 535 000,00 535 000,00 100 Celkem za 6330: - 535 000,00 535 000,00 100 Rozpočtové příjmy CELKEM: 4 766 000,00 6 228 960,00 5 827 186,66 93,55 3 z 11
1031 - Pěstební činnost 231 0010 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00-0 231 0010 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 171 000,00 141 695,00 82,86 231 0010 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00-0 231 0010 1031 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 49 636,48 19,85 231 0010 1031 5171 Opravy a udržování 300 000,00 450 000,00 314 181,50 69,82 Celkem za 1031: 650 000,00 941 000,00 505 512,98 53,72 2212 - Silnice 231 0010 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 195 000,00 192 383,00 98,66 231 0010 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 501,00 16,7 231 0010 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70 231 0010 2212 5171 Opravy a udržování 20 000,00 905 000,00 904 329,63 99,93 231 0010 2212 6121 Budovy, haly a stavby 850 000,00 - -??? Celkem za 2212: 890 000,00 1 113 000,00 1 104 213,63 99,21 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 231 0010 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 850 000,00 843 194,00 99,2 Celkem za 2219: - 850 000,00 843 194,00 99,2 2292 - Dopravní obslužnost 231 0010 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím 22 190,00 22 190,00 22 190,00 100 Celkem za 2292: příspěvkovým organ. 22 190,00 22 190,00 22 190,00 100 2310 - Pitná voda 231 0010 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 176,00 3,52 231 0010 2310 5151 Studená voda 10 000,00 13 000,00 8 201,50 63,09 231 0010 2310 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 2 731,00 68,28 231 0010 2310 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 3 630,00 45,38 231 0010 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00-0 231 0010 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 12 000,00 10 664,00 88,87 Celkem za 2310: 37 000,00 52 000,00 25 402,50 48,85 4 z 11
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 231 0010 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní 4 000,00 4 000,00 1 790,80 44,77 231 0010 2321 5169 služby Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 790,80 35,82 231 0010 2321 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 4 780,00 6,83 Celkem za 2321: 79 000,00 79 000,00 8 361,60 10,58 3111 - Mateřské školy 231 0010 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100 Celkem za 3111: příspěvkovým organ 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100 3141 - Školní stravování 231 0010 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 Celkem za 3141: příspěvkovým organ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 3314 - Činnosti knihovnické 231 0010 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 10 243,00 93,12 231 0010 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 1 865,00 46,62 231 0010 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 Celkem za 3314: 16 000,00 16 000,00 12 108,00 75,68 3319 - Ostatní záležitosti kultury 231 0010 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 35 000,00 21 120,00 60,34 231 0010 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 000,00 169 000,00-0 231 0010 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 70 000,00 47 468,00 67,81 231 0010 3319 5153 Plyn 10 000,00 14 100,00 14 067,00 99,77 231 0010 3319 5154 Elektrická energie 9 000,00 10 000,00 9 223,00 92,23 231 0010 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 50 000,00 25 635,60 51,27 231 0010 3319 5171 Opravy a udržování 10 000,00 70 000,00 69 357,50 99,08 231 0010 3319 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 11 589,00 77,26 231 0010 3319 5194 Věcné dary 14 000,00 14 000,00 12 892,00 92,09 Celkem za 3319: 363 000,00 447 100,00 211 352,10 47,27 3341 - Rozhlas a televize 5 z 11
231 0010 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 213,00 44,26 231 0010 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00-0 Celkem za 3341: 10 000,00 10 000,00 2 213,00 22,13 3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 231 0010 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 500,00 3 430,00 98 231 0010 3399 5169 Nákup ostatních služeb - 1 000,00 1 000,00 100 231 0010 3399 5175 Pohoštění - 1 000,00 222,00 22,2 231 0010 3399 5194 Věcné dary 5 500,00 6 000,00 5 786,00 96,43 Celkem za 3399: 9 000,00 11 500,00 10 438,00 90,77 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 231 0010 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00-0 231 0010 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00-0 231 0010 3412 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00-0 231 0010 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 - -??? Celkem za 3412: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1 327 000,00 27 000,00 231 0010 3421 6121 Budovy, haly a stavby - 1 117 200,00 5 235,00 0,47 Celkem za 3421: - 1 117 200,00 5 235,00 0,47 3612 - Bytové hospodářství 231 0010 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 8 758,00 43,79 231 0010 3612 5154 Elektrická energie 2 000,00 6 000,00 5 778,00 96,3 231 0010 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 34 000,00 32 868,00 96,67 231 0010 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 7 280,00 14,56 Celkem za 3612: 92 000,00 110 000,00 54 684,00 49,71 3613 - Nebytové hospodářství 231 0010 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 231 0010 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 30 000,00 27 917,00 93,06 231 0010 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 90 000,00 68 588,00 76,21-0 6 z 11
Celkem za 3613: 60 000,00 125 000,00 96 505,00 77,2 3631 - Veřejné osvětlení 231 0010 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 231 0010 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 65 100,00 65 085,50 99,98 231 0010 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00-0 Celkem za 3631: 75 000,00 80 100,00 65 085,50 81,26 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 231 0010 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00-0 231 0010 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 233,00 32,33 231 0010 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 8 000,00 5 540,00 69,25 231 0010 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00-0 231 0010 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 200,00 200,00 80,00 40 Celkem za 3639: a st.fondům 30 200,00 33 200,00 8 853,00 26,67 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 231 0010 3722 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 101 753,00 81,4 Celkem za 3722: 125 000,00 125 000,00 101 753,00 81,4 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 231 0010 3724 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 6 558,00 43,72 Celkem za 3724: 15 000,00 15 000,00 6 558,00 43,72 3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů 231 0010 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 3 300,00 3 244,00 98,3 231 0010 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 788,00 67,88 Celkem za 3725: 10 000,00 13 300,00 10 032,00 75,43 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 231 0010 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 23 084,00 57,71 231 0010 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 063,00 21,26 231 0010 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 1 297,00 21,62 7 z 11
231 0010 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 65 000,00 62 443,60 96,07 Celkem za 3745: 81 000,00 116 000,00 87 887,60 75,77 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 231 0010 5512 5019 Ostatní platy 9 000,00 9 000,00 3 353,00 37,26 231 0010 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 12 000,00 10 796,00 89,97 231 0010 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 17 000,00 15 797,00 92,92 231 0010 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 20 000,00 18 716,00 93,58 231 0010 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00-0 231 0010 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 9 000,00 8 850,00 98,33 231 0010 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 59 000,00 56 559,00 95,86 231 0010 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 151,00 57,55 231 0010 5512 5175 Pohoštění 500,00 8 000,00 7 937,00 99,21 231 0010 5512 5194 Věcné dary - 500,00 450,00 90 231 0010 5512 6123 Dopravní prostředky 850 000,00 402 564,00 402 564,00 100 231 0010 5512 6123 416 Dopravní prostředky 100 000,00 100 000,00 94 729,00 94,73 231 0010 5512 6123 14984 Dopravní prostředky - 450 000,00 450 000,00 100 Celkem za 5512: 997 500,00 1 091 064,00 1 070 902,00 98,15 6112 - Zastupitelstva obcí 231 0010 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a 465 000,00 465 000,00 456 610,00 98,2 231 0010 6112 5032 krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní 60 000,00 65 000,00 64 570,00 99,34 231 0010 6112 5162 pojištění Služby telekomunikací a 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100 231 0010 6112 5173 radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 11 065,00 73,77 231 0010 6112 5194 Věcné dary - 3 500,00 3 500,00 100 Celkem za 6112: 564 000,00 572 500,00 559 745,00 97,77 6114 - Volby do Parlamentu ČR 231 0010 6114 5021 98071 Ostatní osobní výdaje - 14 500,00 9 394,00 64,79 231 0010 6114 5139 98071 Nákup materiálu j.n. - 423,00 360,00 85,11 231 0010 6114 5169 98071 Nákup ostatních služeb - 10 000,00 7 864,00 78,64 231 0010 6114 5173 98071 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 500,00 445,00 89 8 z 11
231 0010 6114 5175 98071 Pohoštění - 1 000,00 864,00 86,4 Celkem za 6114: - 26 423,00 18 927,00 71,63 6118 - Volba prezidenta republiky 231 0010 6118 5173 98008 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - - 184,00??? Celkem za 6118: - - 184,00??? 6171 - Činnost místní správy 231 0010 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 245 000,00 285 000,00 273 960,00 96,13 231 0010 6171 5021 zaměst. Ostatní osobní na služ.m. výdaje 80 000,00 80 000,00 48 654,00 60,82 231 0010 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 100 000,00 100 000,00 97 171,00 97,17 231 0010 6171 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 42 000,00 42 000,00 41 562,00 98,96 231 0010 6171 5038 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 1 261,00 84,07 231 0010 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00-0 231 0010 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 83 102,00 82 606,00 99,4 231 0010 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 23 085,96 92,34 231 0010 6171 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 22 740,00 90,96 231 0010 6171 5154 Elektrická energie 10 000,00 18 000,00 17 899,00 99,44 231 0010 6171 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 1 442,00 96,13 231 0010 6171 5162 Služby telekomunikací a 15 000,00 15 000,00 12 264,00 81,76 231 0010 6171 5166 radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní 8 000,00 8 000,00-0 231 0010 6171 5167 služby Služby školení a vzdělávání 1 000,00 4 000,00 3 802,00 95,05 231 0010 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 30 000,00 30 000,00 28 380,56 94,6 231 0010 6171 5169 kom.technol Nákup ostatních služeb 15 000,00 57 000,00 56 373,18 98,9 231 0010 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 33 000,00 32 139,50 97,39 231 0010 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 2 585,00 86,17 231 0010 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 552,00 77,6 231 0010 6171 5194 Věcné dary - 500,00 500,00 100 231 0010 6171 5321 5001 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 940,00 98 231 0010 6171 5329 5127 Ostatní neinv.transfery 3 000,00 3 000,00 2 970,00 99 231 0010 6171 5499 veř.rozp.územní Ostatní neinvestiční úrovně transfery 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100 Celkem za 6171: obyvatelstvu 636 200,00 824 802,00 758 087,20 91,91 9 z 11
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 231 0010 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 4 194,00 52,42 231 0020 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 200,00 146,00 73 Celkem za 6310: 8 200,00 8 200,00 4 340,00 52,93 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 231 0010 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,00 12 665,00 74,5 Celkem za 6320: 17 000,00 17 000,00 12 665,00 74,5 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 231 0020 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 535 000,00 535 000,00 100 Celkem za 6330: - 535 000,00 535 000,00 100 6399 - Ostatní finanční operace 231 0010 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu - - 48 413,00-??? Celkem za 6399: rozpočtu - - 48 413,00-??? 6402 - Finanční vypořádání minulých let 231 0010 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v 6 125,00 6 125,00 6 125,00 100 231 0010 6402 5366 minulých Výdaje finan. rozp.obd. vypoř. min. let mezi - 5 271,00 5 271,00 100 Celkem za 6402: krajem a obcemi 6 125,00 11 396,00 11 396,00 100 Rozpočtové výdaje CELKEM: 6 380 415,00 8 649 975,00 6 364 412,11 73,58 10 z 11
III. Financování 0000 - Bez ODPA 231 0010 8115 Změny stavů krátkodobých 1 614 415,00 2 421 015,00-0 231 0010 8901 prostředků Oper.z pen.účtů na bank.účtech org.nemající - - 8 085,00??? Celkem za 0000: char.př.a výd.vl.sekt 1 614 415,00 2 421 015,00 8 085,00 0,33 Financování CELKEM: 1 614 415,00 2 421 015,00 8 085,00 0,33 11 z 11